ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 27/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 206/2017 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής περί ύπαρξης εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων που αφορούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94Α /29-6-17). Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 11 του μήνα Ιουλίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 25798/46/07-07-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 6 μέλη: ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 1 Μ. Ανδρούτσου,Δήμαρχος - Πρόεδρος 1 Χ. Καραχάλιος 2 Α. Σοφιανόπουλος, Τακτικό μέλος 2 Α. Βρετού 3 Δ. Μπουραντώνης, Τακτικό μέλος 3 Α. Βάσιος 4 Α. Αδαμόπουλος, Τακτικό μέλος 5 Ε. Παπαδακάκης, Τακτικό μέλος 6 Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος Η Δήμαρχος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ πρωτ. 25940/07-07-17 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής: << Βεβαίωση πρόβλεψης οικονομικών στοιχείων για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αγ. Δημητρίου Σχετ.:1) Το με αρ.πρωτ.25278/3.7.2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος 2) Το από 05-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος 3) Την από 06-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4479/2017 και την με αριθμ. 19/22159/30-06- 2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να υποβάλλουν προς έγκριση στον οικείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας εκτιμώντας τις οργανικές ανάγκες των ανταποδοτικών υπηρεσιών στην καθαριότητα. Σε περίπτωση σύστασης νέων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες καθαριότητας, απαιτείται να έχει προηγηθεί βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις σχετικά με τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. 1
Οι οικείοι ΟΤΑ μπορούν μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων, είτε στις συνιστώμενες οργανικές θέσεις είτε σε υφιστάμενες κενές οργανικές ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και, πάντως όχι πέραν της 31-03-2018, να απασχολούν το σύνολο του προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 07-06-2017, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: - Συνδρομή εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας και - Έχει ληφθεί η απόφαση τροποποίησης του ΟΕΥ για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων ή έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης ήδη υφιστάμενων οργανικών θέσεων. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, ετήσια δαπάνη από τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας αυτών, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τον αριθμό των ζητούμενων, υφιστάμενων και συνιστώμενων οργανικών θέσεων. Σύμφωνα με εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος (1 σχετικό) και την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (3 σχετικό), για την κάλυψη συνολικά 42 θέσεων, 19 συνιστώμενων νέων θέσεων και 23 υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων ειδικοτήτων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, μετά από έλεγχο των οικονομικών στοιχείων προκύπτουν τα κάτωθι: Για το έτος 2017, η συνέχιση της απασχόλησης των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση στον προϋπολογισμό αφού είχε ήδη προβλεφθεί η απασχόλησή τους μέχρι 31/12/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4429/2016. Για το έτος 2018, το κόστος μισθοδοσίας μετά την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης του ΟΕΥ θα διαμορφωθεί ως εξής: από 01-01-2018 έως 31-03-2018 θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2018 με το ποσό 240.000,00 από την απασχόληση για 3 μήνες των 78 ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας στον ΚΑ 20.6041 από 01-04-2018 έως 31-12-2018 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4354/15, στις ζητούμενες θέσεις ανά ειδικότητα το κόστος διαμορφώνεται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟ- ΔΟΧΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 2018-9ΜΗΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 2019-12ΜΗΝΟ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΑΡΩ- ΘΡΟΥ 1 1.578,00 14.202,00 18.936,00 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 1.578,00 142.020,00 189.360,00 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑ- ΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 1.296,00 361.584,00 482.112,00 ΣΥΝΟΛΟ 42 517.806,00 690.408,00 Άρα, η συνολική επιβάρυνση του προϋπολογισμού για το 2018 ανέρχεται στο ποσό των 757.806,00, το ο- ποίο προκύπτει από τον ΚΑ 20.6041 το ποσό των 240.000,00 μέχρι 31-03-2018 και από τον ΚΑ 20.6011 το ποσό των 517.806,00 από 01-04-2018 έως 31-12-2018. Το ποσό των 517.806,00 έχει υπολογιστεί στον ΚΑ 20.6011 μαζί με τη μισθοδοσία των ήδη υπηρετούντων μόνιμων υπαλλήλων. Για το 2019, το κόστος μισθοδοσίας για τις νέες προσλήψεις φαίνεται στον παραπάνω πίνακα στη στήλη κόστος 2019-12μηνο και θα επιβαρύνει το προϋπολογισμό του 2019 με το ποσό των 690.408,00 το ο- ποίο εξ ολοκλήρου βαρύνει τον ΚΑ 20.6011 συνυπολογιζόμενων και εδώ των ήδη υπηρετούντων μόνιμων υπαλλήλων. Στον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί, και σύμφωνα με το (2) σχετικό, στην πρόβλεψη του συνόλου των ανταποδοτικών έχουν υπολογιστεί οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ και για το αιτούμενο μόνιμο προσωπικό. 2
ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή συνολο εισπραξης 2017 2018 2019 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.786.394,14 5.804.598,86 5.804.598,86 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαικές) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 29.936,61 50.000,00 50.000,00 3121.02 Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων για επενδυτικούς σκοπούς 0,00 1.164.360,00 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 14.762,29 217.000,00 217.000,00 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 477.176,18 103.794,62 193.000,00 6.338.269,22 7.369.753,48 6.294.598,86 Κωδικός 20.6011 20.6012.01 20.6021 20.6022 20.6041 20.6042 20.6051.01 20.6051.02 20.6051.03 20.6051.04 20.6051.05 ΕΞΟΔΑ 78 ΑΤΟΜΑ 3μηνο 42 ΑΤΟΜΑ 9μηνο ΑΤΟΜΑ 42 Περιγραφή ΣΥΝΟΛΟ ΔΑ- ΠΑΝΩΝ 2017 78 Α- ΤΟΜΑ 2018 2019 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.220.523,15 1.717.816,00 1.890.408,00 πρόσθετες αμοιβές 109.357,66 100.000,00 30.000,00 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 118.799,13 120.000,00 120.000,00 πρόσθετες αμοιβές 5.737,21 10.000,00 10.000,00 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 959.953,30 240.000,00 0,00 πρόσθετες αμοιβές 20.492,13 0,00 0,00 Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 132.374,27 219.000,00 227.000,00 Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 20.989,64 21.000,00 21.000,00 Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ 42.853,10 73.000,00 76.000,00 Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικής Περίθαλψης 780,01 780,00 780,00 Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ 7.519,73 7.520,00 7.520,00 3
20.6051.10 20.6052.01 20.6054.01 20.6056 Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ 44.453,03 73.000,00 76.000,00 αορίστου χρόνου 39.375,36 45.000,00 45.000,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) 281.195,73 74.000,00 0,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 31.000,00 31.000,00 31.000,00 20.6061.04 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2015 10.000,00 20.000,00 30.000,00 20.6063.01 Προμήθεια γαλακτος 2016 49.686,43 40.000,00 50.000,00 20.6151.10 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 149.759,31 150.000,00 150.000,00 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό ο- δών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 799.405,67 800.000,00 800.000,00 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 39.179,89 40.000,00 40.000,00 20.6263.01 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2015 ΣΥΝΕΧ 0,00 0,00 0,00 20.6263.04 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 283.144,03 270.000,00 270.000,00 20.6263.05 Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ 1.999,62 2.000,00 2.000,00 20.6263.06 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 4.791,36 5.000,00 5.000,00 20.6263.07 Εργασία πιστοποίησης ειδικών οχημάτων 800,00 800,00 800,00 20.6265.01 Συντήρηση και επισκευή ραδιοεξοπλισμού πομποδεκτών ψηφιακης μετάδοσης φωνής δεδομένων 0,00 1.500,00 1.500,00 20.6265.20 Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής 24.000,00 15.000,00 15.000,00 20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.6323.01 Προμήθεια καρτών καυσαερίων 2.220,00 3.000,00 3.000,00 20.6323.02 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 9.701,50 10.000,00 10.000,00 20.6412.01 Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 1.500,00 1.500,00 20.6521 Τόκοι Δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 50.000,00 20.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 90.000,00 20.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υ- λικού 0,00 1.500,00 1.500,00 20.6635.22 Προμήθεια χόρτινων σκουπών για καθαρισμό δρόμων 0,00 3.000,00 3.000,00 20.6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2016 239.652,78 300.000,00 300.000,00 20.6641.02 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 49.567,72 30.000,00 30.000,00 20.6641.21 Προμήθεια φυσικού αέριού για κίνηση μεταφορικών μέσων φυσικό αέριο 10.851,21 30.000,00 60.000,00 20.6654 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κλπ 0,00 1.500,00 1.500,00 20.6661.03 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 19.991,59 20.000,00 30.000,00 4
20.6671.02 Προμήθεια ελαστικών 16.798,80 20.000,00 30.000,00 Προμήθεια ανταλλακτικών 20.6671.03 57.190,75 40.000,00 40.000,00 20.6721.01 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 1.297.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο 20.6737.01 Δήμων και κοινοτήτων 0,00 7.000,00 7.000,00 20.7132.03 Προμήθεια απορριμματοφορων 0,00 990.760,00 0,00 20.7132.04 Προμήθεια ανατρεπόμενων φορτηγών 0,00 173.600,00 0,00 20.7135.02 Προμήθεια κάδων 24.395,76 24.800,00 24.800,00 20.8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 20.798,53 30.000,00 30.000,00 20.8115.01 Διάφορα έξοδα 83.136,20 80.000,00 80.000,00 20.8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 200.000,00 200.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.234.474,60 7.348.076,00 6.196.308,00 103.794,62 21.677,48 98.290,86 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του Ν.4479/2017, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι ΟΤΑ α βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα και οι δαπάνες που προβλέπονται για το 2018 έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα έσοδα του 2017 και οποιαδήποτε τροποποίηση προκύψει δεν θα μπορεί να υπερβεί το σύνολο των εσόδων τηρώντας την αρχή της ισοσκέλισης των ανταποδοτικών. Κατόπιν των ανωτέρω, βεβαιώνεται ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, κατά παρέκκλιση της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.3584/2007. Η Προϊσταμένη Η Διευθύντρια Ο Αντιδήμαρχος Τμήματος Λογιστικού Οικονομικών Υπηρεσιών Οικονομικών Υπηρεσιών Σταυρονίκη Καπετανάκου Μαρία Μαγγέλη Αναστάσιος Σοφιανόπουλος>> Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, το με αρ.πρωτ.25278/3.7.2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, το από 05-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, την από 06-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017), μετά από συζήτηση : 5
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με ψήφους 4 υπέρ και 2 λευκά (κ.κ. Πρεκετές, Παπαδακάκης) Βεβαιώνει ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, κατά παρέκκλιση της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.3584/2007, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών, αναλυτικά ως κάτωθι: <<Για την κάλυψη συνολικά 42 θέσεων, 19 συνιστώμενων νέων θέσεων και 23 υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων ειδικοτήτων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, μετά από έλεγχο των οικονομικών στοιχείων προκύπτουν τα κάτωθι: Για το έτος 2017, η συνέχιση της απασχόλησης των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δεν επιφέρει καμία επιβάρυνση στον προϋπολογισμό αφού είχε ήδη προβλεφθεί η απασχόλησή τους μέχρι 31/12/2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4429/2016. Για το έτος 2018, το κόστος μισθοδοσίας μετά την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης του ΟΕΥ θα διαμορφωθεί ως εξής: από 01-01-2018 έως 31-03-2018 θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2018 με το ποσό 240.000,00 από την απασχόληση για 3 μήνες των 78 ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας στον ΚΑ 20.6041 από 01-04-2018 έως 31-12-2018 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4354/15, στις ζητούμενες θέσεις ανά ειδικότητα το κόστος διαμορφώνεται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟ- ΔΟΧΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 2018-9ΜΗΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 2019-12ΜΗΝΟ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΑΡΩ- ΘΡΟΥ 1 1.578,00 14.202,00 18.936,00 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 1.578,00 142.020,00 189.360,00 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑ- ΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 1.296,00 361.584,00 482.112,00 ΣΥΝΟΛΟ 42 517.806,00 690.408,00 Άρα, η συνολική επιβάρυνση του προϋπολογισμού για το 2018 ανέρχεται στο ποσό των 757.806,00, το ο- ποίο προκύπτει από τον ΚΑ 20.6041 το ποσό των 240.000,00 μέχρι 31-03-2018 και από τον ΚΑ 20.6011 το ποσό των 517.806,00 από 01-04-2018 έως 31-12-2018. Το ποσό των 517.806,00 έχει υπολογιστεί στον ΚΑ 20.6011 μαζί με τη μισθοδοσία των ήδη υπηρετούντων μόνιμων υπαλλήλων. Για το 2019, το κόστος μισθοδοσίας για τις νέες προσλήψεις φαίνεται στον παραπάνω πίνακα στη στήλη κόστος 2019-12μηνο και θα επιβαρύνει το προϋπολογισμό του 2019 με το ποσό των 690.408,00 το ο- ποίο εξ ολοκλήρου βαρύνει τον ΚΑ 20.6011 συνυπολογιζόμενων και εδώ των ήδη υπηρετούντων μόνιμων υπαλλήλων. Στον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί, στην πρόβλεψη του συνόλου των ανταποδοτικών έχουν υπολογιστεί οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ και για το αιτούμενο μόνιμο προσωπικό. 6
ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή συνολο εισπραξης 2017 2018 2019 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 5.786.394,14 5.804.598,86 5.804.598,86 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαικές) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 29.936,61 50.000,00 50.000,00 3121.02 Δάνεια του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων για επενδυτικούς σκοπούς 0,00 1.164.360,00 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 14.762,29 217.000,00 217.000,00 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 477.176,18 103.794,62 193.000,00 6.338.269,22 7.369.753,48 6.294.598,86 Κωδικός 20.6011 20.6012.01 20.6021 20.6022 20.6041 20.6042 20.6051.01 20.6051.02 20.6051.03 20.6051.04 20.6051.05 ΕΞΟΔΑ 78 ΑΤΟΜΑ 3μηνο 42 ΑΤΟΜΑ 9μηνο ΑΤΟΜΑ 42 Περιγραφή ΣΥΝΟΛΟ ΔΑ- ΠΑΝΩΝ 2017 78 Α- ΤΟΜΑ 2018 2019 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.220.523,15 1.717.816,00 1.890.408,00 πρόσθετες αμοιβές 109.357,66 100.000,00 30.000,00 Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 118.799,13 120.000,00 120.000,00 πρόσθετες αμοιβές 5.737,21 10.000,00 10.000,00 Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 959.953,30 240.000,00 0,00 πρόσθετες αμοιβές 20.492,13 0,00 0,00 Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 132.374,27 219.000,00 227.000,00 Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 20.989,64 21.000,00 21.000,00 Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ 42.853,10 73.000,00 76.000,00 Δημοσίου Δικαίου Υγειονομικής Περίθαλψης 780,01 780,00 780,00 Δημοσίου Δικαίου ΕΤΕΑ ΒΑΕ 7.519,73 7.520,00 7.520,00 7
20.6051.10 20.6052.01 20.6054.01 20.6056 Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ 44.453,03 73.000,00 76.000,00 αορίστου χρόνου 39.375,36 45.000,00 45.000,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) 281.195,73 74.000,00 0,00 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 31.000,00 31.000,00 31.000,00 20.6061.04 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2015 10.000,00 20.000,00 30.000,00 20.6063.01 Προμήθεια γαλακτος 2016 49.686,43 40.000,00 50.000,00 20.6151.10 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 149.759,31 150.000,00 150.000,00 20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό ο- δών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 799.405,67 800.000,00 800.000,00 20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 39.179,89 40.000,00 40.000,00 20.6263.01 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2015 ΣΥΝΕΧ 0,00 0,00 0,00 20.6263.04 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 283.144,03 270.000,00 270.000,00 20.6263.05 Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ 1.999,62 2.000,00 2.000,00 20.6263.06 Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 4.791,36 5.000,00 5.000,00 20.6263.07 Εργασία πιστοποίησης ειδικών οχημάτων 800,00 800,00 800,00 20.6265.01 Συντήρηση και επισκευή ραδιοεξοπλισμού πομποδεκτών ψηφιακης μετάδοσης φωνής δεδομένων 0,00 1.500,00 1.500,00 20.6265.20 Δαπάνη για συντήρηση και επισκευή κάδων μηχανικής αποκομιδής 24.000,00 15.000,00 15.000,00 20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.6323.01 Προμήθεια καρτών καυσαερίων 2.220,00 3.000,00 3.000,00 20.6323.02 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 9.701,50 10.000,00 10.000,00 20.6412.01 Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,00 1.500,00 1.500,00 20.6521 Τόκοι Δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 50.000,00 20.6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 0,00 90.000,00 20.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υ- λικού 0,00 1.500,00 1.500,00 20.6635.22 Προμήθεια χόρτινων σκουπών για καθαρισμό δρόμων 0,00 3.000,00 3.000,00 20.6641.01 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2016 239.652,78 300.000,00 300.000,00 20.6641.02 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 49.567,72 30.000,00 30.000,00 20.6641.21 Προμήθεια φυσικού αέριού για κίνηση μεταφορικών μέσων φυσικό αέριο 10.851,21 30.000,00 60.000,00 20.6654 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κλπ 0,00 1.500,00 1.500,00 20.6661.03 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 19.991,59 20.000,00 30.000,00 8
20.6671.02 Προμήθεια ελαστικών 16.798,80 20.000,00 30.000,00 Προμήθεια ανταλλακτικών 20.6671.03 57.190,75 40.000,00 40.000,00 20.6721.01 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 1.297.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 Προγραμματική σύμβαση με ενιαίο σύνδεσμο 20.6737.01 Δήμων και κοινοτήτων 0,00 7.000,00 7.000,00 20.7132.03 Προμήθεια απορριμματοφορων 0,00 990.760,00 0,00 20.7132.04 Προμήθεια ανατρεπόμενων φορτηγών 0,00 173.600,00 0,00 20.7135.02 Προμήθεια κάδων 24.395,76 24.800,00 24.800,00 20.8111.01 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ 20.798,53 30.000,00 30.000,00 20.8115.01 Διάφορα έξοδα 83.136,20 80.000,00 80.000,00 20.8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 200.000,00 200.000,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.234.474,60 7.348.076,00 6.196.308,00 103.794,62 21.677,48 98.290,86 Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του Ν.4479/2017, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι ΟΤΑ α βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα και οι δαπάνες που προβλέπονται για το 2018 έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα έσοδα του 2017 και οποιαδήποτε τροποποίηση προκύψει δεν θα μπορεί να υπερβεί το σύνολο των εσόδων τηρώντας την αρχή της ισοσκέλισης των ανταποδοτικών.>> Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό 206/11-07-2017 και υπογράφεται ως εξής: Η Πρόεδρος Τα Μέλη Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος Πρόεδρος Α. Σοφιανόπουλος Α. Αδαμόπουλος Δ. Μπουραντώνης Χ. Πρεκετές Ε. Παπαδακάκης Ακριβές απόσπασμα Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 9