ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΑΕΤΙΑ Οικονοµικός Προγραµµατισµός και Ανάπτυξη Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. Κίνηση Μελών ΕΜΠ, Ηµερίδα 19-03-2003 «Οι Προοπτικές ανάπτυξης του ΕΜΠ την επόµενη δεκαετία»
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Ε.Μ.Π. Σεπτέµβριος 2002 Γενικό πλαίσιο
Το ΕΜΠ είχε ήδη (Σεπ-02) έτοιµο το Στρατηγικό Σχεδιασµό της δεκαετίας 2001-2010 Τρεις σηµαντικοί σταθµοί κλειδιά 1997-1999 : Αποτίµηση Εκπαιδευτικού Εργου και Παρεχόµενων Υπηρεσιών ΕΜΠ (Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση) 1999 : εκαετές Αναπτυξιακό Πρόγραµµα του ΕΜΠ 2000-2009 2000 :Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του ΕΜΠ, Υ.Α. Φ1/232/Β1/404/25.08.2000, ΦΕΚ 1098/τ.Β'/5.09.2000
Αρχές της Αναπτυξιακής Πολιτικής του Ιδρύµατος Κοινοτικά πλαίσια στήριξης εκαετής στρατηγικός σχεδιασµός Πενταετής επιχειρησιακή προγραµµατική συµφωνία Ιδρύµατος και Πολιτείας Βελτιστοποίηση στη χρήση των διατιθέµενων πόρων Μετά-ΕΠΕΑΕΚ Εποχή?
ιασφάλιση της Ποιότητας Σπουδών Μετεξέλιξη των Σχολών του Ιδρύµατος Πληθυσµιακοί Στόχοι ως προς το ανθρώπινο δυναµικό Υλικοτεχνική υποδοµή
Μετεξέλιξη των Σχολών του Ιδρύµατος Για τη δεκαετία 2000-2009 οριοθετούνται οι εξής 2 συνθήκες 1. Το Ε.Μ.Π. αναπτύσσεται µε άξονα τις σηµερινές εννέα Σχολές του. 2. Το άνω όριο της ανάπτυξης του Ε.Μ.Π., δύναται να περιλάβει κατ'ελάχιστο άλλες δύο Σχολές Μηχανικών, µε τη βασική προϋπόθεση ότι σε καµία περίπτωση η ανάπτυξη αυτή δεν θα έχει καµία επίπτωση στο λειτουργικό και αναπτυξιακό γίγνεσθαι των ήδη σήµερα λειτουργουσών 9 Σχολών του Ιδρύµατος.
Πληθυσµιακοί στόχοι ως προς το ανθρώπινο δυναµικό - Φοιτητές Συνολικός αριθµός εισακτέων κάθε κατηγορίας, το 2009 κατά µέγιστο διπλάσιος των εισαχθέντων κατά το τελευταίο έτος της προηγούµενης δεκαετίας (1999-2000) από τις εισαγωγικές εξετάσεις και µόνο. Επιθυµητό να εισάγονται φοιτητές αποκλειστικά και µόνο από εισαγωγικές εξετάσεις. Συνεπώς, το άνω όριο των εισακτέων φοιτητών στο Ε.Μ.Π. για τις υπάρχουσες 9 Σχολές, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009, τίθεται ο αριθµός 2x1380=2760 φοιτητές.
Πληθυσµιακοί στόχοι ως προς το ανθρώπινο δυναµικό - Προσωπικό Τριπλασιασµός των σηµερινών θεσµοθετηµένων θέσεων Π - ΕΤΕΠ ΕΕ ΙΠ, δηλαδή 1290 θέσεις Π και 1386 θέσεις ΕΤΕΠ και ΕΕ ΙΠ. Αύξηση κατά 50% του αριθµού των σηµερινών µελών ΕΠ, δηλαδή 1.5x611=917 µέλη ΕΠ, για τις υπάρχουσες εννέα Σχολές και άλλες 50 νέες θέσεις ΕΠ εφόσον εγκριθούν από το ΕΜΠ και το ΥπΕΠΘ οι δύο νέες Σχολές. Οι ανάγκες και το χρονοδιάγραµµα κάλυψής των στη 10-ετία τεκµηριώνεται πλήρως
Υλικοτεχνική υποδοµή Καθορίζονται οι ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδοµή για την κάλυψη των εκπαιδευτικών στόχων, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τους αναπτυξιακούς και πληθυσµιακούς στόχους της δεκαετίας. Γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ των αναγκών και των συνακόλουθων αιτήσεων χρηµατοδότησης για την υλικοτεχνική υποδοµή των εκπαιδευτικών στόχων του Ιδρύµατος, και των άλλων αναγκών για την έρευνα, την παροχή υπηρεσιών και την ευρύτερη κοινωνική προσφορά του Ε.Μ.Π.
Oι άξονες του οικονοµικού προγραµµατισµού και της ανάπτυξης του Ιδρύµατος κατά την επόµενη 10-ετία
Αξονες οικονοµικού προγραµµατισµού και ανάπτυξης i. Ηαναµενόµενη επιβάρυνση λόγω πληθωρισµού. ii. Ο ρυθµός απαξίωσης του εξοπλισµού, ιδιαίτερα των υπολογιστικών µέσων. iii. Η αναγκαία ανάπτυξη λόγω της προγραµµατιζόµενης αύξησης των δεικτών εκπαίδευσης. iv. Ηεπιθυµητή ανάπτυξη για λόγους αναβάθµισης. v. Η αναγκαστική µετακύλιση δαπανών λόγω της φθίνουσας µέχρι µηδενισµού το 2006 των πιστώσεων από τα Κοινοτικά Ταµεία Στήριξης. vi. Η εµφανώς προβλεπόµενη κάµψη των δυνατοτήτων του Προϋπολογισµού των ιαθεσίµων του ΕΛΚΕ. vii.η ανάγκη κάλυψης των εµφανών κενών σε εξειδικευµένες διοικητικές υπηρεσίες υψηλής στάθµης από εξωτερικές πηγές, πχ. ειδικές εργολαβίες.
ηµόσιο Λογιστικό 1. Επιχορήγηση ΥπΕΠΘ (Τ.Π.) 2. Επιχορήγηση ΤΣΜΕ Ε (Τ.Π.) 3. Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Υποδοµές & Εξοπλισµός)
5000 4000 3000 ΥπΕΠΘ ΤΣΜΕ Ε Σύνολο Τ.Π. Πιστώσεις Τ.Π. (εκ.δρχ.) 2000 1000 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Πιστώσεις Π Ε για Υποδοµές (εκ.δρχ.) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
1600 1400 1200 1000 800 Πιστώσεις για Εξοπλισµούς (εκ.δρχ.) Εθνικοί πόροι Β' ΚΠΣ Γ' ΚΠΣ Σύνολο Π Ε 600 400 200 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Ερευνας - ΕΛΚΕ Εισροές και ιαθέσιµα
Εισροές στον ΕΛΚΕ ανά έτος και πηγή χρηµατοδότησης [k ] 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 ΕΠΕΑΕΚ ΓΓΕΤ Ε.Ε. Εταιρείες ηµόσιο ΓΓΕΤ ΕΠΕΑΕΚ 15,000 Ε.Ε. 10,000 5,000 Εταιρείες 0 ηµόσιο 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Κατανοµή εισροών ανά φορέα χρηµατοδότησης 2001 2% 14% 23% 44% 17% ηµόσιο Εταιρείες Ε.Ε. ΓΓΕΤ ΕΠΕΑΕΚ
Προϋπολογισµός ιαθεσίµων ΕΛΚΕ (Μδρχ.) 3000 2500 2000 1500 1000 500 Απολογιστικά Αιτήµατα - Εκκρεµεί 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Κατανοµή (%) των κονδυλίων των ύψους 5.44 Μ ιαθεσίµων ΕΛΚΕ 2002 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Υποψήφιοι ιδάκτορες ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σχολές Ενίσχυση Βασικής Ερευνας Κέντρα Η/Υ & ικτύων ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ενίσχυση Συλλόγων ΠΚ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Μισθοδοσία Προσωπικού 80.0 60.0 12.0 15.0 47.0 77.5 19.4 47.0 10.7 15.3 7.6
Τα διαθέσιµα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ (περίπου 5.4 Μ το 2002) συµβάλλουν κατά περίπου 30% στα έξοδα καθηµερινής λειτουργίας του Ιδρύµατος Τακτικός Προϋπολογισµός 2002 : 14.3 Μ (περίπου σταθερός τα τελευταία 5 έτη)
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Εξέλιξη των προϋπολογισµών του ΕΜΠ 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Τ.Π. Π -ΕΛΚΕ ΚΠΣ Σύνολο soft Εξοπλισµοί
Τεκµηριωµένη ανάγκη επαύξησης των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισµού ως το τέλος της 10-ετίας
Συνιστώσες επαύξησης του Τ.Π. (εκ.δρχ.) 4500 4000 3500 3000 2500 Τάση (Ωρίµανση) Μείωση -ΕΛΚΕ Μετά-ΕΠΕΑΕΚ Σύνολο 1-2-3 2000 2*Φοιτητές 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Μεθόδευση Η επόµενη ιοίκηση του Ιδρύµατος θα πρέπει να προετοιµάσει σύντοµη, περιεκτική και τεκµηριωµένη Εκθεση προς το ΥπΕΠΘ µε την οποία αφενός µεν θα προβάλλεται η ανάγκη επαύξησης της χρηµατοδότησης, αφετέρου δε θα καταδεικνύονται οι συνέπειες εξαιτίας τυχόν άρνησης. Στην τελευταία περίπτωση το Ιδρυµα θα πρέπει να ανοίξει το θέµα στην Ελληνική Κοινωνία
Επίλογος... Συγκρατηµένη αισιοδοξία...
Το όραµα... Κεντρικό σηµείο του οράµατός µας πρέπει να είναι η σταθερή και αταλάντευτη προσπάθεια για τη διαφύλαξη του κύρους και την εξασφάλιση της αξιοπρεπούς και ευρωπαϊκά πρωταγωνιστικής λειτουργίας του ΕΜΠ του πρώτου ηµόσιου Τεχνολογικού Ιδρύµατος της χώρας µας.
Επιτυγχάνεται µε σοβαρότητα, υπευθυνότητα και κατάλληλες ενέργειες και στρατηγικές επιλογές της ιοίκησης του Ιδρύµατος Χρηστή και τεχνοκρατική διαχείριση πόρων Εντατική προσπάθεια για την µετεκµηριωµένο λόγο και πράξεις διεκδίκηση νέων πόρων Μεγιστοποίηση των ωφεληµάτων από τη διεύρυνση τηςχρήσηςτωννέωντεχνολογιών Ουσιαστική υποβοήθηση και υποστήριξη των ερευνητών µας για την εξασφάλιση της επιτυχίας τους στη διεκδίκηση ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών πιστώσεων και...
... Το κυριότερο Ευαισθητοποίηση όλων των µελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας για τη συστράτευσή τους ώστε, µαζί µε τη ιοίκηση του Ιδρύµατος, να πετύχουν να αποδεσµεύσουν όλοτοδυναµικό τους, όλη την εσωτερική τους ενέργεια, προς όφελος της Εκπαίδευσης, της Επιστήµης και της Τεχνολογίας, της Ελληνικής Κοινωνίας.