Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη Διάρκεια Υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη Διάρκεια Υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Παραδοτέο ΣΤ: 2η Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 30.09.2012 ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 η Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης και αξιολόγησης 30.09.2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013: ΔΟΜΗ, ΣΤΟΧΟΙ...4 2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...4 2.2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...6 3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ...10 3.1. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ...10 3.2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ...13 4. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΟΥ...26 4.1. ΦΥΣΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ...26 5. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ...41 5.1. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ...41 5.2. ΆΛΛΟΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ...42 6. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ...44 6.1. ΦΥΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ...44 6.1.1. Δείκτες Αξόνων Προτεραιότητας...44 6.1.2. Δείκτες Κορμού...48 6.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ...51 6.2.1. Απορρόφηση...51 6.2.2. Επιτευξιμότητα Ν+2/3...52 6.2.3. Στόχοι Μνημονίου...53 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...55 7.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...55 7.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ...61 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...62 ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1

2 η Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης και αξιολόγησης 30.09.2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ένωση εταιρειών «ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», σύμφωνα με την από 19.03.2012, υπογραφείσα σύμβαση έχει αναλάβει και υλοποιεί για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) και ειδικότερα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων το έργο «Σύμβουλος αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ)». Η παρούσα Έκθεση αποτελεί τη δεύτερη Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΠ στο πλαίσιο του ως άνω έργου. Τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής υλοποίησης με βάση τα οποία συντάχθηκε η Έκθεση είναι αυτά της 30/6/2012 και προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Η Έκθεση διαρθρώνεται σε 7 κεφάλαια και ένα παράρτημα πινάκων, ως εξής: Το κεφάλαιο 1 αποτελείται από την παρούσα Εισαγωγή που έχει τον ρόλο ενός σύντομου οδηγού στην δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης, για την διευκόλυνση του αναγνώστη. Το κεφάλαιο 2 αποσκοπεί να δώσει μια συνοπτική εικόνα του ΠΕΠ Αττικής 2007-13, ως βάση αναφοράς για τα όσα ακολουθούν, αλλά και για να επιτυγχάνεται η αυτοτέλεια της Έκθεσης. Στο πλαίσιο αυτού του κεφαλαίου γίνεται συνοπτική περιγραφή των στόχων και των βασικών αναπτυξιακών κατευθύνσεων του ΠΕΠ, καθώς και της δομής και της χρηματοδοτικής του διάρθρωσης σε Άξονες Προτεραιότητας. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η πρόοδος της οικονομικής υλοποίησης του ΠΕΠ μέχρι το χρονικό σημείο αναφοράς της Έκθεσης (30/6/12), σε επίπεδο συνολικού Προγράμματος, Άξονα Προτεραιότητας, καθώς και στο επίπεδο του Κωδικού Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ), εσωτερικά σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά στο ΠΕΠ. Γίνεται αναφορά σε ΚΘΠ που συνολικά εμφανίζουν καθυστερήσεις υλοποίησης και τους λόγους που τις εξηγούν, καθώς και σε ΚΘΠ που συνολικά εμφανίζουν ιδιαίτερα ικανοποιητική υλοποίηση. Στο κεφάλαιο 4 αντίστοιχα παρουσιάζεται η πρόοδος της φυσικής υλοποίησης του ΠΕΠ σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και έργου (ολοκληρωμένα έργα, έργα σε εξέλιξη, έργα γέφυρες, μεγάλα έργα, προβληματικά έργα κλπ). Γίνεται αναφορά σε σημαντικά έργα (από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας ή σημασίας για την επίτευξη των στόχων του ΠΕΠ) που εμφανίζουν καθυστερήσεις υλοποίησης και στους λόγους που τις εξηγούν, καθώς και σε σημαντικά έργα που εμφανίζουν ιδιαίτερα ικανοποιητική υλοποίηση / καλές πρακτικές. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία φυσικής υλοποίησης που χρησιμοποιούνται σε αυτή την πρώτη Τριμηνιαία Έκθεση είναι, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, κατά τι μεταγενέστερα της 30/6/12 και, συνεπώς, χρονικά δεν ταυτίζονται απολύτως με τα στοιχεία οικονομικής ολοκλήρωσης του ΠΕΠ (μια χρονική απόκλιση όμως που αφενός δεν είναι μεγάλη, καθότι δεν υφίσταται κάποια δραματική εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου από τις 30/6/12 και, αφετέρου, δεν επηρεάζει σημαντικά τα συμπεράσματα του ΣΑ, καθότι απόλυτη χρονική ταύτιση ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 2

2 η Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης και αξιολόγησης 30.09.2012 απαιτείται μόνο κατά τον υπολογισμό δεικτών αποδοτικότητας, που όμως δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας Έκθεσης). Στο κεφάλαιο 5, η πρόοδος υλοποίησης του ΠΕΠ εξετάζεται με αναφορά στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) και τους άλλους Ενδιάμεσους Φορείς που είναι υπεύθυνες/οι για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ. Το κεφάλαιο 6 εξετάζει την συμβολή των υλοποιούμενων έργων στην επίτευξη α) των φυσικών στόχων του ΠΕΠ, με αναφορά στους δείκτες των Αξόνων Προτεραιότητας και τους Δείκτες Κορμού του Προγράμματος, και β) των οικονομικών στόχων, με αναφορά στην απορρόφηση, την επιτευξιμότητα των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανόνα «ν+3/ν+2» και τους Στόχους του Μνημονίου. Τέλος, στο κεφάλαιο 7 συνοψίζονται τα συμπεράσματα του Συμβούλου Αξιολόγησης (ΣΑ) από τα ευρήματα των προηγούμενων κεφαλαίων και, όπου απαιτείται, διατυπώνονται προτάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της υλοποίησης και την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων του ΠΕΠ. Στο Παράρτημα παρατίθενται οι αναλυτικοί πίνακες της φυσικής και οικονομικής προόδου των έργων του ΠΕΠ, στους οποίους βασίζονται οι επεξεργασίες και τα συμπεράσματα του ΣΑ που παρουσιάζονται στο κυρίως σώμα της Έκθεσης. Για την εκπόνηση του παρόντος παραδοτέου συνεργάστηκαν τα ακόλουθα στελέχη της Ομάδας Έργου του Συμβούλου Αξιολόγησης: Δημήτρης Λιανός, Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός, M.Sc. Περιφερειακή Ανάπτυξη, Υπεύθυνος Συμβούλου Αξιολόγησης (ΥΣΑ), Βικτωρία Χωραφά, Οικονομολόγος, M.Sc. Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Συμβούλου Αξιολόγησης (Αν. ΥΣΑ), Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ), Κώστας Μπούτικος, Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος, στέλεχος της ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε., Μιχάλης Σολωμός, Οικονομολόγος Πληροφορικός, στέλεχος της ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε., Νίκος Βώρος, Χημικός Μηχ/κος (PhD), Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος Συμβούλου Αξιολόγησης, συνεργάτης της ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε. Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης επιθυμεί να εκφράσει τις ευχαριστίες του στα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) και ειδικότερα της ΕΥΣ, της ΕΥΣΣΑΑΠ καθώς και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή των αναγκαίων στοιχείων και την εν γένει συμβολή τους στο έργο της αξιολόγησης. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2012 ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 3

2 η Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης και αξιολόγησης 30.09.2012 2. ΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013: ΔΟΜΗ, ΣΤΟΧΟΙ 2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 είναι το τρίτο σημαντικότερο από πλευράς χρηματοδοτικής βαρύτητας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και συμβάλλει άμεσα σε μια πληθώρα Γενικών και Ειδικών Στόχων του ΕΣΠΑ. To ΠΕΠ Αττικής 2007 2013 έχει προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 2.868.235.295 Ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 2.438.000.000 Ευρώ αποτελεί την Κοινοτική Συμμετοχή και το ποσό των 430.235.295 Ευρώ την Εθνική Συμμετοχή. Ο ισχύων 1 χρηματοδοτικός Πίνακας του Προγράμματος έχει ως εξής: 1 Το πρώτο στάδιο της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αφορούσε την τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων των εγκεκριμένων ΕΠ και την αύξηση του ποσοστού της Κοινοτικής Συνδρομής στο 85% (πλην των ΠΕΠ του στόχου 2). Το στάδιο αυτό έχει ολοκληρωθεί από τις ελληνικές αρχές και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η τροποποίηση των χρηματοδοτικών πινάκων κατά το πρώτο αυτό στάδιο αναθεώρησης δεν επέφερε αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 4

2 η Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης και αξιολόγησης 30.09.2012 Χρηματοδοτικός Πίνακας ΠΕΠ (με αύξηση του ποσοστού Κοινοτικής συνδρομής στο 85%) Νο Άξονες Προτεραιότητας 1 2 3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 4 ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 5 Σύνολο ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΠΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΤ Ταμείο Συνοχής ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΤΗΣΗ (Βάση υπολ. Κοιν. Συμμ.) ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΧΡΗΜΑΤΟ- ΧΡΗΜΑΤΟ- ΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΙ- ΣΦΟΡΑ ΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 1 2 3 4=1+2+3 5=6+7 6 7 8=4+5 9=4/8 10 11a* 11b** ΑΛΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σύνολο 11a + 11b ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 12=4+5+11a 717.000.000 0 0 717.000.000 126.529.412 126.529.412 843.529.412 85,00% 0 0 843.529.412 1.026.560.000 0 0 1.026.560.000 181.157.647 181.157.647 1.207.717.647 85,00% 0 0 1.207.717.647 528.940.000 0 0 528.940.000 93.342.353 93.342.353 622.282.353 85,00% 1.076.000.000 1.076.000.000 622.282.353 141.000.000 0 0 141.000.000 24.882.353 24.882.353 165.882.353 85,00% 165.000.000 165.000.000 165.882.353 24.500.000 0 0 24.500.000 4.323.530 4.323.530 28.823.530 85,00% 0 0 28.823.530 2.438.000.000 0 0 2.438.000.000 430.235.295 430.235.295 0 2.868.235.295 85,00% 0 1.241.000.000 1.241.000.000 2.868.235.295 Πηγή:ΟΠΣ ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 5

2 η Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης και αξιολόγησης 30.09.2012 Το ΠΕΠ Αττικής είναι ένα μονοταμειακό πρόγραμμα (χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το ΕΤΠΑ), ενώ η Αττική ανήκει στην κατηγορία των περιφερειών μεταβατικής στήριξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, όντας Περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου (Phasing out) από τον στόχο Σύγκλιση. Η ένταξη της Περιφέρειας Αττικής στην ανωτέρω κατηγορία έχει σαν συνέπεια το χρηματοδοτικό σχήμα του Προγράμματος να είναι «εμπροσθοβαρές», δηλαδή το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης να φθίνει, δημιουργώντας την ανάγκη αυξημένων απορροφήσεων κατά τα πρώτα έτη υλοποίησης του Προγράμματος έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος της απώλειας πόρων λόγω της εφαρμογής του κανόνα ν+3 2. 2.2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΆΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2007 2013 είναι η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου. Για την επίτευξη του ανωτέρω αναπτυξιακού οράματος τίθενται οι παρακάτω γενικοί στόχοι που είναι οι εξής: Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο, Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης, Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος, και Η δημιουργία καλύτερων και περισσότερων θέσεων εργασίας. Με βάση τους επιλεχθέντες γενικούς στόχους του Προγράμματος διαμορφώνονται οι Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε πέντε Άξονες Προτεραιότητας (συμπεριλαμβανομένου του Άξονα Προτεραιότητας 5 - Άξονα της Τεχνικής Βοήθειας) σε άμεση συσχέτιση με τους επιλεχθέντες γενικούς στόχους, τις δέκα (10) θεματικές και την μία χωρική προτεραιότητα της αστικής ανάπτυξης και αναζωογόνησης αστικών περιοχών. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας ενέργειας Στον Άξονα περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση /επέκταση των υποδομών στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Ο Άξονας Προτεραιότητας συμβάλλει στην επίτευξη του Γενικού Στόχου του Προγράμματος «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής σαν Διεθνές Επιχειρηματικό κέντρο» και του Γενικού Στόχου «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος». Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής Στον Άξονα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την ορθολογική και περιβαλλοντικά αποδεκτή και με βάση τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων, την ανάπτυξη κοινωνικών δομών για τη συμφιλίωση οικογενειακής 2 Καν (ΕΕ) ΑΡ539/2010 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 16/6/2010 για την τροποποίηση του καν 1083/2006 Άρθρο 1,παρ. 13, η εφαρμογή του κανόνα ν ν+2, ν+3 δεν ισχύει το 2010. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 6

2 η Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης και αξιολόγησης 30.09.2012 ζωής και εργασίας, την ενίσχυση των υποδομών υγείας με έμφαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα, την κάλυψη των κενών που παρατηρούνται στις εκπαιδευτικές υποδομές του συνόλου των βαθμίδων της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανόμενης και της προσχολικής αγωγής, την παροχή ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών προς τους πολίτες και τέλος την ανάδειξη και προστασία των μνημείων της Περιφέρειας και την ανάδειξη του πολιτισμού σαν προωθητικού κλάδου για την οικονομία. Ο Άξονας Προτεραιότητας εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα τους Γενικούς Στόχους «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προστασίας του περιβάλλοντος» και «Δημιουργία προϋποθέσεων για καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας». Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης Στον Άξονα περιλαμβάνεται το σύνολο των παρεμβάσεων που εξυπηρετούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας με έμφαση στην μεταποίηση και τις συνοδευτικές προς αυτήν υπηρεσίες, τον τουρισμό, καθώς και τις ΤΠΕ, στην ενίσχυση τη Ε&ΤΑ και της διάχυσης των αποτελεσμάτων της στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, την ενίσχυση της καινοτομίας, την ταχύτερη και ουσιαστική διείσδυση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις, την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, την ενίσχυση και ενδυνάμωση του θεσμικού περιβάλλοντος, και την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων της των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα το γενικό στόχο του Προγράμματος «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης». Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών Στον Άξονα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης, που θα στοχεύουν στον μετασχηματισμό του αστικού τοπίου, την εφαρμογή εκτεταμένων αναπλάσεων, την περιβαλλοντική αναβάθμιση, μέσω και της ενίσχυσης του αστικού πρασίνου, τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού δημόσιου χώρου, την αλλαγή χρήσεων γης και την αξιοποίηση των παλαιών βιομηχανικών κτιρίων ή εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με πιθανές δράσεις οικονομικών ενισχύσεων προς επιχειρήσεις για την αναθέρμανση της τοπικής επιχειρηματικότητας με στόχο την αποφυγή εμφάνισης περιοχών «χωρικού αποκλεισμού» λόγω και της συγκέντρωσης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων για «κοινωνικό αποκλεισμό». Ο Άξονας Προτεραιότητας 4 εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα το γενικό στόχο του Προγράμματος «Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος» και τον γενικό στόχο «Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας». ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 7

2 η Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης και αξιολόγησης 30.09.2012 Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Στον Άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για την εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσιοποίηση του Προγράμματος. Ειδικότερα, ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας αφορά την Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής του Προγράμματος και καλύπτει την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την αξιολόγηση και τους ελέγχους καθώς και την απαραίτητη ενημέρωση και δημοσιότητα του Προγράμματος. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 8

2 η Τριμηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης και αξιολόγησης 30.09.2012 Αντιστοίχιση Στρατηγικής Στόχων του ΠΕΠ Αττικής 2007 2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ «Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας σαν Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσω της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος Η δημιουργία περισσότερω ν και καλύτερων θέσεων εργασίας ΑΠ 1: Ενίσχυση υποδομών προσπελασιμότητας ενέργειας ΑΠ 2: Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητα ζωής. ΑΠ 3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης. ΑΠ 4: Αναζωογόνηση αστικών περιοχών. Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 1: Ανάπτυξη, αναβάθμιση και επέκταση αστικών μεταφορών Επέκταση - ολοκλήρωση Διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας. Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός του ηλεκτρικού δικτύου. Ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Επέκταση περιφερειακών οδικών αξόνων. Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 2: Διαχείριση των υδάτινων πόρων, προστασία εδαφικών συστημάτων και θαλάσσιου περιβάλλοντος Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας. Πρόληψη-διαχείριση κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών. Ανάπτυξη-αναβάθμιση υποδομών υγείας, με έμφαση στην ενίσχυση του δικτύου πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας. Ανάπτυξη-αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών με έμφαση στις υποδομές φροντίδας παιδιών Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες Ενίσχυση των πολιτιστικώντουριστικών υποδομών. Αναβάθμιση εκπαιδευτικών υποδομών. Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 3: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας & ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ Μετατροπή της γνώσης σε καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες & υπηρεσίες και στην υποβοήθηση μεταφοράς τεχνολογίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜΜΕ Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του συνδέονται άμεσα με έρευνα & καινοτομία Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και προώθηση των δικτυώσεων Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία Χωροταξική διευθέτηση βιομηχανίας και συνοδευτικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας Αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών. Προώθηση των ΑΠΕ Ειδικοί Στόχοι ΑΠ 4: Πολεοδομική και κοινωνικοοικονο μική αναζωογόνηση αστικών περιοχών με έμφαση στην ενίσχυση του αστικού πρασίνου και ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 9

3. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ 3.1. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η πρόοδος της οικονομικής υλοποίησης του ΠΕΠ Αττικής 2007-13 μέχρι 30/6/12, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΣ, παρουσιάζεται στον Πίνακα I του Παραρτήματος και έχει συνοπτικά ως εξής: Το σύνολο της αναθεωρημένης προγραμματικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης των εκχωρήσεων στο ΠΕΠ ανέρχεται σε 3.956.361.853, ποσοστό 138% της συνολικής του αναθεωρημένης συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης. (σημειώνοντας έτσι υπερδέσμευση σε λογικά και διαχειρίσιμα όρια). Το σύνολο των προσκλήσεων που έχουν δημοσιευτεί ανέρχεται σε 4.830.058.386 και το ποσοστό ενεργοποίησης του Προγράμματος διαμορφώνεται στο 168%. Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 2.862.911.689, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 99,8% της συνολικής αναθεωρημένης προγραμματικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης του ΠΕΠ. Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη των συμβασιοποιημένων έργων ανέρχεται σε 1.468.883.536, ήτοι σε ποσοστό 51,3% της συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων και σχεδόν το ίδιο ποσοστό της συνολικής δημόσιας δαπάνης του ΠΕΠ, γεγονός που υποδηλώνει την αναγκαιότητα άμεσης επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των έργων αλλά ενδεχομένως και την απένταξη έργων που δεν συμβασιοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και την αναζήτηση άλλων ώριμων έργων. Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε 884.730.057, ήτοι ποσοστό 30,9% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των ενταγμένων έργων ή 60,2% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης των συμβασιοποιημένων έργων ή 30,8% της συνολικής χρηματοδότησης του ΠΕΠ. Παρατηρείται σημαντική υστέρηση των πληρωμών τόσο σε σχέση με τα ενταγμένα έργα όσο και με τα έργα που έχουν νομικές δεσμεύσεις. Ειδικότερα, η πορεία υλοποίησης του ΠΕΠ ανά επιμέρους Άξονα Προτεραιότητας έχει ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας ενέργειας Ο Άξονας 1 είναι ο δεύτερος σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονας του Προγράμματος (29% της ΔΔ), με συνολική Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 843.529.412. Το σύνολο των προσκλήσεων που έχουν δημοσιευτεί ανέρχονται σε 1.325.557.147 [ποσοστό ενεργοποίησης 157,1%), που είναι σχεδόν ίδιο με το ποσοστό ενεργοποίησης του Προγράμματος (168%)]. Στους 12 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας (ΚΘΠ) που περιλαμβάνονται στον Άξονα είναι ενταγμένα 28 έργα. Ο Άξονας παρουσιάζει μη ικανοποιητική πορεία, αφού ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων αντιστοιχεί στο 59,1% ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10

(498.732.089 ) της ΔΔ, ενώ ακόμα χαμηλότερα κυμαίνεται η Δημόσια Δαπάνη των συμβασιοποιημένων έργων (194.700.964 ), που αντιστοιχεί στο 23,1% της ΔΔ του Άξονα και στο 39% της ΔΔ των ενταγμένων έργων. Χαμηλή είναι η πορεία της απορρόφησης που αντιστοιχεί στο 15,7% της συνολικής ΔΔ του Άξονα, στο 26,6% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 68,1% της ΔΔ των συμβασιοποιημένων έργων. Με βάση την παραπάνω εικόνα απαιτείται η λήψη αποφάσεων για τη διαχειριστική τακτοποίηση του Άξονα, με δεδομένο ότι παρουσιάζονται ΚΘΠ με συμβάσεις και πληρωμές χωρίς να υπάρχει αντίστοιχα κατανεμημένη Δημόσια Δαπάνη, με πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα τους ΚΘΠ 43 «Ενεργειακή αποδοτικότητα αναγέννηση διαχείριση ενέργειας» και 36 «Φυσικό Αέριο». Καθοριστική όχι μόνο για τον Άξονα αλλά συνολικά για την πορεία του ΠΕΠ είναι η λήψη απόφασης αναφορικά με τους πόρους που έχουν κατανεμηθεί στον ΚΘΠ 21 «Αυτοκινητόδρομοι (TEN-T)», ο οποίος έχει ενεργοποιηθεί αλλά έχει ένα ενταγμένο έργο χωρίς σύμβαση (δηλ. το 11% της κατανεμημένης ΔΔ του ΚΘΠ 21), ενώ η κατανεμημένη ΔΔ αντιστοιχεί στο 14,34% της ΔΔ του Προγράμματος. Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής Ο Άξονας 2 είναι ο πρώτος σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονας του Προγράμματος (42% της ΔΔ του ΠΕΠ), με συνολική Δημόσια Δαπάνη που ανέρχεται σε 1.207.717.647. Το σύνολο των προσκλήσεων που έχουν δημοσιευτεί ανέρχονται σε 1.690.844.326, με αποτέλεσμα το ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα να διαμορφώνεται στο 140% λίγο χαμηλότερα από το ποσοστό ενεργοποίησης στο σύνολο του Προγράμματος (168%). Στους 22 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας που συνθέτουν τον Άξονα είναι ενταγμένα 483 έργα. Ο Άξονας 2 παρουσιάζει ικανοποιητική πορεία αναφορικά με τις εντάξεις, αφού ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων αντιστοιχεί στο 90% (1.097.044.528 ) της ΔΔ του Άξονα. Αντίθετα, προβληματική είναι η πορεία υλοποίησης των έργων αφού η Δημόσια Δαπάνη των συμβασιοποιημένων έργων (287.152.623 ) αντιστοιχεί στο 24% της ΔΔ του Άξονα και στο 26% της ΔΔ των ενταγμένων έργων. Ο χαμηλός βαθμός συμβασιοποίησης επιδρά άμεσα στην απορρόφηση, που διαμορφώνεται στο 8% της συνολικής ΔΔ του Άξονα, στο 9% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 33% της ΔΔ των συμβασιοποιημένων έργων. Η οικονομική πορεία υλοποίησης του Άξονα αναδεικνύει τόσο τη δυσκολία ωρίμανσης/ συμβασιοποίησης των ενταγμένων έργων όσο και τη σημαντική υστέρηση του ρυθμού υλοποίησης των συμβασιοποιημένων έργων. Όπως και στον Άξονα 1, απαιτείται η λήψη αποφάσεων για τη διαχειριστική τακτοποίηση του Άξονα, με δεδομένο ότι παρουσιάζονται ΚΘΠ με συμβάσεις και πληρωμές χωρίς να υπάρχει αντίστοιχα κατανεμημένη Δημόσια Δαπάνη, με πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα τους ΚΘΠ 10 «Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)», 11 «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.)», 12 «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]», 14 «Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ» και ο ΚΘΠ 47 «Ποιότητα του αέρα». ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 11

Τέλος, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 καταγράφονται ένας Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας (55 Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους), με συνολική Δημόσια Δαπάνη 2.352.941, ο οποίος δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί. Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 αποτελεί τον τρίτο σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονα του Προγράμματος (22% της ΔΔ του ΠΕΠ), με συνολική Δημόσια Δαπάνη 622.282.353. Το σύνολο των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχονται σε 1.584.151.108, με αποτέλεσμα το ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα να διαμορφώνεται σε 255%, που υπερβαίνει κατά πολύ το συνολικό ποσοστό ενεργοποίησης του Προγράμματος (168%). Στους 21 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας που συνθέτουν τον Άξονα είναι ενταγμένα 10.298 έργα. Ο Άξονας 3 παρουσιάζει προβληματική πορεία υλοποίησης, λόγω της σημαντικής υπέρβασης του συνόλου σχεδόν των οικονομικών μεγεθών και ιδιαίτερα των εντάξεων και των συμβάσεων σε σχέση με τη διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 1.078.293.908 και αντιστοιχεί στο 173% της ΔΔ του Άξονα. Η Δημόσια Δαπάνη των συμβασιοποιημένων έργων (845.071.892 ) αντιστοιχεί στο 136% της ΔΔ του Άξονα και στο 78% της ΔΔ των ενταγμένων έργων. Η απορρόφηση κυμαίνεται στο 89% της συνολικής ΔΔ του Άξονα, στο 51% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 65,2% της ΔΔ των συμβασιοποιημένων έργων. Η πολύ υψηλή απορρόφηση του Άξονα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο σημαντικό ποσό πόρων που έχει διατεθεί για τη δημιουργία Ταμείων Χαρτοφυλακίου (π.χ.jeremie). Πιο συγκεκριμένα, στη δημιουργία Ταμείων έχουν διατεθεί συνολικά 262.433.682, που αντιστοιχούν στο 47% της ΔΔ του Άξονα και στο 30% των συνολικών πληρωμών του Προγράμματος. Στον Άξονα Προτεραιότητας 3 καταγράφονται 5 Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (1 - Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε κέντρα Ερευνών, 39 - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : άνεμος, 40 - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : ηλιακή, 41 - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : βιομάζα και 42 - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας :υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες) με συνολική Δημόσια Δαπάνη 23.529.412, που αντιστοιχεί στο 3,8% της ΔΔ του Άξονα, που δεν έχουν ενεργοποιηθεί καθόλου. Με βάση την παραπάνω πορεία του Άξονα, απαιτείται η άμεση τακτοποίηση των σημαντικών υπερβάσεων που παρατηρούνται στις δράσεις των Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας 5 «Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων» και 8 «Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις» όπου σημειώνονται πολύ υψηλά ποσοστά υπερδέσμευσης (συμβάσεις / διατιθέμενη Δημόσια Δαπάνη) της τάξης του 457% και 593% αντίστοιχα, μέσω της αύξησης των διατιθέμενων πόρων ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 12

Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναζωογόνηση (regeneration) αστικών περιοχών Η Δημόσια Δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 165.882.353 και αποτελεί τον τέταρτο σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονα του Προγράμματος (5,8% της ΔΔ του ΠΕΠ). Το σύνολο των προσκλήσεων που έχουν δημοσιευτεί ανέρχονται σε 199.500.000, με αποτέλεσμα το ποσοστό ενεργοποίησης του Άξονα να διαμορφώνεται στο 120%, χαμηλότερα του ποσοστού ενεργοποίησης στο σύνολο του Προγράμματος (168%). Στον μοναδικό Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας (Κ.Θ.Π. 61) του Άξονα είναι ενταγμένα 62 έργα. Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 167.762.142 και αντιστοιχεί στο 101% της ΔΔ του Άξονα. Η Δημόσια Δαπάνη των συμβασιοποιημένων έργων (130.205.463 ) αντιστοιχεί στο 79% της ΔΔ του Άξονα και στο 78% της ΔΔ των ενταγμένων έργων. Η απορρόφηση ανέρχεται στο 63% της συνολικής ΔΔ του Άξονα, στο 63% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 81% της ΔΔ των συμβασιοποιημένων έργων. Η υψηλή απορρόφηση του Άξονα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο σημαντικό πόσο πόρων που έχει διατεθεί για την δημιουργία του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (JESSICA). Για τη σύσταση του Ταμείου έχουν διατεθεί 50Μ, ποσό που αντιστοιχεί στο 48% του συνόλου των πληρωμών. Άξονας Προτεραιότητας 5: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Η Δημόσια Δαπάνη του Άξονα ανέρχεται σε 28.823.529, αποτελώντας τον πέμπτο σε χρηματοδοτική βαρύτητα Άξονα του Προγράμματος (1% της ΔΔ του ΠΕΠ). Το σύνολο των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανέρχονται σε 30.005.806, διαμορφώνοντας το ποσοστό ενεργοποίησης του Προγράμματος στο 104%, ποσοστό που υπολείπεται από το αντίστοιχο του Προγράμματος (168%). Στον Άξονα περιλαμβάνονται δυο μόνο Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (85 - Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση και 86 - Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία) και έχουν ενταχθεί συνολικά 123 έργα. Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 21.079.022 και αντιστοιχεί στο 73% της ΔΔ του Άξονα. Η Δημόσια Δαπάνη των συμβασιοποιημένων έργων (11.752.595 ) αντιστοιχεί στο 41% της ΔΔ του Άξονα και στο 56% της ΔΔ των ενταγμένων έργων. Η απορρόφηση του Άξονα διαμορφώνεται χαμηλά στο 4% της συνολικής ΔΔ του Άξονα, στο 5% της ΔΔ των ενταγμένων έργων και στο 9% της ΔΔ των συμβασιοποιημένων έργων. 3.2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η πρόοδος της οικονομικής υλοποίησης των επιμέρους Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις. Υπάρχουν δύο κατηγορίες προβληματικών Κωδικών Θεματικής Προτεραιότητας για τους οποίους απαιτείται η λήψη αποφάσεων. Την πρώτη κατηγορία συνθέτουν οι ΚΘΠ οι οποίοι δεν έχουν ενεργοποιηθεί και για τους οποίους η λήψη αποφάσεων θα πρέπει να συνεξετάσει ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα επέλθουν στη στρατηγική, την στοχοθέτηση και τέλος στο ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 13

πλέγμα δεικτών του Προγράμματος. Στην ανωτέρω κατηγορία εντάσσονται οι ακόλουθοι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας. ΑΞΟΝΑΣ ΚΘΠ Κωδικοί Παρέμβασης Αναλυτικά ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ] 1 25 Αστικές μεταφορές 2.352.941 1 37 Πετρελαικά Προόντα 10.588.235 2 55 Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους 2.352.941 3 1 Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε κέντρα Ερευνών 7.058.824 3 39 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : άνεμος 2.352.941 3 40 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : ηλιακή 1.176.471 3 41 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : βιομάζα 3.529.412 3 42 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας :υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες 9.411.765 ΣΥΝΟΛΟ 38.823.529 Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που αντιστοιχεί στους ανωτέρω κωδικούς αντιστοιχεί στο 1,35% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Σε ότι αφορά τον Άξονα 1, θα πρέπει να εξετασθεί η σημαντικότατη μείωση του προϋπολογισμού του ΚΘΠ 37 «Πετρελαϊκά Προϊόντα», λόγω του ότι δεν διαφαίνεται πιθανότητα να υπάρξουν ώριμα έργα. Αναφορικά με τους Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (39-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: άνεμος, 40-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας :ηλιακή, 41-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: βιομάζα, 42-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας :υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες) θα πρέπει να εξετασθεί η σημαντική μείωση του προϋπολογισμού τους και η μεταφορά των πόρων σε κατηγορίες πράξεων που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες όπως είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Σε ότι αφορά στον ΚΘΠ που σχετίζεται με την Έρευνα & Τεχνολογία, 1-Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε κέντρα Ερευνών, θα πρέπει να εξετασθεί εκ νέου η επιμέρους κατανομή των πόρων στους επιμέρους ΚΘΠ Έρευνας και τεχνολογίας υπό το πρίσμα της ενίσχυσης των δράσεων καινοτομίας που αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις σε συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρα. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι ΚΘΠ στο πλαίσιο των οποίων υλοποιούνται παρεμβάσεις αλλά δεν έχει προβλεφθεί Δημόσια Δαπάνη. Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή άπτεται αμιγώς και μόνον διαχειριστικών πρωτοβουλιών για τη «διαχειριστική τακτοποίηση» των συγκεκριμένων κωδικών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι ΚΘΠ. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 14

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ : ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΥΣ [ 30-6-2012]) ΑΞΟΝΑΣ ΚΘΠ ΠΛΗΘΟΣ MIS ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ) ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡΗ/ΝΗ ΔΔ) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡΗΜ/ΝΗ ΔΔ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ ΔΔ 30/6/2012 1 36 1 10.009.494 10.567.674 10.419.339 10.567.674 1 43 2 100.000.000 100.000.000 100.000.000 66.003.323 2 10 2 179.000 8.877.850 0 2 11 25 103.000 53.480.184 3.429.088 0 2 12 3 52.689.156 603.114 406.762 0 2 14 3 123.611.889 502.534 15.222 2 47 7 11.146.984 9.389.343 44.993 44.993 ΣΥΝΟΛΟ 43 297.739.523 183.420.699 114.315.404 76.615.991 Στην ανωτέρω κατηγορία ΚΘΠ η μεγαλύτερη δυσκολία εντοπίζεται στον ΚΘΠ 43 «Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας» που αφορά την σύσταση του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ οίκον», λόγω του ύψους των απαιτούμενων πόρων. Επιπλέον, επανεξέταση και διαχειριστική τακτοποίηση απαιτείται στο σύνολο των ΚΘΠ της θεματικής ενότητας «Κοινωνία της Πληροφορίας». Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση των υποδομών προσπελασιμότητας ενέργειας Ο Άξονας περιλαμβάνει 12 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας με πολύ διαφορετικές επιδόσεις. ΚΘΠ με μηδενική υλοποίηση Οι ακόλουθοι δύο (2) Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (25 - Αστικές μεταφορές και 37 - Πετρελαϊκά Προϊόντα) με συνολική Δημόσια Δαπάνη 12.941.176, που αντιστοιχεί στο 1,5 % της ΔΔ του Άξονα, δεν έχουν ενεργοποιηθεί καθόλου. Ενώ οι ακόλουθοι δύο (2) ΚΘΠ (33 Ηλεκτρισμός και 34 Ηλεκτρισμός ΤΕΝ) έχουν ενεργοποιηθεί και εμφανίζουν αντίστοιχα ποσοστά ενεργοποίησης 13% και 44%, χωρίς ακόμη να έχουν εντάξει κανένα έργο. ΚΘΠ με προβληματική υλοποίηση Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται : ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 15

Ο ΚΘΠ 52 «Προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών» παρά το γεγονός της υψηλής 3 ενεργοποίησης (165%), εμφανίζει πολύ υψηλή επικινδυνότητα, καθώς οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί αντιστοιχούν μόλις στο 2% των εντάξεων, ενώ η απορρόφηση φτάνει στο 1,4% της ισχύουσας Δημόσιας Δαπάνης. Ο ΚΘΠ 26 «Πολύτροπες μεταφορές» παρουσιάζει επίσης πολύ υψηλή ενεργοποίηση (186%), αλλά ο προϋπολογισμός των έργων με νομικές δεσμεύσεις (συμβάσεις) αντιστοιχεί μόλις στο 2,5% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων (συντελεστής επικινδυνότητας), ενώ η απορρόφηση αντιστοιχεί στο 0,8% της κατανεμημένης στον ΚΘΠ Δημόσιας Δαπάνης. Ο ΚΘΠ «21- Αυτοκινητόδρομοι ΤΕΝ-Τ» εμφανίζει ενεργοποίηση κοντά στο 100% της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης του ΚΘΠ 21, εμφανίζει εντάξεις (ένα έργο) 45.518.600, ήτοι το 11% της κατανεμημένης δημόσιας δαπάνης ΚΘΠ με ικανοποιητική υλοποίηση Ικανοποιητική πορεία παρουσιάζουν οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας που αντιστοιχούν στο φυσικό αέριο (35 - Φυσικό Αέριο (TEN) και 36 - Φυσικό Αέριο), καθότι οι πληρωμές υπερβαίνουν τόσο την ισχύουσα συνολική Δημόσια Δαπάνη, όσο και το ύψος των προσκλήσεων, των εντάξεων και των συμβάσεων σε αυτές τις κατηγορίες. Ειδικά στον κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 36 - Φυσικό Αέριο στον οποίο δεν έχει κατανεμηθεί Δημόσια Δαπάνη η απορρόφηση πλησιάζει το 100% σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, προσκλήσεις, εντάξεις και συμβάσεις. Επιπροσθέτως, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 έχουν γίνει προσκλήσεις και υλοποιούνται έργα που εντάσσονται στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 43 - Ενεργειακή αποδοτικότητα, αναγέννηση, διαχείριση ενέργειας - χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη κατανομής Δημόσιας Δαπάνης στο ισχύον Πρόγραμμα. Η απορρόφηση σε σχέση με τις εντάξεις και τις συμβάσεις είναι 66% (αναλυτική αναφορά για τον ΚΘΠ 43 έγινε στην προηγούμενη ενότητα της παρούσας Έκθεσης). Ο ΚΘΠ 23 «Περιφερειακές/τοπικές οδοί» παρουσιάζει ικανοποιητική πορεία, καθότι το ποσοστό ενεργοποίησης του ανέρχεται στο 139%, η Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων έργων είναι 101.262.149 με το 57% της ΔΔ των έργων να έχουν συμβασιοποιηθεί, που αντιστοιχεί στο 57% της ισχύουσας ΔΔ (78.235.294 ). Το ποσοστό απορρόφησης διαμορφώνεται στο 35%. Η ικανοποιητική πορεία οφείλεται και στο γεγονός της ύπαρξης σημαντικού αριθμού έργων «γέφυρα» και μεταφερόμενων έργων από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Είναι πολύ πιθανή η ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου ΚΘΠ, με δεδομένο ότι έχουν χρηματοδοτηθεί μελέτες ωρίμανσης έργων από το ΠΕΠ Αττικής 2000-2006. Ο ΚΘΠ 30 «Λιμένες» παρουσιάζει αντίστοιχη πορεία, καθότι έχει ενεργοποιηθεί το σύνολο της ΔΔ του κωδικού, οι συμβάσεις (13.917.181 ) αντιστοιχούν στο 37% της ΔΔ του κωδικού και σχεδόν ταυτίζονται με το ύψος του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, ενώ η απορρόφηση διαμορφώνεται στο 66% ( 9.393.640 ) σε σχέση με τη ΔΔ των ενταγμένων και στο 67% σε σχέση με τη ΔΔ των συμβασιοποιημένων έργων. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας ζωής Ο Άξονας περιλαμβάνει 22 Κωδικούς Θεματικής Προτεραιότητας, η πορεία υλοποίησης των οποίων παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. ΚΘΠ με μηδενική υλοποίηση Ο Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας «55- Προώθηση Τόπων Φυσικού Κάλλους» με κατανεμημένη Δημόσια Δαπάνη 2.352.941 που αντιστοιχεί στο 0,2% της ΔΔ του Άξονα, δεν έχει ενεργοποιηθεί καθόλου. Αντίθετα στο ΚΘΠ 44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων, έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις ύψους 35.000.000 (δηλ. εμφανίζει ενεργοποίηση 73%) ενώ δεν εμφανίζει κανένα ενταγμένο έργο. ΚΘΠ με προβληματική υλοποίηση Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας με : (ι) μηδενικές συμβάσεις και πληρωμές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι ΚΘΠ: 10-Υποδομή τηλεπικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων). Στον κωδικό ενώ δεν υπάρχει κατανεμημένη Δημόσια Δαπάνη έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις και έχουν ενταχθεί δύο (2) έργα ύψους 8.877.850, εκ των οποίων κανένα δεν έχει συμβασιοποιηθεί. 60 - Συνδρομή στη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών, στον κωδικό 60 έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις ύψους 17.500.000 (δηλ. εμφανίζει ενεργοποίηση 186%) και έχουν ενταχθεί επτά (7) έργα ύψους 3.428.292, εκ των οποίων κανένα δεν έχει συμβασιοποιηθεί. (ιι) συμβάσεις και πληρωμές που δεν υπερβαίνουν το 15% και 5% αντίστοιχα της κατανεμημένης ΔΔ στον κωδικό. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι ΚΘΠ: 11-Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη κινδύνου, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.), δεν υπάρχει κατανεμημένος προϋπολογισμός στο κωδικό, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 53.480.184, ενώ οι συμβάσεις (3.429.088 ) που αντιστοιχούν στο 6,4% της ΔΔ του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Εμφανίζει μηδενική απορρόφηση. 12-Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας [ΤΠΕ-ΔΕΔ (διευρωπαϊκό δίκτυο)]. Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 603.114, οι συμβάσεις (406.762 ), αντιστοιχούν στο 67% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, ενώ η απορρόφηση είναι μηδενική. 14-Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.). Στον κωδικό παρότι δεν υπάρχει κατανεμημένη Δημόσια Δαπάνη έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις ύψους 123.611.889, έχουν ενταχθεί τρία (3) έργα ύψους 502.534 (0,4%) εκ των οποίων κανένα δεν έχει συμβασιοποιηθεί. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17

Κοινό χαρακτηριστικό των τριών (3) ανωτέρω ΚΘΠ είναι ότι δεν υπάρχει κατανομή Δημόσιας Δαπάνης και δεν περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΠΕΠ, αλλά μόνο στον Άξονα 3. 45-Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 96.470.588 (8% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση είναι στο 86,2% (έχουν δημοσιευτεί προσκλήσεις ύψους 83,2Μ ) ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων (συνολικά 18 έργα) ανέρχεται σε 54 Μ (56% της ΔΔ ) αλλά οι συμβάσεις (11.089.819 ) παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση αφού αντιστοιχούν στο 11,5% της ΔΔ του κωδικού και στο 20,5 % των ενταγμένων έργων ενώ η απορρόφηση είναι στο 2,6%. Καταλυτική για την προβληματική πορεία που παρουσιάζει ο κωδικός ήταν η απόφαση της μεταφοράς έργων από το ΠΕΠ στο ΕΠΠΕΡΑ. 46-Επεξεργασία υδάτων (λύματα) η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 284.705.882 (24% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση είναι στο 97% (έχουν δημοσιευτεί προσκλήσεις ύψους 276,2Μ ), ο προϋπολογισμός των επτά (7) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 148.919.146 (52% της ΔΔ), αλλά οι συμβάσεις (3.340.186 ) παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση, αφού αντιστοιχούν στο 1,2% της ΔΔ του κωδικού και στο 2% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, ενώ η απορρόφηση είναι σχεδόν μηδενική (0,4%). Καταλυτική για την προβληματική πορεία που παρουσιάζει ο κωδικός είναι η καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί στη συμβασιοποίηση του μεγάλου έργου που περιλαμβάνεται στον κωδικό (ΚΕΕΛ Κορωπίου), λόγω δικαστικών προσφυγών κατά τη φάση της επιλογής αναδόχου. 47-Ποιότητα του αέρα. Στον κωδικό δεν έχει κατανεμηθεί Δημόσια Δαπάνη, αλλά έχουν ενταχθεί έργα προϋπολογισμού 9.389.343. Οι συμβάσεις (44.493 ) παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση, αφού αντιστοιχούν στο 0,6% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, ενώ η απορρόφηση βρίσκεται στο 0,55%. 51-Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές Natura 2000). Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 30.588.235 (2,5% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση είναι στο 87,1% (έχουν δημοσιευτεί προσκλήσεις ύψους 26.641.854 ), ο προϋπολογισμός των τεσσάρων (4) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 11.122.572 (36% της ΔΔ), αλλά οι συμβάσεις (54.334 ) παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση, αφού αντιστοιχούν στο 0,2% της ΔΔ του κωδικού και στο 0,5% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Η απορρόφηση είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη (0,1%). ΚΘΠ με μέτρια υλοποίηση Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι ΚΘΠ: 53-Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων H Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 65.882.353 (5,5% της ΔΔ του Άξονα), ο προϋπολογισμός των δεκαεννέα (19) ενταγμένων έργων σε 123.577.987 ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 18

(αποτελεί το 187% της κατανεμημένης ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις (20.376.861 ) παρουσιάζουν εν μέρει μέτρια εξέλιξη, αφού αντιστοιχούν στο 30,9 % της ΔΔ του κωδικού και στο 16,5% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Ενώ η απορρόφηση κινείται σε πολύ χαμηλό ποσοστό (2,4%). 54-Αλλα μέτρα για την διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 14.117.647 (1,2% της ΔΔ του Άξονα), ο προϋπολογισμός των είκοσι-έξι (26) ενταγμένων έργων σε 19.376.840 (137% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις (4.388.023 ) παρουσιάζουν αργή εξέλιξη, αφού αντιστοιχούν στο 31,1% της ΔΔ του κωδικού αλλά στο 22,6% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Ενώ η απορρόφηση διαμορφώνεται σχεδόν σε μηδενικό επίπεδο (0,5%). 57- Συνδρομή στη βελτίωση τουριστικών περιοχών. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 38.305.882 (1,2% της ΔΔ του Άξονα), ο προϋπολογισμός του ενός (1) ενταγμένου έργου σε 10.000.000 (26% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις (8.538.843 ) παρουσιάζουν πολύ καλή πορεία, αφού αντιστοιχούν στο 22,3 % της ΔΔ του κωδικού αλλά στο 85,4% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Αντίθετα, η απορρόφηση κινείται σε πολύ χαμηλά ποσοστά (4,5%). Το εν λόγω έργο αφορά την τουριστική προβολή των Αθηνών, το οποίο θα απορροφήσει το σύνολο της νομικής δέσμευσης. ΚΘΠ με ικανοποιητική υλοποίηση Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ακόλουθοι ΚΘΠ: 13-Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση). Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 158.823.5297 (13% της ΔΔ του Άξονα), παρουσιάζει πολύ υψηλό βαθμό ενεργοποίησης αφού το ποσό των προσκλήσεων αντιστοιχεί στο 262% της ΔΔ του κωδικού, ο προϋπολογισμός των (207 έργων) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 225.947.291 (142% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις (59.951.701 ) παρουσιάζουν ικανοποιητική εξέλιξη, αφού αντιστοιχούν στο 37,7% της ΔΔ του κωδικού αλλά στο 26,5% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Αντίθετα, η απορρόφηση ανέρχεται στο 37,7%. 58- Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. H Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 44.117.6472 (4% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι στο 149%, ο προϋπολογισμός των είκοσι-δύο (22) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 64.442.790 (146% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις (19.768.252 ) παρουσιάζουν ικανοποιητική υπερδέσμευση, αφού αντιστοιχούν στο 45% της ΔΔ του κωδικού, αλλά και στο 30,7% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Αντίθετα, η απορρόφηση είναι στο 9,5%. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 19

59-Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 67.647.059 (6% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι στο 119%, ο προϋπολογισμός των επτά (7) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 100.094.566 (148% της ΔΔ του κωδικού, ενώ οι συμβάσεις (52.839.311 ) παρουσιάζουν πολύ ικανοποιητική πορεία, αφού αντιστοιχούν στο 78% της ΔΔ του κωδικού και στο 53% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Ικανοποιητική είναι η απορρόφηση που ανέρχεται στο 38%. 69-Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 3.529.412 (0,3% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι στο 416,5%, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 3.749.416 (82% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις (3.721.421 ) παρουσιάζουν πολύ ικανοποιητική πορεία αφού αντιστοιχούν στο 105% της ΔΔ του κωδικού και στο 99% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Η απορρόφηση του ΚΘΠ εμφανίζεται μηδενική. 75-Υποδομές εκπαίδευσης. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 205.882.353. (17% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι στο 82,3%, ο προϋπολογισμός των (47 έργων) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 120.561.059 (59% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις (60.327.753 ) παρουσιάζουν σχετική υστέρηση αφού αντιστοιχούν στο 29% της ΔΔ του κωδικού και στο 50% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Επίσης χαμηλή είναι η απορρόφηση, που είναι 14,9%. 76-Υποδομές Υγείας. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 84.708.882 (7% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι στο 127%, ο προϋπολογισμός των ( 31 έργων) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 53.818.078 (63,5% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις (18.097.480 ) παρουσιάζουν σχετική υστέρηση, αφού αντιστοιχούν στο 21% της ΔΔ του κωδικού και στο 34% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Επίσης χαμηλή είναι η απορρόφηση, που ανέρχεται στο 10%. 77-Υποδομές φροντίδας παιδιών. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 42.352.941 (4% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι στο 135%, ο προϋπολογισμός των (43 έργων) ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 80.712.317 (190% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις (18.079.582 ) παρουσιάζουν σχετική υστέρηση αφού αντιστοιχούν στο 43% της ΔΔ του κωδικού και στο 22% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Επίσης αδικαιολόγητα χαμηλή είναι η απορρόφηση (9,7%). Στο συγκεκριμένο κωδικό, λόγω της μεγάλης απόκλισης που παρατηρείται μεταξύ εντάξεων/συμβάσεων /πληρωμών, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα κινητοποίηση των δικαιούχων για την επιτάχυνση της υλοποίησης των ήδη ενταγμένων έργων αλλά ενδεχόμενη και η λήψη αποφάσεων για την απένταξη έργων στα οποία παρουσιάζεται σημαντική καθυστέρηση στην ανάληψη νομικών δεσμεύσεων. ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20

79-Άλλες κοινωνικές υποδομές. Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 10.588.235 (1% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι στο 102%, ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 4.253.884 (40% της ΔΔ του κωδικού), ενώ οι συμβάσεις (2.682.992 ) παρουσιάζουν σχετική υστέρηση αφού αντιστοιχούν στο 25% της ΔΔ του κωδικού και στο 63% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Σχετικά ικανοποιητική είναι η απορρόφηση που διαμορφώνεται στο 22%. Στο συγκεκριμένο κωδικό, λόγω της μεγάλης απόκλισης που παρατηρείται μεταξύ εντάξεων/συμβάσεων/πληρωμών, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα μείωσης του προϋπολογισμού, αφού παρατηρείται δυσκολία στην εξεύρεση ώριμων έργων. Οι ΚΘΠ 77-Υποδομές φροντίδας παιδιών και 79 «Άλλες κοινωνικές υποδομές» έχουν ως δικαιούχους Δήμους. Την παρούσα οικονομική περίοδο, με δεδομένο τον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων των Δήμων αλλά και τον περιορισμό των προσλήψεων, θα πρέπει να συνεξετασθεί και το κατά πόσον οι δημιουργούμενες δομές θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης Ο Άξονας περιλαμβάνει 21 Κωδικούς Θεματικής προτεραιότητας με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς υλοποίησης. Η εικόνα ανά ΚΘΠ παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια. ΚΘΠ με μηδενική υλοποίηση Οι ακόλουθοι πέντε Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας (1-Δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε κέντρα Ερευνών, 39- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας : άνεμος, 40- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ηλιακή, 41-Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: βιομάζα, 42- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας :υδροηλεκτρική, γεωθερμική και άλλες με συνολική Δημόσια Δαπάνη 23.529.412, που αντιστοιχεί στο 3,8% του Άξονα, δεν έχουν ενεργοποιηθεί καθόλου. Όσο αναφορά τον ΚΘΠ 2 «Υποδομές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία)», έχουν δημοσιευθεί προσκλήσεις ύψους 32.048.080 και το ποσοστό ενεργοποίησης ανέρχεται στο 107%. Μέχρι 30/6/2012 δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα. ΚΘΠ με προβληματική υλοποίηση Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τρείς Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας με συμβάσεις και πληρωμές που δεν υπερβαίνουν το 15% και 5% αντίστοιχα της κατανεμημένης ΔΔ στον κωδικό. 4-Συνδρομή στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ειδικά σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στα ερευνητικά κέντρα.) Η Δημόσια Δαπάνη του κωδικού ανέρχεται σε 30.882.353 (5% της ΔΔ του Άξονα), η ενεργοποίηση του κωδικού είναι πολύ χαμηλή (40%), ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΠΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 21