Δήμος Ιλίου Οικονομική Υπηρεσία. Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Έτους 2013

Transcript

1

2 Δήμος Ιλίου Οικονομική Υπηρεσία Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Έτους 2013

3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , Μισθώµατα , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) , Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων , Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , Τέλη και δικαιώµατα απο πανηγύρια , Τέλη από ταµείο λαϊκών αγορών Λοιπά έσοδα από ακίνητα , Χαρτόσηµο απο µισθώµατα δηµοτικών ακινήτων , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , Τόκοι κεφαλαίων , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε Ταµείο Παρ. ανείων , Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε Millenium bank , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , ικαιώµατα σύνδεσης σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο , Σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο , Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης , Έσοδα από φρεάτια , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) , ικαίωµα ενταφιασµού , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , Τέλος ανακοµιδής , ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων , Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , Χρήση 2013 Σελίδα 1 από 9

4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) , Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 2% , Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 5% , Τέλος επι τω ακαθαρίστων εσόδων 0,5% , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από καταστήµατα , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από περίπτερα , Τέλος χρήσης υπεδάφους Τέλος χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών , Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , Τέλος αδειών οικοδοµών , Τέλος αδειών οικοδοµών µέσω.ο.υ , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Φόροι , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) Εισφορές , Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97) , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) , ΚΑΠ για την καταβολή αποζηµίωσης σε σχολικούς τροχονόµους (άρθρο 14Ν 2817/2000) , ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) , , Χρήση 2013 Σελίδα 2 από 9

5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών για την καταβολή µισθωµάτων των σχολικών µονάδων Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (άρθρ.27 Ν.3756/09) Επιχορήγηση για επενδύσεις - έργα (άρθρ.27 Ν.3756/09) ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών γυµνασίων και λυκείων της χώρας (άρθρο 94 παρ.4 Ν.3852/10) Επιχορήγηση προγράµµατος µερικής απασχόλησης Ν.3250/ Επιχορήγηση για µεταφορές µαθητών σχολείων του ήµου Ιλίου 062 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων , , , , , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , Λοιπά τακτικά έσοδα , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) , Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , Τέλος τυχερών παιχνιδιών Λοιπά έσοδα από παράβολα , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ,29 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , από εθνικούς πόρους , Επιχορήγηση για τις αµοιβές των καθαριστριών των σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) Επιχορήγηση για µεταφορές και σίτηση µαθητών σχολείων του ήµου Ιλίου , Επιχορήγηση για τις αµοιβές των µετατασσοµένων υπαλλήλων από τον ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΟΑΣΑ από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα , Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ Α για ΚΕΠ ,67 Χρήση 2013 Σελίδα 3 από 9

6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα Επιχειρησιακό πρόγραµµα εκπαίδευσης και δια βίου µάθησης 'Ασκούµενοι σπουδαστές επαγγελµατικών σχολών µαθητείας Ο.Α.Ε Λοιπές επιχορηγήσεις , , Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης σχολικών βιβλίων Επιχορήγηση για πολιτική προστασία-θεοµηνίες Λοιπές επιχορηγήσεις Οικονοµική ενίσχυση για το πρόγραµµα ανακύκλωσης , , , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραµµα ηµοσίων επενδύσεων Επιχορήγηση ΣΑΤΑ Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , , Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα , , , Επιχειρησιακό πρόγραµµα "Αττική "Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στο Ο.Τ.740 του ήµου Ιλίου Επιχειρησιακό πρόγραµµα 'Αττική ' 'ΙΛΙΟΝ 2.0 ' ιαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης υποδοµών του ήµου για την εξοικονόµηση πόρων Επιχειρησιακό πρόγραµµα ''Άττική '' Κατασκευή παιδικού σταθµού στο Ο.Τ 6 του ήµου Ιλίου Επιχειρησιακό πρόγραµµα 'Αττική ' "Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µέσω παροχής κατ'οίκον υπηρεσιών φροντίδας Επιχειρησιακό πρόγραµµα 'Αττική' "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΛΙΟΥ" Επιχειρησιακό πρόγραµµα ''Άττική '' Τεχνική βοήθεια του ήµου Ιλίου" , , , , , , , Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς , , Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταµείο για την απαλλοτρίωση στο Ο.Τ Χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο για την απαλλοτρίωση στο Ο.Τ , , Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , , Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ για "Προµήθεια - τοποθέτηση αιθουσών,γραφείων, και W.C ελαφριάς προκατασκευής " Επιχορήγηση από Ο.Σ.Κ για "Βελτιώσεις-Αναβαθµίσεις σχολικών υποδοµών (Χώροι Υγιεινής-Μονώσεις)" , ,99 Χρήση 2013 Σελίδα 4 από 9

7 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , Προσαυξήσεις και πρόστιµα , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν , /93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) , ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΠΟ ΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Εφαρµογή κανονισµού προστασίας περιβάλλοντος , , Παράβολα Παράβολα πλειστηριασµών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολ ) ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , Λοιπά έκτακτα έσοδα , Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή , ρυµοτόµησης σκινήτων (άρθρο 26 ν. 1828/1989) 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων , Αγωγός αποχέτευσης Υπέρ ΕΥ ΑΠ , , Έσοδα από πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών , Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Έσοδα από δηµοπρασίες Έσοδα από θερινό πρόγραµµα ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις Επιχορήγηση σωµατείου εργαζοµένων ήµου Ιλίου από Millenium Bank 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , ,92 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , ,92 Χρήση 2013 Σελίδα 5 από 9

8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , ηµοτικά Τέλη ηµοτικός Φόρος , ,16 981, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , Ρύθµιση.Φ-ΦΕΚ 138Α' Ν.3345/ Τακτικά έσοδα επι των ακαθ.εσόδων επιτηδευµατιών 2% Τακτικά έσοδα επι των ακαθ.εσόδων επιτηδευµατιών 5% , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από περίπτερα ικαιώµατα από νεκροταφεία Λοιπά έσοδα Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήµατα Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (άρθρ.27 Ν.3756/09) Επιχορήγηση για επενδύσεις-έργα (άρθρ.27 Ν.3756/09) , , , ,70 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά , Έκτακτα γενικά έσοδα , Αγωγός Ευδάπ Σύνδεση Φρεάτιο Προσκύρωση Αποζηµιώσεις Πρόστιµα του ΚΟΚ από τροχαία Πρόστιµα του ΚΟΚ από ηµοτική Αστυνοµία Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , Χρήση 2013 Σελίδα 6 από 9

9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά , , έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , Σύνδεση µε το αποχετευτικό δίκτυο Έσοδα από φρεάτια , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , Λοιπά έσοδα , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Τέλος χρήσεως κοιν.χώρων από περίπτερα Λοιπά τακτικά έσοδα ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων από καταστήµατα 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσοδα 6.165, , , , , , , , , Έκτακτα γενικά έσοδα , , Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων Αποζηµίωση από προσκύρωση ή ρυµοτόµηση ακινήτων Αγωγός αποχέτευσης Υπέρ ΕΥ ΑΠ Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα Πρόστιµα του ΚΟΚ από Τροχαία Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιµα του ΚΟΚ από ηµοτ.αστυν Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων Εφαρµογή κανονισµού καθαριότητας , , , , , , , , , , , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , Συνταξιοδοτικές εισφορές , Χρήση 2013 Σελίδα 7 από 9

10 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) Βεβαιωθέντα 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , Ασφαλιστικές εισφορές , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , Επιστροφές χρηµάτων , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , Επιστροφή χρηµάτων από παρακρ.λογ. ΕΗ , Επιστροφή εγγυητικών επιστολών ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις , , Σύνολα: , , ,21 Χρήση 2013 Σελίδα 8 από 9

11 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Βεβαιωθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ,29 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,29 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , ,92 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , ,92 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , Σύνολα: , , ,21 Χρήση 2013 Σελίδα 9 από 9

12 Δήμος Ιλίου Οικονομική Υπηρεσία Προϋπολογισμός Εξόδων Οικονομικού Έτους 2013

13 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές δικηγόρων µε πάγια αντιµισθία , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , I.K.A , Λοιπές εισφορές , Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού , απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια , Αµοιβές αιρετών και τρίτων , Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων Αµοιβές δικαστικών επιµελητών , απάνες αιρετών , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) , Έξοδα παραστάσεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ΚΚ) , Αντιµισθία συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ.6 Ν.3852/10) Αντιµισθία ηµάρχου,αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ΚΚ) , Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς , Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών , Λοιπές αµοιβές τρίτων , Συµβάσεις υπαλλήλων ΚΕΠ Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων.σ και εκδηλ. ήµου , Χρήση 2013 Σελίδα 1 από 37

14 Αποµαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ , Περίθαλψη αδέσποτων ζώων Υποστήριξη για την εφαρµογή ηλεκτρονικών πλειστηριασµών , Μέτρηση ακτινοβολίας των κεραιών του ήµου Έλεγχος ποιότητας νερού των σχολείων του ήµου Μαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ , Συµβάσεις µίσθωσης έργου , Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτρόπων Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , Αµοιβή ορκωτού λογιστή Άσκηση προληπτικής ιατρικής για τους εργαζόµενους του ήµου (Υ.Α 53361/06) , Αµοιβή εκκαθαριστών ηµοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Ανάπτυξης Εκπόνηση και υποβολή του σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (Σ ΑΕ) του ήµου Ιλίου στο πλαίσιο του συµφώνου των ηµάρχων Επιστηµονική υποστήριξη στην εκτίµηση των ενεργειακών δεδοµένων που απαιτούνται για δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµόσια σχολικά κτίρ Παροχή επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή τεχνικών δελτίων και την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων από το ΕΣΠΑ , Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ.)από την είσπραξη τελών και φόρων , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη ηµ.τελών , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη ΤΑΠ , Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Παρακράτηση Ταµ.Παρ.& ανείων , Παρακράτηση 15% από ΤΑΠ , Παροχές τρίτων , Επικοινωνίες , Ταχυδροµικά Τέλη Ταχυδροµικά Τέλη Εργασία για την διανοµή εντύπων Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , Φόροι - Τέλη , Φόροι , Φόροι τόκων , Φόρος τόκων Ταµ.Παρ.& ανείων , Χρήση 2013 Σελίδα 2 από 37

15 Χρήση 2013 Σελίδα 3 από Φόρος τόκων Millenium bank , ιάφοροι φόροι και τέλη , Λοιποί φόροι και τέλη , Λοιπά γενικά έξοδα , Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) , Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου , Εκδοση απολογιστικού περιοδικού "ΙΛΙΟΝ" στο πλαίσιο της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ενηµέρωσης των πολιτών Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου Έκδοση ιστορικού λευκώµατος Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άµεσης ενηµέρωσης και πληροφόρησης , Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων , Ευχαριστήριο δείπνο για τους εθελοντές γιατρούς των δηµοτικών ιατρείων , Συνέδρια και εορτές , Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις , Συνέδριο της ΚΕ Ε στην Κοµοτηνή 27,28 Ιανουαρίου , απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , Προµήθεια αναµνηστικών για το γραφείο Τύπου , Προµήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις - δεξιώσεις - εθν.ή τοπικές εορτές του ήµου µας , Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις του ήµου Ιλίου , Συνδροµές , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα , Συνδροµές internet , Συνδροµές internet , Συνδροµή για την ένταξη της ιστιοσελίδας του ήµου Ιλίου στην υπηρεσία CALLINGWEB Συνδροµή µισθωµένης γραµµής µεταφοράς δεδοµένων , Λοιπές συνδροµές , Έξοδα δηµοσιεύσεων , Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων , Ανακοινώσεις στον τύπο , ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων ,

16 Χρήση 2013 Σελίδα 4 από Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , Προµήθεια γεύµατος για τις ανάγκες σίτισης τυχόν επαναληπτικών βουλευτικών εκλογών , Αµοιβή ΙΑΣ για τραπεζικές συναλλαγές Προµήθεια γεύµατος για τις ανάγκες σίτισης για τις βουλευτικές εκλογές ,19 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών , Τόκοι δανείων εσωτερικού , Τόκοι δανείων ΤΠ , Τόκοι δανείων PROBANK Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , Χρεολύσια δανείων ΤΠ , Χρεολύσια δανείων PROBANK , Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επ , , Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , , Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθµούς , Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισµούς , Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ Επιχορήγηση ηµοτικού κέντρου προσχολικής αγωγής & κοινωνικής αλληλεγγύης ( Η.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α) Επιχορήγηση ηµοτικού κέντρου πολιτισµού & άθλησης ( Η.ΚΕ.ΠΑ) Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους , , Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για σχολικό τροχονόµο , Απόδοση αποζηµίωσης της παρ.2 αρθρ.56 Ν.3518/06 σε υπαλλήλους του πρώην ΠΙΚΠΑ , , Υποχρεωτικές εισφορές , Εισφορά υπέρ συνδέσµων , Εισφορά υπέρ συνδέσµων ήµων και Κοινοτήτων (Ε.Σ..Ν.Α) , Εισφορά υπέρ Α.Σ..Α Περιβαλλοντικός σύνδεσµος ήµων Αθήνας-Πειραιά ,22

17 6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , ίκτυο Αµφικτυονία , Εισφορά υπέρ του Συνδέσµου Νεκροταφείου Κέντρο πρόληψης της χρήσης των Εξαρτησιογόνων ουσιών των ήµων Ιλίου,Πετρούπολης,Καµατερού "ΦΑΕΘΩΝ" Απόδοση επιχορήγησης από MILLENIUM BANK στο σωµατείο εργαζοµένων δήµου Ιλίου Συνδροµή στο δίκτυο ROM για την υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , Προαιρετικές εισφορές ΝΠ Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες , Χορήγηση έκτακτου χρηµατικού βοηθήµατος , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων Συµµετοχή του ήµου στην προγρ.σύµβαση ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ- ΗΚΕΠΑΚΑ-ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 68 Λοιπά έξοδα Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Λοιπές εγγυήσεις Εγγυητικές επιστολές Έκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης Πολεοδοµικά πρόστιµα Πληρωµή παραβόλων προστίµων Ν.4014/11) Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Χρήση 2013 Σελίδα 5 από 37

18 Χρήση 2013 Σελίδα 6 από Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας σχολικών φυλάκων , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Πρακτική άσκηση , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , Λοιπές εισφορές , Ι.Κ.Α , ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ , ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Λοιπές εισφορές , Ι.Κ.Α , ΙΚΑ σχολικών φυλάκων , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Παροχές ένδυσης σχολικών φυλάκων , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) , Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού , Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού σχολικών φυλάκων , Παροχές τρίτων , Ενοίκια - Μισθώµατα ,

19 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , Μισθώµατα µεταφορικών µέσων , Λοιπά µισθώµατα Ενοικίαση χηµικής τουαλέτας Ασφάλιστρα , Ασφάλιστρα ακινήτων , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , Συντήρηση ηµαρχιακού Μεγάρου , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , Προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα του ήµου , Προµήθεια µπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήµατα του ήµου , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων (πρόχειρος διαγωνισµός) Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 50 93, Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και συσκευών τηλεµοιοτυπίας(φαξ) , Ανανέωση συµβολαίου συντήρησης για εκτυπωτές & οθόνες Η/Υ Συντήρηση και επισκευή µηχανογραφικού εξοπλισµού Συµβόλαιο συστήµατος ασφαλείας στο ηµοτικό Κατάστηµα Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού , Συµβόλαιο συντήρησης δικτύου Wi-Fi , Συµβόλαιο συντήρησης συστηµάτων προτεραιότητας Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προγραµµάτων ιοικητικών και Οικ.υπηρ , Συµβόλαιο συντήρησης έργου "Βελτίωση υποδοµών εξυπηρέτησης του πολίτη στο ήµο Ιλίου" Συµβόλαιο συντήρησης προγράµµατος ηµοτικών Συµβουλίων και επιτροπών Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , Φωτισµός και κίνηση για δικές τους υπηρεσίες , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα , Φόροι - Τέλη , Χρήση 2013 Σελίδα 7 από 37

20 Χρήση 2013 Σελίδα 8 από Φόροι Λοιποί φόροι ΚΤΕΟ Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων , Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , Αιτήσεις-Μπλόκ-'Εγγραφα Υπηρεσιών , Αναλώσιµα µηχανογράφησης Προµήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις , Βιβλιοδεσίες Υπηρεσιών Έντυπα υπηρεσιών ηµιουργικό εντύπων,αφισών, προσκλήσεων , Είδη υγιεινής και καθαριότητας , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού , Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας , Προµήθεια απολυµαντικών υλικών και υγιεινής , Καύσιµα και λιπαντικά , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , Προµήθεια καυσίµων , Προµήθεια λιπαντικών , Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού , Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού , Προµήθεια ανταλλακτικων για µηχανές γραφείου των υπηρεσιών του ήµου , Προµήθεια ανταλλακτικών και µικροϋλικών για το data-center του ήµου , Λοιπές προµήθειες , Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ,

21 Χρήση 2013 Σελίδα 9 από 37 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , Προµήθειες παγίων , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσίων του ήµου , Βελτίωση δικτυακής υποδοµής του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Ανανέωση αδειών χρήσης λογισµικού Προσαρµογή συστηµάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για άτοµα µε ιδιαιτερότητες Ανάπτυξη εφαρµογής διαχείρισης ηµ.συµβουλίου, Οικ.επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής και εκτελεστικής επιτροπής , Αναβάθµιση προγράµµατος προστασίας από ιούς Αναβάθµιση συστήµατος ασφαλείας του ηµοτικού Καταστήµατος Προµήθεια συσκευών τηλεοµοιοτυπίας Προµήθεια µισθωµένης γραµµής µεταφοράς δεδοµένων , Προµήθεια διαδρασικών πινάκων Λοιπός εξοπλισµός , Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών Προµήθεια εξοπλισµού , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων

22 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , Λοιπές εισφορές , ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ , ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Λοιπές εισφορές , Ι.Κ.Α , Ι.Κ.Α καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) , Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ήµου Ιλίου , Λοιπές παροχές σε είδος καθαριστριών σχολικών µονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του Ν.3870/2010) , Αµοιβές αιρετών και τρίτων Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων Λοιπά έξοδα τρίτων Καταβολή εξόδων κηδείας απόρων δηµοτών Μεταφορές µαθητών ειδικών σχολείων του ήµου Ιλίου Μεταφορές µαθητών µουσικού γυµνασίου λυκείου ήµου Ιλίου Παροχές τρίτων , Ενοίκια - Μισθώµατα , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου Συντήρηση και επισκευή κτιριακών υποδοµών Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση κλιµατιστικών Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) , Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα , Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών των άπορων οικογενειών , Χρήση 2013 Σελίδα 10 από 37

23 Χρήση 2013 Σελίδα 11 από Καθαρισµός -απολύµανση οικιών εξυπηρετούµενων Λοιπά γενικά έξοδα , , Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , Αεροπανώ , Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων , Προµήθεια ειδών για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ήµου Ιλίου , Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας , Προµήθεια αναµνηστικών για τους συµµετέχοντες στις εκδηλώσεις Προµήθεια ειδών για τη φιλοξενία προσωπικού κινητών µονάδων προληπτικής ιατρικής Εποπτικό-παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό για υπηρεσίες του ήµου , Θερινό πρόγραµµα ηµερήσιας δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών , Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , , Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , Προµήθεια τροφίµων για τις εορτές των Χριστουγέννων για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές) , Προµήθεια τροφίµων για το Πάσχα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές) Προµήθεια τροφίµων και δώρων για το ορφανοτροφείο Προµήθεια τροφίµων για τη συµµετοχή του ήµου στο επιστιτιστικό πρόγραµµα της Μητρόπολης Σίτιση µαθητών µουσικού γυµνασίου - Λυκείου Ιλίου , Προµήθεια έτοιµου φαγητού για την σίτιση απόρων κατοίκων και αστέγων του ήµου Ιλίου , απάνες προµήθειας αναλωσίµων , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , Προµήθεια βιβλίων κλπ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων , Αφίσες,προσκλήσεις,έντυπα εκδηλώσεων , Προµήθεια εντύπων συνταγογράφησης, καρτελών ασθενών και λοιπών υλικών Είδη υγιεινής και καθαριότητας , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προµήθεια λοιπού υλικού Προµήθειες υλικών και εργασίες για τη διαµόρφωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου 15.00

24 Χρήση 2013 Σελίδα 12 από Προµήθειες τροφίµων και ειδών ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας Προµήθεια αυτοκόλλητης αφίσας για το Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Λοιπές προµήθειες , Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων , Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων , Προµήθεια ειδών για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών των άπορων οικογενειών Αναλώσιµα είδη λειτουργίας συσσιτίων , Προµήθεια αναλωσίµων για την πραγµατοποίηση ιατρικών εξετάσεων Προµήθεια φαρµάκων για τους άπορους κατοίκους του ήµου ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , Προµήθειες παγίων , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Αγορά-ανανέωση αδειών χρήσης λογισµικού Λοιπός εξοπλισµός , Προµήθεια ιατρικού εξοπλισµού ηµιουργία φωνητικής πύλης - τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και ενηµέρωσης Προµήθεια πολυεστερικού οικίσκου Προµήθεια εξοπλισµού για την οργάνωση νέων δοµών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος Προµήθεια εξοπλισµού , Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες Λοιπές µελέτες Χαρτογράφηση χαρακτηριστικών ευπαθών κοινωνικών οµάδων του ήµου συλλογή,επεξεργασία,ταξινόµηση απογραφικών στοιχείων των ευπαθών κοινωνικών οµάδων ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ,

25 Χρήση 2013 Σελίδα 13 από Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και , λοιπές πρόσθετες αµοιβές 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Τακτικές αποδοχές µερικής απασχόλησης Ν.3250/ , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , Λοιπές εισφορές , ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ , ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , Ι.Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , Εργοδοτικές εισφορές µερικής απασχόλησης Ν.3250/ , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) , Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) , Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του ήµου Ιλίου , Παροχές τρίτων , Παροχές παραγωγικής διαδικασίας , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας , Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας , Ασφάλιστρα , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους ,