Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών Οικονομικού Ετους 2018

2 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 2 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,25 0, ,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 2.000,00 0,00 0, ,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: , ,25 0, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ , ,02 0, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 3.000, ,82 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,84 0, , Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ Ν3655/ , ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,84 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 4.000, ,40 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,40 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,49 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων , ,40 0, ,00

3 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 3.000,00 111,60 0, , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.500, ,00 0, , ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3.000, ,64 0, ,00

4 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 3 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , ,64 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,64 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ , ,00 0, , ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ , ,32 0, , ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ , ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,32 0, , Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 0,00 0,00 0, , Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) , ,00 0, , Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε , ,31 0, ,00 αιρετούς Σύνολο του ΚΑ: , ,63 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Λοιπές αμοιβές τρίτων ΕΞΟΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ , ,45 0, , ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ ,00 0,00 0, , ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 8.000, ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,45 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,45 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

5 Λοιπά έξοδα τρίτων ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,72 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

6 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 4 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ταχυδρομικά τέλη , ,60 0, , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , ,13 0, , Κινητή Τηλεφωνία 5.040, ,97 0, , Λοιπες Επικοινωνίες 2.000,00 342,98 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,68 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,68 0, , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Λοιποί φόροι και τέλη , ,45 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,45 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,45 0, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 4.000, ,78 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,78 0, , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 2.000,00 0,00 0,00 0, Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών 3.000,00 0,00 0, ,00 προσώπων και αντιπροσωπειών Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 6.000, ,94 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,94 0, , ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 6.000, ,20 0, ,00

7 Λοιπές συνδρομές 2.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,20 0, , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 6.000, ,51 0, ,00

8 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 5 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , ,51 0, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών , ,36 0, ,00 πράξεων Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 7.000, ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,36 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,79 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , ,44 0, , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 8.000, ,06 0, , Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,50 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,50 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , ,02 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,02 0, , ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού 2.000,00 0,00 0, , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/ ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου, 1.500,00 0,00 0, ,00 καταστροφή αρουραίων και ακρίδων Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 8.500, ,00 0, ,00

9 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 9.000, ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

10 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 6 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ,00 400,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 400,00 0, , Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ) , ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,02 0, , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Λοιπές Εγγυήσεις , ,26 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,26 0, , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 5.000,00 0,00 0, , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 5.000,00 0,00 0, , Τόκοι υπερημερίας χρήσης ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,26 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,91 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 6.100, ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,59 0, ,00

11 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,59 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,59 0, ,00

12 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 7 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών , ,02 0, , Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων ΦΟΡΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , ,35 0, , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ 2.000,00 823,11 0, , ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ 500,00 164,71 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,17 0, , Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1% 3.000,00 828,86 0, , ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4% , ,39 0, , ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% , ,01 0, , ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ,00 0,00 0, , ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% , ,98 0, , Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,24 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,33 0, , ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 500,00 0,90 0, , ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 1.000,00 4,67 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,90 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,33 0, , ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ , ,74 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ , ,28 0, ,00

13 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ 4.000, ,24 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΣΜΕΔΕ 6.000, ,02 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ 1.000,00 0,00 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α , ,24 0, ,00

14 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 8 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 3.000,00 518,70 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΣΚΥ , ,59 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ , ,90 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ , ,48 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ 7.000,00 489,35 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 9.000,00 0,00 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ 2.000,00 0,00 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 9.000, ,27 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1% , ,02 0, , ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% , ,65 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,48 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,48 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , ,34 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 516,65 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,99 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Λοιπές επιστροφές 5.000,00 20,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 20,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,39 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,39 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,30 0, , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

15 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,09 0, ,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 7.000, ,66 0, ,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/ ,00 0,00 0,00 0,00

16 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 9 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , ,75 0, , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,61 0, ,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: , ,61 0, , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 5.000, ,89 0, ,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: , ,50 0, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΥΔΚΥ , ,81 0, , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΙΚΑ 7.500, ,02 0, , ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦ ΤΑΣΚΥ 8.500, ,40 0, , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΕΑΔΥ , ,28 0, , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΠΔΥ 1.000,00 0,00 0, , ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ , ,92 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,43 0, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΙΚΑ , ,19 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,19 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,62 0, , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 1ΗΣ ΚΑΤ 2.100,00 0,00 0, ,00

17 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) , ,93 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,93 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,80 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

18 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 10 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης εσωτερικών χώρων δημοτικών ,00 0,00 0,00 0,00 καταστημάτων Ξυλαγανής και Σαπών Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων , ,00 0, ,00 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, , ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 2.000,00 0,00 0, , Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων , ,20 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,20 0, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕ ΣΑΠΩΝ , ,10 0, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ , ,84 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,94 0, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) , ,39 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων ΔΕ ΣΑΠΩΝ 5.000, ,38 0, ,00

19 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων ΔΕ 2.000,00 296,36 0, ,00 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Σύνολο του ΚΑ: , ,74 0, , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 8.000, ,62 0, ,00 εξοπλισμού

20 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 11 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού , ,52 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,52 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,21 0, , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 2.500,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,41 0, , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.000,00 0,00 0, , Μεταφορές προσώπων 3.000,00 0,00 0, , Μεταφορές εν γένει 1.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 0,00 0, ,00

21 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 8.000, ,72 0, , Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 3.000,00 0,00 0, ,00

22 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 12 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ , ,13 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,13 0, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 5.000,00 947,14 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,99 0, , ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 1.000,00 78,00 0, , Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού ,00 0,00 0, , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 5.000, ,46 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,46 0, , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό , ,54 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,54 0, , ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 500, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 4.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Υλικά φαρμακείου 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 500, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 2.000,00 911,40 0, ,00

23 Σύνολο του ΚΑ: ,00 911,40 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,39 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,60 0, ,00

24 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 13 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Έπιπλα σκέυη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 3.000, ,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1.000,00 105,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, , Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΟΘΟΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΦΑΞ 8.000,00 0,00 0, ,00 ΚΛΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ - ΦΑΞ - ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 8.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Λοιπός εξοπλισμός 7.000, ,08 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,08 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,08 0, , ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Συμμετοχή σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ (αρθρου 252 παρ.2 ΚΔΚ) , ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,08 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.500,00 803,29 0, ,00

25 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΕΞ ΟΦ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 671,17 671,17 0,00 0, ΕΞ ΟΦ NOVA ΕΞΥΠ ΕΠΕ 279,00 279,00 0,00 0, ΕΞ ΟΦ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ 124,04 124,04 0,00 0,00

26 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 14 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο ΕΞ ΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ 1.607, ,56 0,00 0, ΕΞ ΟΦ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ,22 0,00 0, , ΕΞ ΟΦ ΟΡΙΖΩΝ ΕΠΕ ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 304,09 304,09 0,00 0, ΕΞ ΟΦ AGRINET 1.845,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,86 0, ,22 Σύνολο του ΚΑ: , ,15 0, ,22 Σύνολο του ΚΑ: , ,15 0, , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,79 0,00 0, ,07 Σύνολο του ΚΑ: ,79 0,00 0, ,07 Σύνολο του ΚΑ: ,79 0,00 0, ,07 Σύνολο του ΚΑ: , ,15 0, ,29 Σύνολο του ΚΑ: , ,83 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,90 0, ,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: , ,90 0, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΙΚΑ , ,15 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,15 0, ,00

27 Σύνολο του ΚΑ: , ,15 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,05 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,05 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

28 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 15 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 0,00 0, ,42 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,42 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,42 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,42 Σύνολο του ΚΑ: , ,05 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,00 0, ,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 6.000,00 758,81 0, ,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: , ,81 0, , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,83 0, ,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 2.500,00 824,40 0, ,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: , ,23 0, , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,96 0, ,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: , ,96 0, ,00

29 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΥΔΚΥ , ,62 0, , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΙΚΑ 0,00 0,00 0, , ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦ ΤΑΣΚΥ 3.500, ,22 0, ,00

30 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 16 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΕΑΔΥ 8.000, ,66 0, , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΠΔΥ 0,00 0,00 0,00 500, ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 7.000, ,28 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,78 0, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦ Ι.Κ.Α , ,42 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,42 0, , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. Ι.Κ.Α , ,04 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,04 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,24 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,24 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Αμοιβές τεχνικών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 8.000,00 0,00 0, ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ) ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΖΗΤΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Λοιπά έξοδα τρίτων ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00

31 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων , ,18 0, ,00 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Σύνολο του ΚΑ: , ,18 0, ,00

32 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 17 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μηχανημάτων ΔΕ ΣΑΠΩΝ , ,39 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μηχανημάτων ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 5.000, ,88 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,27 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,27 0, , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΧΥΤΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΜΜΑΘ) , ,56 0, , ΑΠΟΚΟΜΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΜΜΑΘ , ,48 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,04 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,04 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,49 0, , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 5.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , ,89 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,89 0, , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

33 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΣΑΠΩΝ ,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00

34 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 18 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,89 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,62 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΕΞ ΟΦ Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ,64 0,00 0, , ΕΞ ΟΦ ΜΑΡΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ,49 0,00 0, ,49 Σύνολο του ΚΑ: ,13 0,00 0, ,13 Σύνολο του ΚΑ: ,13 0,00 0, ,13 Σύνολο του ΚΑ: ,13 0,00 0, , ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,49 0,00 0, ,74 Σύνολο του ΚΑ: ,49 0,00 0, ,74 Σύνολο του ΚΑ: ,49 0,00 0, ,74 Σύνολο του ΚΑ: ,62 0,00 0, ,87 Σύνολο του ΚΑ: , ,62 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,23 0, ,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 7.000, ,96 0, ,00

35 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: , ,19 0, , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,50 0, ,00 ειδικά τακτικά επιδόματα)

36 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 19 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 3.000,00 0,00 0, ,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Σύνολο του ΚΑ: , ,50 0, , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ,00 0,00 0,00 0,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΥΔΚΥ , ,64 0, , ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦ ΤΑΣΚΥ 2.000,00 980,63 0, , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΕΑΔΥ 2.500, ,47 0, , ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 3.000, ,49 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,23 0, , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΕΡΓΟΔ ΕΙΣΦ Ι.Κ.Α , ,01 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,01 0, , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. Ι.Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,24 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,93 0, , ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ,00 0,00 0, ,00

37 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΔΕΥΑΚ) (ΣΑΤΑ) Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00

38 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 20 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων , ,00 0, ,00 χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , ,77 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,77 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,77 0, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μηχανηματων ΔΕ ΣΑΠΩΝ , ,80 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μηχανηματων ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 8.000,00 563,46 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,26 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,26 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,03 0, , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.500,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) , ,52 0, ,00

39 Σύνολο του ΚΑ: , ,52 0, , ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , ,67 0, ,00

40 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 21 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , ,67 0, , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΣΑΠΩΝ ,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,19 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,15 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΑΠΩΝ (ΣΑΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ,00 0,00 0,00 0,00 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (ΣΑΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ , ,32 0,00 0,00 ΣΑΠΩΝ (ΣΑΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ , ,14 0,00 0,00 ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (ΣΑΤΑ) Σύνολο του ΚΑ: , ,46 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,46 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,46 0,00 0, ΕΡΓΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

41 ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΣΑΠΩΝ (ΣΑΤΑ) ,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΣΑΠΩΝ (ΣΑΤΑ) ,00 0,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ , ,00 0,00 0,00 ΥΔΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΑ Υ (ΣΑΤΑ) ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (ΣΑΤΑ) ,00 0,00 0,00 0,00

42 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 22 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο ΣΥΝΔ.ΔΙΚΤ.ΥΔΡΕΥΣ.ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΚΤ. ΤΗΣ ΒΙΟΠΑ (ΕΤΒΑ) ,00 0,00 0, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ , ,13 0,00 0,00 ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (ΣΑΤΑ) ,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ>> ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ii ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΛ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΑ (ΣΑΤΑ) ΚΑΤΑΣΚ.ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜ. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦ. ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡ. ΣΤΑ ,00 0,00 0, ,00 ΚΑΣΣΙΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 6.395,00 0,00 0, ,00 ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΒΕΛΚΙΟΥ ΚΡΩΒΥΛΗΣ (ΤΕΔΚ) ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΡΥΜΗΣ (ΤΕΔΚ) 6.395,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,13 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,13 0, , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΣΑΠΩΝ (ΣΑΤΑ) , ,00 0,00 0, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ , ,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ) ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ,00 0,00 0,00 0,00 (ΣΑΤΑ) Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,13 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,59 0, , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

43 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΕΞ ΟΦ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ , ,96 0,00 0, ΕΞ ΟΦ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ , ,80 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,76 0,00 0,00

44 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 23 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , ,76 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,76 0,00 0, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,59 0,00 0, ,38 Σύνολο του ΚΑ: ,59 0,00 0, ,38 Σύνολο του ΚΑ: ,59 0,00 0, ,38 Σύνολο του ΚΑ: , ,76 0, ,38 Σύνολο του ΚΑ: , ,50 0, , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και , ,96 0, ,00 ειδικά τακτικά επιδόματα) Σύνολο του ΚΑ: , ,96 0, , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΥΔΚΥ 8.000, ,81 0, , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΣΜΕΔΕ (ΚΚΣ) , ,63 0, , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ 2.500, ,16 0, , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΣΜΕΔΕ 2.000,00 871,01 0, , ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΤΕΑΔΥ 2.000,00 862,05 0, , ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 3.500,00 357,70 0, ,00

45 Σύνολο του ΚΑ: , ,36 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,36 0, , ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 7.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00

46 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 24 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο Σύνολο του ΚΑ: , ,32 0, , ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 7.000, ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0, , ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μηχανηματων ΔΕ ΣΑΠΩΝ , ,16 0, , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μηχανηματων ΔΕ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ , ,22 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,38 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,38 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,38 0, , ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 6.000,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων , ,81 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,81 0, , ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

47 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ 4.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ,89 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ , ,00 0, ,00

48 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 25 από 31 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018 Αριθμός Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση 31/12/2017 Προταθέντα στο μέχρι 31/7/ /7/2017 Συμβούλιο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 5.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 3.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 8.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 5.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 4.000,00 589,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΑΤΑ) ,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ , ,06 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 5.000,00 385,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΡΑΣΣΩΝ 8.000, ,76 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,71 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,71 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,52 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,22 0, , ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΛΚΥΩΝΑΣ ,00 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0, , Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων , ,59 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,59 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ (ΣΑΤΑ) ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 0,00 0,00