ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµου Αρχανών-Αστερουσίων ΕΤΟΥΣ 2012

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ

3 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων µέχρι Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , ,76 Σύνολο Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών συνεργατών ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΑΠ/ ΕΗ -ΚΛΑ ΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΚΛΑ ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΚΛΑ ΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΚΛΑ ΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕ -ΟΕΚ-ΟΕΕ Σύνολο Κ.Α , , , , , , , ,52 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , ,97 646, , , ,39 846, , , ,58 951, , , ,22 551, , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν 4260/61 και 33 Ν 5441/66) Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑ ΚΥ νυν ΤΕΑ Υ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑ ΚΥ νυν ΤΠ Υ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές µεταφραστών Αµοιβές δικαστικών επιµελητών απάνες αιρετών , , , , , , , ,93 Σύνολο Κ.Α , , , ,72 Σύνολο Κ.Α , , , ,08 Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) Έξοδα παράστασεως ηµάρχου (άρθρο 136 του ν.3463/06) Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Σ (άρθρο 136 του ν. 3463/06) Εξοδα παράστασης Α Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) , , , , , , , , Σελίδα 1 από 49

4 Εξοδα παράστασης Β Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) Εξοδα παράστασης Γ Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) Εξοδα παράστασης Αντιδηµάρχου (άρθρο 136 του ν. 3463/06) µέχρι , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) Αποζηµίωση µελών Σ για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις Αποζηµίωση µελών Ο.Ε. για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις , , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα κίνησης Προέδρων δηµοτικών συµβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα Κίνησης προέδρων Τοπικών Συµβουλίων Αποζηµίωση µελών ΤΣ για την παρουσία τους στις συνεδριάσεις Τοπικών Συµβουλίων (άρθρο 133 Ν. 3463/06) Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Αµοιβές τρίτων µη ελεύθερων επαγγελµατιών Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Αµοιβές Ορκωτών εκτιµητών Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Προµήθεια Τ.Π Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδροµικά τέλη Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Κινητή τηλεφωνία Λοιπες Επικοινωνίες Σύνολο Κ.Α ,95 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,79 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , Σελίδα 2 από 49

5 ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΥΡΙ ΑΣ µέχρι 147,60 147,60 147,60 Σύνολο Κ.Α , , , , Φόροι - τέλη Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων Σύνολο Κ.Α , , , , ,46 334, Σύνολο Κ.Α ,46 334, Λοιποί φόροι Λοιποί φόροι 2.661,05 110, Απόδοση ΦΠΑ µεταφοράς µαθητών 8.731, , , ,02 Σύνολο Κ.Α , , , , ιάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Φόροι τόκων Σύνολο Κ.Α , , , ,02 156,57 156, Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου (λειτουργική αναβάθµιση ιστοσελίδας) Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Συνέδρια και εορτές ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων ιοργάνωνη Συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων Συνδροµές Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα Συνδροµές Internet Συνδροµές Internet Σύνολο Κ.Α ,57 156,57 Σύνολο Κ.Α ,57 156,57 Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Λοιπές συνδροµές Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 3 από 49

6 Λοιπές Συνδροµές µέχρι , Σύνολο Κ.Α , Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του ήµου ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης διακαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα νοµικών, συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Λοιπές φωτοαντιγράφων, επικυρωσίµων κλπ Επιστροφές αντιτίµου παραβόλων αδειών διαµονής αλλοδαπών Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δηµοτικών τελών και δικαιωµάτων Έξοδα κοινοχρήστων δαπανών ακινήτου ιδιοκτησίας του ήµου στην Αθήνα Λοιπές απάνες Επιστροφές αντιτίµου παραβόλων αδειών διαµονής αλλοδαπών Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών δηµοτικών τελών και δικαιωµάτων Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α ,11 499, ,11 Σύνολο Κ.Α ,11 Σύνολο Κ.Α , , , ,06 Σύνολο Κ.Α , , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού Τόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ (πρώην ήµος Αρχανών) Τόκοι ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας αρ λογ/σµού (πρώην ήµου Αρχανων) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σµου (πρώην ήµου Αρχανών) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ.λογ/σµου (πρώην δήµου Αρχανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού (δάνεια ΤΠκ ) 2.686,52 894, , , , , , , , , , Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σµού (πρώην ήµου Αστερουσίων) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σµού (πρώην ήµου Αστερουσίων) ,43 213, ,43 213, Σελίδα 4 από 49

7 Τόκοι απο δανεισµό του άρθρου 2 του Ν. /2012 "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής" µέχρι Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ Χρεωλύσια δανείων Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας αριθ.λογ/σµου ήµος Αρχανών Χρωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σµου Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθλογ/σµου Χρεωλύσια δανείου στο ΤΠ Χρεολυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασµού (πρώην ήµος Αστερουσίων) Χρεολυσία ανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασµού (πρώην ήµος Αστερουσίων) Χρεωλυσια δανεισµού του άρθρου 2 του Ν. /2012 "Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής" , ,91 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 Σύνολο Κ.Α , , , ,62 Σύνολο Κ.Α , , , , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 4.00 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ Ετήσια επιχορήγηση ηµοτικού Σταδίου Αρχανών-Μαρκοµιχελάκειο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠΗ ΠΥΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠΗ ΧΑΡΑΚΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ Β/Σ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΑ , , , , , , , , , , , , Σελίδα 5 από 49

8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Επιχορήγηση δηµοτικών ΝΠ πρώην ήµου Αρχανών (ΚΑΠΗ Αρχανών) Ετήσια επιχορήγηση Οργανισµου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας ήµου Αρχανών - Αστερουσίων Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσµων Ετήσια εισφορά στον Ενιαίο Σύνδεσµο Απορριµµάτων Κρήτης (ΕΣ ΑΚ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ-Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ- ΧΥΤΑ Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Απόδοση 15% ειπραττόµενου ΤΑΠ Εισφορά στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ Εισφορά στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία Σ.Ε..Η.Κ Εισφορά στην αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία Ε.ΕΛ.ΠΟ.Κ Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις µέχρι Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΥΡΓΟΥ , , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , ,80 588,00 Σύνολο Κ.Α , , ,25 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Επιδότηση Γονέων για τη µεταφορά µαθητών Μεταφορά Μαθητών Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Λοιπές εγγυήσεις Εγγύηση Συµµετοχής στο πρόγραµµα "εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώµενα µέλη των οικογειών ανέργων και αναγνωρισµένα επαπειλούµενων 2.646, , ,00 Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α Σελίδα 6 από 49

9 µέχρι Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 00-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ - ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολα Κ.Α. για ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,24 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , ,86 Σύνολο Κ.Α , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες πρακτικογράφου Σ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες πρόσθετη αµοιβή ληξιάρχου , , Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ,48 Σύνολο Κ.Α , , , ,48 Σύνολο Κ.Α , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 6.927, ,71 Σύνολο Κ.Α , ,71 Σελίδα 7 από 49

10 µέχρι Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑ τακτικών υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑ Υ τακτικών υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΣΜΕ Ε Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης ηµοσίου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εισφορές εργοδότη υπερ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , , , , , , ,81 562,56 562, , , , , , ,59 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , ,42 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές λογιστών Αµοιβή λογιστή για την εφαρµογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών Αµοιβή εκκαθαριστή ΑΕ Α (πρ. ήµου Αστερουσίων) 80 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , Αµοιβή επιστήµονα πληροφορικής για την διαχείριση - υλοποίηση - παρακολούθηση του έργου "έξυπνος οικισµός" στη Ε Αρχανών µε τίτλο "E- Archanes" Αµοιβή επιστήµονα πληροφορικής για την διαχείριση - υλοποίηση - παρακολούθηση του έργου "έξυπνος οικισµός" στη Ε Αρχανών µε τίτλο "E- Archanes" Αµοιβή πραγµατογνώµονα για την αποσαφήνιση ιδιοκτησιακού καθεστώτος ηµοτικού Χώρου στη.ενότητα Αρχανών Σύνολο Κ.Α Σελίδα 8 από 49

11 µέχρι Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών οικονοµικής και ταµιακής υπηρεσίας (πρ. ήµος Αρχανών) Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing Leasing µηχανηµάτων Leasing φωτοτυπικών Μηχανηµάτων Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντηρήσεις - επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΙ 2054 οχήµατος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΗ 4031 οχήµατος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΙ 2185 οχήµατος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΙ 9307 οχήµατος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΙ 2166 οχήµατος Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 9 από 49

12 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΙ 3764 οχήµατος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΙ 2069 οχήµατος Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθµ. ΚΗΙ 2177 οχήµατος Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών στοιχείων Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων µέχρι , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή επίπλων Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και συσκευών Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συµβόλαιο συντήρησης λογισµικού προγράµµατος οικονοµικής υπηρεσίας, δηµοτολογίου, µητρώου αρρένων, πρωτοκόλλου, στατιστικών αναφορών, µισθοδοσίας, ηλεκτρονικής µέτρησης τελών ηµ.επιτρ.και ηµοτικού Σ Ανάπτυξη - λειτουργική υποστήριξη υφιστάµενων µηχανογραφικών εφαρµογών Συντήρηση ασύρµατου και ενσύρµατου δικτύου Η/Υ Αναβάθµιση µηχανογραφικού συστήµατος και προσαρµογή στην ενιαία αρχή πληρωµών Άδειες χρήσης εφαρµογής Σύγχρονος ήµος - υπηρεσίες εφαρµογής εκλογικών καταλόγων Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες απάνες καθαρισµού γραφείων απάνες καθαρισµού Γραφείων απάνες καθαρισµού γραφείων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α ,00 382, , , , απάνες εκκένωσης βόθρων Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , , Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.016, , ,00 Σελίδα 10 από 49

13 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων (ΚΤΕΟ) Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων µέχρι Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ηµοσίευση προκυρήξεων ηµοσίευση προκηρύξεων Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων απάνες προµήθειας αναλωσίµων Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Προµήθεια αναλωσίµων ανταλλακτικών εκτυπώσεων και µηχανογράφησης Προµήθεια εντύπων παρακολούθησης αποθεµάτων αποθήκης Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κλπ Προµήθεια µητρώων αρρένων, δηµοτολογίων κλπ Είδη υγιεινής και καθαριότας , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 11 από 49

14 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας µέχρι , , Καύσιµα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση δηµοτικών κτιρίων , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , , Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών Προµήθεια φωτογραφικού υλικού Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων Προµήθεια ελαστικών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Υλικά φαρµακείου Σύνολο Κ.Α Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Έπιπλα, σκέυη Προµήθεια επίπλων 2010 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,75 Σύνολο Κ.Α , , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης , , ,00 Σελίδα 12 από 49

15 µέχρι Λοιπός εξοπλισµός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Έργα απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση κτιρίου για στέγαση κέντρου πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών οµάδων (πρ. ήµος Ν.Καζαντζάκης) Αποπεράτωση ηµαρχείου Αστερουσίων Κατασκευή συστήµατος ψύξης θέρµανσης δηµοτικού καταστήµατος (πρ. ήµου Ν. Καζαντζάκης) Σύνολο Κ.Α , , , , ,10 Σύνολο Κ.Α , ,10 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , , , , , , ,62 Σύνολο Κ.Α , , , , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Αντικατάσταση στέγης Σ Ανω Αρχανών ήµου Αρχανών Ν.Ηρακλείου Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Λοιπές µελέτες Μελέτη Ολοκληρωµένου Τοπικού Προγράµµατος Βιώσιµης Ανάπτυξης σε Εφαρµογή της HABITAT AGENTA Σύνολο Κ.Α , , , , , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , ,81 Σύνολα Κ.Α. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ , , , ,02 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , ,96 Σύνολο Κ.Α , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Σελίδα 13 από 49

16 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) µέχρι Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ορισµένου χρόνου 15-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων Απαλοτριώσεις ακινήτων για την κατασκευή σχολέιου Αγιών Παρασκιών Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού ΚΑΠΗ Αρχανών, υποέργο 2 (εξοπλισµός) Εκσυγχρονισµός υποδοµών εγκαταστάσεων κλειστού Γυµναστηρίου (υποέργο 2: Εξοπλισµός) Αρχανών , ,16 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,58 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,01 Σύνολο Κ.Α , ,01 Σύνολο Κ.Α , , , ,58 Σύνολο Κ.Α , , , ,54 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,30 Σύνολο Κ.Α , ,30 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προσβαση ΜΜΕ σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ηµοσίου Τοµέα στην ευρύτερη περιοχή Άνω Αρχανών (πρόγραµµα LEONARDO DA VINCI) Αναβάθµιση τηλεφωνικού κέντρου Λοιπός εξοπλισµός Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών: υποέργο 3:"ανακαίνιση επισκευή παραδοσιακού παραδοσιακού κτιρίου πρώην ηµαρχείου Αρχανών" ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 4: "Προµήθεια εξοπλισµού" Προµήθεια εξοπλισµού λειτουργίας του χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν. Καζαντζάκη , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , ,09 Σύνολο Κ.Α , , , ,55 Σελίδα 14 από 49

17 µέχρι Έργα απάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας ήµου απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Αποπεράτωση κέντρου πολιτισµού του δήµου Ν. Καζαντζάκη Ηλεκτροδότηση κτιρίου κέντρου στήριξης ατόµων µε αναπηρίες (πρ. ήµος Ν. Καζαντζάκης) Αποπεράτωση κλειστού γυµναστηρίου τύπου Τ11Β (Μελεσσών - πρ. ήµου Ν. Καζαντζάκης) ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 3: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολλιτισµού" Ηλεκτροδότηση παλαιού Γυµνασίου Τοπικής Κοινότητας Χάρακα Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δηµιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του µουσείου Ν. Καζαντζάκη Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , , , , , ,35 290, Σύνολο Κ.Α , , ,25 Σύνολο Κ.Α , , , απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κέντρο Σεµιναρίου και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο "Τουρισµός και Υγεία" Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και προµήθεια εξοπλισµού ΚΑΠΗ Αρχανών, υποέργο 1 (βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων) Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών: υποέργο 1:"αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών" ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προµήθεια εξοπλισµού πολυχώρου πολιτισµού ήµου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 1: " ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισµού" Κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ και ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Μεσοχωριού Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών υποέργο1: κατασκευή δύο µινι γηπέδων ποδοσφαίρου (δ. 5Χ5 και 8Χ8) Βελτίωση και επέκταση δηµοτικού σταδίου Αρχανών υποέργο2: κατασκευή κερκίδων Βελτίωση προσβασιµότητας -αντιπληµµυρική προστασία κτιρίου ΑΜΕΑ , , , , , , , ,11 Σύνολο Κ.Α , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντηρήσεις δηµοτικών κτιρίων ΚΑΠΗ και ΕΥΤΥΧΗ Σύνολο Κ.Α , , , , , ,25 Σελίδα 15 από 49

18 Εκσυγχρονισµός υποδοµών εγκαταστάσεων κλειστού Γυµναστηρίου (υποέργο 1: κτιριακά) Αρχανών Αποπεράτωση κέντρου ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων ήµου Αρχανών: υποέργο 3:"ανακαίνιση επισκευή παραδοσιακού παραδοσιακού κτιρίου πρώην ηµαρχείου Αρχανών" µέχρι Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων Μελέτη Β/Σ Αρχανών του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων Μελέτη Β/Σ Πύργου του ήµου Αρχανών-Αστερουσίων Μελέτη αίθουσας πολαπλών χρήσεων κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου Αστερουσίων Μελέτη κατασκευής κτιρίου ΚΗΦΗ ήµου Αστερουσίων Μελέτη δηµιουργίας χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του Μουσείου Ν.Καζαντζάκη Μελέτη δηµιουργίας Μουσείου παραδοσιακών µουσικών οργάνων και υποστηρικτικών υποδοµών τέχνης και πολιτισµού ήµου Αρχανών-Αστερουσίων Μελέτη επέκτασης λαογραφικού µουσείου Αρχανών , , , ,14 Σύνολο Κ.Α , , ,39 Σύνολο Κ.Α , , ,39 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , , , , , , , , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,14 Σύνολο Κ.Α , , , ,14 Σύνολο Κ.Α , , , ,14 Σύνολο Κ.Α , , , ,95 Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , , , ,49 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , ,64 Σύνολο Κ.Α , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σελίδα 16 από 49

19 µέχρι Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑ Υ Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΟΠΑ Ειδική πρόσθετη εισφορά Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ προσωπικού ορισµένου χρόνου Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Αµοιβές αιρετών και τρίτων Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Υπηρεσίες µυοκτονίας -εντοµοκτονίας και απολύµανσης Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ Συντήρηση και επισκευή αναρροφητικού σαρώθρου ΜΕ Συντήρηση και επισκευή απορριµµατοφόρου ΚΗΙ Συντήρηση και επισκευή απορριµµατοφόρου ΚΗΟ Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ , , , , , , , ,42 909,22 909,22 Σύνολο Κ.Α , , , , , , ,48 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , , Σελίδα 17 από 49

20 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΗ Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 5558 µέχρι , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση µηχανηµάτων καθαρισµού και αποψίλωσης Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Επισκευή κάδων απορριµµάτων Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Λοιπες δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα Αποκοµιδή απορριµµάτων - καθαρισµοί κοινοχρήστων χώρων Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργου ιάφοροι φόροι και τέλη Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων απάνες προµήθειας αναλωσίµων Είδη υγιεινής και καθαριότας Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια αναλωσίµων ειδών καθαριότητας Καύσιµα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων Σελίδα 18 από 49

21 Προµήθεια καυσίµων Προµήθεια λιπαντικών µέχρι , , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Λοιπές προµήθειες Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια φωτιστικών και φωτιστικών επιστηλίων Προµήθεια λαµπτήρων εξωτερικού ηλεκτροφωτισµού 20-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων ΕΡΓΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Προµήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια κάδων απορριµµάτων Προµήθεια κοντέϊνερ συλλογής ογκωδών απορριµµάτων Έργα Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , , , , ,01 Σύνολο Κ.Α , ,01 Σύνολο Κ.Α , , , , , , , ,00 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσης ΕΡΓΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο Ο ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ Επέκταση δικτύου ηλεκτροδότησης στις εργατικές κατοικίες Κουνάβων , ,90 290,53 Σύνολο Κ.Α , ,90 Σύνολο Κ.Α , ,90 Σελίδα 19 από 49

22 µέχρι Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Αποκατάσταση - φύτευση χώρων ανεξέλεγκτης ρίψης απορριµµάτων Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , , , , , , , ,28 Σύνολο Κ.Α , , , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , , , Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑ Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΣΜΕ Ε Εργοδοτικές εισφορές υπερ Ειδικής πρόσθετης εισφοράς Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης ηµοσίου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού ορισµένου χρόνου Αµοιβές αιρετών και τρίτων ,03 Σύνολο Κ.Α ,03 250,74 127, , , , , , , , , ,19 113,96 113, ,67 873, Σύνολο Κ.Α , , , , , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,32 Σύνολο Κ.Α , ,32 Σύνολο Κ.Α , , , ,92 Σύνολο Κ.Α , , , ,04 Σελίδα 20 από 49

23 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών µέχρι Επιστηµονική - τεχνική υποστήριξη λειτουργίας βιολογικού καθαρισµού Επιστηµονική - τεχνική υποστήριξη λειτουργίας βιολογικού καθαρισµού Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου Έλεγχος νερού Ύδρευσης Έλεγχος χηµικού λυµµάτων βιολογικού Έλεγχος νερού Ύδρευσης Έλεγχος χηµικού λυµµάτων βιολογικού Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ΕΚΤΥΠΩΣΗ -ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ ΕΥΣΗΣ Εκτύπωση -Εµαφακέλωση- ιανοµής λογαριασµών ύδρευσης άρδευσης Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 &77 ΚΕ Ε) Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , , , , Σύνολο Κ.Α , ,49 Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας ύδρευσης Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας άδρευσης Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος παραγωγικής διαδικασίας υπηρεσίας αποχέτευσης (ηλεκτρικό ρεύµα βιολογικών καθαρισµών) Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Ασφάλιστρα συστήµατος τηλεελέγχου δικτύων ύδρευσης Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Ασφάλιστρα Οχηµάτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 21 από 49

24 µέχρι Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών Αποφράξεις αποχετεύσεων αγωγών Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΚΗΗ 4032 οχήµατος Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΚΗΟ 7466 οχήµατος Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΚΗΗ 3180 οχήµατος Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΚΗΗ 4033 οχήµατος Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΚΗΥ 9626 οχήµατος Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΚΗΙ 3763οχήµατος Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΗΡΟ 282 µοτοσυκλέτας Συντήρηση επισκευή υπ αριθµ, ΜΗΙ 225 µοτοσυκλέτας Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων ύδρευσης Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων άδρευσης Συντήρκαι επισκευή µηχανιµάτων και µηχανικών εργαλείων Επισκευές µονάδας βιολογικού καθαρισµού Επισκευές αντλιοστασίων 2010 (πρώην ήµος Αστερουσίων) Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων ύδρευσης Επισκευές µηχανολογικών µερών αντλιοστασίων άδρευσης , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση και επισκευή χλωριοτήρων ύδρευσης Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση συστήµατος τηλεέλεγχου δικτύων ύδρευσης Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π Προµήθεια νερού από τρίτους προς ενίσχυση της υδροδότησης Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σελίδα 22 από 49