ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΕΛΣΙΟ Α 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Μάιος 2015 www.minfin.gr
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2015 Με τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ρυκμίςτθκαν κανόνεσ παρακολοφκθςθσ τθσ επίτευξθσ ςτοχοκεςίασ των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Ειδικότερα τα Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τα Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (ΝΠΙΔ) (εκτόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005), ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, υποβάλλουν με ευκφνθ των Γενικών Διευκφνςεων Οικονομικών Τπθρεςιών το ςχετικό μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ) (Εγκφκλιοσ 2/98002/ΔΠΓΚ/23-12-2014). Σο προαναφερκζν μθνιαίο πρόγραμμα κατανομισ του προχπολογιςμοφ τουσ αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό των τριμθνιαίων ςτόχων. τθ ςυνζχεια, κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2015, οι Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικών Τπθρεςιών των αρμόδιων Τπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του ΓΛΚ, το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου, ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ τριμινου για τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. τθν ζκκεςθ αυτι αναφζρονται τυχόν αρνθτικζσ αποκλίςεισ μεγαλφτερεσ του 10% από τον ςτόχο (ιςοηφγιο), αιτιολόγθςι τουσ, κακώσ και μζτρα ι δράςεισ που κα αναλθφκοφν για τθ διόρκωςθ τθσ εν λόγω απόκλιςθσ. τθν αρ. 2/91674/ΔΠΓΚ/20-12-12 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικών, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των κανόνων και πρακτικών. τον πίνακα που ακολουκεί εμφανίηεται το πραγματοποιθκζν οικονομικό αποτζλεςμα του Α τριμινου 2015 (ζςοδα μείον ζξοδα), των ςαράντα τεςςάρων (44) νομικών προςώπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρώ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τριμινου που είχαν τεκεί από τουσ φορείσ. το οικονομικό αποτζλεςμα περιλαμβάνεται και θ επίπτωςθ τθσ μεταβολισ των απλιρωτων οφειλών, ςε ςχζςθ με τθν 31-12-2014. Από τα ςτοιχεία του επιςυναπτόμενου πίνακα προκφπτουν τα ακόλουκα: Σα ςυνολικά αποτελζςματα των ςαράντα τεςςάρων (44) νομικών προςώπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρώ παρουςιάηονται μειωμζνα ςε ςχζςθ με το ςτόχο του Α τριμινου κατά 111 εκατ. ευρώ περίπου. Η απόκλιςθ αυτι δικαιολογείται. Είκοςι τέςςερισ (24) φορείσ παρουςιάζουν απόκλιςη μικρότερη του 10% από το ςτόχο θ παρουςιάζουν ιετικθ απόκλιςη το Α τρίμηνο του 2015. Οι φορείσ αυτοί είναι οι εξισ: Σαμείο Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ, Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Σροφίμων (ΕΦΕΣ), Σαμείο Χρθματοδότθςθσ Δικαςτικών Κτιρίων (ΣΑΧΔΙΚ), Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ, Πανεπιςτιμιο Ακθνών, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θες/νίκθσ, Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ, Πανεπιςτιμιο Πατρών, Πανεπιςτιμιο Πατρών-Ειδικόσ Λογαριαςμόσ, Κδρυμα Σεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΙΣΕ), Κδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδθμίασ Ακθνών, ΕΛΚΕ Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ, ΕΛΚΕ Εκνικοφ Κζντρου Ζρευνασ Φυςικών Επιςτθμών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, ΣΕΙ Ακινασ, Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ Φυςικών Επιςτθμών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ, ιβιτανίδειοσ χολι, Σαμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώςεων (ΣΑΠΑ), Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Σουριςμοφ (ΕΟΣ), ΜΟΔ ΑΕ, ΕΟΦ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΚΑΝΑ και Αςφαλιςτικό Κεφάλαιο Αλλθλεγγφθσ Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Είκοςι (20) φορείσ παρουςιάζουν αρνητικθ απόκλιςη πέραν του 10% από τουσ ςτόχουσ που έχουν τειεί. Οι φορείσ αυτοί είναι οι εξισ: Πράςινο Σαμείο, Εκνικό Σαμείο Επιχειρθματικότθτασ και Ανάπτυξθσ (ΕΣΕΑΝ ΑΕ), Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θες/νίκθσ-Ειδικόσ Λογαριαςμόσ, Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΕΔΕΣ), Πανεπιςτιμιο Κριτθσ-Ειδικόσ Λογαριαςμόσ, Κζντρο Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ., ΕΛΚΕ ΟΠΑ, ΕΛΚΕ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, ΕΛΚΕ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, ΕΛΚΕ Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών, Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδοσ, Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ, Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ΑΕ, ΕΚΑΒ, ΚΕΘΕΑ και Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ (ΕΚΕΑ). 1
Ειδικότερα για τουσ εν λόγω φορείσ με αρνθτικι απόκλιςθ ςθμειώνονται τα εξισ: Η απόκλιςθ των εςόδων του Πράςινου Σαμείου οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι δεν υπιρξε θ αναμενόμενθ προςζλευςθ των πολιτών για νομιμοποίθςθ των αυκαιρζτων κτιςμάτων, κατά τθν περίοδο αναφοράσ. H απόκλιςθ των εςόδων για το ΕΣΕΑΝ ΑΕ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ του τριμινου οφείλεται ςτθν μθ ρευςτοποίθςθ τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τουσ οποίουσ διακρατεί ο φορζασ. Για τουσ Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ των Πανεπιςτθμίων υπάρχει ετεροχρονιςμόσ των ειςροών και εκροών των εκτελοφμενων ζργων που χρθματοδοτοφνται από το ΠΔΕ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τριμινου που ζχουν τεκεί. θμειώνεται ότι δεν λαμβάνουν επιχοριγθςθ από τον τακτικό προχπολογιςμό. Σο Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο, το Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΕΔΕΣ), το Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, το ΣΕΙ Δυτικισ Ελλάδοσ, θ Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ΑΕ, το ΕΚΑΒ, το ΚΕΘΕΑ και το Εκνικό Κζντρο Αιμοδοςίασ (ΕΚΕΑ) εμφανίηουν ομοίωσ ετεροχρονιςμό των ειςροών και εκροών. Η απόκλιςθ των εςόδων του Κζντρου Ερευνών ΠΑ.ΠΕΙ. ζγκειται ςτθν μθ οριςτικοποίθςθ των εκπαιδευτικών και ερευνθτικών προγραμμάτων τα οποία κα χρθματοδοτθκοφν, τα οποία αποτελοφν τθν πθγι εςόδων του φορζα. χετικά με τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ θ αρνθτικι απόκλιςθ των εςόδων οφείλεται ςτα μειωμζνα ζςοδα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα (ανταποδοτικό τζλοσ 1 επί του κεφαλαίου ςφςταςθσ και αφξθςθσ αυτοφ των Ανωνφμων Εταιρειών). Επιπρόςκετα, δεν ζχουν αποςτείλει ακόμθ ςτοιχεία οι εξισ φορείσ: Πανεπιςτιμιο Ακθνών -Ειδικόσ Λογαριαςμόσ. Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (ΕΚΕΣΑ). Εκνικό Κδρυμα Ερευνών. "ΑΘΗΝΑ" Ερευνθτικό Κζντρο Καινοτομίασ ςτισ Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ των Επικοινωνιών και τθσ Γνώςθσ. Κδρυμα Κρατικών Τποτροφιών (ΙΚΤ). Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ). Ειδικό Σαμείο Ελζγχου Παραγωγισ και Ποιότθτασ Αλκοόλθσ-Αλκοολοφχων Ποτών (ΕΣΕΠΠΑΑ). Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων (ΕΕΣΣ). Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΚΚΑ). 2
Α.Α ΦΟΡΓΑ /1 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΓΚ. ΓΤΡΩ Νομική Μορθή ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ Α' 2015 ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' ΓΟΔΩΝ ΓΞΟΔΩΝ ποσά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΗ 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10)=(7)-(4) (11)=(8)-(5) (12)=(9)-(6) Τποσργείο Παραγωγικής Αναζσγκρόηηζης, Περιβάλλονηος και Γνέργειας 1 Ππάζινο Σαμείο Ν.Π.Δ.Δ. 370.000.000 88.000.000 282.000.000 127.536.300 5.435.100 122.101.200 50.742.190 0 50.742.190-76.794.110-5.435.100-71.359.010 2 Σαμείο Γευπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ Ν.Π.Δ.Δ. 11.000.000 8.500.000 2.500.000 1.578.973 91.582 1.487.391 1.993.604 50.122 1.943.481 414.631-41.459 456.090 3 Γνιαίορ Φοπέαρ Γλέγσος Σποθίμυν (ΓΦΓΣ) Ν.Π.Δ.Δ. 12.664.000 11.549.896 1.114.104 1.331.900 2.599.000-1.267.100 966.691 2.310.078-1.343.388-365.209-288.922-76.288 4 Γθνικό Σαμείο Γπισειπημαηικόηηηαρ και Ανάπηςξηρ (ΓΣΓΑΝ ΑΓ) Ν.Π.Ι.Δ. 80.000.000 74.055.000 5.945.000 19.642.442 18.522.304 1.120.138 2.647.431 18.156.023-15.508.592-16.995.011-366.281-16.628.730 Τποσργείο Δικαιοζύνης, Διαθάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάηων 5 Σαμείο Υπημαηοδόηηζηρ Δικαζηικών Κηιπίυν (TAXΔΙΚ) Ν.Π.Δ.Δ. 62.432.000 51.336.630 11.095.370 9.996.389 3.647.910 6.348.479 10.164.072 3.742.283 6.421.789 167.683 94.373 73.310 Τποσργείο Γζωηερικών και Διοικηηικής Αναζσγκρόηηζης 6 Γθνικό Κένηπο Δημόζιαρ Διοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ Ν.Π.Δ.Δ. 22.700.000 20.700.000 2.000.000 4.334.900 5.150.000-815.100 2.488.082 3.207.473-719.391-1.846.818-1.942.527 95.709 Τποσργείο Πολιηιζμού, Παιδείας και Θρηζκεσμάηων 7 Πανεπιζηήμιο Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. 20.541.577 18.542.835 1.998.742 597.010 1.336.201-739.191 127.834 940.349-812.515-469.176-395.852-73.324 8 Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ Ν.Π.Δ.Δ. 23.642.584 21.514.751 2.127.833 0 3.227.213-3.227.213 214.274 2.001.725-1.787.451 214.274-1.225.488 1.439.762 9 Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 69.000.000 59.000.000 10.000.000 13.789.500 17.627.000-3.837.500 13.110.225 18.368.179-5.257.954-679.275 741.179-1.420.454 10 Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Ν.Π.Δ.Δ. 17.741.800 16.144.196 1.597.604 76.570 699.571-623.001 127.605 1.419.224-1.291.619 51.035 719.653-668.618 11 Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 50.560.000 50.445.000 115.000 12.943.000 12.860.600 82.400 12.934.571 12.234.887 699.684-8.429-625.713 617.284 12 Πανεπιζηήμιο Παηπών Ν.Π.Δ.Δ. 13.153.612 11.966.859 1.186.753 3.288.403 2.991.715 296.688 873.526 513.311 360.215-2.414.877-2.478.404 63.527 13 Πανεπιζηήμιο Παηπών- Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 29.627.182 25.180.000 4.447.182 4.940.000 6.505.000-1.565.000 7.049.913 6.731.038 318.875 2.109.913 226.038 1.883.875 14 Ιδπςμα Σεσνολογίαρ και Γπεςναρ (ΙΣΓ) Ν.Π.Ι.Δ. 43.826.000 43.826.000 0 10.156.500 10.856.500-700.000 10.964.582 10.084.451 880.131 808.082-772.049 1.580.131 15 Γθνικό Δίκηςο Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ (ΓΔΓΣ) Ν.Π.Ι.Δ. 24.721.389 22.261.000 2.460.389 1.455.669 2.143.845-688.176 1.454.725 2.368.566-913.841-944 224.721-225.665 16 Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 14.752.000 12.536.000 2.216.000 3.843.984 3.619.341 224.643 4.070.561 4.449.463-378.902 226.577 830.122-603.545 17 Κένηπο Γπεςνών ΠΑ ΠΓΙ Ν.Π.Ι.Δ. 11.520.500 9.789.200 1.731.300 2.880.123 2.447.298 432.825 2.684.791 2.650.902 33.889-195.332 203.604-398.936 18 Ίδπςμα Ιαηποβιολογικών Γπεςνών Ακαδημίαρ Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ. 17.778.500 16.295.200 1.483.300 2.137.625 4.573.801-2.436.176 1.759.934 4.161.792-2.401.858-377.691-412.009 34.318 19 ΓΛΚΓ ΟΠΑ Ν.Π.Ι.Δ. 21.250.000 17.970.000 3.280.000 4.890.000 4.001.500 888.500 5.595.049 4.901.188 693.861 705.049 899.688-194.639 20 ΓΛΚΓ Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Ν.Π.Ι.Δ. 12.901.000 9.665.000 3.236.000 3.160.250 2.411.600 748.650 3.593.841 2.340.543 1.253.298 433.591-71.057 504.648 21 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ Ν.Π.Ι.Δ. 16.921.454 13.942.500 2.978.954 3.320.000 3.881.500-561.500 1.603.286 3.655.917-2.052.631-1.716.714-225.583-1.491.131 22 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Ιυαννίνυν Ν.Π.Ι.Δ. 13.675.000 11.861.300 1.813.700 2.640.000 2.895.000-255.000 2.426.130 3.157.150-731.020-213.870 262.150-476.020 23 ΓΛΚΓ Γευπονικού Πανεπιζηημίος Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ. 12.820.000 11.038.000 1.782.000 3.002.000 2.464.000 538.000 2.149.358 2.939.139-789.781-852.642 475.139-1.327.781 3
Α.Α ΦΟΡΓΑ /1 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΓΚ. ΓΤΡΩ Νομική Μορθή ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ Α' 2015 ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2015 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' ΓΟΔΩΝ ΓΞΟΔΩΝ ποσά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΗ 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5) (6)=(4)-(5) (7) (8) (9)=(7)-(8) (10)=(7)-(4) (11)=(8)-(5) (12)=(9)-(6) 24 ΓΛΚΓ Γθνικού Κένηπος Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Ι.Δ. 22.000.000 18.400.000 3.600.000 3.232.000 3.950.400-718.400 3.733.723 4.387.008-653.285 501.723 436.608 65.115 25 Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Ν.Π.Δ.Δ. 10.741.300 9.774.583 966.717 1.095.524 1.329.699-234.175 416.620 940.853-524.233-678.904-388.846-290.058 26 Πανεπιζηήμιο Αιγαίος Ν.Π.Δ.Δ. 12.950.068 11.784.561 1.165.507 1.094.000 1.575.737-481.737 1.649.211 860.301 788.910 555.211-715.436 1.270.647 27 Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Ν.Π.Δ.Δ. 16.500.215 15.015.196 1.485.019 2.166.322 2.174.607-8.285 1.247.053 1.883.546-636.493-919.269-291.061-628.208 28 Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ Ν.Π.Δ.Δ. 19.259.135 17.525.812 1.733.323 8.238.950 3.179.300 5.059.650 307.349 2.089.540-1.782.191-7.931.601-1.089.760-6.841.841 29 ΣΓΙ Αθήναρ Ν.Π.Δ.Δ. 10.941.850 9.897.150 1.044.700 269.887 2.298.840-2.028.953 301.237 2.299.954-1.998.717 31.350 1.114 30.236 30 Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. 11.848.267 11.848.267 0 2.969.567 2.962.067 7.500 2.934.303 2.875.034 59.269-35.264-87.033 51.769 31 ιβιηανίδειορ σολή Ν.Π.Δ.Δ. 10.655.894 9.695.894 960.000 1.476.100 2.322.600-846.500 1.435.158 2.280.139-844.981-40.942-42.461 1.519 32 ΣΓΙ Δςηικήρ Γλλάδορ Ν.Π.Δ.Δ. 11.222.754 10.300.554 922.200 2.249.931 2.011.464 238.467 578.842 1.740.816-1.161.974-1.671.089-270.648-1.400.441 33 Σαμείο Απσαιολογικών Πόπυν και Απαλλοηπιώζευν (ΣΑΠΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 70.647.009 51.832.009 18.815.000 7.435.000 11.457.000-4.022.000 5.800.388 8.524.904-2.724.516-1.634.612-2.932.096 1.297.484 Τποσργείο Οικονομίας, Τποδομών, Νασηιλίας και Σοσριζμού 34 Γλληνικόρ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού (ΓΟΣ) /2 Ν.Π.Δ.Δ. 42.687.300 44.387.300-1.700.000 8.282.950 8.773.789-490.839 11.555.802 10.435.882 1.119.920 3.272.852 1.662.093 1.610.759 35 ΜΟΔ ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ. 53.380.000 53.380.000 0 11.241.375 11.241.375 0 10.921.693 10.921.693 0-319.682-319.682 0 36 Γπιηποπή Ανηαγυνιζμού ΑΝΓΞ. ΑΡΥΗ 7.760.000 13.738.500-5.978.500 1.734.386 1.397.501 336.885 1.267.295 1.212.890 54.405-467.091-184.611-282.480 37 Γλληνική Γηαιπεία Γπενδύζευν και Γξυηεπικού Γμποπίος ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ. 21.008.000 19.435.500 1.572.500 3.981.724 3.386.074 595.650 1.270.230 3.125.117-1.854.887-2.711.495-260.957-2.450.538 Τποσργείο Τγείας 38 ΓΚΑΒ Ν.Π.Δ.Δ. 44.205.081 44.706.581-501.500 15.089.488 3.372.140 11.717.347 4.611.060 5.908.298-1.297.238-10.478.427 2.536.158-13.014.585 39 ΓΟΦ Ν.Π.Δ.Δ. 32.839.000 17.419.200 15.419.800 8.309.500 4.450.200 3.859.300 6.731.051 3.018.393 3.712.658-1.578.449-1.431.807-146.642 40 ΚΓΓΛΠΝΟ /3 Ν.Π.Ι.Δ. 28.488.000 50.851.000-22.363.000 10.000.000 12.712.749-2.712.749 9.915.378 9.200.378 715.000-84.622-3.512.371 3.427.749 41 ΚΓΘΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. 20.000.000 19.800.000 200.000 5.000.000 4.950.000 50.000 504.247 3.929.532-3.425.285-4.495.753-1.020.468-3.475.285 42 ΟΚΑΝΑ Ν.Π.Ι.Δ. 28.055.000 28.055.000 0 7.013.750 7.013.748 2 5.250.000 4.489.268 760.732-1.763.750-2.524.480 760.730 43 Γθνικό Κένηπο Αιμοδοζίαρ (ΓΚΓΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 15.425.000 16.550.000-1.125.000 10.050.000 4.050.000 6.000.000 4.173.397 1.431.207 2.742.190-5.876.603-2.618.793-3.257.810 Τποσργείο Γργαζίας, Κοινωνικής Αζθάλιζης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 44 Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών (ΑΚΑΓΓ) Ν.Π.Δ.Δ. 1.152.000.000 35.001.000 1.116.999.000 175.244.308 7.000.120 168.244.188 176.031.497 7.000.060 169.031.437 787.189-60 787.249 ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.615.842.471 1.135.517.474 1.480.324.997 523.716.300 221.596.991 302.119.309 390.377.808 198.938.618 191.439.191-133.338.492-22.658.373-110.680.118 1/ Σο δεληίο δεν πεπιλαμβάνει Νοζοκομεία και Τγειονομικέρ Πεπιθέπειερ (Τ.ΠΓ.). 2/ Οι ππαγμαηοποιήζειρ ηος ΓΟΣ πεπιλαμβάνοςν και απομείυζη ηος ύτοςρ ηυν απλήπυηυν ςποσπεώζευν καηά 4.602.988 εςπώ ζε ζσέζη με 31-12-2014. 3/ Σα ζηοισεία ηος ΚΓΓΛΠΝΟ είναι πποζυπινά και δύναηαι να ηποποποιηθούν. 4