Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Αττικής Νομός: Αττικής ΟΤΑ: Δήμος Νέας Ιωνίας 2. Τίτλος έργου: «Κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων Ο.Τ. 150 (σε συνδυασμό με τη λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Εμπορικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας)», με τη μέθοδο Σ.Δ.Ι.Τ. 3. Υπεύθυνος έργου από τον ΟΤΑ (στοιχεία επικοινωνίας) α) Νικόλαος Δακουτρός, Αντ/ρχος Τ.Υ. Τηλ: 213 2000442 Email:ndak@neaionia.gr β) Ον/μο: Αθανασίου Δημήτρης, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ: 213 2000452 Email: ampar@neaionia.gr Θέση: Δ/ντής Τ.Υ. 4. Σύμβουλος Προσυμβατικής Διαδικασίας: Ένωση Εταιριών: ReDePlan AE Consultants Olyfor AE DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ Γενικός Συντονιστής - Υπεύθυνος Έργου: (για επικοινωνία) Μανώλης Μπαλτάς ISO 9001: 2000 Μοσχονησίων 46, Αθήνα Τηλ.: 210 8643321, 8645883, 8663133 Φαξ: 210 8643341 Email: info@redeplan.gr, URL: www.redeplan.gr 1
Β. Παράρτημα 5. Συνοπτική περιγραφή έργου βασικά στοιχεία έργου Το έργο αφορά στην κατασκευή σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 150 και την εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στο Εμπορικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας. 5α) Σταθμός Αυτοκινήτων Ο Σταθμός αυτοκινήτων σχεδιάζεται να κατασκευαστεί επί οικοπέδου επιφάνειας 4.500,00 περίπου τ.μ. το οποίο αποτελεί τμήμα μείζονος εκτάσεως επιφανείας 7.415 τ.μ. και έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Νέας Ιωνίας μέσω της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης. Ο σταθμός Αυτοκινήτων καταλαμβάνει μέρος του Ο.Τ. 150 που περιβάλλεται από τις οδούς Σολωμού Γυμνασίου Χρυσ. Σμύρνης Πατρ. Ιωακείμ και βρίσκεται έναντι του Σταθμού ΗΣΑΠ στην περιοχή της Ν. Ιωνίας. Ο.Τ. 150: Περιοχή κατασκευής Σταθμού Αυτοκινήτων 5β) Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Το εύρος εφαρμογής του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, όπως προέκυψε από οδηγία της Δημοτικής Αρχής, αφορά στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ, ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ, ΠΙΣΙΔΙΑΣ, ΠΑΤΜΟΥ και ΝΥΜΦΑΙΟΥ, που αποτελεί περιοχή επιρροής του προγραμματιζόμενου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 150. και καταλαμβάνει κυρίως τις περιοχές όπου εκτείνεται το Εμπορικό Κέντρο της Ν. Ιωνίας, συμπεριλαμβανομένης της Λεωφ. Ηρακλείου. Σύμφωνα με την προκαταρκτική μελέτη που έχει συνταχθεί και τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί, οι υποδομές που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου έχουν ως ακολούθως: 2
1) Σταθμός Αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 150 Πρόκειται για υπόγειο κτήριο σταθμού το οποίο αναπτύσσεται στο σύνολο σχεδόν της διαθέσιμης επιφάνειας του οικοπέδου, με την αναγκαία χωρική και λειτουργική διάρθρωση που υπαγορεύεται από το γεωανάγλυφο και τη γεωμετρία του (του οικοπέδου). Η προτεινόμενη λύση οδηγεί σε έναν οικονομικό δείκτη ωφελίμου επιφανείας ανά θέση. Το σύνολο της ωφελίμου επιφανείας του σταθμού (περιλαμβανομένων της επιφάνειας των κλιμακοστασίων των Η-Μ χώρων, WC κλπ.) είναι 11.000 μ2. Η επιφάνεια αυτή διαιρούμενη με τον αριθμό θέσεων που είναι 363, μας δίδει δείκτη 30 μ2 επιφανείας ανά θέση αυτοκινήτου που κρίνεται ικανοποιητικός. Οι μέγιστες βασικές διαστάσεις του γενικού περιγράμματος του σταθμού (σχήματος Γ) είναι 76.20 μ. Χ 68.00 μ. και η επιφάνειά του ~ 3.950 μ2. Η συνολική χωρητικότητα του σταθμού ανέρχεται στις 363 θέσεις Ι.Χ. Ο υπόγειος σταθμός αποτελείται από 6 ημιεπίπεδα δηλ. τρεις υπόγειους ορόφους που καθένας σπάει σε δύο ημιεπίπεδα με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους 1.50 μ. Η λύση αυτή επιλέχθηκε γιατί αφ ενός ο σταθμός προσαρμόζεται καλύτερα στο κεκλιμένο ανάγλυφο του εδάφους και αφ ετέρου γιατί οι μικρού μήκους ευθύγραμμες ράμπες μεταξύ των ημιεπιπέδων διασφαλίζουν τόσο οικονομία ωφέλιμης επιφάνειας (μικρότερο μήκος προσαρμογών κλίσεων) όσο και ευκολότερη κατασκευή. (αποφυγή κυκλικών ή ημικυκλικών ραμπών). Τυπική Κάτοψη ημιεπιπέδων Τομές 3
Η είσοδος και η έξοδος βρίσκονται στην οδό Σολωμού και έχει η κάθε μια, μία λωρίδα κυκλοφορίας (μη στεγασμένη), και έξι τουλάχιστον θέσεις αναμονής, πολύ περισσότερες από τις απαιτούμενες. (Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις απαιτούνται μόνο 2 θέσεις αναμονής στην είσοδο του σταθμού). 2) Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Το μέγεθος, το πλήθος και το είδος των τεχνικών υποδομών προσδιορίζονται αναλυτικά σε συνάρτηση με το εύρος κατάληψης του συστήματος που περιλαμβάνεται στο Διάγραμμα Ι. Διάγραμμα Ι: Περιοχή εφαρμογής του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Τα μεγέθη σχεδιασμού και εκμετάλλευσης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης όπως προσδιορίστηκαν από την αποτύπωση των δεδομένων κυκλοφορίας και σήμανσης της περιοχής εφαρμογής του έχουν ως ακολούθως: - 496 θέσεις επισκεπτών - 575 θέσεις μόνιμων κατοίκων 4
6. Προϋπολογισμός έργου (βασικό σενάριο) και εναλλακτικές προτάσεις, στοιχεία βιοσιμότητας κλπ 6α) Προϋπολογισμός Σταθμού Αυτοκινήτων Το κόστος κατασκευής του Σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 150 υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της αγοράς και αποτυπώνεται παρακάτω: A/A ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΙΙΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 12.000 / θέση 13.500 / θέση 15.000 / θέση 1 Κτιριακές εγκαταστάσεις 3.375.000 3.675.000 4.125.000 2 Η/Μ εγκαταστάσεις 1.125.000 1.225.000 1.375.000 3 Κατασκευή πλατείας 1.200.000 1.200.000 1.200.000 4 Απρόβλεπτα 200.000 200.000 200.000 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΦΠΑ 5.900.000 6.300.000 6.900.000 ΦΠΑ 19% 1.121.000 1.197.000 1.311.000 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 7.021.000 7.497.000 8.211.000 6β) Προϋπολογισμός Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης Υπολογίστηκε με βάση την έκταση εύρος εγκατάστασης του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης, σύμφωνα με την εμπειρία του Συμβούλου από ανάλογα έργα και με χρήση τιμών αγοράς και ανέρχεται στο ποσό των 150.000 περίπου (προ ΦΠΑ). Στον ως άνω προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται εξοπλισμός και εργασία κατακόρυφης σήμανσης, υλικά και εργασία οριζόντιας σήμανσης, εξοπλισμός αστυνόμευσης, σήματα κατοίκων, δημοσιότητα προβολή, προμήθεια καρτών κλπ. 6γ) Οικονομικά Στοιχεία/ Σενάρια Βιοσιμότητας: Για την οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης ελήφθησαν υπ όψιν τα αποτελέσματα απογραφής και έρευνας χαρακτηριστικών στάθμευσης στην εν λόγω περιοχή καθώς και στοιχεία εμπειρίας του Συμβούλου σχετικά με τη διάρθρωση εσόδων/ εξόδων, την (ενδεικνυόμενη) τιμολογιακή πολιτική κλπ. Γενικότερα ελήφθησαν υπ όψιν βασικές παράμετροι σχεδιασμού μιας ενιαίας «πολιτικής» στάθμευσης, που περιγράφεται στο Master Plan του έργου, για την υπό μελέτη περιοχή της πόλης της Ν. Ιωνίας. Για τον υπολογισμό των αναγκαίων δεικτών οικονομικής αξιολόγησης, εξετάστηκαν 4 Βασικά Σενάρια ως κάτωθι: - 100% Ίδια κεφάλαια (αμιγώς του ιδιωτικού φορέα επένδυσης) - 50% Ίδια κεφάλαια και 50% δανειακά - 60% Ίδια κεφάλαια και 40% από ενίσχυση δημοσίου (πχ. αναπτυξιακός νόμος) - 25% ίδια κεφάλαια, 40% από ενίσχυση του δημοσίου και 35% δανειακά με τρεις εκδοχές σχετικά με τις τιμές που μπορεί να λάβει ο συντελεστής εναλλαγής (1,25 1,50 1,75) και τρεις εκδοχές για την περίοδο παραχώρησης του ΣΕΣ: 3 έτη, 4 έτη και 5 έτη (βασική εκδοχή). Ως περίοδος παραχώρησης για το Σταθμό ελήφθησαν τα 20 έτη. Τα αποτελέσματα υπολογισμού των σχετικών δεικτών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί υπό μορφή φάσματος. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΙΜΗ Καθαρή Παρούσα Αξία (χιλ. ) (NPV)= 3.820 ~ 4.738 Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (%) (IRR)= 16,2% ~ 131,9% Περίοδος Αποπληρωμής Κεφαλαίων (έτη) (PBP) = 0,4 ~ 7,4 Νεκρό Σημείο Λειτουργίας (%) (BEP) = 13% ~ 37% Σχέση Ωφελειών - Κόστους (B / C R) = 1,4 ~ 2,3 5
6δ) Τελική Πρόταση Το τελικό «σχήμα» του έργου που προκρίθηκε στα πλαίσια του Master Plan του Έργου που καταρτίστηκε γι αυτό το σκοπό αφορά σε «Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Αυτοκινήτων στο Ο.Τ.150 της Ν. Ιωνίας για 20 χρόνια και Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Εμπορικό Κέντρο της Ν. Ιωνίας για 5 χρόνια» Στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται και η δαπάνη πλήρους ανακατασκευής της υπερκείμενης «πλατείας», η οποία περιέρχεται στο Δήμο. Σημείωση: Οι Οριστικές αποφάσεις του Δήμου ως προς την τελική πρόταση Έργου που θα δημοπρατηθεί θα ληφθούν κατά την έναρξη της Β φάσης του Έργου. 6
7. Νομικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου- εκτιμήσεις και πιθανή Ημερομηνία προκήρυξης έργου εκτίμηση 7α) Νομικό πλαίσιο εκτέλεσης έργου Η μορφή που καλύπτει πλήρως την εξεταζόμενη περίπτωση είναι η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ. Για την επίτευξη της σύμβασης είναι δυνατό να εφαρμοσθεί μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις: Εκμίσθωση της έκτασης του δημοτικού οικοπέδου (απλούστερη μορφή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 (νέος Δ.Κ.Κ.). Στην περίπτωση αυτή η εκμετάλλευση του Σ.Ε.Σ. θα παραχωρηθεί ταυτόχρονα με την ίδια διαγωνιστική διαδικασία στον ίδιο επενδυτή με την εφαρμογή των αντιστοίχως διατάξεων του Δ.Κ.Κ.. Παραχώρηση της εκμετάλλευσης της επένδυσης για ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 609/85 και στο άρθρο 4 παρ. 4 σημείο (η) του Ν. 1418/84, όπως ισχύουν σήμερα (Άρθ. 11 του Ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή η παραχώρηση του ΣΕΣ μπορεί να θεωρηθεί ως αντάλλαγμα. Παραχώρηση της διαχείρισης του ακινήτου για την αξιοποίησή του μέσω της κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης (ή/και λειτουργία Σ.Ε.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 60/2007. Η χρήση των μεθόδων και των εργαλείων που αφορούν στην υπαγωγή του έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/05 θα εξεταστεί ως ενδεχόμενο πριν την κατάρτιση Τευχών Διαγωνισμού και ανεξάρτητα από τη μέθοδο δημοπράτησης (μία εκ των τριών που αναφέρονται παραπάνω) που θα εφαρμοστεί. 7β) Προβλεπόμενος Χρονικός Προγραμματισμός Έργου Ο Σύμβουλος, ολοκληρώνοντας την Α φάση του έργου, κατέθεσε, στο Δήμο Νέας Ιωνίας, ολοκληρωμένο Master Plan. Το ΔΣ του Δήμου Νέας Ιωνίας, με την υπ αριθμ. 83/26.02.2009 απόφαση του, ενέκρινε το παραδοτέο του Συμβούλου και το διαβίβασε στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Αναμένεται εντός του Μαΐου 2009 η θετική γνωμοδότηση του, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α και έγκριση του παραδοτέου του Συμβούλου και η εντολή για την έναρξη της Β φάσης. Εκτιμάται ότι ο Σύμβουλος θα καταθέσει τα Τεύχη Δημοπράτησης εντός της συμβατικής του προθεσμίας (Οκτώβριος 2009) και ότι θα απαιτηθούν περίπου δύο μήνες για τον έλεγχο τους (των Τευχών Δημοπράτησης) από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και την έγκριση τους από του Δ.Σ.. Το έργο θεωρείται ότι μπορεί να δημοπρατηθεί Ιανουάριο - Φεβρουάριο 2010. 7