ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ανακεφαλαίωση ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Ιδιοι Πόροι ΤΕΕ: 19.514.062,00 Ιδιοι Πόροι ΤΕΕ: 19.514.062,00 Πόροι ΠΔΕ: 2.000.000,00 Πόροι ΠΔΕ: 2.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 21.514.062,00 ΣΥΝΟΛΟ 21.514.062,00 Διαθέσιμα κατά την 07.09.2016: 2.497.266,37 Αθήνα 07/09/2016 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ευγενία Δουβή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπολογισμού ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ MEΧΡΙ 2016 31/12/2016 1199 Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατανομάζονται ειδικά 10.000,00 6.000,00 6.000,00 1299 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 300.000,00 250.000,00 180.000,00 3295 Εσοδα από διαφημίσεις 30.000,00 25.000,00 0,00 3299 Εσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομ.ειδικά 5.000,00 2.000,00 0,00 3331 Έσοδα από πώληση συγγραμάτων και βιβλίων 10.000,00 5.000,00 6.000,00 3332 Εσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων 5.000,00 3.000,00 Έσοδα απο πώληση πλεονάζοντος ή άχρηστου για το Ν.Π.Δ.Δ. υλικού λόγω φυσικής ή 0,00 3391 οικονομικής φθοράς 2.000,00 2.000,00 3412 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά 100.000,00 160.000,00 60.000,00 3419 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας 30.000,00 30.000,00 18.000,00 3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 30.000,00 20.000,00 6.000,00 3917 Έσοδα από ΚΕΝΑΚ 30.000,00 10.000,00 15.000,00 3918 Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Τράπεζα Πληροφοριών) 150.000,00 190.000,00 150.000,00 3919 Εσοδα από την λοιπή επιχειρηματική δράση του Ν.Π.Δ.Δ. 700.000,00 900.000,00 650.000,00 4216 Πρόστιμα από ποινές σε βάρος υπαλλήλων 0,00 4222 Παράβολα Εξέτασης απο Επιτροπές 150.000,00 200.000,00 100.000,00 4229 Λοιπά Παράβολα (Τίτλος Ευρωμηχανικού) 4.000,00 4.000,00 2.000,00 5111 Απόληψη εξόδων που έγιναν 3.000,00 200,00 0,00 5112 Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων 1.000,00 50,00 0,00 5113 Απόληψη εξόδων δικαστικών,διαγωνισμών,πλειστηριασμών κ.λ.π. 2.000,00 1.500,00 0,00 5119 Απόληψη για λοιπές δαπάνες που έγιναν 10.000,00 10.000,00 0,00 5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 10.000,00 20.000,00 20.000,00 5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 7.000,00 6.300,00 4.000,00 5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 1.000.000,00 1.083.000,00 900.000,00 5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 900.000,00 990.000,00 990.000,00 5249 Έσοδα υπέρ Λοιπων Ασφαλιστικών Ταμείων 120.000,00 107.000,00 50.000,00 5252 Έσοδα υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 70.000,00 70.000,00 70.000,00 5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών οργανισμών. 50.000,00 55.000,00 55.000,00 5261 Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) 0,00 5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου. 1.250.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 5292 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ.Υπηρεσιών 0,00 5294 Έσοδα υπέρ φυσικών προσώπων. 134.000,00 120.000,00 110.000,00 5297 Έσοδα υπέρ του δημοσίου από φόρο Προστιθέμενης Αξίας 300.000,00 300.000,00 200.000,00 5411 Προϊόν Δωρεάς 1.000,00 300,00 400,00 5521 Επιστροφή αποδ,συντάξ,αποζ,κλπ,που κατ/καν χωρίς να οφείλονται 10.000,00 10.000,00 7.000,00 5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που κατβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 11.000,00 11.000,00 7.500,00 5599 Επιστροφές χρημάτων λοιπών περιπτώσεων 5.000,00 0,00 5681 Εσοδα από συνδρομές μελών 4.500.000,00 4.452.000,00 3.703.120,00 5685 Εσοδα από πραγματογνωμοσύνες 100.000,00 150.000,00 40.000,00 5688 Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ από τρίτους χωρίς να οφείλονται 5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 4.884.062,00 6.881.000,00 4.500.000,00 6129 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς από οργανισμούς εσωτερικού 40.000,00 0,00 8669 Διάφορα έσοδα [συνδρομές προηγουμένων χρήσεων] 4.500.000,00 4.755.600,00 4.200.000,00 9379 Επιχορηγήσεις για εκτέλεση & συντήρ.έργων που δεν κατον.ειδικά 2.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 9919 Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς από οργανισμούς εξωτερικού 50.000,00 20.000,00 15.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 21.514.062,00 26.096.950,00 18.068.020,00
Ε Ξ Ο Δ Α 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Ι ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0210 Βασικός μισθός υπαλλήλων 0211.01 Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων 1.700.000,00 1.850.000,00 1.600.000,00 0211.02 Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων 10.000,00 20.000,00 13.500,00 0212.01 Βασικός μισθός εκτάκτων υπαλλήλων ( Ι.Δ.Α.Χ.) 3.050.000,00 3.280.000,00 2.900.000,00 0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 0224.01 Οικογενειακή παροχή 120.000,00 118.000,00 60.000,00 0224.02 Οικογενειακή παροχή 1.000,00 120,00 Επίδομα οικογενειακών βαρών μονίμων υπαλλήλων Επίδομα οικογενειακών βαρών εκτάκτων υπαλλήλων 0238.01 Επίδομα θέσης αρθ.12 Ν.1586/86 220.000,00 200.000,00 120.000,00 0240 Ειδικά τακτικά επιδόματα υπαλλήλων 0245.01 Εξοδα παράστασης 420.000,00 420.000,00 420.000,00 Εξοδα παραστάσεως ( Προέδρου ΤΕΕ ) Εξοδα παραστάσεως (Προέδρου Αντ/πείας ΤΕΕ) Εξοδα παραστάσεως (Γεν. Γραμματέα της ΔΕ του ΤΕΕ) Εξοδα παραστάσεως (Προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ) 0253.01 Επίδομα παραμεθωρίου 10.000,00 10.000,00 0260 Πρόσθετες Παροχές Υπαλλήλων 0261.01 Αποζημίωση γιά υπερωριακή εργασία 190.000,00 247.000,00 100.000,00 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή 0262.01 επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) 20.000,00 20.000,00 10.000,00 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή 0263.01 επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών 0264.01 επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις ΝΠΔΔ 44.550,00 20.000,00 4.200,00 Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών 0264.02 επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις ΝΠΔΔ 35.800,00 30.000,00 10.000,00 Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών 0268.01 επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις ΝΠΔΔ 46.450,00 40.000,00 18.500,00 Αποζημίωση μελών, γραμματέων, εποπτών και λοιπού βοηθητικού προσωπικού εξεταστικών 0268.02 επιτροπών καθώς και επιτροπών επιλογής κατάλληλου προσωπικού για διορισμό σε θέσεις ΝΠΔΔ 21.500,00 Διάφορες αποζημιώσεις Page 3 of 14
0289.01 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0200 5.888.300,00 6.256.000,00 5.256.320,00 0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές Νομικών, που εκτελούν ειδικές 0411.01 υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 40.000,00 30.000,00 15.000,00 Αμοιβές Νομικών, που εκτελούν ειδικές 0411.02 υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 30.000,00 30.000,00 0415.01 Αμοιβές συγγραφέων και συντακτών Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων, που εκτελούν ειδικές 0417.01 υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 0420 Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού 0429.01 προσώπου,μηνιαία αποζημίωση ασκούμενων Δικηγόρων. 30.000,00 30.000,00 3.800,00 Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού 0429.02 προσώπου,μηνιαία αποζημίωση ασκούμενων Δικηγόρων. 26.200,00 13.000,00 13.000,00 0430 Με την ιδιότητα νομικού προσώπου 0431.01 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών. 250.000,00 300.000,00 250.000,00 0431.02 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών. 50.000,00 350.380,00 350.380,00 Αμοιβές νομικών προσώπων ή Οργανισμών για 0433.01 τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που 0439.01 εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 45.000,00 45.000,00 25.000,00 Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που 0439.02 εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0400 491.200,00 818.380,00 657.180,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΓΕΙΑ 0500 ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΘΩΣ Ι ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙ Δαπάνες λειτουργίας ειδικών σχολών και 0542.01 σεμιναρίων 0549.01 Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0550 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 0551.01 Εισφορές στο Ι 650.000,00 770.000,00 770.000,00 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς 0552.01 οργανισμούς 600.000,00 820.000,00 820.000,00 Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ απο την μισθοδοσία προσωπικού Εισφορές στο ΚΥΤ από την μισθοδοσία προσωπικού Εισφορες στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ Page 4 of 14
Εισφορές στο Ταμείο Νομικών ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0500 1.260.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 0630 Παροχές Πρόνοιας Αποζημιώσεις απολυομένων - 0631.01 συνταξιοδοτουμενων τακτικων υπαλλήλων 140.000,00 200.000,00 88.000,00 Αποζημιώσεις απολυομένων - 0631.02 συνταξιοδοτουμενων τακτικων υπαλλήλων 102.140,00 45.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0600 242.140,00 245.000,00 133.000,00 0700 0710 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι ΜΗ Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 0711.01 0711.02 0712.01 0712.02 0720 0721.01 0721.02 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης γιά εκτέλεση υπηρεσίας στό εσωτερικό υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης γιά εκτέλεση υπηρεσίας στό εσωτερικό υπαλλήλων Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας γιά εκτέλεση υπηρεσίας Εξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας γιά εκτέλεση υπηρεσίας Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση 0730 υπαλλήλων στο εξωτερικό Οδοιπορικά εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση 0731.01 υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Οδοιπορικά εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση 0731.02 υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση 0732.01 υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση 0732.02 υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα Πληρωμές για μετακίνηση στο εσωτερικό 0770 προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 11.500,00 7.000,00 7.000,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 480,00 1.520,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 800,00 1.200,00 1.100,00 1.100,00 2.000,00 2.000,00 1.770,00 230,00 650,00 650,00 Page 5 of 14
0771.01 0771.02 0772.01 0772.02 0780 0781.01 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης γιά εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης γιά εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα Πληρωμές για αποστολή η μετακίνηση στο εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό η μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν εχουν την υπαλληλική ιδιότητα 85.000,00 86.000,00 66.000,00 120.000,00 137.000,00 37.000,00 60.000,00 32.000,00 31.700,00 60.300,00 78.000,00 18.000,00 70.000,00 85.000,00 65.000,00 0781.02 0782.01 0782.02 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό η μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν εχουν την υπαλληλική ιδιότητα 20.000,00 7.300,00 7.300,00 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό η μετάκληση απο το εξωτερικό προσώπων που δεν εχουν την υπαλληλική ιδιότητα 3.000,00 3.000,00 1.000,00 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό η μετάκληση απο το εξωτερικό προσώπων που δεν εχουν την υπαλληλική ιδιότητα 2.000,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0700 459.950,00 462.050,00 256.800,00 0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0810 Μισθώματα 0,00 0813.01 Ενοίκια κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων. 800.000,00 880.000,00 780.000,00 0813.02 Ενοίκια κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων. 200.000,00 300.000,00 200.000,00 0815 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00 0817 Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0820 Μεταφορές προσώπων και αγαθών 0829.01 Λοιπές μεταφορές. 30.000,00 100.000,00 90.000,00 0829.02 Λοιπές μεταφορές. 10.000,00 4.500,00 4.500,00 0830 Επικοινωνίες 0,00 0831.01 Ταχυδρομικά τέλη. 60.000,00 80.000,00 75.000,00 0831.02 Ταχυδρομικά τέλη. 5.000,00 4.700,00 4.700,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 0832.01 εσωτερικού. 300.000,00 395.000,00 355.000,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 0832.02 εσωτερικού. 40.000,00 102.000,00 102.000,00 Page 6 of 14
0834 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων. 0,00 0835.01 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 40.000,00 40.000,00 30.000,00 0835.02 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 10.000,00 0840 Υδρευση-Αρδευση, Φωτισμός και Καθαριότητα 0,00 0841.01 Υδρευση και άρδευση 30.000,00 18.000,00 15.000,00 0841.02 Υδρευση και άρδευση 3.000,00 950,00 950,00 0842.01 Φωτισμός και κίνηση (με ηέκτρισμό ή φωταέριο) 200.000,00 270.000,00 220.000,00 0842.02 Φωτισμός και κίνηση (με ηέκτρισμό ή φωταέριο) 50.000,00 0,00 0845.01 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 100.000,00 116.000,00 86.000,00 0845.02 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 80.000,00 54.000,00 14.000,00 0850 Δημόσιες Σχέσεις 0851.01 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 200.000,00 265.000,00 150.000,00 0851.02 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 35.000,00 31.000,00 8.000,00 0855 Επιδείξεις,γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα) 0,00 0856.01 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 18.000,00 20.000,00 14.600,00 0856.02 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 6.400,00 5.500,00 5.500,00 0857.01 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 100.000,00 170.000,00 150.000,00 0857.02 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 9.000,00 4.850,00 4.850,00 0860 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 0863.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. 20.000,00 20.000,00 6.600,00 0863.02 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. 0,00 2.800,00 2.800,00 0880 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 0,00 0888.01 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών. 1.500,00 2.000,00 0,00 0889.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 500.000,00 515.000,00 495.000,00 0889.02 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 40.000,00 92.000,00 72.000,00 0890 Λοιπές δαπάνες 0,00 0891.01 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 0891.02 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 0892.01 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών,μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων, κλπ 20.000,00 20.000,00 100,00 360,00 0,00 100.000,00 159.000,00 109.000,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, 0892.02 μεταφορικών,μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων, κλπ 50.000,00 97.370,00 97.300,00 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή 0893.01 συμβιβαστικών πράξεων. 200.000,00 200.000,00 128.000,00 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή 0893.02 συμβιβαστικών πράξεων. 100.000,00 136.000,00 108.000,00 Page 7 of 14
0894.01 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται εξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) 50.000,00 50.000,00 13.250,00 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται εξοδα 0894.02 πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) 36.750,00 30.500,00 30.500,00 0896.01 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ. 50.000,00 60.000,00 35.000,00 0896.02 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ. 35.000,00 30.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0800 3.530.010,00 4.276.170,00 3.427.650,00 0900 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 0910 Φόροι-Τέλη 0911.01 Φόροι 230.000,00 250.000,00 160.000,00 Φόροι διάφοροι. Φόρος εισοδήματος από ακίνητα 0912.01 Τέλη 0912.02 Τέλη 0913.01 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμψηφισμό 200.000,00 180.000,00 180.000,00 0913.02 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας για συμψηφισμό 0920 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 0925 Ποσοστά εισπρακτόρων γενικά 0929 Λοιπές δαπάνες ελέγχου και βεβαίωσης που δεν κατονομάζονται ειδικά ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0900 430.000,00 430.000,00 340.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 0000 1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ 1200 (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ) 1250 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και 1259.01 λοιπών εκδόσεων. 30.000,00 50.000,00 9.000,00 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και 1259.02 λοιπών εκδόσεων. 860,00 500,00 500,00 1260 Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 1261.01 γραφείου γενικά 15.500,00 10.000,00 2.000,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 1261.02 γραφείου γενικά 3.200,00 2.800,00 2.800,00 1290 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλεύσεων 1292.01 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων. 4.000,00 5.000,00 350,00 1292.02 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων. 600,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1200 54.160,00 68.400,00 14.750,00 1300 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού Page 8 of 14
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 1381.01 ευπρεπισμού 6.000,00 6.000,00 1.000,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 1381.02 ευπρεπισμού ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1300 6.000,00 6.000,00 1.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1400 ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 1420 μονίμων εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 1429.01 λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 5.000,00 5.000,00 650,00 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 1429.02 λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 3.000,00 10.000,00 7.000,00 1430 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1439.01 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης κι επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1439.02 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης κι επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0,00 700,00 700,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1400 18.000,00 25.700,00 18.350,00 1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΣΙΜΩΝ Ι ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 1610 Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης. 1611.01 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών. 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1600 1.000,00 1.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, 1700 ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ι ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1710 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και 1719.01 βιβλιοδετήσεων 2.000,00 20.000,00 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και 1719.02 βιβλιοδετήσεων 1730 Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικού Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού 1731.01 υλικού. 10.000,00 30.000,00 23.800,00 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού 1731.02 υλικού. 2.200,00 2.700,00 2.000,00 1770 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν 1779.01 κατονομάζεται ειδικά Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν 1779.02 κατονομάζεται ειδικά ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1700 14.200,00 52.700,00 25.800,00 Page 9 of 14
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 1800 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΗΓΟΡΙΕΣ 1890 Διάφορες προμήθειες Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται 1899.01 ειδικά 30.000,00 30.000,00 20.000,00 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται 1899.02 ειδικά 10.000,00 22.000,00 22.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1800 40.000,00 52.000,00 42.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1000 2000 2300 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Ι ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 2320 Επιχορηγήσεις και συνδρομές για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή 2329.01 λοιπών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας (δαπάνες αρχαιρεσιών) 245.000,00 550.000,00 450.000,00 Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή 2329.02 λοιπών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας (δαπάνες αρχαιρεσιών) 305.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2300 550.000,00 550.000,00 450.000,00 2400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Ι ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές για 2490 ορισμένους ή μη σκοπούς Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές 2499.01 (ΠΤ/ΤΕΕ) 1.080.000,00 1.080.000,00 900.000,00 Επιχορήγηση Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2400 1.080.000,00 1.080.000,00 900.000,00 2500 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ι ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2510 Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς του Εξωτερικού Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς 2511.01 του εξωτερικού 50.000,00 80.000,00 60.000,00 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς 2511.02 του εξωτερικού 40.000,00 94.000,00 70.000,00 2520 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου του Εσωτερικού 2529.01 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού και συμμετοχή σε μη κερδοσκοπικές ανώνυμες εταιρείες 185.000,00 185.000,00 185.000,00 Page 10 of 14
2529.02 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε λοιπούς οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου του εσωτερικού 0,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2500 275.000,00 364.000,00 320.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2000 3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3100 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 3190 Επιστροφές από λοιπές περιπτώσεις Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν 3199.01 κατονομάζονται ειδικά 50.000,00 195.000,00 39.000,00 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν 3199.02 κατονομάζονται ειδικά 0,00 6.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3100 50.000,00 201.000,00 41.000,00 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΝ ΥΠΕΡ 3300 ΤΡΙΤΩΝ Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και 3310 Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ των εισπράξεων που 3311.01 έγιναν γι' αυτό 10.000,00 20.000,00 20.000,00 3320 Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που 3321.01 έγιναν γι' αυτό 7.000,00 6.300,00 4.000,00 3340 Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία Απόδοση στο Ι των εισπράξεων που έγιναν γι' 3341.01 αυτό 1.000.000,00 1.083.000,00 900.000,00 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που 3343.01 έγιναν γι' αυτό 900.000,00 990.000,00 990.000,00 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων για τον ιδιωτικό τομέα. Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των 3349.01 εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 120.000,00 107.000,00 50.000,00 Απόδοση στο ΚΥΤ από εισφορές υπαλλήλων ΤΕΕ Απόδοση στό ΚΥΤ από ποινές πειθ.συμβ.μελών ΤΕΕ Απόδοση στό ΤΠΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι"αυτό Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των 3350 εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς 3352.01 Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Δ. (1%) 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Απόδοση στους λοιπούς οργανισμούς των 3359.01 εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς 50.000,00 55.000,00 55.000,00 Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και 3360 Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά Page 11 of 14
Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 3361.01 Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγης των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν γιά λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων 3390 Δημοσίων Υπηρεσιών, λοιπών ΝΠΔΔ, Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για 3391.01 λογαριασμό του Δημοσίου 1.250.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 Απόδοση φόρου από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ πηγή ) Απόδοση φόρου ελευθ.επαγ/τών (Ζ πηγή ) Απόδοση φόρου εργολάβων Απόδοση φόρου Γ πηγής Απόδοση φόρου από προμήθειες του δημοσίου Αποδοση των εισπραξεων που εγιναν για λοσμο του Δημοσιου (2%) Νοσοκομειακή περίθαλψη Απόδοση του εισπραχθέντος χαρτ.από εισπράξεις γενικά του ΤΕΕ Απόδοση χατρ.από αμοιβές τρίτων Απόδοση χαρτ.ενοικίων Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για 3392.01 λογαριασμό λοιπών ΝΠΔΔ κα αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών Απόδοση των εισπρ, που έγιναν για το ΤΣΠΕΑΘ (Αγγελιόσημο από διαφημισεις) Απόδοση για λογαριασμό ΝΠΔΔ Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για 3394.01 λογαριασμό φυσικών προσώπων 124.000,00 80.000,00 70.000,00 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για 3394.02 λογαριασμό φυσικών προσώπων 10.000,00 40.000,00 40.000,00 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ 3396 Ειδικών Λογαριασμών Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν υπέρ των Απόδοση των εισπρ, που έγιναν υπέρ των ειδ.λ/σμών πρ.χρ.ασφάλισης μηχ/κων Απόδοση για λσμο Δημοσιου (2%) 3397.01 Απόδοση στο δημόσιο του ΦΠΑ 300.000,00 300.000,00 200.000,00 Απόδοση ΦΠΑ που εισπράχθηκε για λογαρισμόσμό φυσικών προσώπων ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3300 3.841.000,00 4.001.300,00 3.399.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3000 6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 6100 ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 6110 Τόκοι 6111.01 Τόκοι δανείων εσωτερικού 25.000,00 30.000,00 15.000,00 6111.02 Τόκοι δανείων εσωτερικού 10.000,00 6120 Χρεολύσια 6121.01 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 130.000,00 30.000,00 6121.02 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,00 Page 12 of 14
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 6100 35.000,00 160.000,00 45.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 6000 7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 7110 Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 7111.01 Προμήθεια επίπλων. 2.000,00 3.000,00 7111.02 Προμήθεια επίπλων. 122,00 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και 7112.01 μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 12.700,00 15.000,00 1.000,00 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και 7112.02 μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 7120 Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 7123.01 λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 289.000,00 473.000,00 448.000,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 7123.02 λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 186.000,00 29.000,00 29.000,00 7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων. Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές 7127.01 γραφείου 10.000,00 10.000,00 720,00 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές 7127.02 γραφείου 19.280,00 20.000,00 7129.01 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 5.000,00 5.000,00 100,00 7129.02 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7100 524.102,00 555.000,00 478.820,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7000 9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται 9179.01 ειδικά 140.000,00 200.000,00 150.000,00 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται 9179.02 ειδικά 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9100 190.000,00 200.000,00 150.000,00 9300 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9370 Εκτέλεση Εργων Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται 9379.01 ειδικά 2.000.000,00 4.000.000,00 8.100,00 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται 9379.02 ειδικά Δαπάνες για εκτέλεση έργων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Δαπάνες καλυπτόμενες από συγχρηματοδοτούμενους πόρους Δαπάνες καλυπτόμενες από εθνικούς πόρους ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9300 2.000.000,00 4.000.000,00 8.100,00 9700 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Page 13 of 14
Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους 9730 εγκαταστάσεων σ'αυτά. Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους 9739.01 εγκαταστάσεις σ' αυτά. 9.000,00 9.000,00 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους 9739.02 εγκαταστάσεις σ' αυτά. 53.100,00 53.100,00 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού 9740 κεφαλαιουχικού εξοπλισμού 9749.01 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (Τράπεζα Πληροφοριών) 5.000,00 5.000,00 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού 9749.02 κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά (Τράπεζα Πληροφοριών) 25.000,00 25.000,00 9760 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες 9761.01 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 380.000,00 380.000,00 360.000,00 9761.02 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 20.000,00 20.000,00 20.000,00 9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 9769 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες μη ειδικά κατονομαζόμενες ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9700 414.000,00 492.100,00 458.100,00 9900 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9910 Επενδύσεις από έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δαπάνες από εκτέλεση Ευρωπαϊκών 9919.01 Προγραμμάτων 120.000,00 200.000,00 45.000,00 Δαπάνες από εκτέλεση Ευρωπαϊκών 9919.02 Προγραμμάτων 150,00 150,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9900 120.000,00 200.150,00 45.150,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 21.514.062,00 26.096.950,00 18.068.020,00 *** ΣΧΟΛΙΑ: Ο Κωδικός 9379.01 2.000.000,00 αφορά Πόρους ΠΔΕ Ο Κωδικός 9919.01 120.000,00 αφορά δαπάνες από εκτέλεση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Page 14 of 14