Τμήματα των Διευθύνσεων Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου.

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α1. Λειτουργίες των Διευθύνσεων Τμήματα των Διευθύνσεων Περιγραφή Λειτουργίας Ποσοτικοί στόχοι παραγόμενου έργου. Διοικητικό Δημοτικής Κατάστασης Διοικητικής Μέριμνας Αλλοδαπών Κοινωνικής Πολιτικής Δημοτικών Προσόδων Λογιστικό Μισθοδοσίας Ταμειακή Υπηρεσία Τηρεί τα μητρώα, ατομικούς φακέλους και ευρετήρια του οργανικού προσωπικού, ως και τα δελτία παρουσίας των υπαλλήλων. Επιμελείται των γραφείων Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Εκλογικών Καταλόγων, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών. Μεριμνά για την λειτουργία του Δημ. Συμβουλίου και της Ο.Ε. και της Επιτροπής ποιότητας ζωής., την τήρηση του πρωτοκόλλου, επιμελείται των γραφείων προσωπικού, Κοινωνικής Πολιτικής, Αθλητισμού και Φύλαξης Σχολικών κτιρίων. Μεριμνά για την έκδοση αδειών παραμονής και απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση). Τήρηση αρχείου μητρώου αλλοδαπών. Άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και όσων προβλέπονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των θεμάτων της διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων της Α βάθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης. Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας Υγείας Πρόνοιας. Γραφείο ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ), ΛΕΣΧΗ ΠΑΙΓΝΙΟΘΗΚΗ. Επιβολή τελών, παρακολούθηση εσόδων, έκδοση αδειών και τήρηση νομιμότητας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τήρηση διπλογραφικού, έκδοση Χ.Ε., επιμέλεια έκδοσης ενταλμάτων μισθοδοσίας προσωπικού. Σύνταξη, εκτέλεση, παρακολούθηση προϋπολογισμού του δήμου. Επιμέλεια μισθοδοσίας ασφάλισης προσωπικού. Επιμελείται της λειτουργίας του Δημοτικού ταμείου, διεξάγει κάθε εργασία για την βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, ενεργεί όλες τις πληρωμές και μεριμνά για την παρακράτηση και απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων. 20 Δ.Σ. και 30 Δ.Ε. με έκδοση 180 και 200 αποφάσεων αντίστοιχα πρωτόκολλα ετησίως και 200 αποφάσεις Δημάρχου. Έκδοση 500 πιστοποιητικών δημοτολογίου και Μ.Α. ετησίως, χορήγηση 200 Ληξιαρχικών Πράξεων, τέλεση 50 Πολιτικών Γάμων. Μείωση χρόνου έκδοσης αποφάσεων συλλογικών οργάνων κατά 20% Μείωση του χρόνου αναμονής κατά 20% στις περιπτώσεις ανανέωσης της άδειας παραμονής. Εξυπηρέτηση όλων των απόρων του Δήμου. Πλήρης υλοποίηση των προγραμμάτων κοινωνικής μέριμνας. 100% απορρόφηση κονδυλίων για υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων. Απορρόφηση 100% των βεβαιωμένων εσόδων Ισολογισμός οικον. έτους 2012, ετήσια μισθοδοσία προσωπικού Δήμου και Νομικών Προσώπων αυτού, έκδοση 300 πιστοποιητικών περί μη οφειλής ΤΑΠ και Χ.Ε. πληρωμής, χορήγηση 20 νέων αδειών καταστημάτων. Πληρωμή όλων των εκδιδομένων από το Λογιστήριο Χ.Ε., απόδοση των κρατήσεων στα αρμόδια Ταμεία.

2 Προμηθειών Δημοτικού Νεκροταφείου Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου Μεριμνά για προμήθειες του τρέχοντος οικονομικού έτους και σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου ελέγχει εάν υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό. Παραλαμβάνει από το αρμόδιο Γραφείο Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των απευθείας αναθέσεων προγραμματισμού προμηθειών τους φακέλους για τους πάσης φύσεως προμηθειών. διαγωνισμούς, απ ευθείας αναθέσεις. Παραλαμβάνει τα πάσης φύσεως υλικά από τους προμηθευτές, παρουσία της εκάστοτε αρμόδιας επιτροπής ποσοτικής παραλαβής. Παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών του Νεκροταφείου και του προσωπικού αυτού. Συγκέντρωση των αναγκαίων βεβαιωτικών στοιχείων και έκδοση των οίκοθεν εντολών για την έγκαιρη είσπραξη των τελών και των δικαιωμάτων που προέρχονται από τη Εφαρμογή νεου κανονισμού λειτουργίας. χρήση του Νεκροταφείου. Επιμέλεια της κοσμιότητας και της εν γένει καθαριότητας των χώρων του Νεκροταφείου, του Ιερού ναού και των Οστεοφυλακείων, της διαφύλαξης των τάφων και των επ αυτών αντικειμένων και του ανάμματος των καντηλιών. Μεριμνά για την γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής αρχής, ενημερώνει τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους και προγραμματίζει επισκέψεις, παραστάσεις κ.λ.π., τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο αποφάσεων του δημάρχου, στελεχώνεται από τους Ειδικούς Συνεργάτες, λειτουργεί ως γραφείο υποδοχής, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών. Επιλαμβάνεται δια της Νομικής Υπηρεσίας όλων των Νομικών θεμάτων του δήμου. Αύξηση διοργάνωσης ανοιχτών συζητήσεων για μείζονα θέματα του Δήμου.

3 α/α Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Α2. Ενέργειες των Διευθύνσεων Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Εμπλεκόμενοι φορείς Χρονο προγραμματισμός Προϋπολογισμός δαπανών Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Προκήρυξη για την πλήρωση 1 θέσεων προσωπικού. Διοικητική Οικονομική ΑΣΕΠ Μέχρι ,00 1.4, Επιμόρφωση προσωπικού Διοικητική Οικονομική ΙΝΕΠ ΚΕΔΚΕ Περιφέρεια κ.λ.π Μέχρι ,00 4 Λειτουργία Κοινωνικού Αρμόδιος 3 Κοινωνική Παντοπωλείου Α/δήμαρχος Κοινωνικοί φορείς Από Λειτουργία Κοινωνικού Αρμόδιος 4 Κοινωνική Φαρμακείου Α/δήμαρχος Κοινωνικοί φορείς Από ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: ,00

4 Α3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών των Διευθύνσεων A/A Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Αποδοχές Γενικού Γραμματέα, Ιδιαίτερου Γραμματέα, Ειδικών ,00 1 Συνεργατών, Επιστημονικού Συνεργάτη) ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% (Επί συνόλου των τακτικών εσόδων προηγούμενου έτους ) , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ορκωτού Λογιστή, Δικαστικού επιμελητή, απομαγνητοφώνησης ,00 5 πρακτικών Δ.Σ. κ.λ.π.) ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ (Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων κ.λ.π.) , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2.000, ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (Δικαιώματα ΔΕΗ, προμήθεια ΚΕΔΚΕ κ.λ.π.) , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΠΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500, ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 5.000, ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Έξοδα προβολής, εμφανίσεις φωτογραφιών, εκτύπωση εντύπων κ.λ.π.) 3.000, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 7.000, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (Σε εφημερίδες, ηλεκτρονικά μέσα, Διαδημοτικά Δίκτυα κ.λ.π.) , ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.000, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Δικαστικά έξοδα, συμβολαιογραφικά, για σύναψη δανείων κ.λ.π.) , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (Τοκοχρεωλύσια δανείων για κάλυψη λειτουργικών ,00 17 δαπανών) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (Τοκοχρεωλύσια δανείων για κάλυψη επενδυτικών ,00 18 δαπανών) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Δήμου) , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Εισφορά υπέρ συνδέσμων κ.λ.π.) , ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων, επιχορηγήσεις σε ,00 21 πολιτιστικούς φορείς, εκκλησίες, σωματεία, χρηματοδότηση Κοινωφελούς επιχείρησης κ.λ.π.) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 5.000,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τακτικών υπαλλήλων, νομικών, κ.λ.π.) , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3.000, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,00

5 A/A Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 3.000, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 500, ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 100, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (Κλιματιστικά, θέρμανση, πυρόσβεση κ.λ.π.) , ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ.Λ.Π , ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1.200, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (μεταφορές εν γένει κ.λ.π.) 1.000, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.000, ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΊΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 6.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 500, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.000, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (Υλικά σημαιοστολισμού κ.λ.π.) 1.000,00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Σύμβαση μίσθωσης έργου με Ιατρό 100, Σύμβαση με Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας ,00 48 και Τεχνικού Ασφαλείας (Π.Δ. 294/80, Ν. 1568/85 και Π.Δ. 95/99) Συνεχιζόμενο Σύνδεση με φυσικό αέριο σχολικών Δημ. κτιρίων 1.000, ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ (Μισθώματα κτιρίων για κοινωνική πολιτική, μισθώματα μεταφορικών μέσων για ,00 50 μεταφορές μαθητών, απόρων κ.λ.π.) ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 8.000, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ , ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000, ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ (Δαπάνες δεξιώσεων, εθνικών εορτών, εορτασμού Πρωτομαγιάς κ.λ.π) , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Προμήθεια ζωοτροφών, κ.λ.π.) 1.000, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Κ.Λ.Π. (Υλικά για την παιγνιοθήκη του δήμου κ.λ.π.) , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 500,00

6 A/A Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 7.000, Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 1.000, Προμήθεια παραϊατρικών ειδών 100, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1.000, Συμμετοχή του Δήμου ως μέλος στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνα Πειραιά ,00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τακτικών υπαλλήλων, νομικών, κ.λ.π.) , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ύδρευση κ.λ.π.) , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.500, ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 500, Συντήρηση και επισκευή ψυγείου νεκρών Δημ.Νεκ/φείου 1.000, Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων για τα οχήματα του Δήμου 600, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Προμήθεια κεριών, οστεοκιβωτίων, λαδιού, παραφινέλαιου κ.λ.π) , Προμήθεια εκκλησιαστικών βιβλίων 100, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.500, Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων(πετρέλαιο) 4.050, Προμήθεια οικοδομικών υλικών , Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών υλικών Νεκροταφείου 1.000, Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 1.000, Ανθοστολισμός εκκλησίας Δημοτικού Νεκροταφείου ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων , Εισφορά υπέρ ΙΚΑ σχολικών φυλάκων με σύμβαση αορίστου χρόνου , ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου 100, Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και Νομ. Πρόσωπα 100, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Λειτουργικές δαπάνες) 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (Επενδυτικές δαπάνες) 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ,00

7 A/A Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Δαπάνες ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , Παγία Προκαταβολή , Διάφορες επιστροφές εσόδων ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: ,00

8 α/α προϋπ/μού Περιγραφή δράσης Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Προϋπ/μός δαπανών Είδος δράσης Συνεχιζόμενη ή νέα Υπηρεσία υλοποίησης Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες Πηγή χρημ/σης Προμήθεια επίπλων ,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 2 Αγορά (2) δύο Ι.Χ. επιβατικών ΙΧ μικρού κυβισμού από ΟΔΔΥ ,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Προμήθεια δώδεκα (12) ποδηλάτων 1.000,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Προμήθεια ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών 1.000,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Προμήθεια ειδών γραφείου 1.000,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 1.000,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 2.000,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 Προμήθεια μεταλλικών ερμαρίων αρχειοθέτησης ,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Κοινωνική Ίδιοι πόροι Προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου ,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Προμήθεια εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου 5.000,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Μηχανογράφηση Ίδιοι πόροι 4 11 Προμήθεια προγραμμάτων (software) για τις ανάγκες των Η/Υ του Δήμου ,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Μηχανογράφηση Ίδιοι πόροι Προμήθεια υλικού hardware ,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Μηχανογράφηση Ίδιοι πόροι 4 Άξονας Μέτρο του Ε.Π Προμήθεια scanners για τις ανάγκες του Δήμου 1.000,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Μηχανογράφηση Ίδιοι πόροι Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών 1.500,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού ,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Προμήθεια περσίδων για το Δημαρχείο 1.000,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Διοικητική Ίδιοι πόροι Προμήθεια πινακίδων γραφείων. 500,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Διοικητική Ίδιοι πόροι 4 19 Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος ασφαλείας & εποπτείας Δημαρχιακού μεγάρου ,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Μηχανογράφηση Ίδιοι πόροι 4 20 Προμήθεια ηλεκτρ. συστήματος ολοκληρωμένης δυναμικής πληροφόρησης & ενημέρωσης δημοτών 1.000,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Μηχανογράφηση Ίδιοι πόροι Προμήθεια πυρίμαχης πόρτας ασφαλείας για το Server Room του Δήμου 1.000,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Ανάπλαση χώρων Δημοτικών Κτιρίων 100,00 Κατασκευή Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Ανακατασκευή διαφόρων Η/Μ εγκαταστάσεων 100,00 Κατασκευή Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 1 Σύμβαση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στην προσυμβατική διαδικασία για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης και ανάπλαση υπερκείμενου χώρου στο ΟΤ 11 με την μεθοδο ΣΔΙΤ" ,88 Μελέτη Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι 3.1.1

9 27 Μελέτη διαμόρφωσης συντήρησης και προτάσεις για το στρατιωτικό εργοστάσιο 1.000,00 Μελέτη Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Ενιαίο ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό σύστημα (Γ.Π.Σ. G.I.S.) του δήμου. (ΕΣΠΑ) 0,00 Κατασκευή Νέα Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Ολοκληρωμένο σύστημα Τηλεφροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας. (ΕΣΠΑ) 0,00 Κατασκευή Νέα Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Προμήθεια ειδικών οργάνων γυμναστικής για δημιουργία ανοικτού γυμναστηρίου 100,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Λοιπός εξοπλισμός ( Dexion,πλαστικές συρταριέρες) 1.000,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 32 Προμήθεια συστήματος κλιματισμού για το κτίριο Εφέσσου ,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική τεχνική Ίδιοι πόροι 4 34 Προμήθεια υλικών για την επέκταση της εξέδρας του Δήμου 1.000,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 35 Προμήθεια δαπέδου ασφαλείας για παιδικές χαρές σχολεία ,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Προμήθεια μηχανής προτεραιότητας 4 θέσεων ,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 38 Προμήθεια μικρής μικροφωνικής συσκευής και εξαρτημάτων 100,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 45 Υποστηρικτικές δράσεις στο 1ο Γυμνάσιο, 1ο Λύκειο και 2ο Δημ. Σχολείο δήμου 100,00 Μελέτη Νέα Τεχνική Οικονομική ΕΣΠΑ Στατικός έλεγχος υπαρχόντων κτιρίων του 1ου Λυκείου και 1ου Γυμνασίου 100,00 Μελέτη Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Προμήθεια καροτσιών Δημ.Νεκ/φείου 100,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι Προμήθεια εργαλείων κ.λ.π 1.000,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 52 Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για το Δημοτικό Νεκροταφείο 100,00 Προμήθεια Νέα Οικονομική Τεχνική Ίδιοι πόροι 4 54 Οικολογική Βιοκλιματική ανάπλαση Νεκροταφείου Ν. Φιλαδέλφειας 100,00 Κατασκευή Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Αγορά ελευθέρων οικοπέδων για κοινωφελή χρήση 100,00 Απαλλοτρίωση Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Αγορά μη αρτιων οικοπέδων και ιδιοκτισιών προτεινόμενων απο ΕΠΑ προς δημιουργία κοινόχρηστων χώρων 100,00 Απαλλοτρίωση Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι Αγορά κτιρίων κτισμάτων για κοινωφελή χρήση 100,00 Απαλλοτρίωση Νέα Τεχνική Οικονομική Ίδιοι πόροι ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ: ,88