Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2018.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα, 14/3/2018 Διεύθυνση: Οικονομικού Αριθμ. Πρωτ. 25583 Βαθμός Προτεραιότητας Πληροφορίες: Κωνσταντοπούλου Κ. Τηλ. 2132040491 Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2018. ΣΧΕΤ: H αρίθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5-6-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014. Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Φεβρουαρίου 2018. ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ Προϋπολογισμός Εισπαρχθέντα από 01/01/2018-28/02/2018 0313 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 360.000,00 21.101,04 1299α Έσοδα άρθρ. 40 4 Ν.2065/92 5.387.000,00 0,00 1299β Έσοδα άρθρ. 48 Ν.2519/97 κ άρθρου 48 Ν3370/2005 19.400.000,00 2.559.955,70 1299γ 3511 3524 4212 Έσοδα άρθρ.40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ.3 του Ν3370/2005 2.308.000,00 0,00 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3.500.000,00 1.869.330,91 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΝΠΔΔ κ' ΑΣΦ.ΦΟΡΕΩΝ 1.7 842.489,32 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές 2.000,00 0,00 5211 Εσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 30.000,00 3.788,11 5248 Εσοδα υπερ ΕΟΠΥΥ 180.000,00 22.779,92

5252 Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ 30.000,00 3.046,53 5266 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ 4 51.287,88 5271 Εσοδα υπέρ ΕΦΚΑ 1.750.000,00 229.336,45 5291α 5291β 5299 5511 5521 5688 5689 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση 95.000,00 13.072,15 Λοιπά έσοδα υπέρ Δημοσίου 1.600.000,00 162.969,59 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών & Λοιπών Φορέων 181,80 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. 45.000,00 3.355,49 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που κ 45.000,00 1.594,75 Έσοδα από ποσά που καταβλήθηκαν στο ΝΠΔΔ από τρίτους χωρίς να οφ 5.000,00 0,00 Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 350.000,00 0,00 Σύνολα 37.217.000,00 5.784.289,64 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ Επωνυμία ΚΑΕ Π/Υπολογισμός Χ χ 2 0022 Ειδικό Αποθεματικό 100.000,00 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) 0211 3.664.000,00 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 343.300,00 0224 Οικογενειακή παροχή 100.000,00 0227 Προσωπική διαφορά 890.000,00 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 171.000,00 0251 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 26.000,00 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 100.000,00 0263 Aμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες 17.600,00 0264 0284 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 30.000,00 98.000,00 0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 80.000,00

Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 0417 32.500,00 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 0419 50.000,00 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 0426 513.000,00 0429 0431 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 60.000,00 4.000,00 0433 0439 0541 Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 6.000,00 250.000,00 30.000,00 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 0561 1.101.750,00 Εισφορά στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (σε σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10) 0562 40.000,00 Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 0563 95.000,00

Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 0564 22.000,00 Εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 0565 90.000,00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1β του αρθ.19 του Ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 0566 27.000,00 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 80.000,00 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 20.000,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 0711 15.000,00 0712 0715 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπάλληλων 1.100,00 13.000,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 11.900,00 0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 90.000,00 0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και 55.000,00 0737 Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 13.000,00 0738 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση

0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 65.000,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0771 45.000,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0772 16.000,00 0775 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 13.000,00 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0781 12.000,00 Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0782 8.000,00 0783 0813 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 72.000,00 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδρομίων) και φορτοεκφορτικά 0824 1.000,00 0829 Λοιπές μεταφορές 30.000,00 0831 Ταχυδρομικά τέλη 35.000,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 0832 30.000,00 0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 25.000,00 0841 Ύδρευση και άρδευση Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπές πηγές ενέργειες) 0842 148.416,00 0843 Πλυντικά 1.000,00 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 1 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 30.000,00 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 5.000,00 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 15.000,00 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 9.000,00

0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 35.000,00 0879 0881 0884 0887 0889 0891 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 50.000,00 17.000,00 75.000,00 1.000,00 49.000,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων, κ.λ.π 0892 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 165.000,00 30.000,00 Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και Συμβολαιογραφικά 0894 2.000,00 0899 Λοιπές δαπάνες 1 0912 Τέλη 1.500,00 1259 1261 1359 1381 1528 1529 1611 1613 1731 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια υγραερίων φωταερίων Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 20.000,00 41.000,00 20.000,00 1.350,00 2.000,00 15.000,00 6.000,00 20.000,00 1779 1899 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 5.000,00 2.100.000,00

Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού 2511 3199 3311 3348 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στον ΕΟΠΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 90.000,00 150.000,00 30.000,00 180.000,00 3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 30.000,00 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 3366 4 3371 Απόδοση στον Εννιαίο Φορέα Κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 1.750.000,00 3391α Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 95.000,00 Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 3391β 1.600.000,00 3399 Λοιπές αποδόσεις 7111 Προμήθεια επίπλων 15.000,00 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 7112 7122 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 5.000,00 1.000,00 7123 7124 7131 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 850.000,00 6.000,00 442.000,00 9725 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' ΝΠΔΔ Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά 9749 50.000,00 9752 Προμήθεια αυτοκινήτων 50.000,00 9762 Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων 15.000,00

Σύνολα 17.515.416,00 2 ΚΑΕ Επωνυμία ΚΑΕ Π/Υπολογισμός ΧΕΠ από την αρχή της χρήσης έως 28/02/2018 Εξοφλημένα 0022 Ειδικό Αποθεματικό 100.000,00 0,00 0,00 0211 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) 3.664.000,00 802.302,25 802.302,25 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 343.300,00 9.575,78 9.575,78 0224 Οικογενειακή παροχή 100.000,00 18.564,00 18.564,00 0227 Προσωπική διαφορά 890.000,00 211.304,75 211.304,75 0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 171.000,00 42.920,00 42.920,00 0251 Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 26.000,00 4.410,00 4.410,00 0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 100.000,00 4.005,64 4.005,64 0263 Aμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες 17.600,00 0,00 0,00 0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές (περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες) 30.000,00 0,00 0,00 0284 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 98.000,00 24.030,39 24.030,39 0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 80.000,00 18.628,14 18.628,14 0417 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 32.500,00 0,00 0,00 0419 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 50.000,00 0,00 0,00 0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 513.000,00 24.835,14 24.835,14 0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 60.000,00 0,00 0,00 0431 Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 4.000,00 0,00 0,00 0433 Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 6.000,00 3.303,99 3.303,99 0439 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 250.000,00 0,00 0,00

0541 0561 0562 0563 0564 0565 0566 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 30.000,00 750,00 750,00 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 1.101.750,00 202.063,66 202.063,66 Εισφορά στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (σε σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10) 40.000,00 9.876,72 9.876,72 Εισφορές σε Λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 95.000,00 14.867,20 14.867,20 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 22.000,00 4.011,83 4.011,83 Εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ. 1β του άρθρου 19 του ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α) Ιδιωκού Δικαίου β) Δημοσίου Δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών Οργανισμών 90.000,00 15.903,89 15.903,89 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1β του αρθ.19 του Ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 27.000,00 5.860,92 5.860,92

0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 80.000,00 0,00 0,00 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 20.000,00 0,00 0,00 0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 15.000,00 2.360,00 2.360,00 0712 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 1.100,00 180,00 180,00 0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπάλληλων 13.000,00 336,00 336,00 0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 11.900,00 400,00 400,00 0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 90.000,00 2.903,18 2.903,18 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το 0732 εσωτερικό στο εξωτερικό και 55.000,00 2.420,00 2.420,00 0737 Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 13.000,00 0,00 0,00 0738 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 0,00 0,00 Έξοδα διανυκτέρευσης 0741 εξωτερικού υπαλλήλων 65.000,00 1.943,70 1.943,70 0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 45.000,00 2.602,72 2.602,72 0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 16.000,00 1.460,00 1.460,00 0775 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 13.000,00 316,82 316,82 0781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 12.000,00 275,00 275,00

0782 0783 0813 0824 Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 8.000,00 200,00 200,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 208,90 208,90 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 72.000,00 5.960,00 5.960,00 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδρομίων) και φορτοεκφορτικά 1.000,00 0,00 0,00 0829 Λοιπές μεταφορές 30.000,00 0,00 0,00 0831 Ταχυδρομικά τέλη 35.000,00 5.591,21 5.591,21 0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 30.000,00 3.205,50 3.205,50 0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 25.000,00 4.190,92 4.190,92 0841 Ύδρευση και άρδευση 927,00 927,00 0842 Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση (με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπές πηγές ενέργειες) 148.416,00 22.296,77 22.296,77 0843 Πλυντικά 1.000,00 0,00 0,00 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 1 8.188,22 8.188,22 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 30.000,00 0,00 0,00 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 5.000,00 979,68 979,68 0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 15.000,00 0,00 0,00 0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 9.000,00 0,00 0,00 0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 35.000,00 502,20 502,20 0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 50.000,00 2.500,00 2.500,00 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 1.000,00 1.000,00 0884 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων 17.000,00 1.727,60 1.727,60 0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 75.000,00 1.767,00 1.767,00 0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 0,00 0,00 0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 49.000,00 0,00 0,00

0892 0893 0894 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων, κ.λ.π 165.000,00 514,63 514,63 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 30.000,00 18.754,35 18.754,35 Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και Συμβολαιογραφικά 2.000,00 0,00 0,00 0899 Λοιπές δαπάνες 1 725,41 725,41 0912 Τέλη 1.500,00 0,00 0,00 1259 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 1.700,00 1.700,00 1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 20.000,00 0,00 0,00 1359 Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού 41.000,00 1.159,03 1.159,03 1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 20.000,00 0,00 0,00 1528 Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού 1.350,00 0,00 0,00 1529 Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων 2.000,00 0,00 0,00 1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 15.000,00 1.500,00 1.500,00 1613 Προμήθεια υγραερίων φωταερίων 6.000,00 0,00 0,00 1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 20.000,00 0,00 0,00 1779 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά 5.000,00 2.946,24 2.946,24 1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.100.000,00 137.660,00 137.660,00 2511 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού 90.000,00 0,00 0,00 3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 150.000,00 5.000,00 5.000,00 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 30.000,00 3.788,11 3.788,11 3348 Απόδοση στον ΕΟΠΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 180.000,00 22.779,92 22.779,92 3352 Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 30.000,00 3.046,53 3.046,53

3366 3371 3391α 3391β Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 4 51.287,88 51.287,88 Απόδοση στον Εννιαίο Φορέα Κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 1.750.000,00 229.336,45 229.336,45 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 95.000,00 13.072,15 13.072,15 Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 1.600.000,00 221.204,98 216.267,98 3399 Λοιπές αποδόσεις 181,80 69,56 7111 Προμήθεια επίπλων 15.000,00 0,00 0,00 7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 5.000,00 0,00 0,00 7122 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 1.000,00 0,00 0,00 7123 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 850.000,00 1.458,24 1.458,24 7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 6.000,00 0,00 0,00 7131 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 442.000,00 0,00 0,00 9725 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' ΝΠΔΔ 0,00 0,00 9749 Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά 50.000,00 0,00 0,00 9752 Προμήθεια αυτοκινήτων 50.000,00 0,00 0,00 Μελέτες & έρευνες για 9762 εκτέλεση έργων 15.000,00 0,00 0,00 Σύνολα 17.515.416,00 2.207.772,44 2.202.723,20 ΚΑΕ Επωνυμία ΚΑΕ Προϋπολογισμός 0022 Ειδικό Αποθεματικό 1 BAΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) 0211 3.644.000,00 0212 Βασικός μισθός εκτάκτων 105.000,00 0224 Οικογενειακή παροχή 103.000,00 0227 Προσωπική διαφορά 970.000,00

0238 0251 Επίδομα θέσης ευθύνης Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 160.000,00 22.500,00 0253 0261 Επίδομα Προβληματικών κ Παραμεθορίων περιοχών Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 1.200,00 120.000,00 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές ( περιλαμβάνονται και οι ιδιώτες 0264 166.800,00 0284 Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης 98.000,00 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 0411 80.000,00 Αμοιβές μεταφραστών κ' στενοδακτυλογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 0417 28.000,00 0419 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ. επαγγελματία 30.000,00 0426 Αμοιβές ιδιωτικών γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών 602.000,00 0429 0431 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων,που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 80.000,00 4.000,00 0433 Αμοιβή νομικών προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 6.000,00 0439 0541 Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 330.000,00 24.000,00

Εισφορά στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου (σε σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10) 0562 1.165.000,00 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για μισθωτούς ασφαλισμένους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 0564 84.000,00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ.1β του αρθ.19 του Ν.3918/2011) για μισθωτούς με σχέση εργασίας Δ.Δ. και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.10 0566 26.000,00 0631 Βοηθήματα εφ άπαξ 80.000,00 0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 20.000,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 0711 17.000,00 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 0712 1.000,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπάλληλων 0715 9.000,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 0721 12.000,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα 0731 78.000,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και 0732 47.500,00 Έξοδα κίνησης για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 0737

Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση 0738 8.000,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 0741 55.000,00 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0771 38.000,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για την εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0772 16.000,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0775 15.000,00 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων, που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0781 Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 0782 8.000,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0783 8.000,00 0813 0815 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων Μισθώματα μεταφορικών μέσων 75.000,00 1.000,00 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη των αεροδρομίων) και φορτοεκφορτικά 0824 1.000,00 0829 Λοιπές μεταφορές 40.000,00 0831 Ταχυδρομικά τέλη 35.000,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 0832 30.000,00

0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 25.000,00 0841 Ύδρευση και άρδευση Φωτισμός, κίνηση και θέρμανση ( με ηλεκτρισμό, φωταέριο κ λοιπές πηγές ενέργειες) 0842 160.000,00 0843 Πλυντικά 1.500,00 0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 100.000,00 0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 80.000,00 0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 7.000,00 0857 0859 0863 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 12.000,00 40.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 0879 55.000,00 0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 8.000,00 0884 0887 0889 0891 Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 16.000,00 75.000,00 1.000,00 45.000,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων, κ.λ.π 0892 170.000,00 0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και Συμβολαιογραφικά 0894 2.000,00 0899 Λοιπές δαπάνες 75.000,00 0912 Τέλη 1.500,00

Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 1259 1261 1359 1381 1529 1611 1613 1731 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια υγραερίων φωταερίων Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 20.000,00 35.000,00 20.000,00 2.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 1779 1899 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού, που δεν κατονομάζεται ειδικά Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 5.000,00 2.200.000,00 2511 3199 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε Οργανισμούς του εξωτερικού Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 90.000,00 150.000,00 3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 30.000,00 3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 29.000,00 3327 3341 3342 3343 Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στο Ι.Κ.Α των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στο Τ.Σ.Α.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 90.000,00 1.450.000,00 490.000,00 51.000,00 3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 15.000,00

Απόδοση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 3352 25.000,00 Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτούς 3359 65.000,00 Απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ 3361 80.000,00 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 3391α 95.000,00 Λοιπές αποδόσεις των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 3391β 1.580.000,00 3399 Λοιπές αποδόσεις 7111 Προμήθεια επίπλων 40.000,00 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων 7112 7122 7123 7124 7131 Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 1.000,00 550.000,00 17.000,00 155.000,00 9725 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες κ' ΝΠΔΔ 20.000,00 Προμήθεια μηχανικού κ' λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά 9749 50.000,00 9752 Προμήθεια αυτοκινήτων 35.000,00 9762 Μελέτες & έρευνες για εκτέλεση έργων 15.000,00 Σύνολα 16.963.000,00 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ

Εσωτερική Διανομή Δ/νση: Οικονομικού ΑΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ