ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2017

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Δεκέμβριος

2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2017 Με τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ρυκμίςτθκαν κανόνεσ παρακολοφκθςθσ τθσ επίτευξθσ ςτοχοκεςίασ των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Ειδικότερα οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόςωπα εντόσ και εκτόσ Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005, ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ κακϊσ και όλοι οι φορείσ του Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, υποβάλλουν με ευκφνθ των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν το ςχετικό μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ) (απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν 2/82445/ΔΠΓΚ/ ). Σο προαναφερκζν μθνιαίο πρόγραμμα κατανομισ του προχπολογιςμοφ τουσ αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό των τριμθνιαίων ςτόχων. τθ ςυνζχεια, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017, οι Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των αρμόδιων Τπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του ΓΛΚ, το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου, ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ τριμινου, των προϊςτάμενων οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. τθν ζκκεςθ αυτι αναφζρονται τυχόν αρνθτικζσ αποκλίςεισ μεγαλφτερεσ του 10% από τον ςτόχο (ιςοηφγιο), θ αιτιολόγθςι τουσ, κακϊσ και οι παρεμβάςεισ που ζχουν αναλθφκεί για τθ διόρκωςθ των εν λόγω αποκλίςεων. τθν αρ. 2/82445/ΔΠΓΚ/ απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των κανόνων και πρακτικϊν. Α) Νομικά Πρόςωπα Δημοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου (εκτόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005). τον πίνακα 1 που ακολουκεί εμφανίηεται το πραγματοποιθκζν οικονομικό αποτζλεςμα του εννεάμθνου 2017 (ζςοδα μείον ζξοδα), των ςαράντα πζντε (45) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ εννεάμθνου που είχαν τεκεί από τουσ φορείσ. το οικονομικό αποτζλεςμα περιλαμβάνεται και θ επίπτωςθ τθσ μεταβολισ των απλιρωτων οφειλϊν, ςε ςχζςθ με τθν Από τα ςτοιχεία του επιςυναπτόμενου πίνακα προκφπτουν τα ακόλουκα: Σα προςωρινά ςυνολικά αποτελζςματα των ςαράντα πζντε (45) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ παρουςιάηονται αυξθμζνα ςε ςχζςθ με το ςτόχο του εννεάμθνου κατά 374 εκατ. ευρϊ περίπου. Εννζα (9) φορείσ παρουςιάηουν αρνθτικι απόκλιςθ πζραν του 10% από τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Ειδικότερα ςθμειϊνονται τα εξισ: χετικά με το Σαμείο Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ, αιτία τθσ αρνθτικισ απόκλιςθσ είναι θ κακυςτζρθςθ ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ των φυτοχγειονομικϊν και κτθνιατρικϊν ελζγχων και ςτθν είςπραξθ των ςχετικϊν εςόδων. Όςον αφορά τα Πανεπιςτιμια και τουσ Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ των Πανεπιςτθμίων τα οποία είχαν αρνθτικι απόκλιςθ από τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ, κακϊσ και το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ), το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν Ακαδθμίασ Ακθνϊν και τθν Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου, παρουςιάηεται ετεροχρονιςμόσ των ειςροϊν και των εκροϊν τουσ. Για δφο (2) φορείσ δεν ζχουν αποςταλεί ςτοιχεία. Οι φορείσ αυτοί είναι ο Οργανιςμόσ Αςτικϊν υγκοινωνιϊν Θεςςαλονίκθσ και θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι.

3 Β) ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (εντόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005) τον πίνακα 2 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του εννιαμινου του ζτουσ 2017, των είκοςι οκτϊ (28) ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ. τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Κεφ. Αϋ του Ν. 3429/2005, με Π/Τ άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του εννεάμθνου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται αρνθτικό κατά ςαράντα δφο εκατομμφρια ευρϊ περίπου (42) ζναντι του ςτόχου. Από τουσ είκοςι οκτϊ (28) φορείσ, δεκατζςςερισ φορείσ (14) εμφανίηουν βελτιωμζνο αποτζλεςμα ζναντι του ςτόχου, (2) δφο φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μικρότερθ του 10% (ΣΑΤ και ΕΛΓΑ), ενϊ δϊδεκα (12) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ, οφείλεται κυρίωσ: τθν αναντιςτοιχία των ροϊν των επιχορθγιςεων από το ΠΔΕ με τθν κτιςθ παγίων (ΟΕ), που υλοποιοφνται από τθν ΕΡΓΟΕ και δευτερευόντωσ ςτθ μείωςθ των εςόδων του ΟΕ από τα τζλθ υποδομισ, λόγω τθσ μειωμζνθσ χριςθσ τθσ από τθν ΣΡΑΙΝΟΕ. τθν αφξθςθ των εξόδων μιςκοδοςίασ ςτισ ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ Α.Ε., λόγω τθσ διά νόμου επιςτροφισ 198 εργαηομζνων, κακϊσ και ςτθν αυξθμζνθ υλοποίθςθ του επενδυτικοφ τθσ προγράμματοσ. τθ μερικι εκταμίευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΠΔΕ - υςτζρθςθ ζναντι των προβλζψεων, για τον φορζα Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ (ΟΑΚ) Α.Ε. τθν κοινοποίθςθ των τελεςίδικα εκτελεςτϊν δικαςτικϊν αποφάςεων, πρϊθν υπαλλιλων του ΙΓΜΕ (8,0 εκατ. ευρϊ). τον ετεροχρονιςμό λιψθσ τθσ προβλεπόμενθσ τακτικισ επιχοριγθςθσ από τον Κρατικό Προχπολογιςμό για τουσ φορείσ ΟΑΚΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ. τθν υςτζρθςθ εςόδων από πωλιςεισ υπθρεςιϊν και τον ετεροχρονιςμό είςπραξθσ τθσ τακτικισ επιχοριγθςθσ για το Ελλθνικό Φεςτιβάλ. τον ετεροχρονιςμό μεταξφ εςόδων και δαπανϊν των ερευνθτικϊν και αναπτυξιακϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και προγραμμάτων που υλοποιεί το ΕΠΙΕΤ, τθ μθ καταβολι των προγραμματιςμζνων επιχορθγιςεων του γϋ τριμινου, λόγω χαμθλισ ωριμότθτασ πλθρωμϊν ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα, που υλοποιεί θ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ τθσ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Ε.», ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ των εξόδων εξ αιτίασ τθσ άρςθσ αναςτολισ και απαγόρευςθσ πλθρωμϊν ςε δικαιοφχουσ κρατικϊν ενιςχφςεων. τθν υςτζρθςθ εςόδων από πωλιςεισ για τθν Ε.Α.Β. Α.Ε. Σζλοσ, ςτθν καταβολι μερίςματοσ από τθν ΕΡΣ Α.Ε. ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο τον Μάρτιο του 2017, για τισ χριςεισ 2014 και 2015, φψουσ 39,9 εκατ. ευρϊ, των οποίων θ απόδοςθ δεν πραγματοποιικθκε εντόσ του ζτουσ 2016, όπωσ είχε αρχικά προβλεφκεί. Γ) Φορείσ Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ τον πίνακα 3 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του εννεάμθνου του ζτουσ 2017, των τριάντα τριϊν (33) Φορζων Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του εννεάμθνου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται αυξθμζνο κατά περίπου χίλια οχτακόςια ενενιντα δφο (1.892) εκατ. ευρϊ, ζναντι του ςτόχου. Πζντε (5) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ οφείλεται κυρίωσ ςτουσ εξισ λόγουσ: Για το Μετοχικό Σαμείο τρατοφ (ΜΣ) υπάρχει ετεροχρονιςμόσ ειςροϊν από το Τπουργείο Τγείασ. Επιπρόςκετα υπάρχει δικαςτικι διζνεξθ για το φψοσ των μιςκωμάτων κτθρίου. Για το Σαμείο Αλλθλοβοικειασ Μετοχικοφ Σαμείου τρατοφ υπιρξε διακοπι μετοχικισ ςχζςθσ και επιςτροφι κρατιςεων ςε δικαιοφχο.

4 Για το Μετοχικό Σαμείο Πολιτικϊν Τπαλλιλων θ απόκλιςθ οφείλεται ςτα μειωμζνα ζςοδα από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, λόγω τθσ εφαρμογισ του νζου τρόπου προςδιοριςμοφ των ςυντάξιμων αποδοχϊν και των ςχετικϊν κρατιςεων δθμοςίων υπαλλιλων. Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Αλλθλοβοικειασ Αεροπορίασ και το Σαμείο Αρωγισ Μονίμων Πολιτικϊν Τπαλλιλων ΤΕΘΑ/ΓΕ παρουςιάηουν ετεροχρονιςμό των ειςροϊν τουσ και των εκροϊν τουσ. Σο Τπουργείο Τγείασ υπζβαλε ςτοχοκεςία για τα νοςοκομεία του ΕΤ και τισ ΤΠΕ-ΠΕΔΤ για το τρζχον οικονομικό ζτοσ, ςε ετιςια βάςθ και ανά τρίμθνο. Ωςτόςο, από το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ηθτικθκαν περαιτζρω διευκρινίςεισ και επεξθγιςεισ-τροποποιιςεισ αυτισ.

5 Α.Α Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΧΝ ENNEAΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΧΝ ENNEAΜΗΝΟΤ ποσά σε ευρω 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ 1 Ππάζινο Σαμείο Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 2 Σαμείο Γεωπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ Ν.Π.Δ.Δ Γνιαίορ Φοπέαρ Γλέγσος Σποθίμων (ΓΦΓΣ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Δικαιωμάηων 4 Σαμείο Χπημαηοδόηηζηρ Δικαζηικών Κηιπίων (TAXΔΙΚ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ 5 Γθνικό Κένηπο Δημόζιαρ Διοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων 6 Πανεπιζηήμιο Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Αθηνών-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ Ν.Π.Δ.Δ Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Πανεπιζηήμιο Παηπών Ν.Π.Δ.Δ Πανεπιζηήμιο Παηπών- Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ Ίδπςμα Σεσνολογίαρ και 'Γπεςναρ (ΙΣΓ) Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΓΚΓΣΑ) Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Ίδπςμα Γπεςνών Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Δίκηςο Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ (ΓΔΓΣ) Ν.Π.Ι.Δ "ΑΘΗΝΑ" Γπεςνηηικό Κένηπο Καινοηομίαρ ζηιρ Σεσνολογίερ ηηρ 17 Πληποθοπίαρ ηων Γπικοινωνιών και ηηρ Γνώζηρ Ν.Π.Ι.Δ Κένηπο Γπεςνών ΠΑ ΠΓΙ Ν.Π.Ι.Δ Ίδπςμα Ιαηποβιολογικών Γπεςνών Ακαδημίαρ Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ ΟΠΑ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ Ν.Π.Ι.Δ ΓΛΚΓ Γθνικού Κένηπος Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ Ν.Π.Ι.Δ Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ Ν.Π.Δ.Δ Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Δ.Δ ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ ιβιηανίδειορ σολή Ν.Π.Δ.Δ

6 ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2017 ποσά σε ευρω Α.Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΧΝ ENNEAΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΧΝ ENNEAΜΗΝΟΤ 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 28 Σαμείο Απσαιολογικών Πόπων και Απαλλοηπιώζεων (ΣΑΠΑ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Σοςπιζμού 29 Γλληνικόρ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού (ΓΟΣ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ 30 Γθνικό Σαμείο Γπισειπημαηικόηηηαρ και Ανάπηςξηρ (ΓΣΓΑΝ ΑΓ) Ν.Π.Ι.Δ ΜΟΔ ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ Γλληνική Γηαιπεία Γπενδύζεων και Γξωηεπικού Γμποπίος ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ, Σηλεπικοινωνιών και Γνημέπωζηρ 33 Γθνική Γπιηποπή Σηλεπικοινωνιών και Σασςδπομείων (ΓΓΣΣ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών 34 Οπγανιζμόρ Αζηικών ςγκοινωνιών Θεζζαλονίκηρ (ΟΑΘ) Ν.Π.Ι.Δ. Δ/Α Δ/Α Δ/Α Τποςπγείο Οικονομικών 35 Γπιηποπή Γποπηείαρ και Γλέγσος Παιγνίων (ΓΓΓΠ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Γιδικό Σαμείο Γλέγσος Παπαγωγήρ και Ποιόηηηαρ Αλκοόληρ- 36 Αλκοολούσων Ποηών (ΓΣΓΠΠΑΑ) Ν.Π.Δ.Δ Γλληνική ηαηιζηική Απσή ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Δ/Α Δ/Α Δ/Α 38 Σαμείο Παπακαηαθηκών και Δανείων Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Τγείαρ 39 ΓΚΑΒ Ν.Π.Δ.Δ ΓΟΦ Ν.Π.Δ.Δ ΚΓΓΛΠΝΟ Ν.Π.Ι.Δ ΚΓΘΓΑ Ν.Π.Ι.Δ ΟΚΑΝΑ Ν.Π.Ι.Δ Γθνικό Κένηπο Αιμοδοζίαρ (ΓΚΓΑ) Ν.Π.Δ.Δ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 45 Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών (ΑΚΑΓΓ) Ν.Π.Δ.Δ ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Δ/Α: Δεν απέζηειλαν ζηοισεία.

7 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2017 Α.Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών ΑΣΣΙΚΟ ΜΓΣΡΟ A.E. Α.Γ ΓΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ A.E. Α.Γ ΓΡΓΟΓ A.E. Α.Γ ΟΔΙΚΓ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΓ Α.Γ. (ΟΤ) Α.Γ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΓΛΛΑΔΟ Α.Γ A.E. (ΟΓ) 6 ΟΑΑ A.E. Α.Γ ΚΣIΡΙΑΚΓ ΤΠΟΔΟΜΓ Α.Γ. Α.Γ ΟΑΚ Α.Γ. Α.Γ ΣΑ.Τ. A.E. Α.Γ ΓΓΣΤ Α.Γ Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ ΓΚΥΑ A.E. Α.Γ ΙΓΜΓ ΝΠΙΔ ΛΑΓΗΓ Α.Γ. Α.Γ Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ΟΑΚΑ ΠΤΡΟ ΛΟΤΗ ΝΠΙΔ ΓΘΝIKH ΛΤΡIKH ΚΗΝΗ ΝΠΙΔ ΓΛΛΗΝΙΚΟ ΦΓΣΙΒΑΛ A.E ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΓΓΑΡΟΤ 17 ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΝΠΙΔ Τποςπγείο Παιδείαρ Έπεύναρ & Θπηζκεςμάηων 18 ΙΝΓΔΙΒΙΜ ΝΠΙΔ ΙΣΤΓ ΔΙΟΦΑΝΣΟ ΝΠΙΔ ΓΠΙΓΤ-ΓΜΠ ΝΠΙΔ

8 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2017 Α.Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Αγποηικήρ Αναπηςξήρ και Σποθίμων ΓΛΓΑ ΝΠΙΔ ΟΠΓΚΓΠΓ ΝΠΙΔ ΓΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΠΙΔ Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ 24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Γ. (ΚτΠ Α.Γ.) Α.Γ Τποςπγείο Οικονομικών ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΠΟΡΙΚΗ 25 ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ (ΓΑΒ) Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ Σηλεπικοινωνιών & Γνημέπωζηρ Α.Γ ΓΡΣ Α.Γ. Α.Γ Τποςπγείο Γθνικήρ 'Αμςναρ ΓΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΑ 27 ΤΣΗΜΑΣΑ (ΓΑ ) ABEE Α.B.E.Γ Τποςπγείο Τγείαρ ΑΓΜΤ Α.Γ. Α.Γ ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Σημειώσεις 1. Τα ςτοιχεία πραγματοποιήςεων του εννιαμήνου όλων των φορζων είναι προςωρινά. 2. Στα παραπάνω οικονομικά ςτοιχεία δεν περιλαμβάνεται φορζασ "ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε." λόγω τησ οριςτικοποίηςησ τησ αποκρατικοποίηςησ ςτισ Με την αριθμ. Β2α/64815/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 3252 Β ) εγκρίθηκε η 1η αναθεώρηςη του προυπολογιςμοφ ζτουσ 2017 τησ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 4. Τα ςτοιχεία τησ ΕΕΣΣΤΥ περιλαμβάνονται ςτον ανωτζρω πίνακα, καθόςον η ολοκλήρωςη τησ επικείμενησ αποκρατικοποίηςήσ τησ αναμζνεται ςτο ζτοσ 2018.

9 ΠΙΝΑΚΑ 3: ΦΟΡΓΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2017 ποσα σε ευρώ Α.Α ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΩΝ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ENNEAΜΗΝΟΤ ENNEAΜΗΝΟΤ 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Α Φοπείρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 1 Γνιαίορ Φοπέαρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ (ΓΦΚΑ) ΝΠΔΔ Γνιαίο Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Γθάπαξ Παποσών (ΓΣΓΑΓΠ) /1 ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Πολιηικών Τπαλλήλων (ΜΣΠΤ) ΝΠΔΔ Οπγανιζμόρ Γεωπγικών Αζθαλίζεων (ΟΓΑ) ΝΠΔΔ Ναςηικό Απομασικό Σαμείο (ΝΑΣ) ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Οικογενειακών Γπιδομάηων Ναςηικών (ΓΛΟΓΝ) ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοηθείαρ Πποζωπικού Γθνικού Σςπογπαθείος (ΣΑΠΓΣ) ΝΠΔΔ Οπγανιζμόρ Απαζσόληζηρ Γπγαηικού Δςναμικού (ΟΑΓΔ) ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 9 Μεηοσικό Σαμείο ηπαηού (ΜΣ) ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Ναςηικού (ΜΣΝ) ΝΠΔΔ Μεηοσικό Σαμείο Αεποποπίαρ (ΜΣΑ) ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ ηπαηού ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ Αεποποπίαρ ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ηπαηού Ξηπάρ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΑ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΝ ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Αναπήπων & Θςμάηων Πολέμος ΝΠΔΔ Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Μονίμων Πολιηικών Τπαλλήλων ΤΓΘΑ/ΓΓ ΝΠΔΔ Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ππόνοιαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γζωηεπικών (η. Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη) 22 Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ Απαζσολούμενων ζηα ώμαηα Αζθαλείαρ (ΣΓΑΠΑΑ) ΝΠΔΔ Ίδπςμα Γξοσέρ Γλληνικήρ Αζηςνομίαρ ΝΠΔΔ Τποςπγείο Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ 24 Οίκορ Ναύηος ΝΠΔΔ Σαμείο Απωγήρ Λιμενικού ώμαηορ (ΣΑΛ) ΝΠΔΔ Τποςπγείο Τγείαρ 26 Γθνικόρ Οπγανιζμόρ Παποσήρ Τπηπεζιών Τγείαρ (ΓΟΠΤΤ) ΝΠΔΔ Β Νοζοκομεία & ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Τποςπγείο Τγείαρ 27 Νοζοκομεία ΓΤ (ν.δ. 2592/53) Α/Δ Α/Δ Α/Δ 28 ΓΝ Παπαγεωπγίος ΝΠΙΔ Ωνάζειο Καπδιοσειποςπγικό Κένηπο ΝΠΙΔ ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Α/Δ Α/Δ Α/Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ & Θπηζκεςμάηων 31 Απεηαίειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ Αιγινήηειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 33 Νοζηλεςηικό Ίδπςμα Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού (ΝΙΜΣ) ΝΠΔΔ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/Δ: Αναμένονηαι διεσκρινήζεις.