ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 10 επτεμβρίου 2010
Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι 8μινου 10/09 2009 2010 Ετιςιεσ πραγματοπο ιιςεισ τόχοι προχπολο γιςμοφ τόχοι Προγράμμα τοσ Eτιςια μεταβολι 10/09-1 -2 (3=2:1) -4-5 -6 (7=6:4) Σακτικόσ Προχπ/ςμόσ 1. Κακαράεςοδα(α-β) 31,333 32,357 3.3% 48,468 53,700 55,124 13.7% α. Εςοδα προ επιςτροφϊν φόρων 34,432 35,409 2.8% 53,420 58,350 60,224 12.7% β. Επιςτροφζσ φόρων 3,099 3,052-1.5% 4,952 4,650 5,100 3.0% 2. Δαπάνεσ 47,104 43,497-7.7% 71,802 69,796 67,873-5.5% α. Πρωτογενείσδαπάνεσ 37,084 32,626-12.0% 57,975 56,846 54,856-5.4% β. Σόκοι 10,020 10,682 6.6% 12,325 12,950 13,017 5.6% Π.Δ.Ε. 3.Ζςοδα 1,347 1,322-1.9% 2,041 3,860 3,258 59.6% 4. Δαπάνεσ 6,958 4,675-32.8% 9,588 10,300 9,200-4.0% 5. Ζλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 21,382 14,493-32.2% 30,882 22,536 18,691-39.5% 2
Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου- Αυγοφςτου 2010 Σο ζλλειμμα του κρατικοφ προχπολογιςμοφτθν περίοδο Ιανουαρίου- Αυγοφςτουζχει μειωκεί κατά 32,2% ςε ςχζςθ με το 2009 ζναντι ςτόχου μείωςθσ ςτο Πρόγραμμα το οκτάμθνο κατά 26,5%(39,5% ςτο ζτοσ) Η πορεία μείωςθσ του ελλείμματοσ ζχει επιβραδυνκεί τουσ μινεσ Ιοφλιο και Αφγουςτο κυρίωσ λόγω των αυξθμζνων δαπανϊν τόκων τουσ μινεσ αυτοφσ (περίπου το 40% του ςυνόλου του ζτουσ) Σα κακαρά ζςοδα του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ζχουν αυξθκεί κατά 3,3% - με υςτζρθςθ από τουσ ςτόχουσ Οι δαπάνεσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ζχουν μειωκεί κατά 12% - με καλφτερθ πορεία από τουσ ςτόχουσ Σα ζςοδα ΠΔΕ κινοφνται καλφτερα από τισ μθνιαίεσ εκτιμιςεισ, ενϊ οι δαπάνεσ ΠΔΕ βρίςκονται πίςω από τισ μθνιαίεσ εκτιμιςεισ 3
Ζλλειμμα Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Σο ζλλειμμα Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε μθνιαία βάςθ κινείται καλφτερα από τουσ ςτόχουσ κατά περίπου 1,2 δις. ευρϊ (ι κατά 700 εκ. ευρϊ με βάςθ τθ νζα εκτίμθςθ του Αυγοφςτου) Πορεία ελλείμματοσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε μθνιαία βάςθ (εκ. ευρϊ) Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαι-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ Νζα εκτίμθςθ -15.720-14.493-15.181-17.777-18.691 θμείωςθ: Η νζα εκτίμθςθ ζγινε ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ του Προγράμματοσ τον Αφγουςτο, με βάςθ τθν πορεία εκτζλεςθσ του Προχπολογιςμοφ το πρϊτο εξάμθνο 4
Σο ζλλειμμα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ ωσ % ΑΕΠ κινείται εντόσ των ςτόχων του Προγράμματοσ 9,0% 8,0% Πραγματικό ζλλειμμα ωσ % ΑΕΠ Πρόβλεψθ προγράμματοσ για το ζλλειμμα ωσ % ΑΕΠ 7,5% 8,0% 8,1% 8,1% 7,0% 6,5% 6,3% 6,8% 6,0% 5,8% 5,0% 4,0% 3,5% 3,9% 4,9% 4,2% 5,2% 3,0% 2,7% 2,0% 1,9% 1,0% 0,4% 0,0% -1,0% -0,3% Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαι-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 5
φγκριςθ μεγεκϊν κρατικοφ προχπολογιςμοφ, 2009-2010 (ςε εκ. ευρϊ) - 3,3% - 7,7% - 40,2% 60.000-66,5% - 32,2% 50.000 47.104 43.497 40.000 30.000 20.000 31.333 32.357 10.000 0-10.000-20.000-30.000 2009 2010* -5.611-3.353-3.811-11.362 ΕΟΔΑ Σ.Π. ΔΑΠΑΝΕ Σ.Π. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΔΕ ΠΡΩΣΟΓΕΝΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Κ.Π. -21.382-14.493 ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Κ.Π. 6
Δαπάνεσ Οι δαπάνεσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κινοφνται πολφ καλφτερα από τισ προβλζψεισ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 7,7% τοοκτάμθνο περίπου 2,7 δις. ευρϊ καλφτερα από τισ προβλζψεισ του Προγράμματοσ(και 700 εκ. ευρϊ καλφτερα από τισ νζεσ εκτιμιςεισ του Αυγοφςτου) 80000 Πορεία δαπανϊν Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ (εκ. ευρϊ) 70000 60000 50000 40000 Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ Νζα εκτίμθςθ 44187 43.497 67873 66110 30000 20000 10000 0 Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαι-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 θμείωςθ: Η νζα εκτίμθςθ ζγινε ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ του Προγράμματοσ τον Αφγουςτο, με βάςθ τθν πορεία εκτζλεςθσ του Προχπολογιςμοφ το πρϊτο εξάμθνο 7
Ζςοδα Σα κακαρά ζςοδα του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ζχουν αυξθκεί κατά 3,3%- εμφανίηουν υςτζρθςθ 2,2 δις. ευρϊ από τισ αρχικζσ προβλζψεισ του Προγράμματοσ (ι 1,5 δις. ευρϊ από τισ νζεσ εκτιμιςεισ του Αυγοφςτου) 60000 50000 40000 30000 Πορεία κακαρϊν εςόδων Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ (εκ. ευρϊ) Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ Νζα εκτίμθςθ 34595 33835 32.357 55124 53763 20000 10000 0 Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαι-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 θμείωςθ: Η νζα εκτίμθςθ ζγινε ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ του Προγράμματοσ τον Αφγουςτο, με βάςθ τθν πορεία εκτζλεςθσ του Προχπολογιςμοφ το πρϊτο εξάμθνο 8
Σα ζςοδα ΦΠΑ παρουςιάηουν ςθμαντικι ανάκαμψθ Από μείωςθ 9,1% τον Ιανουάριο το εξάμθνο παρουςιάηει αφξθςθ 1,6% Από μζςθ μθνιαία μείωςθ 9,6% το δεφτερο εξάμθνο του 2009 το ΦΠΑ παρουςιάηει μζςθ μθνιαία αφξθςθ 3,1% το οκτάμθνο του 2010 (και αυτό παρά τθν πτϊςθ του Ιανουαρίου) Σα ζςοδα ΦΠΑ που ζχουν παραχκεί μζςα ςτο ζτοσ (ειςπράξεισ μετά τον Ιανουάριο) ζχουν αυξθκεί κατά 4,2% Σο αποτζλεςμα δεν είναι ακόμθ ικανοποιθτικό αν και πρζπει να ςυνυπολογιςτεί και θ ονομαςτικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ κατά 1% και των επενδφςεων κατά 16,6% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% ωρευτικι μεταβολι ΦΠΑ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ -2,2% 0,3% 0,8% 1,5% 0,5% 1,6% 15,0% 10,0% 5,0% Μεταβολι ΦΠΑ ςε ςχζςθ με τον ίδιο μινα του προθγοφμενου ζτουσ 3,8% 6,1% 7,5% 3,4% 6,0% 10,8% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -9,1% -5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -9,1% -3,9% -15,0% ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ 9