ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail: council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Ημερομηνία : 19 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00 Τόπος : Π α ρ ό ν τ ε ς: (φυσική παρουσία) Εκπρ. Συλλ. Διοικ. Προσωπικού: Π α ρ ό ν τ ε ς: (με τηλεδιάσκεψη) Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης, κτήριο Α1, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ. 1. Τσιχριτζής Διονύσιος, Καθηγητής, Πρόεδρος, 2. Καλογεράκης Νικόλαος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, 3. Αγιουτάντης Ζαχαρίας, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 4. Γεντεκάκης Ιωάννης, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 5. Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 6. Χριστόπουλος Διονύσιος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος. Φώτης Καζάσης 7. Αγάθος Σπυρίδων, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 8. Βασενχόβεν Λουδοβίκος, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 9. Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 10. Οικονόμου Γεώργιος, εξωτερικό μέλος. Α π ό ν τ ε ς: 1. Διαμαντόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος. 2. Κομνινέλλης Χρήστος, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 3. Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 4. Οικονομίδης Μιχαήλ, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, Εκπρ. φοιτητών: Δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο. Γραμματέας: Χαβρέ Δήμητρα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ, βαθμός Δ. Θέμα 3 ο : Έγκριση Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014. Ο Πρύτανης του Ιδρύματος Καθ. Β. Διγαλάκης παρουσιάζει στα μέλη του Σώματος τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 και ενημερώνει ότι εστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο οποίο αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος πρέπει να καταρτιστεί και να υποβληθεί για έγκριση έως την 20 η -11-2013. Συνεχίζοντας αναφέρει ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας (έγγραφο με αρ. πρωτ. 124037/6-9-2013) ο προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένος και το ύψος της επιχορήγησης να υπολογιστεί ως εξής: Για λειτουργικές δαπάνες στο 85% της επιχορήγησης του οικ. έτους 2013.
Για σίτιση στο 100% της επιχορήγησης του οικ. έτους 2013 και Για την μισθοδοσία του έκτακτου διδακτικού προσωπικού 2 πιστώσεις, σύμφωνα με την υπ αριθμόν Φ.122.5/3/122878/Β2/5-9-2013 υπουργική απόφαση κατανομής, που αντιστοιχούν σε 50.000. Με βάση τα παραπάνω ο τακτικός προϋπολογισμός του Ιδρύματος παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα: Έσοδα: 3.058.755,09 Έξοδα: 3.058.755,09 Σημειώνεται ότι έχει υπολογιστεί ποσό 10.155,09 σε κωδικούς β και αφορά μισθοδοσία διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80 για τον μήνα Δεκέμβριο 2013, η οποία θα σταλεί και θα πληρωθεί μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών τον Ιανουάριο 2014. Τα έσοδα και τα έξοδα κατανέμονται στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού σύμφωνα με τους πίνακες εσόδων και εξόδων που ακολουθούν: Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προβλεπόμενος 2014 Διαμορφωμένος 2013 Εκτιμώμενος 2013 Απολογισμός 2012 06.001.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.317.655,09 2.890.000,00 2.890.000,00 3.227.062,63 06.001.0100 06.001.0110 06.001.0111 06.001.0112 06.001.0130 06.001.0133 06.001.0140 06.001.0143 06.001.0200 06.001.0220 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 2.317.655,09 2.890.000,00 2.890.000,00 3.206.562,63 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 1.887.655,09 2.460.000,00 2.460.000,00 2.776.062,63 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 60.155,09 310.000,00 310.000,00 686.194,00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 1.827.500,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.079.868,63 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 430.000,00 430.000,00 430.000,00 400.000,00 Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων 430.000,00 430.000,00 430.000,00 400.000,00 Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 40.500,00 Επιχορηγήσεις για υποτροφίες και συναφείς με αυτές δαπάνες 0,00 0,00 0,00 40.500,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 20.500,00 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΙΔ, Οργανισμούς ή Ιδρύματα εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 20.500,00 2
06.001.0221 06.001.1000 Επιχορηγήσεις από ΝΠΙΔ, Οργανισμούς ή Ιδρύματα εσωτερικού 0,00 0,00 0,00 20.500,00 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ. 100,00 81.100,00 81.000,00 41,80 06.001.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 100,00 81.100,00 81.000,00 41,80 06.001.1220 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 06.001.1223 Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 06.001.1230 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 06.001.1231 Ποσοστό σε έσοδα κάθε είδους εκμεταλλεύσεων 06.001.1290 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 100,00 81.100,00 81.000,00 41,80 06.001.1299 06.001.3000 06.001.3100 06.001.3150 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 100,00 81.100,00 81.000,00 41,80 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 15.000,00 17.000,00 25.599,08 18.749,25 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 06.001.3151 Εγγραφές - Δίδακτρα 06.001.3159 06.001.3200 06.001.3210 Λοιπά έσοδα από προσφορά Υπηρεσιών εκπαίδευσης ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών ψυχαγωγίας 06.001.3214 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 06.001.3215 Έσοδα αθλητικών εκδηλώσεων 06.001.3219 06.001.3290 Λοιπά έσοδα από προσφορά υπηρεσιών ψυχαγωγίας Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 06.001.3296 Έσοδα από προσφορά κάθε είδους διοικητικών, νομικών και επιστημονικών γενικά υπηρεσιών 3
06.001.3297 Έσοδα από προσφορά τεχνικών υπηρεσιών 06.001.3299 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά 06.001.3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0,00 2.000,00 3.423,54 1.966,01 06.001.3310 06.001.3311 06.001.3319 06.001.3330 06.001.3331 06.001.3333 06.001.3339 06.001.3390 06.001.3391 Έσοδα από πώληση ειδών πρωτογενούς παραγωγής (σε φυσική κατάσταση ή μεταποιημένα) 0,00 2.000,00 3.423,54 1.966,01 Έσοδα από πώληση γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων Έσοδα από πώληση λοιπών ειδών πρωτογενούς παραγωγής 0,00 2.000,00 3.423,54 1.966,01 Έσοδα από πώληση βιβλίων, εντύπων και τίτλων Έσοδα από πώληση συγγραμμάτων & βιβλίων Έσοδα από διάθεση επετηρίδων σχολών (επιστ.- διοικ.) Λοιπά έσοδα από πώληση βιβλίων και εντύπων Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών ή παραχώρηση ακινήτων Έσοδα από πώληση πλεονάζοντος ή αχρήστου για το ΝΠΔΔ υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς 06.001.3395 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΡΜΑΤΟΠΥΞΙΔΕΣ 06.001.3399 06.001.3400 06.001.3410 06.001.3411 06.001.3413 06.001.3415 Έσοδα από πώληση λοιπών αγαθών που δεν κατονομάζονται ειδικά. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων και υπαίθριων γενικά χώρων Έσοδα από εκμίσθωση μηχανικών εγκαταστάσεων 4
06.001.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 15.000,00 15.000,00 22.175,54 16.783,24 06.001.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 15.000,00 15.000,00 22.175,54 16.783,24 06.001.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 15.000,00 15.000,00 22.175,54 16.783,24 06.001.3900 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 06.001.3910 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΑΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΚΛΠ 06.001.3913 Έσοδα από επιστημονικές έρευνες 06.001.3919 Έσοδα από την λοιπή επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ. 06.001.4000 06.001.4200 06.001.4210 06.001.4212 06.001.4214 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000,00 2.200,00 3.411,19 3.160,65 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 3.000,00 2.200,00 3.411,19 3.160,65 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 3.000,00 2.200,00 3.411,19 3.160,65 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 2.500,00 2.000,00 3.411,19 3.160,65 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 500,00 200,00 0,00 0,00 06.001.4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.001.4222 Παράβολα εξέτασης από Επιτροπές 06.001.4229 Λοιπά παράβολα 06.001.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 721.000,00 862.000,00 267.458,48 494.470,38 06.001.5100 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 5.000,00 10.000,00 1.368,43 7.845,72 06.001.5110 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 5.000,00 10.000,00 1.368,43 7.845,72 06.001.5111 Απόληψη εξόδων που έγιναν 0,00 0,00 0,00 06.001.5112 06.001.5113 06.001.5200 Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων 5.000,00 10.000,00 1.368,43 7.845,72 Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κλπ ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 684.000,00 820.000,00 223.533,86 405.143,20 5
06.001.5210 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 100.000,00 115.000,00 40.802,19 58.037,11 06.001.5211 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 100.000,00 115.000,00 40.802,19 58.037,11 06.001.5220 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 4.000,00 8.000,00 181,82 585,14 06.001.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 4.000,00 8.000,00 181,82 585,14 06.001.5230 06.001.5239 06.001.5240 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 25.000,00 40.000,00 8.686,49 18.856,74 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας 25.000,00 40.000,00 8.686,49 18.856,74 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 300.000,00 355.000,00 97.586,59 204.709,81 06.001.5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 155.000,00 215.000,00 53.278,91 112.995,55 06.001.5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 145.000,00 140.000,00 44.307,68 91.714,26 06.001.5244 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 06.001.5249 06.001.5250 06.001.5252 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 24.000,00 38.000,00 3.138,68 7.416,14 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 10.000,00 14.000,00 2.252,06 4.736,05 06.001.5254 Έσοδα υπέρ Τ.Ε.Ε. 06.001.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 7.000,00 9.000,00 356,66 922,96 06.001.5259Α ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 06.001.5259Β Έσοδα υπέρ ΟΠΑΔ 7.000,00 15.000,00 529,96 1.757,13 06.001.5260 06.001.5263 06.001.5265 06.001.5269 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπ.Εθν.'Αμυνας Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής 6
06.001.5290 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 231.000,00 264.000,00 73.138,09 115.538,26 06.001.5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 5.000,00 7.000,00 214,01 677,68 06.001.5291Α ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΦΜΥ 212.000,00 237.000,00 72.157,26 114.634,60 06.001.5292 06.001.5292Α 06.001.5297 06.001.5299 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών 3.000,00 4.000,00 161,54 225,98 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ [ΟΓΑ-ΤΕΒΕ ΧΑΡΤ ΦΜΥ] Έσοδα υπέρ του Δημοσίου από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 11.000,00 16.000,00 605,28 0,00 06.001.5300 06.001.5310 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ & ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων καθώς και στις συντάξεις των συνταξιούχων 06.001.5311 06.001.5400 06.001.5410 Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική περίθαλψή τους & των μελών των οικογενειών τους ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 23.398,10 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 23.398,10 0,00 06.001.5411 Προϊόν Δωρεάς 0,00 0,00 23.398,10 0,00 06.001.5412 Προϊόν κληρονομιάς - κληροδοσίας 06.001.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 23.000,00 23.000,00 18.124,82 72.623,47 06.001.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 20.000,00 20.000,00 18.124,82 19.129,94 7
06.001.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 20.000,00 20.000,00 18.124,82 19.129,94 06.001.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 3.000,00 3.000,00 0,00 53.493,53 06.001.5521 06.001.5529 06.001.5600 06.001.5610 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων, αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 0,00 0,00 53.053,31 Λοιπές επιστροφές χρημάτων που καταβλήθησαν χωρίς να οφείλονται 3.000,00 3.000,00 0,00 440,22 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 9.000,00 9.000,00 1.033,27 8.857,99 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΛΠ 5.000,00 5.000,00 270,00 2.880,00 06.001.5611 Έσοδα από παρακαταθήκες 06.001.5612 Έσοδα από εγγυήσεις 5.000,00 5.000,00 270,00 2.880,00 06.001.5680 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 4.000,00 4.000,00 763,27 5.977,99 06.001.5687 06.001.5689 Έσοδα από αποκατάσταση ζημιών απωλειών κ.λ.π Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 4.000,00 4.000,00 763,27 5.977,99 06.001.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 06.001.6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 06.001.6660 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 06.001.6669 Διάφορα έσοδα 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 06.001.8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 0,00 549.700,00 549.700,00 0,00 06.001.8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 549.700,00 549.700,00 0,00 06.001.8110 06.001.8111 06.001.8113 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 0,00 549.700,00 549.700,00 0,00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 0,00 399.700,00 399.700,00 0,00 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 3.058.755,09 4.404.000,00 3.817.168,75 3.743.484,71 8
Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προβλεπόμενος 2014 Διαμορφωμένος 2013 Εκτιμώμενος 2013 Απολογισμός 2012 02.001.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.284.158,80 2.183.429,59 2.179.305,30 2.292.512,18 02.001.0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 122.443,80 281.000,00 286.800,00 529.586,02 02.001.0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 32.308,70 180.000,00 184.000,00 374.908,19 02.001.0212 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 32.308,70 180.000,00 184.000,00 374.908,19 02.001.0212.α Βασικός Μισθός Εκτάκτων 26.620,00 180.000,00 184.000,00 374.908,19 02.001.0212.β Βασικός Μισθός Εκτάκτων 5.688,70 0,00 0,00 0,00 02.001.0220 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 3.643,32 13.800,00 13.900,00 22.462,57 02.001.0223 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.833,32 8.100,00 8.100,00 13.677,25 02.001.0223.α Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 1.500,00 8.100,00 8.100,00 13.677,25 02.001.0223.β Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 333,32 0,00 0,00 0,00 02.001.0224 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 1.810,00 5.700,00 5.800,00 8.785,32 02.001.0224.α Οικογενειακή παροχή 1.400,00 5.700,00 5.800,00 8.785,32 02.001.0224.β Οικογενειακή παροχή 41 02.001.0228 Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας 02.001.0250 ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 8.932,64 50.200,00 51.900,00 96.462,93 02.001.0255 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 8.932,64 50.200,00 51.900,00 96.462,93 02.001.0255.α Επίδομα ειδικών συνθηκών 7.360,00 50.200,00 51.900,00 96.462,93 02.001.0255.β Επίδομα ειδικών συνθηκών 1.572,64 0,00 0,00 0,00 02.001.0260 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 02.001.0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 02.001.0263 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 02.001.0264 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) 02.001.0270 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.001.0271 Αντιμίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού περιλαμβάνονται τα 9
κάθε είδους επιδόματα, παροχές 02.001.0280 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 77.559,14 37.000,00 37.000,00 35.752,33 02.001.0285 Αποζημίωση για υπερεργασία προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 02.001.0289 Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 77.559,14 37.000,00 37.000,00 35.752,33 02.001.0289.α 02.001.0289.β Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 77.559,14 33.374,64 33.374,64 35.752,33 0,00 3.625,36 3.625,36 0,00 02.001.0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.001.0410 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.001.0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 143.575,00 151.200,00 160.200,00 30,75 9.000,00 6.200,00 15.200,00 30,75 9.000,00 6.200,00 15.200,00 30,75 02.001.0411.α ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 9.000,00 6.200,00 15.200,00 30,75 02.001.0412 Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 02.001.0412.α ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 02.001.0417 Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 02.001.0417.α ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΕΝΟΔΑΚΤ.ΠΟΥ ΕΚΤ.ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 02.001.0420 ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.001.0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 134.575,00 145.000,00 145.000,00 0,00 134.575,00 145.000,00 145.000,00 0,00 02.001.0429.α ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 134.575,00 145.000,00 145.000,00 0,00 10
02.001.0430 ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 02.001.0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 02.001.0439.α ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 02.001.0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π 151.570,43 198.287,34 197.237,60 247.308,51 02.001.0510 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 110.000,00 109.987,34 108.026,60 107.781,86 02.001.0512 Έξοδα νοσηλείας υπαλλήλων 02.001.0512.α ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 02.001.0512.β ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 02.001.0515 Έξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων 02.001.0515.α EΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 02.001.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 110.000,00 109.987,34 108.026,60 107.781,86 02.001.0518.α 02.001.0518.β ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 110.000,00 100.000,00 100.000,00 99.344,90 0,00 9.987,34 8.026,60 8.436,96 02.001.0530 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ 02.001.0532 Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων 02.001.0532.α ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 02.001.0534 Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων 02.001.0534.α ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 02.001.0540 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 26.300,00 22.300,00 18.852,00 5.078,10 02.001.0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 6.300,00 1.300,00 0,00 0,00 02.001.0541.α ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 6.300,00 1.300,00 0,00 0,00 02.001.0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 20.000,00 21.000,00 18.852,00 5.078,10 02.001.0543.α ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 20.000,00 21.000,00 18.852,00 5.078,10 11
02.001.0550 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 02.001.0551 Εισφορές στο ΙΚΑ (πλην της περιπτώσεως ΚΑ 0523) 15.270,43 66.000,00 70.359,00 134.448,55 8.988,70 33.500,00 36.500,00 71.264,67 02.001.0551.α 02.001.0551.β ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ [ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Κ.Α.0523] ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ [ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Κ.Α.0523] 7.720,00 33.500,00 36.500,00 71.264,67 1.268,70 0,00 0,00 0,00 02.001.0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφ. Οργ.( εκτός Κ.Α 0524 ) 1.323,78 6.250,00 6.672,00 12.720,10 02.001.0552.α 02.001.0552.β ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΟΡΓΑΝ.(ΚΥΤ) (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ.ΑΡ.0524) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΟΡΓΑΝ.(ΚΥΤ) (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ.ΑΡ.0524) 1.145,00 6.250,00 6.672,00 12.720,10 178,78 0,00 0,00 0,00 02.001.0554 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς προσωπικού που αμείβεται σε βάρος των ΚΑ 0271,0272,0273 500,00 170,00 170,00 411,48 02.001.0554.α 02.001.0554.β ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜ. ΠΡΟΣΩΠ.(ΤΕΑΧ) ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.0271,0272,0273 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜ.ΠΡΟΣΩΠ.(ΤΕΑΧ) ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.0271,0272,0274 400,00 170,00 170,00 411,48 10 02.001.0555 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ 606,87 1.880,00 1.217,00 832,10 02.001.0555.α ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ 600,00 1.217,00 1.217,00 832,10 02.001.0555.β ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ 6,87 663,00 0,00 0,00 02.001.0559 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 3.851,08 24.200,00 25.800,00 49.220,20 02.001.0559.α 02.001.0559.β ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΤΣΜΕΔΕ) Κ.Λ.Π. ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΤΣΜΕΔΕ) Κ.Λ.Π. 3.155,00 24.200,00 25.800,00 49.220,20 696,08 0,00 0,00 0,00 02.001.0559Β ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 02.001.0559Β.α ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 02.001.0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 02.001.0630 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 12
02.001.0638 Αποζημιώσεις απολυόμενων 02.001.0638.α ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ 02.001.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 02.001.0710 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 02.001.0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακινουμένων εκτός έδρας 73.150,00 79.983,40 74.616,29 79.727,58 13.520,00 17.379,86 17.263,16 24.000,02 13.520,00 17.379,86 17.263,16 24.000,02 02.001.0711.α 02.001.0711.β ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 13.520,00 15.000,00 15.000,00 15.667,74 0,00 2.379,86 2.263,16 8.332,28 02.001.0712 Οδοιπορικά έξοδα μετακινουμένων εντός έδρας 02.001.0712.α 02.001.0712.β ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 02.001.0719 Λοιπές αμοιβές για μετακίνηση υπαλλήλων 02.001.0719.α ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ [ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ ΜΕΧΡΙ 30 ΧΛΜ] 02.001.0720 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 02.001.0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 4.780,00 7.542,81 7.428,25 7.867,56 4.780,00 7.542,81 7.428,25 7.867,56 02.001.0721.α 02.001.0721.β ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 4.780,00 7.000,00 7.000,00 6.563,45 0,00 542,81 428,25 1.304,11 02.001.0730 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 42.800,00 46.943,60 46.943,60 44.367,35 13
02.001.0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απ' το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 16.500,00 24.175,49 24.175,49 19.230,32 02.001.0731.α 02.001.0731.β ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 16.500,00 21.300,00 21.300,00 14.169,40 0,00 2.875,49 2.875,49 5.060,92 02.001.0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτελ. υπηρ υπαλλ. απ' το εσωτ. στο εξωτ. ή & αντίστροφα 26.300,00 22.768,11 22.768,11 25.137,03 02.001.0732.α 02.001.0732.β ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 26.300,00 21.000,00 21.000,00 20.692,78 0,00 1.768,11 1.768,11 4.444,25 02.001.0738 Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπ/ση και σεμινάρια 02.001.0738.α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΛΟΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 02.001.0770 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 02.001.0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ. ιδιότητα 12.050,00 8.117,13 2.981,28 3.492,65 9.050,00 6.078,00 1.942,15 3.125,48 02.001.0771.α 02.001.0771.β ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 9.050,00 6.000,00 1.864,15 3.125,48 0,00 78,00 78,00 0,00 14
02.001.0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 3.000,00 2.039,13 1.039,13 367,17 02.001.0772.α 02.001.0772.β ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 3.000,00 2.000,00 1.000,00 367,17 0,00 39,13 39,13 0,00 02.001.0790 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 02.001.0791 Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής καθώς και εξόδων πρώτης εγκ/σης καθηγητών Ανωτάτων Σχολών 02.001.0791.α ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΝΩΤ.ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 02.001.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 763.789,57 1.426.295,67 1.426.212,49 1.411.777,23 02.001.0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 500,00 102.000,00 123.321,00 16.170,88 02.001.0813Α 02.001.0813Α.α 02.001.0813Β 02.001.0813Β.α ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 500,00 2.000,00 3.321,00 16.170,88 500,00 2.000,00 3.321,00 16.170,88 0,00 100.000,00 120.000,00 0,00 0,00 100.000,00 120.000,00 0,00 02.001.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 02.001.0824 Μεταφορές αγαθών ( περ/νται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίων). 52.005,00 59.550,00 59.550,00 67.095,48 1.000,00 4.000,00 4.000,00 10.578,82 02.001.0824.α 02.001.0824.β ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΟΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ] ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΟΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ] 1.000,00 4.000,00 4.000,00 10.344,42 0,00 0,00 0,00 234,40 15
02.001.0828 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών 51.005,00 55.550,00 55.550,00 56.516,66 02.001.0828.α 02.001.0828.β ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Κ' ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Κ' ΦΟΙΤΗΤΩΝ 51.005,00 50.500,00 50.500,00 56.516,66 0,00 5.050,00 5.050,00 0,00 02.001.0829 λοιπές μεταφορές 02.001.0829.α ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 02.001.0829.β ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 02.001.0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 76.200,00 58.861,34 61.431,34 64.853,97 02.001.0831 Ταχυδρομικά τέλη 11.400,00 12.071,84 12.071,84 11.618,10 02.001.0831.α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 11.400,00 12.000,00 12.000,00 11.618,10 02.001.0831.β ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 0,00 71,84 71,84 0,00 02.001.0832 τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 21.600,00 29.289,50 29.289,50 53.235,87 02.001.0832.α 02.001.0832.β ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.600,00 29.000,00 29.000,00 43.655,37 0,00 289,50 289,50 9.580,50 02.001.0833 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εξωτερικού 02.001.0833.α ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 02.001.0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ 43.200,00 17.500,00 20.070,00 0,00 02.001.0834.α ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π. 43.200,00 17.500,00 20.070,00 0,00 02.001.0840 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 452.517,54 874.163,65 856.374,97 888.068,14 02.001.0841 Ύδρευση και άρδευση 50.280,11 87.288,68 75.000,00 83.935,56 02.001.0841.α ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 50.280,11 85.000,00 75.000,00 82.561,68 02.001.0841.β ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 0,00 2.288,68 0,00 1.373,88 02.001.0842 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο ) 265.537,43 633.850,00 628.350,00 629.278,24 02.001.0842.α 02.001.0842.β ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ [ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ] ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ [ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ] 265.537,43 633.850,00 628.350,00 618.565,46 0,00 0,00 0,00 10.712,78 02.001.0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων 700,00 2.300,00 2.300,00 2.214,00 02.001.0844.α ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ 700,00 2.300,00 2.300,00 2.214,00 16
02.001.0844.β ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ 02.001.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 136.000,00 150.724,97 150.724,97 172.640,34 02.001.0845.α 02.001.0845.β ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 136.000,00 138.500,00 138.500,00 172.640,34 0,00 12.224,97 12.224,97 0,00 02.001.0850 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 15.450,00 28.343,01 20.360,13 28.441,24 02.001.0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 12.100,00 20.990,13 15.790,13 21.773,09 02.001.0851.α 02.001.0851.β ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 12.100,00 20.000,00 15.000,00 15.882,62 0,00 990,13 790,13 5.890,47 02.001.0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα) 0,00 400,00 400,00 334,99 02.001.0855.α 02.001.0855.β ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ. ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ. 0,00 400,00 400,00 334,99 02.001.0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 3.050,00 4.500,00 3.700,00 4.367,92 02.001.0856.α ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ 3.050,00 4.500,00 3.700,00 3.625,03 02.001.0856.β ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 742,89 02.001.0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 0,00 0,00 0,00 372,57 02.001.0857.α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 0,00 0,00 0,00 372,57 02.001.0857.β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 02.001.0857Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 610,00 02.001.0857Α.α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 610,00 02.001.0857Α.β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 02.001.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 300,00 2.452,88 470,00 982,67 02.001.0859.α 02.001.0859.β ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 300,00 1.000,00 470,00 933,47 0,00 1.452,88 0,00 49,20 02.001.0860 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 11.500,00 26.366,26 26.366,26 15.779,69 02.001.0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 11.500,00 26.366,26 26.366,26 15.779,69 02.001.0863.α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 11.500,00 22.000,00 22.000,00 14.783,39 17
02.001.0863.β ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 0,00 4.366,26 4.366,26 996,30 02.001.0870 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 02.001.0878 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών κ.λ.π. έργων εγγείων βελτιώσεων 10.782,19 39.453,71 39.453,71 39.296,74 800,00 1.737,50 1.737,50 2.144,47 02.001.0878.α 02.001.0878.β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 800,00 1.430,00 1.430,00 2.144,47 0,00 307,50 307,50 0,00 02.001.0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 9.982,19 37.716,21 37.716,21 37.152,27 02.001.0879.α 02.001.0879.β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ] ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ] 9.982,19 36.000,00 36.000,00 29.392,81 0,00 1.716,21 1.716,21 7.759,46 02.001.0880 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.001.0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 115.814,84 178.056,49 179.056,49 81.606,16 500,00 800,00 800,00 724,59 02.001.0881.α 02.001.0881.β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 500,00 800,00 800,00 706,14 0,00 0,00 0,00 18,45 02.001.0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 28.750,00 54.088,43 54.088,43 31.357,14 02.001.0887.α 02.001.0887.β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 28.750,00 42.500,00 42.500,00 27.232,95 0,00 11.588,43 11.588,43 4.124,19 02.001.0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων κα σκευών 600,00 600,00 600,00 571,95 02.001.0888.α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 600,00 600,00 600,00 571,95 02.001.0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 85.964,84 122.568,06 123.568,06 48.952,48 02.001.0889.α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 85.964,84 115.500,00 116.500,00 45.833,81 02.001.0889.β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 0,00 7.068,06 7.068,06 3.118,67 18
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.001.0890 Λοιπές δαπάνες 29.020,00 59.501,21 60.298,59 210.464,93 02.001.0891 Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις 2.800,00 3.182,99 2.980,37 2.193,67 02.001.0891.α 02.001.0891.β ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 2.800,00 2.500,00 2.500,00 1.419,16 0,00 682,99 480,37 774,51 02.001.0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού κλπ. 2.100,00 13.132,75 13.132,75 171.051,15 02.001.0892.α 02.001.0892.β ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΝΕΧΥΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΝΕΧΥΡΩΝ Κ.Λ.Π. 2.100,00 4.000,00 4.000,00 167.516,69 0,00 9.132,75 9.132,75 3.534,46 02.001.0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 750,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 02.001.0893.α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 750,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 02.001.0894 Δικαστικά έξοδα (περ/νται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) 400,00 700,00 700,00 661,27 02.001.0894.α ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ] 400,00 700,00 700,00 661,27 02.001.0895 Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων 10.000,00 14.000,00 14.000,00 13.186,61 02.001.0895.α EΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. 10.000,00 14.000,00 14.000,00 13.186,61 02.001.0896 Επιδοτήσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ 100,00 100,00 100,00 0,00 02.001.0896.α ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. 100,00 100,00 100,00 0,00 02.001.0899 Λοιπές δαπάνες 12.870,00 27.085,47 28.085,47 22.072,23 02.001.0899.α ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 12.870,00 23.000,00 24.000,00 19.273,23 02.001.0899.β ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 4.085,47 4.085,47 2.799,00 02.001.0900 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 29.630,00 46.663,18 34.238,92 24.082,09 19
02.001.0910 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 29.630,00 46.663,18 34.238,92 24.082,09 02.001.0911 Φόροι 28.000,00 28.000,00 28.000,00 20.640,34 02.001.0911.α Φ0ΡΟΙ 28.000,00 28.000,00 28.000,00 20.640,34 02.001.0912 Τέλη 1.630,00 18.663,18 6.238,92 3.441,75 02.001.0912.α ΤΕΛΗ 1.630,00 16.000,00 6.000,00 3.441,75 02.001.0912.β ΤΕΛΗ 0,00 2.663,18 238,92 0,00 02.001.0920 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 02.001.0929 Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης & είσπραξης εσόδων του ΝΠΔΔ ή τρίτων 02.001.0929.α ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Η ΤΡΙΤΩΝ 02.001.0930 Προσαυξήσεις φόρων και λοιπών περιπτώσεων 02.001.0933 Προσαυξήσεις από τόκους υπερημερίας 02.001.0933.α ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 02.001.1000 ΠΡΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΛΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 02.001.1100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Κ.Λ.Π 02.001.1120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 02.001.1129 Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά. 433.698,19 595.401,32 600.241,20 576.945,63 350,00 500,00 6.500,00 448,00 350,00 500,00 6.500,00 448,00 350,00 500,00 6.500,00 448,00 02.001.1129.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 350,00 500,00 6.500,00 448,00 02.001.1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτός επίπλων και σκευών) 02.001.1220 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 02.001.1229 Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά 179.480,00 226.452,33 239.452,33 281.810,15 0,00 150,00 150,00 128,63 0,00 150,00 150,00 128,63 20
02.001.1229.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 150,00 150,00 128,63 02.001.1240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 02.001.1249 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 800,00 800,00 796,34 0,00 800,00 800,00 796,34 02.001.1249.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 800,00 800,00 796,34 02.001.1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 02.001.1251 Προμήθειες επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων 153.850,00 200.509,92 200.009,92 256.856,97 02.001.1251Α.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤ.ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔ.ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 02.001.1251Β ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 02.001.1251Β.α ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 02.001.1251Γ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 02.001.1251Γ.α ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 02.001.1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 153.850,00 200.509,92 200.009,92 256.856,97 02.001.1259.α 02.001.1259.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 153.850,00 200.000,00 199.500,00 256.856,97 0,00 509,92 509,92 0,00 02.001.1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 02.001.1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 8.030,00 11.242,41 11.242,41 13.563,98 8.030,00 11.242,41 11.242,41 13.563,98 02.001.1261.α 02.001.1261.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 8.030,00 11.000,00 11.000,00 11.468,34 0,00 242,41 242,41 2.095,64 02.001.1270 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 5.000,00 600,00 600,00 0,00 21
02.001.1271 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 5.000,00 600,00 600,00 0,00 02.001.1271.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5.000,00 600,00 600,00 0,00 02.001.1290 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤ. 12.600,00 13.150,00 26.650,00 10.464,23 02.001.1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 7.100,00 6.000,00 19.500,00 3.714,23 02.001.1292.α 02.001.1292.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 7.100,00 6.000,00 19.500,00 3.265,34 0,00 0,00 0,00 448,89 02.001.1293 Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 5.500,00 7.150,00 7.150,00 6.750,00 02.001.1293.α 02.001.1293.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 5.500,00 7.000,00 7.000,00 6.750,00 0,00 150,00 150,00 0,00 02.001.1300 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 02.001.1310 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 41.410,00 42.326,14 43.426,14 41.719,90 310,00 347,17 347,17 235,50 02.001.1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 310,00 347,17 347,17 235,50 02.001.1312.α 02.001.1312.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 310,00 300,00 300,00 235,50 0,00 47,17 47,17 0,00 02.001.1313 Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών και λοιπών αναπήρων 02.001.1313.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 02.001.1320 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 02.001.1329 Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας 02.001.1329.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 02.001.1350 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 31.100,00 31.978,97 33.078,97 30.609,95 02.001.1352 Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες 1.100,00 1.000,00 1.100,00 996,98 02.001.1352.α 02.001.1352.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 1.100,00 1.000,00 1.100,00 996,98 22
02.001.1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 30.000,00 30.978,97 31.978,97 29.612,97 02.001.1359.α 02.001.1359.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 30.000,00 30.000,00 31.000,00 27.227,05 0,00 978,97 978,97 2.385,92 02.001.1380 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 02.001.1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.874,45 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.874,45 02.001.1381.α 02.001.1381.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.726,36 0,00 0,00 0,00 148,09 02.001.1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 02.001.1410 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 02.001.1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 48.850,00 61.364,75 64.664,75 50.327,62 10.000,00 16.737,25 19.737,25 13.786,34 10.000,00 16.737,25 19.737,25 13.786,34 02.001.1413.α 02.001.1413.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 10.000,00 15.000,00 18.000,00 13.706,39 0,00 1.737,25 1.737,25 79,95 02.001.1420 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 02.001.1429 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 17.100,00 18.780,77 19.780,77 15.466,66 17.100,00 18.780,77 19.780,77 15.466,66 02.001.1429.α 02.001.1429.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 17.100,00 17.500,00 18.500,00 14.998,51 0,00 1.280,77 1.280,77 468,15 02.001.1430 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.001.1431 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων 23 19.750,00 23.346,73 22.646,73 18.781,37 1.200,00 1.800,00 1.100,00 800,67
ξηράς 02.001.1431.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 1.200,00 1.800,00 1.100,00 800,67 02.001.1436 Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής Τηλεπικοινωνιακών μέσων 02.001.1436.α 02.001.1436.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 02.001.1439 Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 18.550,00 21.546,73 21.546,73 17.980,70 02.001.1439.α 02.001.1439.β ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 18.550,00 21.000,00 21.000,00 14.653,10 0,00 546,73 546,73 3.327,60 02.001.1440 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.293,25 02.001.1441 Προμήθεια εξαρτημάτων & εργαλείων 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.293,25 02.001.1441.α 02.001.1441.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.112,07 0,00 0,00 0,00 181,18 02.001.1500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 250,00 3.394,80 3.394,80 159,90 02.001.1520 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 250,00 3.394,80 3.394,80 159,90 02.001.1522 Προμήθεια στολών φυλάκων 02.001.1522.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 02.001.1528 Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού 0,00 3.394,80 3.394,80 0,00 02.001.1528.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 3.394,80 3.394,80 0,00 24
02.001.1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 250,00 0,00 0,00 159,90 02.001.1529.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 250,00 0,00 0,00 159,90 02.001.1530 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 02.001.1531 Προμήθεια υποδημάτων 02.001.1531.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 02.001.1540 Προμήθεια υλικού εξάρτυσης 02.001.1549 Προμήθεια υλικού εξάρτυσης 02.001.1549.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ 02.001.1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 02.001.1610 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π 02.001.1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 85.500,00 166.588,36 131.728,24 140.697,62 85.500,00 166.588,36 131.728,24 140.697,62 85.500,00 165.088,36 130.228,24 139.198,21 02.001.1611.α 02.001.1611.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 85.500,00 165.088,36 130.228,24 138.094,87 0,00 0,00 0,00 1.103,34 02.001.1612 Προμήθεια στερεών καυσίμων 02.001.1612.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.001.1613 Προμήθεια υγραερίων-φωταερίων και δαπάνες τηλεθέρμανσης 0,00 1.500,00 1.500,00 1.499,41 02.001.1613.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ- ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ 0,00 1.500,00 1.500,00 1.499,41 02.001.1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.001.1720 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 02.001.1729 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων & βιβλιοδετήσεων 62.898,19 78.215,79 85.215,79 50.140,70 1.500,00 7.173,48 7.173,48 529,91 1.500,00 7.173,48 7.173,48 529,91 02.001.1729.α 02.001.1729.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ 1.500,00 4.000,00 4.000,00 529,91 0,00 3.173,48 3.173,48 0,00 02.001.1730 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 61.398,19 70.942,31 77.942,31 49.546,90 25
ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 02.001.1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 61.398,19 70.942,31 77.942,31 49.546,90 02.001.1731.α 02.001.1731.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 61.398,19 61.000,00 68.000,00 46.973,57 0,00 9.942,31 9.942,31 2.573,33 02.001.1740 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 02.001.1741 Προμήθεια φίλμς (και υγρών εμφαν. στερεώσεως ) 02.001.1741.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ 02.001.1770 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 02.001.1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά 0,00 100,00 100,00 63,89 0,00 100,00 100,00 63,89 02.001.1779.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 100,00 100,00 63,89 02.001.1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 02.001.1810 Αγορές αρχαιοτήτων, ιστορικών πινάκων, λιθογραφιών, εγγράφων, χειρογράφων κλπ 14.960,00 16.559,15 25.859,15 11.641,74 02.001.1814 Αγορά έργων τέχνης 02.001.1814.α ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 02.001.1820 Προμήθεια παρασήμων και μεταλλείων 02.001.1821 Προμήθεια παρασήμων και μεταλλείων 4.600,00 700,00 0,00 0,00 4.600,00 700,00 0,00 0,00 02.001.1821.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ 4.600,00 700,00 0,00 0,00 02.001.1830 Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών 0,00 700,00 700,00 699,99 02.001.1831 Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης 0,00 700,00 700,00 699,99 02.001.1831.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0,00 700,00 700,00 699,99 02.001.1840 Προμήθεια εργαλείων μικράς αξίας μη ειδικά κατανεμημένων 02.001.1841 Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας 7.600,00 1.689,15 2.689,15 1.588,53 7.600,00 1.689,15 2.689,15 1.588,53 26
02.001.1841.α 02.001.1841.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ 7.600,00 1.600,00 2.600,00 1.588,53 0,00 89,15 89,15 0,00 02.001.1890 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2.760,00 13.470,00 22.470,00 9.353,22 02.001.1891 Προμήθεια μεμβρανών πτυχίων 02.001.1891.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 02.001.1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.760,00 13.470,00 22.470,00 9.353,22 02.001.1899.α 02.001.1899.β ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 2.760,00 13.000,00 22.000,00 8.873,52 0,00 470,00 470,00 479,70 02.001.2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 435.000,00 679.268,12 679.268,12 483.201,05 02.001.2100 Επιδοτήσεις 02.001.2110 Επιδοτήσεις 02.001.2112 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 02.001.2112.α ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 02.001.2300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 02.001.2330 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 02.001.2339 Επιχορηγήσεις και συνδρομές για εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονομάζονται ειδικά 02.001.2339.α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 02.001.2400 Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε ΝΠΔΔ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης & λοιπούς Δημόσιους Οργανισμούς 02.001.2490 Λοιπές επιχορηγήσεις & συνδρομές για ορισμένους ή μή σκοπούς 02.001.2492 Επιχ/σεις σε Ν.Π.Δ.Δ. για διάφορους σκοπούς 02.001.2492.α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 27
02.001.2500 Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε οργανισμούς Ιδιωτικού Δικαίου του εξωτερικού και εσωτερικού 02.001.2520 Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε Οργανισμούς Ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού 02.001.2521 Επιχορηγήσεις & συνδρομές σε φοιτητικούς Συλλόγους 5.00 5.00 5.00 02.001.2521.α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 5.00 02.001.2529 Επιχ/σεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς Ι.Δ. του εσωτερικού 02.001.2529.α ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΗΜΕΔΑΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 02.001.2600 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π 02.001.2630 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 02.001.2631 Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 430.000,00 679.268,12 679.268,12 483.201,05 430.000,00 626.268,17 626.268,17 384.334,91 430.000,00 626.268,17 626.268,17 384.334,91 02.001.2631.α 02.001.2631.β ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 430.000,00 580.000,00 580.000,00 384.334,91 0,00 46.268,17 46.268,17 0,00 02.001.2640 Χορηγίες για εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς 02.001.2641 Χορηγίες για εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς 02.001.2641.α ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 02.001.2650 Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς 02.001.2651 Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών γενικά. 02.001.2651.α ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 02.001.2652 Χορηγίες για εκπαιδευτικές εκδρομές 02.001.2652.α ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 28
02.001.2659 Λοιπές χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς 02.001.2659.α ΛΟΙΠΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 02.001.2660 Χορηγίες για επιστημονικές μελέτες και έρευνες 02.001.2661 Χορηγίες για ανασκαφές αρχαιολογικών χώρων 02.001.2661.α ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 02.001.2670 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ 02.001.2674 Υποτροφίες ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 0,00 52.999,95 52.999,95 98.866,14 0,00 52.999,95 52.999,95 98.866,14 02.001.2674.α 02.001.2674.β ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0,00 36.000,00 36.000,00 66.241,00 0,00 16.999,95 16.999,95 32.625,14 02.001.2677 Εκπαίδευση αλλοδαπών στην Ελλάδα 02.001.2677.α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 02.001.2679 Λοιπές υποτροφίες 02.001.2679.α ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 02.001.3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ 02.001.3100 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 710.398,10 823.000,00 823.000,00 407.921,20 26.398,10 3.000,00 3.000,00 2.778,00 02.001.3190 ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 26.398,10 3.000,00 3.000,00 2.778,00 02.001.3191 Επιστροφές 02.001.3191.α ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 02.001.3192 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.778,00 02.001.3192.α ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.778,00 02.001.3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 23.398,10 0,00 0,00 0,00 02.001.3199.α ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ 29 23.398,10 0,00 0,00 0,00
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 02.001.3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 02.001.3310 ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 02.001.3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 684.000,00 820.000,00 820.000,00 405.143,20 100.000,00 115.000,00 115.000,00 58.037,11 100.000,00 115.000,00 115.000,00 58.037,11 02.001.3311.α ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ (Σ 5211) 80.000,00 100.000,00 100.000,00 55.830,24 02.001.3311.β ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ (Σ 5211) 20.000,00 15.000,00 15.000,00 2.206,87 02.001.3320 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 02.001.3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 4.000,00 8.000,00 8.000,00 585,14 4.000,00 8.000,00 8.000,00 585,14 02.001.3321.α 02.001.3321.β Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 3.000,00 5.000,00 5.000,00 585,14 1.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 02.001.3330 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 02.001.3339 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 25.000,00 40.000,00 40.000,00 18.856,74 25.000,00 40.000,00 40.000,00 18.856,74 02.001.3339.α 02.001.3339.β ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 20.000,00 35.000,00 35.000,00 18.856,74 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 02.001.3340 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ.Π ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 02.001.3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 300.000,00 355.000,00 355.000,00 204.709,81 155.000,00 215.000,00 215.000,00 112.995,55 02.001.3341.α 02.001.3341.β ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ(5241) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ(5241) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ 150.000,00 200.000,00 200.000,00 112.995,55 5.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 30