ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail : council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Ημερομηνία : 21 Απριλίου 2016 ημέρα Πέμπτη, ώρα 15:00 Τόπος : Π α ρ ό ν τ ε ς: (φυσική παρουσία) Π α ρ ό ν τ ε ς: (με τηλεδιάσκεψη) Α π ό ν τ ε ς: Εκπρόσ. φοιτητών: Αίθουσα Συνεδριάσεων Συμβουλίου, Κτήριο Επιστημών, πτέρυγα Β, 3 ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη. 1. Τσιχριτζής Διονύσιος, Καθηγητής, Πρόεδρος, 2. Καλογεράκης Νικόλαος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, 3. Γεντεκάκης Ιωάννης, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 4. Διαμαντόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 5. Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 6. Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος 7. Αγάθος Σπυρίδων, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 8. Βασενχόβεν Λουδοβίκος, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 9. Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 10. Οικονόμου Γεώργιος, εξωτερικό μέλος 1. Κομνινέλλης Χρήστος, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 2. Χριστόπουλος Διονύσιος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος Δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο. Γραμματέας: Χαβρέ Δήμητρα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ, βαθμός Δ. Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Καθ. Βασίλειος Διγαλάκης. Θέμα 2 ο : Έγκριση του Απολογισμού του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης για το οικονομικό έτος 2015 Υπόψη του Σώματος υποβάλλεται ο Απολογισμός του Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015. Ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων των σχετικών πινάκων που παρατίθενται παρακάτω (Εσόδων και Εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Ποσά σε ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2014 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 1 ΧΡΗΣΗ 2015 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06.001.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.400.500,00 2.020.000,00 2.010.000,00 06.001.0100 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 2.400.500,00 2.020.000,00 2.010.000,00 06.001.0110 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 1.910.500,00 1.560.000,00 1.550.000,00

06.001.0111 06.001.0112 06.001.0130 06.001.0133 06.001.1000 06.001.1200 06.001.1290 06.001.1299 06.001.3000 06.001.3300 06.001.3310 06.001.3319 06.001.3500 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 50.000,00 60.000,00 50.000,00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 1.860.500,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 490.000,00 460.000,00 460.000,00 Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων 490.000,00 460.000,00 460.000,00 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ. 247.156,38 348.200,00 348.200,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 247.156,38 348.200,00 348.200,00 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 247.156,38 348.200,00 348.200,00 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 247.156,38 348.200,00 348.200,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 11.908,99 22.160,00 21.838,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 0,00 2.000,00 1.521,73 Έσοδα από πώληση ειδών πρωτογενούς παραγωγής (σε φυσική κατάσταση ή μεταποιημένα) 0,00 2.000,00 1.521,73 Έσοδα από πώληση λοιπών ειδών πρωτογενούς παραγωγής 0,00 2.000,00 1.521,73 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 11.908,99 20.160,00 20.316,27 06.001.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11.822,93 19.900,00 20.072,76 06.001.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 11.822,93 19.900,00 20.072,76 06.001.3520 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 86,06 260,00 243,51 06.001.3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών φορέων 86,06 260,00 243,51 06.001.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4.172,02 4.500,00 2.769,79 06.001.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 4.172,02 4.500,00 2.769,79 06.001.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 4.172,02 4.500,00 2.769,79 06.001.4212 06.001.4214 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 4.172,02 4.000,00 2.769,79 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 0,00 500,00 0,00 2

06.001.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 289.992,92 454.385,00 192.095,64 06.001.5100 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 4.837,43 4.000,00 5.092,88 06.001.5110 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 4.837,43 4.000,00 5.092,88 06.001.5112 Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων 4.837,43 4.000,00 4.961,03 06.001.5113 Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κλπ 0,00 0,00 131,85 06.001.5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 273.099,22 411.300,00 175.809,92 06.001.5210 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 57.335,41 60.000,00 16.001,60 06.001.5211 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 57.335,41 60.000,00 16.001,60 06.001.5220 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 692,52 4.000,00 50,82 06.001.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 692,52 4.000,00 50,82 06.001.5230 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 7.993,79 20.000,00 4.682,82 06.001.5239 06.001.5240 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας 7.993,79 20.000,00 4.682,82 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 91.335,18 120.000,00 58.041,63 06.001.5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 53.162,58 65.000,00 33.914,12 06.001.5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 38.172,60 55.000,00 24.127,51 06.001.5250 06.001.5252 06.001.5259 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4.394,84 10.000,00 2.049,23 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 2.199,86 5.000,00 1.496,85 Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 0,00 2.000,00 0,00 06.001.5259Β Έσοδα υπέρ ΟΠΑΔ 2.194,98 3.000,00 552,38 06.001.5260 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 344,20 3.000,00 305,12 06.001.5261 Έσοδα υπέρ του ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) 344,20 3.000,00 305,12 3

06.001.5290 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ 111.003,28 194.300,00 94.678,70 06.001.5291 Έσοδα υπέρ Δημοσίου 836,34 2.300,00 216,29 06.001.5291Α Έσοδα Δημοσίου από ΦΜΥ 108.911,97 185.000,00 93.468,58 06.001.5292 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών 224,09 2.000,00 62,63 06.001.5299 06.001.5400 06.001.5410 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 1.030,88 5.000,00 931,20 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 510,00 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 510,00 0,00 0,00 06.001.5411 Προϊόν Δωρεάς 510,00 0,00 0,00 06.001.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 7.316,27 22.000,00 1.117,84 06.001.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 4.848,18 20.000,00 1.117,84 06.001.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων Προπληρωμής 4.848,18 20.000,00 1.117,84 06.001.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 2.468,09 2.000,00 0,00 06.001.5521 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων, αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 2.468,09 0,00 0,00 06.001.5529 Λοιπές επιστροφές χρημάτων που καταβλήθησαν χωρίς να οφείλονται 0,00 2.000,00 0,00 06.001.5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 4.230,00 17.085,00 10.075,00 06.001.5610 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΛΠ 4.230,00 5.000,00 1.990,00 06.001.5612 Έσοδα από εγγυήσεις 4.230,00 5.000,00 1.990,00 06.001.5680 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 12.085,00 8.085,00 06.001.5689 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 12.085,00 8.085,00 06.001.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ -2,00 88.773,72 87.775,72 06.001.6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ -2,00 88.773,72 87.775,72 4

06.001.6640 06.001.6641 06.001.6660 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 87.773,72 87.773,72 Έσοδα από δωρεές κληρονομιές, κληροδοσίες 87.773,72 87.773,72 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ -2,00 1.000,00 2,00 06.001.6669 Διάφορα έσοδα -2,00 1.000,00 2,00 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 06.001.8000 ΕΤΩΝ 35.000,00 0,00 0,00 06.001.8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 35.000,00 0,00 0,00 06.001.8110 06.001.8111 06.001.8113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 35.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 20.000,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 15.000,00 0,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α 2.988.728,31 2.938.018,72 2.662.679,15 ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΣΗ 2014 ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΗ 2015 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ποσά σε ΧΡΗΣΗ 2015 ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ 02.001.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.842.780,05 1.305.415,98 1.132.950,07 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 02.001.0200 ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 266.468,40 180.141,86 170.926,07 02.001.0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 168.091,94 155.075,00 146.212,67 02.001.0212 Βασικός Μισθός Εκτάκτων 168.091,94 155.075,00 146.212,67 02.001.0212.α Βασικός Μισθός Εκτάκτων 162.429,04 155.075,00 146.212,67 02.001.0212.β Βασικός Μισθός Εκτάκτων 5.662,90 0,00 0,00 02.001.0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 10.164,32 4.380,47 4.077,13 02.001.0223 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 5.970,98 880,47 880,47 02.001.0223.α Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 5.697,66 880,47 880,47 02.001.0223.β Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών 273,32 0,00 0,00 02.001.0224 Οικογενειακή παροχή 4.193,34 3.500,00 3.196,66 02.001.0224.α Οικογενειακή παροχή 3.803,34 3.500,00 3.196,66 02.001.0224.β Οικογενειακή παροχή 390,00 0,00 0,00 5

02.001.0250 ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 41.904,71 4.473,31 4.473,31 02.001.0255 Επίδομα ειδικών συνθηκών 41.904,71 4.473,31 4.473,31 02.001.0255.α Επίδομα ειδικών συνθηκών 40.333,47 4.473,31 4.473,31 02.001.0255.β Επίδομα ειδικών συνθηκών 1.571,24 0,00 0,00 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 02.001.0260 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 475,00 0,00 0,00 02.001.0264 02.001.0264.α Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) 475,00 0,00 0,00 Αποζημίωση λόγω συμμετοχής σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες) 475,00 0,00 0,00 02.001.0280 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 45.832,43 16.213,08 16.162,96 02.001.0285 Αποζημίωση για υπερεργασία προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 0,00 0,00 0,00 02.001.0289 Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 45.832,43 16.213,08 16.162,96 02.001.0289.α Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 26.236,50 16.213,08 16.162,96 02.001.0289.β Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 19.595,93 0,00 0,00 02.001.0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 154.251,81 138.102,38 126.655,36 02.001.0410 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 26.542,17 5.452,00 3.660,48 02.001.0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. 26.542,17 2.500,00 708,48 02.001.0411.α ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΑ 26.542,17 2.500,00 708,48 02.001.0412 Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία. 0,00 2.952,00 2.952,00 02.001.0412.α 02.001.0412.β 02.001.0420 02.001.0429 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΑ 0,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΑ 0,00 2.952,00 2.952,00 ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 127.709,64 132.650,38 122.994,88 Λοιπές αμοιβές φυσ. προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 127.709,64 132.650,38 122.994,88 6

02.001.0429.α ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 108.706,14 122.314,54 112.659,04 02.001.0429.β ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 19.003,50 10.335,84 10.335,84 02.001.0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π 170.360,21 168.774,95 161.099,72 02.001.0510 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 93.548,30 119.357,95 117.548,06 02.001.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 93.548,30 119.357,95 117.548,06 02.001.0518.α ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 82.146,41 89.950,00 89.886,72 02.001.0518.β ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 11.401,89 29.407,95 27.661,34 02.001.0540 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 18.965,13 7.640,00 7.636,20 02.001.0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 490,00 440,00 440,00 02.001.0541.α ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 490,00 440,00 440,00 02.001.0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 18.475,13 7.200,00 7.196,20 02.001.0543.α ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 18.475,13 7.200,00 7.196,20 02.001.0550 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 57.846,78 41.777,00 35.915,46 02.001.0551 Εισφορές στο ΙΚΑ (πλην της περιπτώσεως ΚΑ 0523) 32.609,55 24.000,00 20.416,75 02.001.0551.α ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ [ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Κ.Α.0523] 31.448,20 24.000,00 20.416,75 02.001.0551.β ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Κ.Α 0523) 1.161,35 0,00 0,00 02.001.0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (εκτός Κ.Α 0524 ) 5.263,58 3.855,00 3.274,42 02.001.0552.α ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΟΡΓΑΝ.(ΚΥΤ) (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ.ΑΡ.0524) 5.087,39 3.855,00 3.274,42 02.001.0552.β ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΟΡΓΑΝ.(ΚΥΤ) (ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ. ΑΡ. 0524) 176,19 0,00 0,00 02.001.0554 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς που αμείβονται σε βάρος των ΚΑ 0271,0272,0273 0,00 27,00 0,00 02.001.0554.α ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜ. ΠΡΟΣΩΠ.(ΤΕΑΧ) ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.0271,0272,0273 0,00 27,00 0,00 02.001.0554.β ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜ.ΠΡΟΣΩΠ.(ΤΕΑΧ) ΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. 0271,0272,0273 0,00 0,00 0,00 02.001.0555 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ 1.086,45 400,00 368,28 02.001.0555.α ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ 1.079,58 400,00 368,28 02.001.0555.β ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ 6,87 0,00 0,00 7

02.001.0559 02.001.0559.α 02.001.0559.β 02.001.0700 02.001.0710 02.001.0711 02.001.0711.α 02.001.0711.β 02.001.0720 02.001.0721 02.001.0721.α 02.001.0721.β 02.001.0730 02.001.0731 02.001.0731.α 02.001.0731.β Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 18.887,20 13.495,00 11.856,01 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΤΣΜΕΔΕ) Κ.Λ.Π. 18.185,02 13.495,00 11.856,01 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΤΣΜΕΔΕ) Κ.Λ.Π 702,18 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 51.993,07 37.919,06 30.900,79 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 8.373,74 6.595,58 4.375,24 Οδοιπορικά έξοδα μετακινουμένων εκτός έδρας 8.373,74 6.595,58 4.375,24 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 7.616,76 5.900,00 3.692,74 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 756,98 695,58 682,50 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 4.503,46 4.187,23 2.935,36 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 4.503,46 4.187,23 2.935,36 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3.351,27 3.650,34 2.416,91 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.152,19 536,89 518,45 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 34.067,89 23.701,19 20.757,62 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απ'το εσωτερικό στο εξωτερικό ή & αντίστροφα 11.201,65 11.490,77 9.868,70 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 9.370,65 10.200,00 9.077,93 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 1.831,00 1.290,77 790,77 8

02.001.0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων απ'το εσωτερικό στο εξωτερικό ή & αντίστροφα 22.866,24 12.210,42 10.888,92 02.001.0732.α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 21.065,62 11.200,00 9.878,50 02.001.0732.β ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 1.800,62 1.010,42 1.010,42 02.001.0770 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 5.047,98 3.435,06 2.832,57 02.001.0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 3.707,69 2.625,28 2.266,54 02.001.0771.α ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 3.537,69 2.500,00 2.266,54 02.001.0771.β ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 170,00 125,28 0,00 02.001.0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 1.340,29 809,78 566,03 02.001.0772.α Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 1.330,51 800,00 566,03 02.001.0772.β ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 9,78 9,78 0,00 02.001.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.173.909,46 740.133,30 606.987,61 02.001.0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 146.384,93 0,00 0,00 02.001.0813Α ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 1.845,00 0,00 0,00 02.001.0813Α.α ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 02.001.0813Α.β ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 1.845,00 0,00 0,00 02.001.0813Β ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 144.539,93 0,00 0,00 9

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 02.001.0813Β.α ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 125.446,06 0,00 0,00 02.001.0813Β.β ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 19.093,87 0,00 0,00 02.001.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 50.647,50 58.753,00 45.305,00 02.001.0824 Μεταφορές αγαθών ( περ/νται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίων). 1.207,50 2.913,00 2.913,00 02.001.0824.α ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΟΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ] 1.207,50 0,00 0,00 02.001.0824.β ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΟΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ] 0,00 2.913,00 2.913,00 02.001.0828 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών 49.440,00 55.840,00 42.392,00 02.001.0828.α ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Κ' ΦΟΙΤΗΤΩΝ 39.340,00 46.800,00 33.352,00 02.001.0828.β ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Κ' ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10.100,00 9.040,00 9.040,00 02.001.0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 55.345,79 44.670,44 39.286,59 02.001.0831 Ταχυδρομικά τέλη 11.440,84 11.152,56 10.108,61 02.001.0831.α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 11.357,46 11.000,00 9.956,05 02.001.0831.β ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 83,38 152,56 152,56 02.001.0832 Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 21.333,38 22.666,50 19.146,52 02.001.0832.α ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 21.333,38 22.200,00 18.680,02 02.001.0832.β ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,00 466,50 466,50 02.001.0834 Εξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ 22.571,57 10.851,38 10.031,46 02.001.0834.α ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π. 22.042,57 7.000,00 6.180,08 ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΟΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 02.001.0834.β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 529,00 3.851,38 3.851,38 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 724.339,13 493.747,08 408.191,75 02.001.0840 02.001.0841 Ύδρευση και άρδευση 34.969,19 31.000,00 31.000,00 02.001.0841.α ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 34.969,19 31.000,00 31.000,00 02.001.0841.β ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 0,00 0,00 0,00 02.001.0842 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο ) 584.217,55 310.366,13 234.862,00 02.001.0842.α ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ [ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ] 584.217,55 310.366,13 234.862,00 02.001.0842.β ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ [ΜΕ 0,00 0,00 0,00 10

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ] 02.001.0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων 811,80 1.001,50 1.001,10 02.001.0844.α ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ 811,80 817,00 816,60 02.001.0844.β ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ 0,00 184,50 184,50 02.001.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 104.340,59 151.379,45 141.328,65 02.001.0845.α ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 104.340,59 125.870,00 115.819,20 02.001.0845.β ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 0,00 25.509,45 25.509,45 02.001.0850 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 14.676,33 27.099,88 14.070,43 02.001.0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 10.551,69 16.419,46 8.291,13 02.001.0851.α ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 4.970,77 11.300,00 3.763,30 02.001.0851.β ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 5.580,92 5.119,46 4.527,83 02.001.0855 Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλαμβάνονται βραβεία & έπαθλα) 0,00 0,00 0,00 02.001.0855.α ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ. 0,00 0,00 0,00 02.001.0855.β ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ. 0,00 0,00 0,00 02.001.0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 1.932,10 3.956,48 3.504,23 02.001.0856.α ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ 1.229,48 1.650,00 1.197,75 02.001.0856.β ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ 702,62 2.306,48 2.306,48 02.001.0857Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 99,84 0,00 0,00 02.001.0857Α.α ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 99,84 0,00 0,00 02.001.0857Α.β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 02.001.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.092,70 6.723,94 2.275,07 02.001.0859.α ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2.092,70 6.600,00 2.247,07 02.001.0859.β ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 0,00 123,94 28,00 02.001.0860 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 14.672,13 9.629,95 6.703,04 02.001.0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 14.672,13 9.629,95 6.703,04 02.001.0863.α ΚΤΙΡΙΩΝ 12.973,08 9.500,00 6.573,09 02.001.0863.β ΚΤΙΡΙΩΝ 1.699,05 129,95 129,95 02.001.0870 ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 16.869,06 10.259,05 9.325,00 02.001.0878 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών, αρδευτικών κ.λ.π. έργων εγγείων βελτιώσεων 309,25 0,00 0,00 02.001.0878.α ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 02.001.0878.β ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 309,25 0,00 0,00 02.001.0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περ/νται διάφορα) 16.559,81 10.259,05 9.325,00 11

02.001.0879.α 02.001.0879.β 02.001.0880 02.001.0881 ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ] 1.580,96 6.984,30 6.050,25 ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ] 14.978,85 3.274,75 3.274,75 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 118.474,67 48.219,74 42.977,14 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 308,03 500,00 99,19 02.001.0881.α ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 308,03 500,00 99,19 02.001.0881.β ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 0,00 0,00 0,00 02.001.0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 12.568,25 14.199,20 12.562,66 02.001.0887.α ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 12.117,01 9.500,00 7.863,46 02.001.0887.β ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 451,24 4.699,20 4.699,20 02.001.0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 2.902,00 0,00 0,00 02.001.0888.α ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 2.902,00 0,00 0,00 02.001.0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 102.696,39 33.520,54 30.315,29 02.001.0889.α ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 63.302,06 21.472,00 18.266,75 02.001.0889.β ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 39.394,33 12.048,54 12.048,54 02.001.0890 Λοιπές δαπάνες 32.499,92 47.754,16 41.128,66 02.001.0891 Εκτυπώσεις εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις 1.261,74 665,42 511,00 02.001.0891.α ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 1.261,74 0,00 0,00 02.001.0891.β ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 0,00 665,42 511,00 02.001.0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού κλπ. 1.172,42 1.200,00 1.153,74 02.001.0892.α ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΕΧΥΡΩΝ Κ.Λ.Π. 1.172,42 1.200,00 1.153,74 02.001.0892.β ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΕΧΥΡΩΝ Κ.Λ.Π. 0,00 0,00 0,00 12

02.001.0893 02.001.0893.α 02.001.0894 02.001.0894.α 02.001.0894.β Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 6.387,44 500,00 0,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 6.387,44 500,00 0,00 Δικαστικά έξοδα (περ/νται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) 0,00 285,28 276,93 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ] 0,00 200,00 191,65 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ] 0,00 85,28 85,28 02.001.0895 Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων 5.900,96 11.416,25 10.148,46 02.001.0895.α EΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. 5.400,97 10.641,08 9.373,29 02.001.0895.β EΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. 499,99 775,17 775,17 02.001.0896 Επιδοτήσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ 0,00 100,00 0,00 02.001.0896.α ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. 0,00 100,00 0,00 02.001.0899 Λοιπές δαπάνες 17.777,36 33.587,21 29.038,53 02.001.0899.α ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16.339,21 24.500,00 19.951,32 02.001.0899.β ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.438,15 9.087,21 9.087,21 ΦΟΡΟ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 02.001.0900 ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 25.797,10 40.344,43 36.380,52 02.001.0910 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 25.797,10 40.344,43 36.380,52 02.001.0911 Φόροι 20.621,62 36.640,00 34.860,98 02.001.0911.α ΦΟΡΟΙ 20.621,62 36.640,00 34.860,98 02.001.0912 Τέλη 5.175,48 3.704,43 1.519,54 02.001.0912.α ΤΕΛΗ 4.905,65 1.550,00 1.519,54 02.001.0912.β ΤΕΛΗ 269,83 2.154,43 0,00 02.001.1000 02.001.1100 02.001.1120 02.001.1129 02.001.1129.α 02.001.1129.β ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 348.148,33 416.413,18 309.344,55 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Κ.Λ.Π 5.431,56 3.843,09 63,09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5.431,56 3.843,09 63,09 Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά. 5.431,56 3.843,09 63,09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 3.780,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 5.431,56 63,09 63,09 13

02.001.1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτός επίπλων και σκευών) 102.769,82 175.674,14 125.532,21 02.001.1220 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 02.001.1229 Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά 0,00 0,00 0,00 02.001.1229.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 02.001.1240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 17.286,29 0,00 0,00 02.001.1249 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά 17.286,29 0,00 0,00 02.001.1249.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 17.266,23 0,00 0,00 02.001.1249.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 20,06 0,00 0,00 02.001.1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 62.119,51 143.661,65 97.982,48 02.001.1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 62.119,51 143.661,65 97.982,48 02.001.1259.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 62.119,51 56.585,00 10.984,83 02.001.1259.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 0,00 87.076,65 86.997,65 02.001.1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 15.605,57 14.382,02 11.645,66 02.001.1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 15.605,57 14.382,02 11.645,66 02.001.1261.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 14.439,17 13.300,00 10.563,64 02.001.1261.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1.166,40 1.082,02 1.082,02 02.001.1270 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 1.199,25 3.789,40 3.789,40 02.001.1271 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 1.199,25 3.789,40 3.789,40 02.001.1271.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.199,25 0,00 0,00 02.001.1271.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 0,00 3.789,40 3.789,40 02.001.1290 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 6.559,20 13.841,07 12.114,67 14

02.001.1292 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 5.689,38 5.664,22 3.937,82 02.001.1292.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 5.689,38 5.500,00 3.773,60 02.001.1292.β Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης 0,00 164,22 164,22 02.001.1293 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 869,82 8.176,85 8.176,85 02.001.1293.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 0,00 4.330,00 4.330,00 02.001.1293.β ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 869,82 3.846,85 3.846,85 02.001.1300 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 31.145,42 25.856,53 18.050,28 02.001.1310 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 244,57 408,99 88,88 02.001.1312 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 244,57 408,99 88,88 02.001.1312.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 244,57 350,00 29,89 02.001.1312.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 0,00 58,99 58,99 02.001.1350 Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες 22.536,72 23.447,54 16.146,49 02.001.1352 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 5.979,15 0,00 0,00 02.001.1352.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 5.979,15 0,00 0,00 02.001.1352.β Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 0,00 0,00 0,00 02.001.1359 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 16.557,57 23.447,54 16.146,49 02.001.1359.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 11.597,88 22.310,00 15.509,56 02.001.1359.β ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 4.959,69 1.137,54 636,93 02.001.1380 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 8.364,13 2.000,00 1.814,91 02.001.1381 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 8.364,13 2.000,00 1.814,91 02.001.1381.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 7.919,86 2.000,00 1.814,91 02.001.1381.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 444,27 0,00 0,00 02.001.1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 68.699,56 70.506,36 57.769,14 02.001.1410 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 13.260,38 23.993,36 21.731,86 02.001.1413 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 13.260,38 23.993,36 21.731,86 02.001.1413.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 9.787,75 23.000,00 20.738,50 15

02.001.1413.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.472,63 993,36 993,36 02.001.1420 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 27.335,87 26.983,12 21.189,29 02.001.1429 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 27.335,87 26.983,12 21.189,29 02.001.1429.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 26.407,73 25.500,00 19.706,17 02.001.1429.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 928,14 1.483,12 1.483,12 02.001.1430 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς 26.620,06 17.779,77 13.097,88 02.001.1431 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 478,92 256,00 192,29 02.001.1431.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 411,27 256,00 192,29 02.001.1431.β Λοιπές προμήθειες συντήρησης & επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 67,65 0,00 0,00 02.001.1439 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 26.141,14 17.523,77 12.905,59 02.001.1439.α ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 26.141,14 13.000,00 8.689,27 02.001.1439.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0,00 4.523,77 4.216,32 02.001.1440 Προμήθεια εξαρτημάτων & εργαλείων 1.483,25 1.750,11 1.750,11 02.001.1441 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.483,25 1.750,11 1.750,11 02.001.1441.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.419,78 0,00 0,00 02.001.1441.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ. ΕΞ. 63,47 1.750,11 1.750,11 02.001.1500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 50,00 260,00 0,00 02.001.1520 Προμήθεια στολών φυλάκων 0,00 260,00 0,00 02.001.1522 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 0,00 0,00 0,00 16

02.001.1522.α 02.001.1528 02.001.1528.α 02.001.1528.β 02.001.1529 02.001.1529.α 02.001.1600 02.001.1610 02.001.1611 02.001.1611.α 02.001.1611.β 02.001.1613 02.001.1613.α 02.001.1700 02.001.1720 02.001.1729 02.001.1729.α 02.001.1729.β 02.001.1730 02.001.1731 02.001.1731.α 02.001.1731.β 02.001.1770 Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 50,00 260,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 50,00 260,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡ. ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ Κ.Λ.Π 40.375,97 29.389,93 26.111,64 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 40.375,97 29.389,93 26.111,64 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 40.375,97 29.389,93 26.111,64 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 40.375,97 21.000,00 17.721,71 Προμήθεια υγραερίωνφωταερίων και δαπάνες τηλεθέρμανσης 0,00 8.389,93 8.389,93 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ- ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ. ΕΚΤΥΠ. ΒΙΒΛ. ΤΥΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 48.267,33 79.794,69 60.480,81 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων & βιβλιοδετήσεων 506,49 746,53 446,53 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ 506,49 746,53 446,53 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ 506,49 300,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 0,00 446,53 446,53 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 47.760,84 70.356,40 51.372,56 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 47.760,84 70.356,40 51.372,56 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 30.375,47 55.000,00 36.016,16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 17.385,37 15.356,40 15.356,40 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά 0,00 8.691,76 8.661,72 17

02.001.1779 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 8.691,76 8.661,72 02.001.1779.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 2.208,56 2.178,52 02.001.1779.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 6.483,20 6.483,20 02.001.1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 51.408,67 31.088,44 21.337,38 02.001.1820 Προμήθεια παρασήμων και μεταλλείων 2.188,66 165,00 165,00 02.001.1821 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 2.188,66 165,00 165,00 02.001.1821.α Προμήθεια παρασήμων και μεταλλείων 2.188,66 0,00 0,00 02.001.1821.β Προμήθεια παρασήμων και μεταλλείων 0,00 165,00 165,00 02.001.1830 Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης 16.725,38 13.126,20 10.733,73 02.001.1831 Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης 16.725,38 13.126,20 10.733,73 02.001.1831.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 16.725,38 7.362,00 4.969,53 02.001.1831.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0,00 5.764,20 5.764,20 02.001.1840 Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας 5.861,83 4.849,37 3.002,40 02.001.1841 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ 5.861,83 4.849,37 3.002,40 02.001.1841.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ 5.861,83 3.500,00 1.653,03 02.001.1841.β ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 0,00 1.349,37 1.349,37 02.001.1890 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 26.632,80 12.947,87 7.436,25 02.001.1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 26.632,80 12.947,87 7.436,25 02.001.1899.α ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 19.522,42 9.710,00 4.198,38 02.001.1899.β ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 7.110,38 3.237,87 3.237,87 02.001.2000 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ. ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π 440.117,25 612.439,99 599.374,48 02.001.2600 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 440.117,25 612.439,99 599.374,48 02.001.2630 Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων 413.620,89 598.669,99 598.669,48 02.001.2631 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 407.450,89 598.669,99 598.669,48 02.001.2631.α ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 366.329,51 460.000,00 459.999,49 02.001.2631.β Χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 41.121,38 138.669,99 138.669,99 02.001.2639 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 6.170,00 0,00 0,00 02.001.2639.α Χορηγίες για εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς 6.170,00 0,00 0,00 18

02.001.2640 Χορηγίες για εθνικούς και θρησκευτικούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 02.001.2641 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 02.001.2641.α Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 02.001.2650 Βραβεία και βοηθήματα καλής επίδοσης σπουδαστών γενικά. 2.000,00 0,00 0,00 02.001.2651 ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 2.000,00 0,00 0,00 02.001.2651.α Χορηγίες για εκπαιδευτικές εκδρομές 2.000,00 0,00 0,00 02.001.2652 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 0,00 0,00 0,00 02.001.2652.α Λοιπές χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 0,00 0,00 02.001.2659 ΛΟΙΠΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 02.001.2659.α ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΥ 0,00 0,00 0,00 02.001.2670 Υποτροφίες ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 24.496,36 13.770,00 705,00 02.001.2674 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 24.496,36 13.770,00 705,00 02.001.2674.α ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 705,00 13.065,00 0,00 02.001.2674.β ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΈΣΟΔΑ 23.791,36 705,00 705,00 02.001.3000 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 247.481,69 487.073,72 258.781,99 02.001.3100 ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 3.960,00 75.773,72 65.188,52 02.001.3190 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ 3.960,00 75.773,72 65.188,52 02.001.3192 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ 3.960,00 3.000,00 2.250,00 02.001.3192.α Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 3.960,00 3.000,00 2.250,00 02.001.3199 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 72.773,72 62.938,52 02.001.3199.α ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 72.773,72 62.938,52 02.001.3300 ΑΠΟΔ. ΣΕ ΜΕΤ. ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 243.521,69 411.300,00 193.593,47 02.001.3310 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 46.987,41 60.000,00 26.293,02 02.001.3311 ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ (Σ 5211) 46.987,41 60.000,00 26.293,02 02.001.3311.α ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ (Σ 5211) 37.850,34 60.000,00 26.293,02 02.001.3311.β ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 9.137,07 0,00 0,00 19

02.001.3320 02.001.3321 02.001.3321.α 02.001.3321.β 02.001.3330 02.001.3339 02.001.3339.α 02.001.3339.β 02.001.3340 02.001.3341 02.001.3341.α 02.001.3341.β 02.001.3343 02.001.3343.α 02.001.3343.β 02.001.3350 02.001.3352 02.001.3352.α 02.001.3352.β 02.001.3359 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 692,52 3.000,00 50,82 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 692,52 3.000,00 50,82 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 614,57 3.000,00 50,82 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 77,95 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 7.993,79 20.000,00 4.682,82 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 7.993,79 20.000,00 4.682,82 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 7.096,99 20.000,00 4.682,82 ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ, ΤΣΑΥ Κ.Λ. ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 896,80 0,00 0,00 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 91.325,07 120.000,00 58.051,74 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ(5241) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ 53.152,47 65.000,00 33.924,23 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ(5241) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ 51.261,69 65.000,00 33.924,23 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 1.890,78 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ (5243) ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ (ΕΛΠΠ) (5243) 38.172,60 55.000,00 24.127,51 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ (5243) ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ (ΕΛΠΠ) (5243) 34.211,37 55.000,00 24.127,51 ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 3.961,23 0,00 0,00 Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτόν 4.394,84 10.000,00 2.049,23 Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτόν 2.199,86 5.000,00 1.496,85 Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτόν 2.024,18 5.000,00 1.496,85 Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 175,68 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΟΡΓΑΝΙΣ(5259)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. (ΤΕΑΧ) ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ (Σ 5259)Κ.Λ.Π 0,00 2.000,00 0,00 20

02.001.3359.α ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΟΡΓΑΝΙΣ(5259)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. (ΤΕΑΧ) ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ (Σ 5259)Κ.Λ.Π 0,00 2.000,00 0,00 02.001.3359.β Απόδοση στον ΟΠΑΔ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτον 0,00 0,00 0,00 02.001.3359Β Απόδοση στον ΟΠΑΔ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτον 2.194,98 3.000,00 552,38 02.001.3359Β.α Απόδοση στον ΟΠΑΔ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτον 1.619,37 3.000,00 552,38 02.001.3359Β.β ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 575,61 0,00 0,00 02.001.3360 Απόδοση στο Ταμείο Επικ. Ασφ. Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 344,20 4.000,00 305,12 02.001.3361 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΑΔΥ) 344,20 4.000,00 305,12 02.001.3361.α ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 344,20 4.000,00 305,12 02.001.3361.β ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ.Λ.Π 0,00 0,00 0,00 02.001.3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 91.783,86 194.300,00 102.160,72 02.001.3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 820,69 2.000,00 183,11 02.001.3391.α Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 474,07 2.000,00 183,11 02.001.3391.β ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 346,62 0,00 0,00 02.001.3391Α ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11.676,88 10.000,00 2.951,60 02.001.3391Α.α ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 8.568,91 10.000,00 2.951,60 02.001.3391Α.β ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. (5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 3.107,97 0,00 0,00 02.001.3391Β ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. (5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 11.765,57 20.000,00 10.570,44 02.001.3391Β.α ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 11.765,57 20.000,00 10.570,44 21

02.001.3391Β.β 02.001.3391Ε 02.001.3391Ε.α 02.001.3391Ε.β 02.001.3391Ι 02.001.3391Ι.α 02.001.3391Ι.β 02.001.3391Κ 02.001.3391Κ.α 02.001.3391Κ.β 02.001.3391Λ 02.001.3391Λ.α 02.001.3391Λ.β 02.001.3391Ν 02.001.3391Ν.α 02.001.3391Ξ 02.001.3391Ξ.α 02.001.3392Γ (5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΕΡ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΤΠΥ (Σ 5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΥΠΕΡ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΤΠΥ (Σ 5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 917,44 2.500,00 518,28 ΥΠΕΡ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΤΠΥ (Σ 5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 741,52 2.500,00 518,28 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(5291Α) 175,92 0,00 0,00 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(5291Α) 53.483,01 130.000,00 75.877,53 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(5291Α) 43.434,87 130.000,00 75.877,53 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. 10.048,14 0,00 0,00 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. 170,67 2.500,00 153,52 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. 170,67 2.500,00 153,52 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ(5291Α)ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ ΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ(5291Α)ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ ΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 11.937,86 20.000,00 10.717,23 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ(5291Α)ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ ΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6.018,11 20.000,00 10.717,23 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 5.919,75 0,00 0,00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 6,84 200,00 31,22 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 6,84 200,00 31,22 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 1,34 100,00 6,12 ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΤΕΒΕ ΧΑΡΤ ΦΕΕ. ΑΠΟΔ.ΤΩΝ ΕΙΣΠ.ΛΟΓ.ΛΟΙΠ.ΝΠΔΔ(5292) 1,34 100,00 6,12 ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΤΕΒΕ ΧΑΡΤ ΜΤΠΥ. ΑΠΟΔ.ΤΩΝ 182,84 2.000,00 103,64 22

ΕΙΣΠ.ΛΟΓ.ΛΟΙΠ.ΝΠΔΔ(5292) 02.001.3392Γ.α ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΤΕΒΕ ΧΑΡΤ ΜΤΠΥ. ΑΠΟΔ.ΤΩΝ ΕΙΣΠ.ΛΟΓ.ΛΟΙΠ.ΝΠΔΔ(5292) 147,87 2.000,00 103,64 02.001.3392Γ.β Λοιπές αποδόσεις 34,97 0,00 0,00 02.001.3399 Λοιπές αποδόσεις 820,72 5.000,00 1.048,03 02.001.3399.α Λοιπές αποδόσεις 592,82 5.000,00 1.048,03 02.001.3399.β ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 227,90 0,00 0,00 02.001.4000 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 109.055,03 45.201,29 33.709,80 02.001.4100 Δαπάνες κάθε είδους καλλιτεχνικής δραστηριότητας ΝΠΔΔ 100.414,94 43.901,29 33.084,15 02.001.4110 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 02.001.4113 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 02.001.4113.α ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 02.001.4120 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό & την λειτουργία των τμημάτων εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κλπ 100.414,94 43.901,29 33.084,15 02.001.4121 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 93.024,31 37.667,36 28.059,45 02.001.4121.α ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 23.199,29 32.000,00 22.848,65 02.001.4121.β Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης αγροκτημάτων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς 69.825,02 5.667,36 5.210,80 02.001.4122 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 7.390,63 6.233,93 5.024,70 02.001.4122.α ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 7.142,53 5.500,00 4.290,77 02.001.4122.β ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ 248,10 733,93 733,93 02.001.4600 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 8.640,09 1.300,00 625,65 23

02.001.4620 02.001.4621 Δαπάνες οργάνωσης και εκτέλεσης σχολικών αγώνων και μεταφορά αθλητών και γυμναστικό υλικο 8.640,09 1.300,00 625,65 ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 8.471,20 1.300,00 625,65 Δαπάνες λοιπών αθλητικών 02.001.4621.α δραστηριοτήτων 8.471,20 1.300,00 625,65 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 02.001.4622 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 168,89 0,00 0,00 02.001.4622.α ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 168,89 0,00 0,00 02.001.7000 02.001.7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 211.407,46 80.317,55 58.540,90 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 211.407,46 80.317,55 58.540,90 02.001.7110 Προμήθεια επίπλων 18.715,73 13.637,10 12.624,47 02.001.7111 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 17.727,04 13.348,10 12.534,47 02.001.7111.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 17.287,04 6.647,00 5.833,37 02.001.7111.β Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 440,00 6.701,10 6.701,10 02.001.7112 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 988,69 289,00 90,00 02.001.7112.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 988,69 90,00 90,00 02.001.7112.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 199,00 0,00 02.001.7120 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 36.456,51 34.877,63 31.283,61 02.001.7122 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 02.001.7122.α Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού 0,00 0,00 0,00 02.001.7123 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 36.456,51 34.377,63 31.283,61 02.001.7123.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 22.154,13 33.000,00 29.905,98 02.001.7123.β Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 14.302,38 1.377,63 1.377,63 02.001.7124 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 02.001.7124.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 02.001.7124.β Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου 0,00 0,00 0,00 02.001.7125 Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών κ' εξαρτημάτων 0,00 500,00 0,00 02.001.7125.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 0,00 500,00 0,00 24

02.001.7127 02.001.7127.α 02.001.7127.β 02.001.7130 02.001.7131 02.001.7131.α ΜΗΧΑΝΩΝ Κ' ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 156.235,22 31.802,82 14.632,82 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 156.235,22 31.802,82 14.632,82 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 78.257,94 23.752,00 6.582,00 02.001.7131.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 77.977,28 8.050,82 8.050,82 02.001.9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 86,06 100,00 81,42 02.001.9850 Αγορά αξιών 86,06 100,00 81,42 02.001.9854 Αγορά μεριδίων του κοινού κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών φορέων 86,06 02.001.9854.α ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 86,06 100,00 81,42 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 3.199.075,87 2.946.961,71 2.392.783,21 25

Κατά το οικ. έτος 2015 συνοπτικά η εικόνα του απολογισμού του Τακτικού Προϋπολογισμού έχει ως εξής: Υπόλοιπο προηγ. Οικ. έτους 2014... 1.089.254,45 Έσοδα οικ. έτους 2015... 2.662.679,15 Σύνολο εσόδων... 3.751.933,60 Έξοδα οικ. έτους 2015... 2.392.783,21 Ταμειακό υπόλοιπο 2015... 1.359.150,39 Αδιάθετο υπόλοιπο μεταφερόμενο στο οικ. έτος 2016 1.359.150,39 Τούτο αναλύεται ως εξής: Α) Κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος Υποκ/μα Χανίων Λογ/σμός 26155160... 162,09 Β) Κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς Υποκ/μα Χανίων Λογ/σμός 5758-073392-355... 1.359.093,94 (μείον επιταγές που δεν εξοφλήθηκαν στις 31/12/2015)... 105,64 ΣΥΝΟΛΟ... 1.359.150,39 Επίσης στην Τράπεζα της Ελλάδος Υποκ/μα Χανίων τηρείται η μερίδα με αρ. 1156250081 που συμμετέχει στο κοινό κεφάλαιο του Ν.2469/97, η οποία στις 31/12/2015 αποτιμάται στις 3.776,80 ευρώ. Έγκριση του Απολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικ. έτους 2015 Υπόψη του Σώματος υποβάλλεται στη συνέχεια ο πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται ανά κωδικό αριθμό οι συλλογικές αποφάσεις έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015, τα υπόλοιπα του οικ. έτους 2014 και ο Απολογισμός του οικ. έτους 2015. Ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων των σχετικών πινάκων (Εσόδων και Εξόδων) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Ποσά σε ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2014 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΗ 2015 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06.001.9300 06.001.9320 06.001.9322Ε ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.586.972,92 1.172.853,20 607.546,87 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΙΒΛ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ 474.951,74 542.132,94 231.211,46 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ1982ΣΕ04600000) 0,00 199.499,92 8.988,04 26

06.001.9322Ζ 06.001.9322Η 06.001.9330 06.001.9332Ε 06.001.9332Ζ 06.001.9332Η 06.001.9340 06.001.9349Ζ 06.001.9390 06.001.9392Αη 06.001.9392Αθ 06.001.9392Αι 06.001.9392Ακ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ (ΠΚ1985ΣΕ04600002) 398.396,40 180.517,37 118.564,08 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ2013ΣΕ04600000) 76.555,34 162.115,65 103.659,34 ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ 1.029.864,66 142.000,00 72.737,97 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (ΠΚ1988ΣΕ04600004) 141.846,35 0,00 0,00 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ1989ΣΕ4600006) 213.330,30 142.000,00 76.622,42 Β' ΦΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΠΕΡ - συγχρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ Κρήτης 674.688,01 0,00-3.884,45 ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 35.534,66 336.020,26 251.824,01 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ2005ΣΕ04600054) 35.534,66 336.020,26 251.824,01 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 46.621,86 152.700,00 51.773,43 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ 22.132,92 59.500,00 31.763,32 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 15.728,14 65.000,00 11.579,74 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 793,92 3.000,00 1.031,47 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΕΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 5.046,47 10.000,00 3.264,57 27