ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα, 17-07-2018 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.4719 Πληροφορίες: Οικονομική Υπηρεσία ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Διεύθυνση: Τσόχα 5 Ταχ. Κώδικας: 11521 FAX: 210-6401921 Τηλέφωνο: 213 2031063 E mail: oikonomiko2@0280.syzefxis.gov.gr Θέμα «Δημοσίευση στο «Πρόγραμμα Διαύγεια της πορείας εκτέλεσης των εσόδωνεξόδων του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α για το μήνα Ιούνιο 2018» Σε εφαρμογή της υπ αριθμ ΔΗΦ/Φ.40/17742/05-06-15 υπουργικής απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης με ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ από την οποία απορρέει η υποχρέωση δημοσίευσης της εκτέλεσης των στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων, του απολογισμού και του ισολογισμού των ΝΠΔΔ, υποβάλλουμε σχετικούς αναλυτικούς πίνακες της πορείας εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Π/Υ οικ. έτους 2018 από 01-06-2018 έως 30-06-2018 στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Εσωτερική Διανομή-Κοινοποίηση: Γρ. Πρωτοκόλλου (για ανάρτηση στο site-πληροφορική) και στο opengov.gr Συνημμένα: 1.Πίνακας Πορείας Εσόδων Π/Υ 2.Πίνακας Πορείας Εξόδων Π/Υ(ενταλ/θέντα-εξοφληθέντα)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠO 01-06-2018 ΕΩΣ 30-06-2018 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΕΩΣ ΤΗΝ Υ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ 1 112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 2.850.000,00 2.563.320,64 89,94% 0 0,00% 2.563.320,64 0,00% 286.679,36 10,06% 1 3133 ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2.319.000,00 193.140,40 8,33% 327.242,72 14,11% 520.383,12 0,00% 1.798.616,88 77,56% 1 3299 ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 9.000,00 9.000,00 100,00% 3.600,00 40,00% 12.600,00 0,00% -3.600,00-40,00% 1 3511 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 44.028,00 33.441,54 75,96% 0 0,00% 33.441,54 0,00% 10.586,46 24,04% 1 5249 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 15.000,00 6.369,04 42,46% 0 0,00% 6.369,04 0,00% 8.630,96 57,54% 1 5271 Έσοδα υπέρ Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 110.000,00 85.000,00 77,27% 0 0,00% 85.000,00 0,00% 25.000,00 22,73% 1 5291 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜ-ΧΑΡ/ΜΟ) 239.000,00 111.935,10 46,83% 32.639,08 13,66% 144.574,18 0,00% 94.425,82 39,51% 1 5299 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 40.000,00 4.954,29 12,39% 218,3 0,55% 5.172,59 0,00% 34.827,41 87,07% 1 5411 ΠΡΟΙΟΝ ΔΩΡΕΑΣ 25.000,00 4.865,00 19,46% 2.094,00 8,38% 6.959,00 0,00% 18.041,00 72,16% 1 5511 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ 148 0,72 0,49% 621,1 419,66% 621,82 0,00% -473,82-320,15% 1 5599 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 2.000,00 2.495,61 124,78% 164,32 8,22% 2.659,93 0,00% -659,93-33,00% 1 5689 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 1.000,00 336,54 33,65% 224,36 22,44% 560,9 0,00% 439,1 43,91% 1 8411 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΠΡΟΕΡΧ.ΑΠΟ ΠΛ.ΚΡΑΤ.Ρ 2.550.000,00 1.455.035,05 57,06% 0 0,00% 1.455.035,05 0,00% 1.094.964,95 42,94% ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 8.204.176,00 4.469.893,93 54,48% 366.803,88 4,47% 4.836.697,81 58,95% 3.367.478,19 41,05% ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΕΩΣ ΤΗΝ Υ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ 2 0219α01 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 1.362.000,00 299.958,50 22,02% 123.759,80 9,09% 423.718,30 0,00% 938.281,70 68,89% 2 0224α01 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ 54.289,00 11.437,99 21,07% 4.770,00 8,79% 16.207,99 0,00% 38.081,01 70,14% 2 0259α01 Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα 104.105,00 23.564,65 22,64% 9.559,67 9,18% 33.124,32 0,00% 70.980,68 68,18% 2 0263α01 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ 600.870,00 76.618,53 12,75% 7.703,27 1,28% 84.321,80 0,00% 516.548,20 85,97% 2 0264α01 ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 18.200,00 3.750,00 20,60% 3.500,00 19,23% 7.250,00 0,00% 10.950,00 60,16% 2 0289α01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ) 39.000,00 5.953,99 15,27% 3.991,15 10,23% 9.945,14 0,00% 29.054,86 74,50% 2 0411α01 ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ 120.000,00 10.619,24 8,85% 24.366,46 20,31% 34.985,70 0,00% 85.014,30 70,85% 2 0413α01 ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 64.123,00 12.323,75 19,22% 870 1,36% 13.193,75 0,00% 50.929,25 79,42% 2 0429α01 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ 75.350,00 11.821,22 15,69% 26.715,79 35,46% 38.537,01 0,00% 36.812,99 48,86% 2 0431α01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 265,98 26,60% 0 0,00% 265,98 0,00% 734,02 73,40% 2 0433α01 ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ 33.500,00 1.207,35 3,60% 2.220,32 6,63% 3.427,67 0,00% 30.072,33 89,77% 2 0439α01 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ 486.353,00 34.411,13 7,08% 143.180,89 29,44% 177.592,02 0,00% 308.760,98 63,48% 2 0539α01 ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ 19.800,00 2.801,00 14,15% 5.879,00 29,69% 8.680,00 0,00% 11.120,00 56,16% 2 0561α01 Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά 480.908,00 96.699,98 20,11% 35.376,99 7,36% 132.076,97 0,00% 348.831,03 72,54% 2 0563α01 Δημοσίου δίκαιου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά 26.150,00 6.104,24 23,34% 2.742,04 10,49% 8.846,28 0,00% 17.303,72 66,17% 2 0565α01 Δημοσίου δίκαιου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 14.000,00 650,22 4,64% 229,3 1,64% 879,52 0,00% 13.120,48 93,72% 2 0631α01 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103 317.000,00 242.794,93 76,59% 0 0,00% 242.794,93 0,00% 74.205,07 23,41% 2 0639α01 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 252.529,00 8.116,89 3,21% 35.904,90 14,22% 44.021,79 0,00% 208.507,21 82,57% 2 0711α01 ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8.100,00 590 7,28% 81,2 1,00% 671,2 0,00% 7.428,80 91,71% 2 0721α01 ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ 4.150,00 40 0,96% 40 0,96% 80 0,00% 4.070,00 98,07% 2 0813α01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 125.000,00 25.500,00 20,40% 25.500,00 20,40% 51.000,00 0,00% 74.000,00 59,20% 2 0829α01 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ 17.000,00 3.929,99 23,12% 412,76 2,43% 4.342,75 0,00% 12.657,25 74,45% 2 0831α01 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 4.600,00 2.500,00 54,35% 0 0,00% 2.500,00 0,00% 2.100,00 45,65% 2 0832α01 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ 65.000,00 10.783,58 16,59% 804 1,24% 11.587,58 0,00% 53.412,42 82,17% 2 0841α01 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 75.000,00 18.758,00 25,01% 18.843,00 25,12% 37.601,00 0,00% 37.399,00 49,87% 2 0842α01 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ) 388.000,00 151.631,99 39,08% 109.321,64 28,18% 260.953,63 0,00% 127.046,37 32,74% 2 0843α01 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 3.000,00 0 0,00% 1.796,29 59,88% 1.796,29 0,00% 1.203,71 40,12%
2 0844α01 ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ 6.600,00 638,6 9,68% 483,6 7,33% 1.122,20 0,00% 5.477,80 83,00% 2 0845α01 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 750.000,00 68.679,89 9,16% 90.677,83 12,09% 159.357,72 0,00% 590.642,28 78,75% 2 0851α01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 6.000,00 153,78 2,56% 1.453,06 24,22% 1.606,84 0,00% 4.393,16 73,22% 2 0855α01 ΕΠΙΔ.ΓΙΟΡΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΛΠ 2.000,00 0 0,00% 954,8 47,74% 954,8 0,00% 1.045,20 52,26% 2 0863α01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 297.510,00 0 0,00% 558 0,19% 558 0,00% 296.952,00 99,81% 2 0879α01 ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ 70.000,00 5.001,13 7,14% 28.129,38 40,18% 33.130,51 0,00% 36.869,49 52,67% 2 0881α01 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 18.000,00 1.622,77 9,02% 37,2 0,21% 1.659,97 0,00% 16.340,03 90,78% 2 0889α01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 34.500,00 2.882,43 8,35% 1.843,07 5,34% 4.725,50 0,00% 29.774,50 86,30% 2 0892α01 ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ 10.000,00 2.475,86 24,76% 1.062,74 10,63% 3.538,60 0,00% 6.461,40 64,61% 2 0893α01 ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ 696.281,00 613.518,24 88,11% 32.191,02 4,62% 645.709,26 0,00% 50.571,74 7,26% 2 0896α01 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. 17.500,00 5.974,41 34,14% 3.453,40 19,73% 9.427,81 0,00% 8.072,19 46,13% 2 0899α01 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 57.000,00 3.377,73 5,93% 2.124,88 3,73% 5.502,61 0,00% 51.497,39 90,35% 2 0912α01 ΤΕΛΗ 30.000,00 14.408,23 48,03% 0 0,00% 14.408,23 0,00% 15.591,77 51,97% 2 1129α01 ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ 5.000,00 499,41 9,99% 341 6,82% 840,41 0,00% 4.159,59 83,19% 2 1139α01 ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ 4.500,00 797,32 17,72% 0 0,00% 797,32 0,00% 3.702,68 82,28% 2 1261α01 ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ 20.000,00 3.564,07 17,82% 3.798,56 18,99% 7.362,63 0,00% 12.637,37 63,19% 2 1281α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡ 13.000,00 683,32 5,26% 169,33 1,30% 852,65 0,00% 12.147,35 93,44% 2 1292α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 2.500,00 269,01 10,76% 296,82 11,87% 565,83 0,00% 1.934,17 77,37% 2 1293α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 3.500,00 86,8 2,48% 79,36 2,27% 166,16 0,00% 3.333,84 95,25% 2 1311α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 219.000,00 17.193,75 7,85% 16.178,41 7,39% 33.372,16 0,00% 185.627,84 84,76% 2 1312α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 333.000,00 48.955,80 14,70% 45.723,32 13,73% 94.679,12 0,00% 238.320,88 71,57% 2 1313α01 ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 7.000,00 458,8 6,55% 90 1,29% 548,8 0,00% 6.451,20 92,16% 2 1352α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 6.000,00 3.742,32 62,37% 0 0,00% 3.742,32 0,00% 2.257,68 37,63% 2 1381α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 219.000,00 12.029,10 5,49% 36.047,19 16,46% 48.076,29 0,00% 170.923,71 78,05% 2 1413α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 59.000,00 4.191,90 7,10% 1.556,20 2,64% 5.748,10 0,00% 53.251,90 90,26% 2 1429α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ 50.000,00 5.530,28 11,06% 2.318,54 4,64% 7.848,82 0,00% 42.151,18 84,30% 2 1431α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 23.000,00 1.344,08 5,84% 268 1,17% 1.612,08 0,00% 21.387,92 92,99% 2 1435α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.500,00 250,04 10,00% 0 0,00% 250,04 0,00% 2.249,96 90,00% 2 1439α01 ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ 120.100,00 3.881,10 3,23% 4.610,32 3,84% 8.491,42 0,00% 111.608,58 92,93% 2 1511α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ 1.126.000,00 85.458,49 7,59% 69.292,65 6,15% 154.751,14 0,00% 971.248,86 86,26% 2 1529α01 ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 20.000,00 0 0,00% 4.374,47 21,87% 4.374,47 0,00% 15.625,53 78,13% 2 1611α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 325.500,00 19.659,01 6,04% 60.219,77 18,50% 79.878,78 0,00% 245.621,22 75,46% 2 1613α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ 130.650,00 48.732,64 37,30% 22.911,25 17,54% 71.643,89 0,00% 59.006,11 45,16% 2 1731α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 11.000,00 580,63 5,28% 1.642,95 14,94% 2.223,58 0,00% 8.776,42 79,79% 2 1899α01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ. 294.012,00 9.417,99 3,20% 0 0,00% 9.417,99 0,00% 284.594,01 96,80% 2 2119α01 Λοιπές επιδοτήσεις 980.000,00 331.770,44 33,85% 81.340,28 8,30% 413.110,72 0,00% 566.889,28 57,85% 2 3199α01 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ 27.686,00 27.685,63 100,00% 0 0,00% 27.685,63 0,00% 0,37 0,00% 2 3349α01 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 15.000,00 6.369,04 42,46% 0 0,00% 6.369,04 0,00% 8.630,96 57,54% 2 3371α01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ 110.000,00 85.000,00 77,27% 0 0,00% 85.000,00 0,00% 25.000,00 22,73% 2 3391α01 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25 239.000,00 59.328,87 24,82% 38.608,75 16,15% 97.937,62 0,00% 141.062,38 59,02% 2 3399α01 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 40.000,00 68,32 0,17% 4.885,97 12,21% 4.954,29 0,00% 35.045,71 87,61% 2 7111α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 6.000,00 123,95 2,07% 0 0,00% 123,95 0,00% 5.876,05 97,93% 2 7112α01 ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 6.000,00 326,12 5,44% 399,28 6,65% 725,4 0,00% 5.274,60 87,91% 2 7123α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 25.000,00 1.800,48 7,20% 342,28 1,37% 2.142,76 0,00% 22.857,24 91,43% 2 7124α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 25.500,00 105,4 0,41% 0 0,00% 105,4 0,00% 25.394,60 99,59% 2 7127α01 ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6.000,00 441,44 7,36% 1.960,36 32,67% 2.401,80 0,00% 3.598,20 59,97% 2 7131α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2.000,00 0 0,00% 899 44,95% 899 0,00% 1.101,00 55,05% ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 11.230.866,00 2.561.911,77 22,81% 1.148.891,51 10,23% 3.710.803,28 33,04% 7.520.062,72 66,96%
ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟ/ΓΙ ΕΩΣ ΤΗΝ Υ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ 2 0219α01 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 1.362.000,00 299.958,50 22,02% 134.027,12 9,84% 433.985,62 0,00% 928.014,38 68,14% 2 0224α01 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ α) ΓΑΜΟΥ 54.289,00 11.437,99 21,07% 4.770,00 8,79% 16.207,99 0,00% 38.081,01 70,14% 2 0259α01 Λοιπά τακτικά ειδικά επιδόματα 104.105,00 23.564,65 22,64% 9.559,67 9,18% 33.124,32 0,00% 70.980,68 68,18% 2 0263α01 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ.ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡ 600.870,00 76.618,53 12,75% 7.703,27 1,28% 84.321,80 0,00% 516.548,20 85,97% 2 0264α01 ΑΠΟΖΗΜ.ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 18.200,00 3.750,00 20,60% 3.500,00 19,23% 7.250,00 0,00% 10.950,00 60,16% 2 0289α01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ(ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΤΕΙ) 39.000,00 5.953,99 15,27% 3.991,15 10,23% 9.945,14 0,00% 29.054,86 74,50% 2 0411α01 ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓ 120.000,00 10.619,24 8,85% 24.366,46 20,31% 34.985,70 0,00% 85.014,30 70,85% 2 0413α01 ΑΜΟΙΒ.ΥΓ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΩΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 64.123,00 12.323,75 19,22% 870 1,36% 13.193,75 0,00% 50.929,25 79,42% 2 0429α01 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ 75.350,00 11.821,22 15,69% 26.807,29 35,58% 38.628,51 0,00% 36.721,49 48,73% 2 0431α01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 265,98 26,60% 0 0,00% 265,98 0,00% 734,02 73,40% 2 0433α01 ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜ.ΠΡΟΣ.ΟΡΓΑΝ.ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΠΕΞΕΡΓ.ΣΤΟΙΧ 33.500,00 1.207,35 3,60% 2.220,32 6,63% 3.427,67 0,00% 30.072,33 89,77% 2 0439α01 ΛΟΙΠ.ΑΜΟΙΒ.ΝΟΜΙΚ.ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣ 486.353,00 34.411,13 7,08% 159.059,45 32,70% 193.470,58 0,00% 292.882,42 60,22% 2 0539α01 ΕΞΟΔΑΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ 19.800,00 2.801,00 14,15% 5.879,00 29,69% 8.680,00 0,00% 11.120,00 56,16% 2 0561α01 Δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά 480.908,00 96.699,98 20,11% 38.102,01 7,92% 134.801,99 0,00% 346.106,01 71,97% 2 0563α01 Δημοσίου δίκαιου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 και μετά 26.150,00 6.104,24 23,34% 2.742,04 10,49% 8.846,28 0,00% 17.303,72 66,17% 2 0565α01 Δημοσίου δίκαιου που έχουν διοριστεί από την 01/01/2011 14.000,00 650,22 4,64% 229,3 1,64% 879,52 0,00% 13.120,48 93,72% 2 0631α01 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ Ν.103 317.000,00 242.794,93 76,59% 0 0,00% 242.794,93 0,00% 74.205,07 23,41% 2 0639α01 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 252.529,00 8.338,89 3,30% 41.110,90 16,28% 49.449,79 0,00% 203.079,21 80,42% 2 0711α01 ΟΔΟΙΠ.ΕΞ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΕ ΗΜΕΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 8.100,00 590 7,28% 81,2 1,00% 671,2 0,00% 7.428,80 91,71% 2 0721α01 ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖ.ΜΕΤΑΚ.ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩ 4.150,00 40 0,96% 420 10,12% 460 0,00% 3.690,00 88,92% 2 0813α01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 125.000,00 25.500,00 20,40% 25.500,00 20,40% 51.000,00 0,00% 74.000,00 59,20% 2 0829α01 ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ.ΕΚΔΡΟΜ.ΜΑΘΗΤΡ.ΣΧΟΛΩΝ 17.000,00 3.929,99 23,12% 412,76 2,43% 4.342,75 0,00% 12.657,25 74,45% 2 0831α01 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 4.600,00 2.500,00 54,35% 0 0,00% 2.500,00 0,00% 2.100,00 45,65% 2 0832α01 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡ 65.000,00 10.783,58 16,59% 6.129,61 9,43% 16.913,19 0,00% 48.086,81 73,98% 2 0841α01 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 75.000,00 18.758,00 25,01% 18.843,00 25,12% 37.601,00 0,00% 37.399,00 49,87% 2 0842α01 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ.ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ) 388.000,00 151.631,99 39,08% 109.321,64 28,18% 260.953,63 0,00% 127.046,37 32,74% 2 0843α01 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 3.000,00 0 0,00% 1.796,29 59,88% 1.796,29 0,00% 1.203,71 40,12% 2 0844α01 ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ 6.600,00 638,6 9,68% 483,6 7,33% 1.122,20 0,00% 5.477,80 83,00% 2 0845α01 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 750.000,00 68.679,89 9,16% 102.047,77 13,61% 170.727,66 0,00% 579.272,34 77,24% 2 0851α01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 6.000,00 233,78 3,90% 2.068,06 34,47% 2.301,84 0,00% 3.698,16 61,64% 2 0855α01 ΕΠΙΔ.ΓΙΟΡΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΛΠ 2.000,00 0 0,00% 954,8 47,74% 954,8 0,00% 1.045,20 52,26% 2 0863α01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 297.510,00 0 0,00% 558 0,19% 558 0,00% 296.952,00 99,81% 2 0879α01 ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΟΝΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ.ΔΙΑΦΟΡΑ 70.000,00 5.378,23 7,68% 29.357,03 41,94% 34.735,26 0,00% 35.264,74 50,38% 2 0881α01 ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 18.000,00 1.690,97 9,39% 519,56 2,89% 2.210,53 0,00% 15.789,47 87,72% 2 0889α01 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 34.500,00 3.012,61 8,73% 2.166,07 6,28% 5.178,68 0,00% 29.321,32 84,99% 2 0892α01 ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ 10.000,00 2.475,86 24,76% 1.062,74 10,63% 3.538,60 0,00% 6.461,40 64,61% 2 0893α01 ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤΙΚ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚ.ΠΡΑΞΕΩΝ 696.281,00 613.518,24 88,11% 32.191,02 4,62% 645.709,26 0,00% 50.571,74 7,26% 2 0896α01 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. 17.500,00 5.974,41 34,14% 3.453,40 19,73% 9.427,81 0,00% 8.072,19 46,13% 2 0899α01 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 57.000,00 3.377,73 5,93% 2.244,88 3,94% 5.622,61 0,00% 51.377,39 90,14% 2 0912α01 ΤΕΛΗ 30.000,00 14.408,23 48,03% 0 0,00% 14.408,23 0,00% 15.591,77 51,97% 2 1129α01 ΠΡΟΜ.ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡ.ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤ.ΕΙΔΙΚ 5.000,00 559,41 11,19% 341 6,82% 900,41 0,00% 4.099,59 81,99% 2 1139α01 ΠΡΟΜ.ΚΛΙΝΟΣΤΡ.ΚΑΙ ΕΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ 4.500,00 797,32 17,72% 0 0,00% 797,32 0,00% 3.702,68 82,28% 2 1261α01 ΠΡΟΜ.ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ 20.000,00 3.564,07 17,82% 3.798,56 18,99% 7.362,63 0,00% 12.637,37 63,19% 2 1281α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡ 13.000,00 683,32 5,26% 169,33 1,30% 852,65 0,00% 12.147,35 93,44% 2 1292α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 2.500,00 269,01 10,76% 296,82 11,87% 565,83 0,00% 1.934,17 77,37%
2 1293α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 3.500,00 86,8 2,48% 79,36 2,27% 166,16 0,00% 3.333,84 95,25% 2 1311α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 219.000,00 18.191,72 8,31% 18.354,05 8,38% 36.545,77 0,00% 182.454,23 83,31% 2 1312α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 333.000,00 56.186,02 16,87% 57.369,24 17,23% 113.555,26 0,00% 219.444,74 65,90% 2 1313α01 ΠΡΟΜ.ΟΡΘΟΠΕΔ,ΠΡΟΣΘΕΤ.ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 7.000,00 458,8 6,55% 90 1,29% 548,8 0,00% 6.451,20 92,16% 2 1352α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 6.000,00 3.742,32 62,37% 0 0,00% 3.742,32 0,00% 2.257,68 37,63% 2 1381α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 219.000,00 12.519,30 5,72% 44.873,22 20,49% 57.392,52 0,00% 161.607,48 73,79% 2 1413α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 59.000,00 4.191,90 7,10% 2.156,20 3,65% 6.348,10 0,00% 52.651,90 89,24% 2 1429α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚ/ΩΝ 50.000,00 5.530,28 11,06% 2.318,54 4,64% 7.848,82 0,00% 42.151,18 84,30% 2 1431α01 ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ.ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 23.000,00 1.533,97 6,67% 967,07 4,20% 2.501,04 0,00% 20.498,96 89,13% 2 1435α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.500,00 250,04 10,00% 0 0,00% 250,04 0,00% 2.249,96 90,00% 2 1439α01 ΛΟΙΠ.ΠΡΟΜ.ΕΙΔ.ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ.ΜΗΧΑΝΙΚ.ΥΛΙΚ.ΕΞΟΠΛΙΣΜ 120.100,00 3.881,10 3,23% 5.391,52 4,49% 9.272,62 0,00% 110.827,38 92,28% 2 1511α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ 1.126.000,00 136.818,12 12,15% 107.189,67 9,52% 244.007,79 0,00% 881.992,21 78,33% 2 1529α01 ΠΡΟΜ.ΙΜΑΤ.ΛΟΙΠ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ.ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 20.000,00 0 0,00% 4.374,47 21,87% 4.374,47 0,00% 15.625,53 78,13% 2 1611α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 325.500,00 19.659,01 6,04% 60.219,77 18,50% 79.878,78 0,00% 245.621,22 75,46% 2 1613α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ 130.650,00 48.732,64 37,30% 22.911,25 17,54% 71.643,89 0,00% 59.006,11 45,16% 2 1731α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 11.000,00 580,63 5,28% 1.642,95 14,94% 2.223,58 0,00% 8.776,42 79,79% 2 1899α01 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔ. 294.012,00 9.417,99 3,20% 0 0,00% 9.417,99 0,00% 284.594,01 96,80% 2 2119α01 Λοιπές επιδοτήσεις 980.000,00 331.770,44 33,85% 81.851,33 8,35% 413.621,77 0,00% 566.378,23 57,79% 2 3199α01 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ.ΕΙΔΙΚΑ 27.686,00 27.685,63 100,00% 0 0,00% 27.685,63 0,00% 0,37 0,00% 2 3349α01 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 15.000,00 6.369,04 42,46% 0 0,00% 6.369,04 0,00% 8.630,96 57,54% 2 3371α01 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του ΕΦΚΑ 110.000,00 85.000,00 77,27% 0 0,00% 85.000,00 0,00% 25.000,00 22,73% 2 3391α01 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΜΥ,ΧΜΥ,ΦΟΡΟΣ20% 0,25 239.000,00 59.328,87 24,82% 38.608,75 16,15% 97.937,62 0,00% 141.062,38 59,02% 2 3399α01 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 40.000,00 68,32 0,17% 4.885,97 12,21% 4.954,29 0,00% 35.045,71 87,61% 2 7111α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 6.000,00 123,95 2,07% 0 0,00% 123,95 0,00% 5.876,05 97,93% 2 7112α01 ΠΡΟΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚ.ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜ.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 6.000,00 326,12 5,44% 399,28 6,65% 725,4 0,00% 5.274,60 87,91% 2 7123α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 25.000,00 1.800,48 7,20% 342,28 1,37% 2.142,76 0,00% 22.857,24 91,43% 2 7124α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 25.500,00 105,4 0,41% 0 0,00% 105,4 0,00% 25.394,60 99,59% 2 7127α01 ΠΡΟΜΗΘ.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6.000,00 441,44 7,36% 1.960,36 32,67% 2.401,80 0,00% 3.598,20 59,97% 2 7131α01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2.000,00 0 0,00% 899 44,95% 899 0,00% 1.101,00 55,05% ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 11.230.866,00 2.623.117,16 23,36% 1.266.039,40 11,27% 3.889.156,56 34,63% 7.341.709,44 65,37% Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Κ.Π.Π.Α ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ