Προϋπολογισθείσες εισπράξεις τελών που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά: ,00 Πραγματοποιηθείσες: ,75

Transcript

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ Προϋπολογισθέντα έσοδα , , , , , ,39 Πραγματοποιηθέντα έσοδα , , , , , ,06 Ποσοστό υλοποίησης εσόδων 46,21% 58,08% 79,62% 78,59% 83,58% 76,80% Προϋπολογισθέντα έξοδα , , , , , ,39 Πραγματοποιηθέντα έξοδα , , , , , ,25 Ποσοστό υλοποίησης εξόδων 31,82% 38,11% 42,70% 41,06% 38,22% 41,07% Αναμορφώσεις ΚΑΠ , , ,52 ΣΑΤΑ , Ως προϋπολογισθέντα έσοδα του 2016 λαμβάνονται τα αρχικώς ψηφισθέντα και όχι τα έσοδα όπως διαμορφώθηκαν μετά την 1 η Αναμόρφωση καθώς σε αυτήν έγιναν οι λογιστικές εγγραφές των έργων της Περιφέρειας, που δεν θεωρούνται άμεσα εισπρακτέα ποσά. Ο Προϋπολογισμός του 2016 έκλεισε με: α) το μεγαλύτερο ποσό εισπράξεων σε πραγματικούς αριθμούς από την εφαρμογή του Καλλικράτη (2011) που ανήλθε σε ,06, δηλαδή εισπράχθηκε το 76,80% των προϋπολογισθέντων εσόδων, β) το μεγαλύτερο ποσό πληρωμών σε πραγματικούς αριθμούς από το 2011 μέχρι σήμερα, που ανήλθε σε ,25 ή 41,07% επί των προϋπολογισθέντων εξόδων, κάτι που σημαίνει ότι ο Δήμος πέτυχε την υψηλότερη υλοποίηση του Προϋπολογισμού μετά το 2013, χωρίς να υπολογίζεται στο ποσό αυτό, το σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων που συνεχίζονται και εντός του Συνολικά μέσα στο 2016 ο Δήμος εξέδωσε 599 Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής. Ο Δήμος παραμένει ο σημαντικότερος αιμοδότης της τοπικής οικονομίας, αφού μέσα από την εκτέλεση έργων, εργασιών, προμηθειών και υπηρεσιών, συνεισφέρει σημαντικά στο τοπικό Α.Ε.Π. και ενισχύει μέσα από διαφανείς διαδικασίες τις τοπικές επιχειρήσεις, μέσα σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη και ασταθή για την γενική οικονομική κατάσταση της Χώρας. Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία έγκαιρης έκδοσης των λογαριασμών ύδρευσης, λόγω τεράστιας έλλειψης προσωπικού, κάτι που αντανακλά και στον τομέα των ανταποδοτικών εσόδων. Ωστόσο, ο μόνιμος διορισμός από τον Ιανουάριο 2017 ενός νέου υπαλλήλου ειδικότητας υδραυλικών, αναμένεται να επιλύσει το πρόβλημα, καθώς ο νέος υπάλληλος (επιτυχών ΑΣΕΠ του 2009 που διορίστηκε μόνιμα στο Δήμο μας) θα αναλάβει α) την μέτρηση των υδρομετρητών, β) τον έλεγχο και την σφράγιση υδρομετρητών σε περιπτώσεις αυθαίρετων παρεμβάσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι για το έτος 2017 οι βασικοί θεσμοθετημένοι πόροι προς τους Δήμους παραμένουν εξαιρετικά μειωμένοι, ενώ πλέον σταματά μια σημαντική χρηματοδότηση που είχε ξεκινήσει το Πρόκειται για την ετήσια χρηματοδότηση του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 «Περί Εξόφλησης Οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Ο.Τ.Α. Ά Βαθμού», με αποτέλεσμα ο Δήμος μας από την να έχει λιγότερα θεσμοθετημένα έσοδα από το Κράτος κατά περίπου. Έτσι συγκριτικά, ενώ για τα έτη 2011 και 2012 ο Δήμος έλαβε κρατικές χρηματοδοτήσεις που υπερέβησαν τα ετησίως, το ποσό αυτό για το 2017 θα είναι περίπου , περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες μεγάλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων με ίδιους πόρους. Προϋπολογισθείσες εισπράξεις τελών που είχαν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη και δεν είχαν εισπραχθεί: ,34 Πραγματοποιηθείσες: ,69 Προϋπολογισθείσες εισπράξεις τελών που βεβαιώθηκαν για πρώτη φορά: ,00 Πραγματοποιηθείσες: ,75 1

2 A) Βασικά Μεγάλα Έργα Προϋπολογισμού 2017 Η αιφνιδιαστική έκδοση του νέου νομικού πλαισίου δημοπρασιών και δημοσίων συμβάσεων 4412/2016 στις 8/8/2016 οδήγησε όλους τους Δήμους και κρατικούς φορείς της Χώρας σε ματαίωση πολλών δημοπρασιών δημοσίων και δημοτικών έργων. Δυστυχώς, μέχρι την έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων και πρότυπων διακηρύξεων, που έγινε στα τέλη του 2016, κατέστη αδύνατη η δημοπράτηση από το Δήμο μας σημαντικών έργων που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2016 και ο Δήμος ωρίμαζε επί σειρά μηνών. Αυτά τα έργα μεταφέρονται και στο νέο προϋπολογισμό του 2017, ενώ εντάχθηκαν και νέα έργα με στόχο την επίλυση ζητημάτων της καθημερινότητας. Με τις προβλέψεις του νέου νόμου 4412/2016, η δημοπράτηση πλέον όλων των έργων θα γίνεται στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πειραιά, αφού στις επιτροπές μπορούν να συμμετέχουν μόνον Μηχανικοί κλάδων ΠΕ και ΤΕ και ως γνωστόν ο Δήμος διαθέτει μόνο έναν του σχετικού κλάδου. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις, καθώς θα πρέπει να συγκροτείται ξεχωριστή επιτροπή για κάθε δημοπρασία και να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των Μηχανικών της Περιφέρειας που έχουν στην αρμοδιότητά τους άλλους 7 Δήμους. Ο Δήμος μας έχει ζητήσει την αλλαγή του Νόμου στο συγκεκριμένο σημείο. Τα σημαντικότερα αναπτυξιακά τεχνικά έργα του προϋπολογισμού του 2017 είναι τα εξής: Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ποταμού: ,00. Το έργο αυτό το ωρίμαζε και το αδειοδοτούσε ο Δήμος μας επί σχεδόν 8 μήνες. Πρέπει να σημειωθεί ότι για το κτίριο δεν υπήρχαν νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και αποδεικτικά κυριότητας και έτσι συντάχθηκε πλήρης φάκελος για την πολεοδομία. Είχε προγραμματιστεί η δημοπράτησή του τον Σεπτέμβριο 2016, όμως ματαιώθηκε λόγω της έκδοσης του νέου Νόμου Είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Ανακατασκευή συντήρηση δημοτικών παιδικών χαρών: ,00. Με το έργο αυτό στοχεύουμε να ανακατασκευάσουμε πλήρως και να πιστοποιήσουμε τις παιδικές χαρές του Αβλέμωνα και της Αγίας Πελαγίας. Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς Τ.Κ. Κοντολιανίκων: ,00. Είχε προγραμματιστεί η δημοπράτησή του το 2016, όμως ματαιώθηκε λόγω της έκδοσης του νέου Νόμου Είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Επέκταση δημοτικού φωτισμού: ,00 Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών φανών δημοτικού φωτισμού στην παραλία Καψαλίου: ,00. Το έργο είναι έτοιμο προς δημοπράτηση καθώς ανήκει στα έργα που θα είχαν δημοπρατηθεί το 2016 αλλά λόγω της αλλαγής του νομικού πλαισίου ματαιώθηκαν. Κατασκευή οικίσκων γεωτρήσεων: 8.000,00. Θα κατασκευαστούν οι οικίσκοι στις νέες γεωτρήσεις στις θέσεις «Σκουλαντριάνικα» και «Κοκκινοχώραφα». Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Γερακάρι: 7.200,00. Πρόκειται για απαραίτητο έργο αλλαγής δικτύου ύδρευσης στο Γερακάρι, στον δρόμο όπου υπάρχει ενεργή εργολαβία ασφαλτόστρωσης από το Βελτίωση εγκαταστάσεων πηγών Γωνίας: ,00. Είναι πολύ σημαντικό έργο, καθώς στοχεύει την μέγιστη αξιοποίηση των υδάτων της περιοχής Γωνίας Τ.Κ. Μητάτων, όπου υπάρχει σύμφωνα με τις ενδείξεις αρκετό νερό και σήμερα δεν αξιοποιείται στο σύνολό του. Επισκευή δεξαμενών αντλιοστασίων (Β φάση): ,00. Το έργο αποτελεί τη συνέχεια του μεγάλου και εκτεταμένου έργου συντήρησης και επισκευής των δεξαμενών και αντλιοστασίων, που είναι απαραίτητο για την ποιότητα του πόσιμου ύδατος. Θα ακολουθήσει και Γ φάση στον προϋπολογισμό του Ανόρυξη και αξιοποίηση δημοτικών γεωτρήσεων: ,00. Είναι το σημαντικότερο έργο ύδρευσης του τρέχοντος έτους, καθώς θα διανοιχθούν 5 νέες διερευνητικές γεωτρήσεις με στόχο την ενίσχυση του δικτύου με περισσότερα κυβικά πόσιμου ύδατος. Για το έργο αυτό έχει προηγηθεί η απαραίτητη υδρογεωλογική μελέτη. Πρόκειται για τις θέσεις α) Πετρούνι (Τ.Κ. Καραβά), β) Κρυόβρυση (Τ.Κ. Ποταμού), γ) Αγριοσυκία (Τ.Κ. Ποταμού), δ) Μηλίες (Τ.Κ.Κοντολιανίκων) και ε) Κεραμωτό (Τ.Κ. Καρβουνάδων). Στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί και συμπληρωματικές δαπάνες για σωληνώσεις και άμεση αξιοποίηση σε περίπτωση που οι γεωτρήσεις είναι επιτυχείς. 2

3 Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης 2017: ,00. Αφορά στη νέα ετήσια σύμβαση αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης, μόλις λήξει η υπάρχουσα. Περίφραξη αυλόγυρου δεξαμενής Γαλανιανών Αντικυθήρων: ,00 Αντικατάσταση παραλλαγή δικτύων ύδρευσης: ,00 Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε. Κυθήρων: ,00. Με την προμήθεια αυτή θα γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις με σκυρόδεμα σε όλες τις τοπικές κοινότητες. Είναι η πρώτη φορά που θα δαπανηθεί ένα μεγάλο ποσό σε προμήθεια και διάστρωση σκυροδέματος με στόχο την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών των τοπικών κοινοτήτων. Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Ηλία: ,00. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί από το Θα δημοπρατηθεί άμεσα. Πλακόστρωση οικισμού Σκλαβιάνικα Τ.Κ. Μητάτων: ,00. Η μελέτη ολοκληρώθηκε το 2016 και θα δημοπρατηθεί μέσα στο Ανάπλαση Belvedere: ,00. Το έργο θα είχε ήδη δημοπρατηθεί όμως καθυστέρησαν πολύ οι σχετικές αδειοδοτήσεις. Την επικαιροποίηση της μελέτης έχει αναλάβει ιδιώτης αρχιτέκτονας. Συντήρηση επισκευή δημοτικής οδοποιίας: ,00. Πρόκειται για πολύ σημαντικό έργο. Θα γίνουν εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις οδών κυρίως σε τοπικές κοινότητες όπου δεν είχαν γίνει παρεμβάσεις τα προηγούμενα έτη. Πλακόστρωση οδών Τ.Κ. Ποταμού: ,00. Με το ποσό αυτό θα γίνει ένα σημαντικό τμήμα της πλακόστρωσης του Κάτω Χωρίου του Ποταμού. Το έργο θα ολοκληρωθεί με νέα εργολαβία και στον επόμενο προϋπολογισμό. Κατασκευή προστατευτικού τοιχίου Καψαλίου: ,00. Θα κατασκευαστεί προστατευτικό τοιχίο μέχρι το Υδραγωγείο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πτώσης διερχομένων και Ι.Χ. Επισκευή δρόμου προς Δημοτικό Κοιμητήριο Χώρας: ,00. Θα γίνουν σημαντικές επεμβάσεις στον δρόμο που οδηγεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χώρας, που αποτελεί χρόνιο αίτημα των κατοίκων. Συντήρηση πλακόστρωτου Καψαλίου: ,00. Θα ολοκληρωθεί η επισκευή του πλακόστρωτου στην παραλιακή οδό του Καψαλίου. Διαμόρφωση και αναβάθμιση κοινοχρήστου χώρου στο παραλιακό μέτωπο Αγίας Πελαγίας: ,00. Πρόκειται για την ανάπλαση του μεγάλου τοιχίου στην παραλιακή οδό της Αγίας Πελαγίας (Τελωνείο). Για το έργο αυτό θα δοθούν επιπλέον από την Περιφέρεια Αττικής (συγχρηματοδοτούμενο). Κατασκευή τεχνικών στην Αγ. Πελαγία: ,00 Αποκατάσταση δρόμου προς Καμαρέλα Αντικυθήρων: ,00 (ΥΠΕΣ). Θα αποκατασταθεί πλήρως ο κατεστραμμένος από έτη δρόμος προς την Καμαρέλα Αντικυθήρων. Τα χρήματα προέρχονται από έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και δεν βαρύνουν ίδιους πόρους του Δήμου. Αποκατάσταση Αστικού Σχολείου Ποταμού: ,00. Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Κ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στο Δήμο Κυθήρων να εκτελέσει το έργο. Θα υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς το έργο αφορά σε κηρυγμένο αρχαιολογικό μνημείο, και στη συνέχεια θα γίνει η δημοπράτηση από το Δήμο. Πρόκειται για ένα αίτημα πολλών ετών που βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Συντήρηση κτιρίων στέγασης σχολικών μονάδων: ,00. Είναι η πρώτη φορά που προβλέπεται και εξασφαλίζεται ένα τόσο μεγάλο ποσό για τη συντήρηση των σχολείων μας. Επιθυμία μας ήταν να είναι διπλάσιο, όμως τα οικονομικά περιθώρια ήταν στενά. Εκτιμούμε ότι με το ποσόν αυτό θα μπορέσουν να γίνουν σημαντικές επεμβάσεις συντήρησης στα σχολεία όλων των βαθμίδων, με προτεραιότητα σε εκείνα που αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα. Συντήρηση ακινήτων στέγασης δημοτικών υπηρεσιών: ,00. Με το ποσόν αυτό θα γίνει εκτεταμένη συντήρηση στο Δημαρχείο καθώς και σημαντικές επεμβάσεις συντήρησης στο κτίριο του πρώην Επαρχείου, 3

4 όπου θα μεταφερθεί το Α/Τ. Επίσης θα προβλεφθούν ορισμένες επεμβάσεις σε κτίρια τοπικών κοινοτήτων (Καρβουνάδες, Λιβάδι κ.λπ.). Συντήρηση Καστέλο Αβλέμωνα Ά φάση: ,00. Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση με ομόφωνη σύμφωνη γνώμη του Κ.Α.Σ. σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στο Δήμο Κυθήρων να εκτελέσει το έργο. Θα υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς το έργο αφορά σε κηρυγμένο αρχαιολογικό μνημείο, και στη συνέχεια θα γίνει η δημοπράτηση από το Δήμο. Πρόκειται για ένα αίτημα πολλών ετών που βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων: ,00. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ο Δήμος μας θα αποκτήσει ένα καινούργιο απορριμματοφόρο με ίδια έσοδα. Καθώς αναμένονται και ακόμα 2 καινούργια απορριμματοφόρα από το ΕΣΠΑ μέσω του μεγάλου έργου της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ, ο δημοτικός στόλος θα ανανεωθεί σε σημαντικό βαθμό με στόχο την ελαχιστοποίηση των πολλών προβλημάτων συντήρησης και βλαβών που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Β) Μεγάλα Έργα Περιφέρειας ΕΣΠΑ ΠΔΕ Στον προϋπολογισμό του 2017 εγγράφονται υποχρεωτικά τα χρηματοδοτούμενα από την Περιφέρεια Αττικής, το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ έργα, τα οποία έχουν ως φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κυθήρων (υπάρχουν και άλλα έργα εκτός από τα κάτωθι που έχουν φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Αττικής και δεν εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου). Τα ποσά που έχουν εγγραφεί σε κάθε έργο είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της Περιφέρειας τα χρήματα που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ως ετήσια κατανομή έτους 2017 και όχι το συνολικό ποσό χρηματοδότησης του κάθε έργου, καθώς δεν προβλέπεται η πλήρης εκταμίευση του συνόλου των χρηματοδοτήσεων εντός του 2017, αφού τα έργα εκτελούνται και αποπληρώνονται από την Περιφέρεια τμηματικά και με σχετική βραδύτητα. Τα έργα/μελέτες που χρηματοδοτεί για το Δήμο μας η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την 393/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΩΖ4Δ7Λ7-69Υ) είναι τα ακόλουθα: Ανακαίνιση διαρρύθμιση Παιδικού Σταθμού στα Λογοθετιάνικα: ,00 (Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου από την Περιφέρεια Νομική Δέσμευση: ,00 ) Καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την ανέγερση Μνημείου Σφουγγαράδων στα Αντικύθηρα: ,00 (Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου από την Περιφέρεια Νομική Δέσμευση: ,00 ) Κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Μανιτοχώρι: ,00 (Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου από την Περιφέρεια Νομική Δέσμευση: ,00 ) Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτι: ,00 (Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου από την Περιφέρεια Νομική Δέσμευση: ,00 ) Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγ. Πελαγίας: ,00 (Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου από την Περιφέρεια Νομική Δέσμευση: ,00 ) Κατασκευή φρεατίου υποδοχής βοθρολυμάτων στον ΒΙΟΚΑ Καψαλίου: ,00 (Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου από την Περιφέρεια Νομική Δέσμευση: ,00 ) Προκαταρκτική μελέτη κατασκευής και λειτουργίας ΒΙΟΚΑ στην Αγ. Πελαγία: 2.000,00 (Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου από την Περιφέρεια Νομική Δέσμευση: ,00 ) Κατασκευή αναπλάσεων και συμπληρωματικών εργασιών οδικού δικτύου Δήμου Κυθήρων: ,00 (Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου από την Περιφέρεια Νομική Δέσμευση: ,00 ) Βελτίωση βατότητας διάνοιξης και τσιμεντόστρωσης περιφερειακού δρόμου Ποταμού Δ.Ε. Αντικυθήρων: ,00 (Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου από την Περιφέρεια Νομική Δέσμευση: ,00 ) Οδός Μόρμορη Αβλέμωνα: ,00 (Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου από την Περιφέρεια Νομική Δέσμευση: ,00 ) 4

5 Επισκευή και συντήρηση δημοτικής οδοποιίας νήσου Κυθήρων: ,00 (Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου από την Περιφέρεια Νομική Δέσμευση: ,00 ) Ανάπλαση Πλατείας Φρατσίων: ,00 (Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου από την Περιφέρεια Νομική Δέσμευση: ,00 ) Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες οδού Αγίας Πελαγίας προς Αγ. Αναστασία: ,00 (Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ,00 Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22/12/2016) ΕΣΠΑ: Διαμόρφωση και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μητάτων: ,00 (ΕΣΠΑ) Σημειώσεις: 1. Πέραν των ανωτέρω έργων, των οποίων φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Κυθήρων, έχουν χρηματοδοτηθεί για τα Κύθηρα και άλλα έργα, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια, το Λιμενικό Ταμείο και την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας, τα οποία δεν εγγράφονται στον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κυθήρων: Διαχείριση απορριμμάτων Κυθήρων και Αντικυθήρων ( ,29 - ΠΕΠ Αττικής και ΠΔΕ) Εργασίες ευστάθειας του βραχώδους όγκου «Τρύπια Πέτρα» στην οδό προς Μονή Μυρτιδίων Ν. Κυθήρων ( ,00 ) Ανακατασκευή Γέφυρας Μάκρωνα και παράλληλες οδικές εργασίες νήσου Κυθήρων ( ,00 ) Επικαιροποίηση μελέτης «Διαπλάτυνση και Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Κυθήρων» (Κεντρικός Οδικός Άξονας) (60.000,00 ) Μελέτες επισκευής Λιμένων Καψαλίου και Πλατειάς Άμμου Νήσου Κυθήρων (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ,00 ) Μελέτη τοποθέτησης Ναύδετου στο Καψάλι (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ,00 ) Μελέτη Σκοπιμότητας και γενικού σχεδίου ανάπτυξης για την επέκταση του διαδρόμου προσγειώσεως στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων (Εγχώριος Περιουσία ,00 ) Μελέτη επέκτασης διαδρόμου προσγείωσης απογείωσης αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων (Εγχώριος Περιουσία ,00 ) Μελέτη στατικής επάρκειας Εκκλησίας Μητάτων (Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων ,00 ) Για όλα τα ανωτέρω έργα (με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Αττικής, το Δήμο Κυθήρων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας και την Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων) έχει ληφθεί η υπ αρίθμ 3142/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΔΘΡ7Λ7-7ΔΓ) με την οποία εγκρίθηκαν οι σχετικές δαπάνες και η διάθεση όλων των ανωτέρω πιστώσεων. 2. Το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού του Ποταμού με προϋπολογισμό ,00 θα ενταχθεί εκ νέου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας μόλις επιλυθούν σοβαρά ζητήματα ωριμότητας του έργου με σημαντικότερα α) τον καθορισμό του αποδέκτη και β) το ιδιοκτησιακό του δρόμου πρόσβασης προς τον χώρο παρέμβασης. 5

6 Γ) Συνεχιζόμενα Μεταφερόμενα Έργα Μέσα στο οικονομικό έτος 2016 ο Δήμος μας πραγματοποίησε πολλές δημοπρατήσεις έργων, που θα ήταν ακόμη περισσότερες εάν δεν άλλαζε αιφνιδιαστικά το νομικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων μεσούντος του έτους. Πολλά από τα έργα αυτά, που δημοπρατήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν εντός του 2016, μεταφέρονται και στο νέο προϋπολογισμό ως δεσμεύσεις του προηγούμενου έτους, καθώς είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί και συνεχίζονται, είτε ευρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης αλλά δεν έχει περατωθεί το οικονομικό τους αντικείμενο (πληρωμές αναδόχων). Τα έργα αυτά είναι τα εξής: Συντήρηση και επισκευή Κοινοτικού Ξενώνα Δ.Κ. Αντικυθήρων Διευθέτηση χώρου ΧΥΤΑ Κυθήρων 2016 Εγκατάσταση δημοτικού φωτισμού επί της παραλιακής οδού Αγ. Πελαγίας Κατασκευή νέου υδατόπυργου στις Αλεξανδράδες Καθαρισμός στεγάνωση ανακαίνιση δεξαμενών και αντλιοστασίων Δ.Κ. Αντικυθήρων Αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης 2016 Διάνοιξη χαντακιών ύδρευσης 2016 Συντήρηση και επισκευή ομβροδεξαμενής Κόκκινου Λάκκου Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λιβαδίου Γεωλογική μελέτη ανόρυξης δημοτικών γεωτρήσεων Ανάπλαση πλατείας Δρυμώνα Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Κ. Μυρτιδίων Ασφαλτόστρωση οδών Γερακαρίου Διάνοιξη βελτίωση οδού Βάνης Μυρτίδια Ασφαλτόστρωση οδών προς παραλίες Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 2016 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση Parking Χώρας Ασφαλτόστρωση περιφερειακού δρόμου λιμένος Ποταμού Αντικυθήρων Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας Δημοτικών Σφαγείων Δ) Μελέτες Ωριμάνσεις Έργων Ο Δήμος μας έχει ως σταθερή προτεραιότητά του την ωρίμανση μελετών για σημαντικά έργα, προκειμένου να μπορεί να αξιώσει τη χρηματοδότησή τους από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους. Στο πλαίσιο αυτό, στον προϋπολογισμό του 2017, έχουν ενταχθεί κωδικοί για την εκπόνηση των εξής μελετών: Μελέτες, αδειοδοτήσεις και έκδοση τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή Μικρού Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δήμο Κυθήρων: ,00. Έχει παραχωρηθεί οικόπεδο στα Φράτσια από την Εγχώριο Περιουσία για το σκοπό αυτό. Εκπόνηση μελετών ολοκλήρωσης και αναβάθμισης Δημοτικού Ανοικτού Θεάτρου Ποταμού: ,00 Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικής χαράς Τ.Κ. Αρωνιαδίκων: 5.000,00 Ολοκλήρωση μελετών και τευχών δημοπράτησης έργου συλλογή νερού στις Όχελλες: ,00 Επικαιροποίηση, αδειοδοτήσεις και έκδοση τευχών δημοπράτησης μελέτης ανάπλασης Πλατείας Αρωνιαδίκων: 5.000,00 Μελέτη κατασκευής ποδηλατόδρομου Παλαιόπολης Αβλέμωνα: 5.000,00 Επικαιροποίηση, αδειοδοτήσεις και έκδοση τευχών δημοπράτησης μελέτης ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου Χώρας Κυθήρων: ,00 Εκπόνηση συγκοινωνιακής τεχνοοικονομικής μελέτης οδικών παρεμβάσεων: 4.550,00 Επικαιροποίηση και αδειοδοτήσεις μελετών ανάπλασης παραλιακού μετώπου Αγίας Πελαγίας και Πλατείας Στάη Χώρας: 5.000,00 6

7 Γεωλογική μελέτη Σπηλαίου Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου: ,00 Μελέτη στατικής επάρκειας και συντήρησης γέφυρας Διακοφτίου: ,00 Επικαιροποίηση, αδειοδοτήσεις και έκδοση τευχών δημοπράτησης μελέτης νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Καρβουνάδων: 5.000,00 Ε) Τεχνική Τεχνοκρατική Υποστήριξη Οι προβλέψεις για παροχή τεχνικής και τεχνοκρατικής υποστήριξης προς το Δήμο μας είναι εξαιρετικά σημαντικές και στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού Είναι δεδομένο ότι με το υπάρχον προσωπικό (που διαρκώς μειώνεται) ο Δήμος αδυνατεί να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και τις ωριμάνσεις έργων στις υπηρεσίες της Αθήνας και του Πειραιά και ως εκ τούτου συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες και συμβούλους. Η επανένταξη του έργου του ΧΑΔΑ στο νέο ΕΣΠΑ, η ένταξη της ανάπλασης των Μητάτων στο ΟΠΑΑΧ, η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τα έργα της ανάπλασης των Φρατσίων, του γηπέδου στο Μανιτοχώρι, του δρόμου του Μόρμορη, του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στα Λογοθετιάνικα κ.λπ. αποτελούν εργασίες που μόνο ένας εξωτερικός συνεργάτης μπορούσε να αναλάβει και να φέρει εις πέρας, σε συνεργασία πάντα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία όμως είναι υποστελεχωμένη. ΣΤ) Τουριστική Προβολή Πολιτισμός Πρόκειται για τομείς στρατηγικής σημασίας και μεγάλης σπουδαιότητα για το νησί μας. Στον προϋπολογισμό του 2017 έχουν ενταχθεί όλες εκείνες οι δαπάνες που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε το φιλόδοξο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του 2017 με τη συμμετοχή μας σε εκθέσεις τουρισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και να προχωρήσουμε στην υλοποίηση σημαντικών δράσεων πολιτισμού, όπως αυτές που έχουμε αναλάβει τα τελευταία 2 χρόνια, με την καθιέρωση του Δημοτικού Φεστιβάλ Κυθήρων «Ταξίδι στα Κύθηρα». Πιστεύουμε ότι ο τουρισμός και ο πολιτισμός είναι όψεις ενός και μόνο νομίσματος, και δημιουργούν μεγάλη υπεραξία στο νησί μας, αφού προβάλουν τον τόπο μας μέσα από σειρά εκδηλώσεων και δράσεων, ενισχύοντας το ισχυρό brand name των Κυθήρων ως ποιοτικού προορισμού τόσο την εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Οργάνωση τουριστικής προβολής Νήσου Κυθήρων: ,00 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό: ,00 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών: 5.000,00 Δημιουργία και εκτύπωση τουριστικού, ιστορικού και πολιτιστικού υλικού: ,00 Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων, ημερίδων: 3.000,00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών: 5.000,00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία: 3.000,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία: 3.000,00 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων: ,00 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων: Διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων: ,00 Φιλοξενία εθελοντικών ιατρικών κλιμακίων: 5.000,00 Στρατηγικός σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος των Κυθήρων και Αντικυθήρων: ,00 Παροχή υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πεζοπορικών διαδρομών Δ.Ε. Κυθήρων: ,00 Παροχή υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πεζοπορικών διαδρομών Δ.Ε. Αντικυθήρων: ,00 7

8 Ζ) Δημόσιος Χώρος Ευπρεπισμός Η εμφάνιση και η τάξη ενός κοινόχρηστους χώρους του νησιού αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και για το έτος Η προμήθεια και τοποθέτηση καινούργιων κάδων, καλαθιών απορριμμάτων, παγκακιών, φωτιστικών σωμάτων και πινακίδων σήμανσης και οδοκατεύθυνσης, θα συνεχιστούν καθώς οι δημότες και οι επισκέπτες εκφράζονται πολύ θετικά για ενός πρωτοβουλίες αυτές, που αν και χαμηλού σχετικά κόστους, δίνουν την εικόνα ενός προσεγμένου και πολιτισμένου τόπου. Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης μνημείων: ,00 Προμήθεια κάδων συμπίεσης: ,00 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων: ,00 Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων: ,00 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων: ,00 Προμήθεια έτοιμου ασφαλτομίγματος αποκατάστασης λακκουβών: 5.000,00 Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων πυρασφάλειας: 9.000,00 Συντήρηση επισκευή συστημάτων πυρασφάλειας: ,00 Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ: ,00 Προμήθεια παγκακιών: ,00 Οι δαπάνες αυτές αφορούν όλες τις Τοπικές Κοινότητες. Η) Έργα που μελετούμε ωριμάζουμε αλλά δεν εντάχθηκαν στην παρούσα φάση Τα παρακάτω έργα βρίσκονται σε φάση εκπόνησης των μελετών και ωρίμανσης αδειοδότησης. Δεν εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του 2017, καθώς δεν έπρεπε να δεσμευθούν σημαντικοί πόροι για έργα που δεν έχουν ακόμα πλήρως αδειοδοτηθεί. Για κάθε έργο που εντάσσουμε πρέπει να υπάρχει μεγάλος βαθμός ωριμότητας, αλλιώς δεν θα μπορέσει να εκτελεστεί. Η έλλειψη αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες (Αρχαιολογία, Πολεοδομία, Δασαρχείο κ.λπ.) αποτελεί παράγοντα απαγορευτικό για την εκτέλεση έργων, καθώς οι Δήμοι οφείλουν να διαθέτουν πλήρη φάκελο ωρίμανσης για τα έργα που δημοπρατούν. Τα παρακάτω έργα ωριμάζουν και αδειοδοτούνται και θα ενταχθούν σταδιακά στον τρέχοντα προϋπολογισμό (με αναμόρφωση) καθώς και στους επόμενους. Για την εκτέλεση ορισμένων από τα παρακάτω έργα, θεωρούμε δεδομένο ότι θα εξασφαλιστούν πόροι από τις μεγάλες εκπτώσεις που θα επιτευχθούν κατά τη δημοπράτηση έργων εντός του έτους, κυρίως σε ό,τι αφορά τα έργα με μεγάλο προϋπολογισμό. Επισκευή Δημοτικού Ακινήτου Τ.Κ. Καραβά και μετατροπή του σε Λαογραφική Έκθεση Κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης (στις θέσεις: Κάλαμος, Πλατειά Άμμος, Διακοπουλιάνικα, Βλαστιάνικα και Κουτσόμυλος Αντικυθήρων) Αξιοποίηση Γεώτρησης Πρινολάγκαδου και κατασκευή δικτύου ύδρευσης (υπάρχει προεκτίμηση του κόστους στις , όμως λόγω του ύψους του έργου απαιτούνται περιβαλλοντικές εγκρίσεις μέχρι την τελική του ωρίμανση) Συντήρηση Ανάδειξη Κτιρίου ΜΑΡΚΑΤΟ (η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται οι εγκρίσεις) Ανάπλαση Πλατείας Κάτω Χώρας Μυλοποτάμου (προβλέφθηκε ποσό στον προϋπολογισμό για την επικαιροποίηση των παλαιών μελετών) Ανάπλαση Διαρρύθμιση Αναβάθμιση Αυλείων Χώρων Σχολικών Μονάδων Κυθήρων (η μελέτη πρέπει να εκπονηθεί από αρχιτέκτονα και στόχο θα έχει την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αύλιων χώρων των σχολείων) Συντήρηση δημοτικών ακινήτων Δ.Κ. Αντικυθήρων Οριοθέτηση και διαγράμμιση Parking Χώρας Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός δημοτικού αμαξοστασίου 8

9 Βελτίωση οδών προς παραλίες (αφορά την ολοκλήρωση του δρόμου προς Φυρή Άμμο Καλάμου, τον δρόμο προς Φούρνους, Χαλκό, Βλυχάδα, την επισκευή του δρόμου προς Κομπονάδα κ.λπ.) Αντικατάσταση παραλλαγή δικτύων ύδρευσης Φωτισμός παραλιακής οδού Αγίας Πελαγίας Β Φάση Αποκατάσταση λιθοδομών Δ.Ε. Αντικυθήρων Κατασκευή περιπτέρου θέασης στην Καμαρέλα Αντικυθήρων Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δ.Σ. Αντικυθήρων Ανάπλαση Πηγής Βιαραδίκων Ανάπλαση Βρύσης Μητάτων Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης, αδειοδοτήσεων και τευχών δημοπράτησης Μαρίνας Καψαλίου (τοπογραφικά, λιμενικά, περιβαλλοντικά) (74.000,00 ) Ολοκλήρωση μελετών, αδειοδοτήσεις και έκδοση τευχών δημοπράτησης για την «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Άνω Παλαιού Δ.Σ. Καραβά και αυλείων χώρων» (24.000,00 ) Στρατηγικός σχεδιασμός ολοκληρωμένης διαχείρισης, αξιοποίησης και ορθής χρήσης υδατικών πόρων (24.000,00 ) Μελέτη δικτύου ύδρευσης Αγίας Πελαγίας (ΠΟΕ ) Αναβάθμιση γηπέδου μπάσκετ Βιαραδίκων και περιβάλλοντος χώρου 9