ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΗΓ. 00 Γενικές Υπηρεσίες , , , , ,14 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες , , , , ,00 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής , , , , ,10 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , ,50 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης , , , , ,19 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων , , , , ,06 35 Υπηρεσίες πρασίνου , , , , ,00 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας , , , , ,00 45 Υπηρεσία νεκροταφείων , , , , ,00 50 Δημοτική Αστυνομία , , , , ,00 70 Λοπές υπηρεσίες , , , , ,00 <ANEY> <Άνευ Υπηρεσίας> , , , , ,82 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,81

2 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΔΑΠΑΝΗΣ 60Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,00 61Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , ,00 62Παροχές τρίτων , , , , ,00 63Φόροι - Τέλη , , , , ,00 64Λοιπά γενικά έξοδα , , , , ,96 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 65δημοσίας πίστης , , , , ,00 66Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , ,50 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - 67Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές , , , , ,14 68Λοπά έξοδα , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης , , , , ,60 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 71προμήθειες παγίων , , , , ,16 73Έργα , , , , ,59 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 74εργασίες και ειδικές δαπάνες , , , , ,64 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές 75σε επιχειρήσεις) 9.001, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις , , , , ,39 81Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) , , , , ,59 82Λοιπές αποδόσεις , , , , ,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές 83αποδόσεις Προβλέψεις και μη προβλέψεις είσπραξης , ,79 0,00 0,00 0,00 εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 85οικονομικού έτους ,37 0, , , ,23 ΝΟΛΟ Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις , , , , ,82

3 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων 91στον προϋπολογισμό ,70 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό ,70 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , , , ,81

4 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 00 KATA ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , , ,00 63 Φόροι - Τέλη , , , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , ,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης , , , , ,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές , , , , ,14 68 Λοπά έξοδα , , , , ,00 6 ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης , , , , ,14 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,00 0, , , ,00 73 Έργα 0,00 0, , , ,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 9.000, , , , ,00 7 ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ , , , , ,14

5 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : 00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Γενικές Υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ : 6 Έξοδα χρήσης : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΡΟΗΓ. 603 ΧΡΗΣΗΣ Τακτικές αποδοχές , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΡΟΗΓ. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΚΥΤ 2.200,00 392, , , , Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 6.000, , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) 1.300,00 274, , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ , , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων επικουρικό 1.000,00 0, , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπερ Υγειονομική Δημοσίου 1.386,00 808, , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ (πρωην ΤΑΥΟΥ) 456,00 260,61 456,00 456,00 456,00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών 1.761,00 880, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00

6 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)(άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ /66) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Για λογιστική τακτοποίηση της κράτησης 1,5000 από το ΤΠΔ και Τραπεζών 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΡΟΗΓ. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο /97) 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.500,00 260, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 260, , , ,00 Δαπανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 260, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές νομικών και ΠΡΟΗΓ συμβολαιογράφων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αμοιβές μεταφραστών 3.100,00 0, , , ,00

7 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 8.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , , ,00 Μαγνητοφωνηση απομαγνητοφώνηση δακτυλογράφηση πρακτικων Δ.Σ ,00 0, , , , Αμοιβή σώματος ορκωτων εκτιμητών 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Φυλαξη- ασφάλεια των δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Φυλής ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνταξη σχεδίου δράσης για την Βιώσιμη Αειφόρο Ενέργεια Σ.Δ.Α.Ε , ,00 0,00 0,00 0, Αμοιβή γιατρού εργασίας 5.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΡΟΗΓ. Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) , , , , ,00 Αντιμισθία του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης άρθρο παρ.6 Ν.3852/ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίων δημοτικων κοινοτήτων αρθρο Ν3852/ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00

8 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο ΔΚΚ) ν2685/99) 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΡΟΗΓ Αμοιβές προσωπικού ΚΕΠ 8.800, , , , , Αμοιβή συνεργατών με μίσθωση έργου , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Αποζημιώσεις μελών φορολογικών Επιτρόπων 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΡΟΗΓ. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Ενταξη της πράξης καινοτόμες και ,00 0, , , ,00 ανοιχτές υπηρεσίες ηλεκτρονικης συμμετοχής (e-participation)και ένταξης (e-inclusion) των πολιτων του Δημου Φυλης στο δημόσιο διάλογο και τον αειφορο δημοκρατικό προγ== ΕΣΠΑ Φ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προετοιμασία έργων του Δήμου για υποβολή και χρηματοδότητηση στα Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" και Ι "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"(προμελέτες, ΤΠΔΔ, τεύχη διαγωνισμών,συνοδευτικά έντυπα κ.λπ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΠΡΟΗΓ. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 6.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΡΟΗΓ Λοιπά έξοδα τρίτων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 62 Παροχές τρίτων 622 ΠΡΟΗΓ Ταχυδρομικά Τέλη 3.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , , ,00

10 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Κινητή Τηλεφωνία ,00 455, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 455, , , , Λοπές επικοινωνίες-curier 3.000,00 0, , , , Τέλη ειδικών ραδιοδικτύων 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΡΟΗΓ Ενοίκια - Μισθώματα , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΡΟΗΓ. Συντήρηση Δικτύου Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών ,00 0, , , ,00 A.M.114/2012 Eργασία για την προμήθεια απαραίτητου λογισμικού και εξοπλισμού υποστήριξης τμήματος Επικοινωνίας Δημοτών (contact center) του Δ.Φυλής , , , , ,00 Συντήρηση Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΡΟΗΓ Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ ,00 167, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 167, , , , Φωτισμός και κίνηση ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00

11 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δαπανες φύλαξης κτιρίων και κοινοχρηστων χωρων (αρθ. 21 παρ ν 3731/ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 63 Φόροι - Τέλη 631 ΠΡΟΗΓ Καταβολή τέλους κτηματολογίου 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΠΡΟΗΓ Παρακράτηση ΤΑΠ υπέρ ΚΕΔΚΕ , , , , , Λοιποί φόροι τέλη 500,00 122,40 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 ΠΡΟΗΓ Μεταφορές προσώπων 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΠΡΟΗΓ.

12 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 100,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΠΡΟΗΓ. Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων Φιλοξενία διαδυκτυακών του Δήμου εφαρμογών 5.000,00 0, , , ,00 και συντήρησης ιστοσελίδας INTRANET ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΠΡΟΗΓ. Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , ΠΡΟΗΓ.

13 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 615, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 615, , , , Συνδρομές INTERNET 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Λοιπές συνδρομές 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 615, , , , ΠΡΟΗΓ. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , , ,00 Αποζημειώσεις πολιτών από φθορές σε οχήματα 2.000,00 0, , , ,00 Αποζημιώσεις πολιτών από φυσικά φαινόμενα & λοιπές καταστροφές 2.000,00 0, , , ,00 Αποζημιώσεις πολιτών για ζημιές σε ακίνητο από υπαιτιότητα του Δήμου 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 651 ΠΡΟΗΓ.

14 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τόκοι δανείων εσωτερικού Εμπορική Τράπεζα ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Εθνικής Τράπεζας ,00 0,00 0,00 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ , ,00 0,00 0,00 0,00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τράπεζας Πειραιώς ,00 0, , , ,00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Εμπορικής Τράπεζας ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΡΟΗΓ Τόκοι Δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ , , , , , Τόκοι δανείων εσωτερικού 4.500,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5.000,00 0, , , ,00 Τόκοι δανείων εσωτερικοκύ Τράπεζας Πειραιώς 3.140,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 671 ΠΡΟΗΓ.

15 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές και σχολικοί τροχονόμοι , , , , ,14 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για την συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (αρθ.94/παρ.4 περ.25) ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,14 Επιχ/ση στους Παιδικούς Σταθμούς Ανω Λιοσίων , , , , ,00 Επιχορήγηση στους Παιδικούς Σταθμούς Ζεφυρίου , , , , , Επιχ/ση Α Παιδικού Σταθμού Φυλής , , , , ,00 Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής ,00 0, , , ,00 Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής "Η ΠΑΡΝΗΘΑ" , , , , ,00 Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΡΟΗΓ Εισφορά υπέρ συνδέσμων , , , , , Εισφορά υπέρ του ΑΣΔΑ , , , , ,00 Εισφορά υπέρ του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Α ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών 1.000,00 0, , , ,00 Εισφορά για την καταπολέμηση κουνουπιών 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00

16 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υπέρ Ιερού Πανάγιου Τάφου 880,00 0,00 880,00 880,00 880,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 880,00 880,00 880,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΡΟΗΓ. Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου καταστροφή αρουραίων και ακριδών 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία(αμεα) ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Υπουργείου Πολι== 1,00 0, , , ,00 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου & Εθνικου Κ/κου Παν/μίου Αθηνών(Ε.Κ.Π.Α.)για εκπόνηση ερ/κου εργου για το φ/νο του σχολικού εκφοβισμού,η σχεση με ψυχ/κες παραμ/ρους -οικογενεια -σχολειουκοινων.περιβαλ.τος ,00 0, , , ,00 Π.Σ.μεταξύ Δήμου-ΚΕΔΗΦκαι του Συν/μου-Κοιν/κου μη κερ/κου φορεα μετην επωνυμια Κοινωνικες Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών ομάδων(κ.σ.δ.ε.ο) 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00

17 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Συνδρομή στη διαδημοτική εταιρεία Eυρωπαϊκός Ομιλος Εδαφικής Συνεργασίας Ε.O.E.Σ.(πρ."Εύξεινη Πόλη") ,00 0, , , ,00 Συμμετοχή στο πρόγραμμα Lifelonglearnihg -Leonardo ,00 0, , , ,00 Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για το πρόγραμμα Integrow 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,14 : 68 Λοπά έξοδα 681 ΠΡΟΗΓ Λοιπές εγγύησεις , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ΠΡΟΗΓ. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Τόκοι υπερημερίας χρήσης , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εξοδα εφαρμογής άρθρων /Ν. 3463/ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00

18 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,14 ΓΕΝΙΚΗ : 7 Επενδύσεις : 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 ΠΡΟΗΓ Προμήθεια Net Point H/W & S/W ,00 0, , , ,00 Ηλεκτρονικοί Λογισμικο ύ Radix Reload για το σύνολο του Δικτύου Η/Υ του Δήμου ,00 0, , , ,00 Προμήθεια λογισμικού υλικού (Software & Hardware) Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εκύπωσης Εγγράφων ,00 0, , , ,00 Προμήθεια λογισμικού υλικού (Software & Hardware) Ηλεκτρονικής Διακίνισης Εγγράφων ,00 0, , , ,00 Προμήθεια λογισμικού Microsoft Open License ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού σε Δημοτικα κτιρια της Δ.Ε.Φυλής 4.500,00 0, , , ,00 Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού σε κτίρια του Δήμου 5.800,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 : 73 Έργα 734 ΠΡΟΗΓ.

19 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 734 ΠΡΟΗΓ. Ενταξη της πράξης καινοτόμες και ανοιχτές υπηρεσίες ηλεκτρονικης συμμετοχής (e-participation)και ένταξης (e-inclusion) των πολιτων του Δημου Φυλης στο δημόσιο διάλογο και τον αειφορο δημ/κό προγ/μο (ΕΣΠΑ) 0,00 0, , , ,00 Ενταγμένη πράξη Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων ΕΣΠΑ 0,00 0, , , ,00 ΕΣΠΑ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάσες στο Δήμο Φυλής με τίτλο "Α.Σ.ΧΑΣΙΑ" Κωδ.Πράξης (375974) 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 734 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 0,00 0, , , ,00 : 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 751 ΠΡΟΗΓ Αναπτυξιακή Συμπραξη "ΧΑΣΙΑ" 7.500, ,18 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,18 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,18 0,00 0,00 0, ΠΡΟΗΓ. Συμμετοχή στην επιχείρηση Αέριο Πόλης Α.Ε. (ΠΕΔΦΑ 1.500,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ , , , , ,14

20 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 10 KATA 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , , ,00 63 Φόροι - Τέλη ,00 0, , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.000,00 0, , , ,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , ,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές ,00 0, , , ,00 6 ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης , , , , ,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , , , , ,00 73 Έργα 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 7 ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ , , , , ,00

21 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : 10 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ : 6 Έξοδα χρήσης : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κ Ω Τακτικές αποδοχές , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , , , , , Αποζημίωση νυχτερινής εργασίας 2.007,00 0, , , , Αποζημίωση Γραμματέων ΔΣ 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0, Αποζημίωση Ληξιάρχου , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Κ Ω Τακτικές αποδοχές , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , , , , , Αποζημίωση νυχτερινής εργασίας 2.007, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Κ Ω Τακτικές αποδοχές προσωπικού εκτάκτων υπαλλήλων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00

22 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΟΧ 1.671,00 217,20 800,00 800,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 217,20 800,00 800,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Κ Ω 605 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ , , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 6.458, , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορες προσωπικού στο Δημόσιο υπέρ ΤΕΑΔΥ 3.802, , , , , Εργοδοτικές εισφ.τεαδυ Βαρέα 0,75% 151,00 0,00 0,00 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορες Ταμείο Νομικών 1.761,00 146, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ , , , , , Ταμείο Νομικών Εργοδότη 785,00 0,00 785,00 785,00 785,00 Εργοδοτική εισφορά Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων 795,00 0,00 795,00 795,00 795, Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΚΕΑΔ 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ 7.633, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Κ Ω Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00

23 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Κ Ω 611 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 5.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα ,00 0,00 0,00 0,00 0, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ,00 0, , , , Απεντομώσεις - Μυοκτονίες ,00 0, , , ,00 Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση προσωπικού για το σύστημα αναμεταδοσης (LIVE SREAMING) , ,00 0,00 0,00 0,00 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στην υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση και βελτίωση της οικονομικής του λειτουργίας ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Κ Ω Αμοιβές νομικών προσώπων , , , , ,00 Αμοιβή ορκωτου λογιστή για την απογραφή εναρξης ,00 0, , , , Αμοιβή ορκωτού λογιστή ,00 0, , , ,00 Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην οργάνωση διαδικασιών ολικής ποιότητας για την διαχείριση παγίων περιουσιακών στοιχείων υλικών και αποθηκών ,00 0, , , ,00

24 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αμοιβές εκκαθαριστών και λοιπών εξόδων εκκαθάρισης ΔΕΤΕΑΛΑ ,00 0, , , ,00 Αμοιβές εκκαθαριστών και λοιπών εξόδων εκκαθάρισης ,00 0, , , ,00 Οργάνωση διαδικασιών ολικής ποιότητας και διαχείρισης εσόδων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Κ Ω Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής και διαδημοτικής συνεργασίας 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 62 Παροχές τρίτων Κ Ω 623 Μισθώματα κτιρίων Τεχνικών εγκαταστάσεων , , , , ,00 Μίσθωμα κτιρίου για την στέγαση του γραφέιου προσωπικού ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Κ Ω Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00

25 Κ Ω ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 8.400,00 0, , , ,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Εργασίες συντήρησης καυστήρων 3.000,00 0, , , , Εργασίες συντήρηση ασανσέρ 4.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ,00 965, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 965, , , ,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Συντήρηση και επισκευή πυροσβεστήρων Δημ. κτηρίω 5.000,00 0, , , ,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 6.600,00 123, , , , Συντήρηση ανελκυστήρα 3.625, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού μισθοδοσίας ,00 0,00 0,00 0,00 0, Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Κ Ω Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00

26 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 63 Φόροι - Τέλη Κ Ω Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 : 64 Λοιπά γενικά έξοδα Κ Ω Μεταφορές εν γένει 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ Ω Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 3.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Δημοσίευση προκυρήξεων 3.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00

27 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Κ Ω Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 110, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 110, , , ,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικκών γραφείου για την Δ.Ε. Φυλής 6.000,00 0, , , ,00 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Δ.Ε.Φυλής 5.000,00 0, , , ,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,00 940, , , ,00 Προμήθεια εντύπων & Φωτοτυπικού Χαρτιού ,00 0, , , ,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την Δ.Ε.Ζεφυρίου 6.000,00 0, , , ,00 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για την Δ.Ε.Ζεφυρίου ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 940, , , ,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την Δ.Ε.Φυλής ,00 0, , , ,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την Δ.Ε.Α.Λιοσίων ,00 123, , , ,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την Δ.Ε.Ζεφυρίου ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 123, , , , Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00

28 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ Ω Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμου ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας της Δ.Ε.Φυλής 6.000,00 0, , , ,00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 6.000,00 0, , , ,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας για την ΔΕ Ζεφυρίου του Δ.Φυλής 6.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Κ Ω 664 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ,00 0, , , ,00 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Α.Μ.177/ , , , , ,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό α.μ. 176/ ,00 657, , , ,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό AM 4.000, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Κ Ω Προμήθεια λοιπού υλικού 2.000,00 712, , , ,00

29 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ,00 712, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 712, , , ,00 Κ Ω 666 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 6.600,00 301, , , ,00 Προμήθεια ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού ,00 0, , , ,00 Προμήθεια περιφερεικών ΣΥΝΟΛΟ 6661 συσκευών ,00 301, , , , Η/Υ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 301, , , ,00 Κ Ω Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων , , , , , Ελαστικά μεταφορικών μέσων 7.003,70 0, , , , Προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων 2.000,00 0, , , , Ελαστικά μεταφορικών μέσων 0,00 0, , , , Ελαστικά μεταφορικών μέσων 996,30 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 419, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 419, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Κ Ω Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ,00 0, , , , Προμήθεια πυροσβεστήρων 5.000,00 0, , , ,00

30 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προμήθεια αντισηπτικού αντιβακτηριδιακού υγρού 4.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Κ Ω Λοιπές καταβολές στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φυλής (ετήσιο πρόγραμμα δράσης )(ΕΝΙΑΙΟ ΝΠΔΔ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΓΕΝΙΚΗ : 7 Επενδύσεις : 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Κ Ω Έπιπλα σκεύη 3.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , , Προμήθεια Η/Υ , , , , ,00 Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος, επέκταση ευρυζωνικού δικτύου ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Προμήθεια Καταγραφικού Συστήματος με 17" Οθόνη και 4 Κάμερες , ,50 0,00 0,00 0,00

31 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αποτύπωση και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για τροποποιήσεις του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε.Φυλής ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 73 Έργα Κ Ω Επισκευή και συντήρηση του συστήματος κλιματισμού του Δημοτικού Κτιρίου Φυλής == 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Κ Ω Συμμετοχή στην 'ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ' 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 751 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 75 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ , , , , ,00

32 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 15 KATA 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού , , , , ,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , , , , ,00 62 Παροχές τρίτων , , , , ,00 63 Φόροι - Τέλη 4.000,00 0, , , ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , , ,96 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων , , , , ,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές , , , , ,00 6 ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης , , , , ,96 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων ,00 0, , , ,00 73 Έργα , , , , ,50 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες , , , , ,64 7 ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις , , , , ,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ , , , , ,10

33 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : 15 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής ΓΕΝΙΚΗ : 6 Έξοδα χρήσης : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κ Ω Τακτικές αποδοχές , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Κ Ω 602 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για Νυχτερινή απασχόληση 6.430, , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Κ Ω Τακτικές αποδοχές , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 6.696,00 681, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 681, , , ,00

34 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων μερικής απασχόλησης 5.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Κ Ω 605 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ , , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ , , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ 2.411, , , , , Εργοδοτικές εισφ.τεαδυ Βαρέα 0,75% 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων μερικής απασχόλησης 2.000,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΚΑ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Κ Ω Συμβάσεις Έργου , , , , ,00 Αμοιβή διδακτικού προσωπικου Ωδειου ΑΔΣ 306/ ,00 0, , , ,00

35 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αμοιβή εξεταστών κατατακτηρίων εξετάσεων Δημοτικού Ωδείου 0,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 Κ Ω 614 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ,00 0, , , ,00 Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα διαχείρισης δημοτικών λειτουργειών δ/νση Προγραμματισμού ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0, , , ,00 Κ Ω Μεταφορά μαθητών Πρωτ/μιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ σχ.ετους του Δήμου Φυλής ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,00 : 62 Παροχές τρίτων Κ Ω Μισθώματα για ΚΕΠ , , , , , Μισθώματα για τον ΟΑΕΔ ,00 0, , , , Μισθώματα για την Βοήθεια στο σπίτι , , , , ,00 Μισθωση 3ου Ενιαίου Λυκείου Ανω Λιοσίων , ,00 0,00 0,00 0, Μισθώματα κτιρίων , , , , ,00