ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη Τηλ.: , fax: Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ (17 η ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Η Δέκατη έβδομη (17 η ) συνεδρίαση του οργάνου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018 στις 11:15 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας στην Τρίπολη υπό την προεδρία του Πρύτανη, Καθηγητή Αθανασίου Κατσή. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα εξής μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου: 1. Κατσής Αθανάσιος, Καθηγητής, Πρύτανης 2. Ανδρειωμένος Γεώργιος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης 3. Λέπουρας Γεώργιος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης 4. Τσιάρας Αστέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρύτανης 5. Σουρλά Ελένη, Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού Απουσίαζαν αν και είχαν ειδοποιηθεί κανονικά οι: 1. Ζυγά Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Οι φοιτητικοί σύλλογοι και το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο παρά το υπ. αριθμ 5913/ έγγραφο με το οποίο έχουν κληθεί να εκλέξουν εκπρόσωπο για το ακαδημαϊκό έτος Πρακτικά τήρησε η κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, Γραμματέας Πρυτανικού Συμβουλίου. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα: Θέμα 1: Θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Το θέμα αναβλήθηκε για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Θέμα 2: Θέματα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 1

2 Μετά από διαλογική συζήτηση το Πρυτανικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Πρύτανη και τον εξουσιοδότησε στη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα. Θέμα 3: Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμματισμού Μετά από διαλογική συζήτηση το Πρυτανικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Πρύτανη και τον εξουσιοδότησε στη σύνταξη των σχετικών αποφάσεων οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα. Θέμα 4: Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Το θέμα αναβλήθηκε για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση. Η Γραμματέας του Πρυτανικού Συμβουλίου Ο Πρύτανης Μαρία Χριστοδημητροπούλου Αθανάσιος Κατσής Καθηγητής 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη Τηλ.: , fax: Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 1 / Συνεδρίαση 17 η Θέμα: Θέματα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 12/Α / ) όπως ισχύει, 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017, 3. Την εισήγηση του Πρύτανη, Καθηγητή Αθανάσιου Κατσή, 4. Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 17η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ( ), 5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 περί τοποθέτησης του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 25/Α / Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της υπαλλήλου. Αποφασίζει Την τοποθέτηση της κ. Μαρίας Φουρτούνη, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ( ΙΔΑΧ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού, στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο Πρύτανης Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη Τηλ.: , fax: Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 2 / Συνεδρίαση 17 η Θέμα: Θέματα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 12/Α / ) όπως ισχύει, 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017, 3. Την εισήγηση του Πρύτανη, Καθηγητή Αθανάσιου Κατσή, 4. Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 17η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ( ), 5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 περί τοποθέτησης του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 25/Α / Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της υπαλλήλου. Αποφασίζει Την τοποθέτηση της κ Νίκης Αναστασοπούλου, μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (ΤΘΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχοντας ως ωράριο, το παλιό ωράριό της. Ο Πρύτανης Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη Τηλ.: , fax: Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 3 / Συνεδρίαση 17 η Θέμα: Θέματα Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 12/Α / ) όπως ισχύει, 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017, 3. Την εισήγηση του Πρύτανη, Καθηγητή Αθανάσιου Κατσή, 4. Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 17η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ( ), 5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 περί τοποθέτησης του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 25/Α / Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της υπαλλήλου. Αποφασίζει Την τοποθέτηση της κ. Ιωάννας Μαρκέλλου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού, στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (ΤΘΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχοντας ως ωράριο, το παλιό ωράριό της. Ο Πρύτανης Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη Τηλ.: , fax: Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 4/ Συνεδρίαση 17 η Θέμα: Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 12/Α / ) όπως ισχύει, 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114/Α / ) περί αρμοδιοτήτων του Πρυτανικού Συμβουλίου. 3. Την εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή Γεωργίου Λέπουρα, με ημερομηνία σύνταξης 29/10/ Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 17η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ( ), Αποφασίζει Την έγκριση της 9ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους Το φύλλο μεταβολών της 9ης τροποποίησης επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα απόφαση. Ο Πρύτανης Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 8

9 Παράρτημα Απόφασης 4/ , 17 η Συνεδρίαση 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη 29/10/2018 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Επί της 9 ης τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2018 Προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένες δαπάνες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιβάλλεται η 9η Τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018, ώστε να προσαρμόσουμε τους αντίστοιχους Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων με αντίστοιχες εσωτερικές αυξομειώσεις αυτών. Πιο συγκεκριμένα οι αυξομειώσεις των Κ.Α.Ε. των λειτουργικών δαπανών που επέρχονται είναι οι ακόλουθες: ΕΞΟΔΑ 0411: Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Μείωση ποσού 10, : Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Μείωση ποσού 6.000, : Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Μείωση ποσού ,00 λόγω μη πραγματοποίησης της δαπάνης για παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 0429: Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Μείωση ποσού 10, : Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων. Μείωση 9.000, : Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Μείωση ποσού ,00 λόγω μη πραγματοποίησης ανάλογων σεμιναρίων επιμόρφωσης υπαλλήλων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 0711:Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό: Μείωση ποσού 400, : Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων : Μείωση ποσού 1.000, :Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό: Μείωση ποσού 974, : Οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση. Μείωση ποσού 1.300, : Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση. Μείωση ποσού 1.500, : Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων. Μείωση ποσού 1.200, : Μισθώματα μεταφορικών μέσων. Μείωση ποσού 500, : Λοιπά μισθώματα. Μείωση ποσού ,00 καθώς έχουν παρέλθει το Α, Β, και Γ Τρίμηνα οικ. Έτους :Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π. Μείωση ποσού 1.000, : Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας. Μείωση ποσού 4.000, :Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο). Αύξηση ποσού 80,00 για την κάλυψη λογαριασμών ΔΕΗ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 10

11 0852: Δαπάνες συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μείωση ποσού 3.271, : Συντήρηση και επισκευή κτιρίων. Αύξηση ποσού ,00 προκειμένου για την συντήρηση και επισκευή στεγών κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 0869:Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, μνημείων, βιβλιοθηκών και αρχαιολογικών χώρων. Μείωση ποσού 3.000, : Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων. Αύξηση ποσού ,00 προκειμένου για συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου : Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. Μείωση ποσού 5.000, : Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Αύξηση ποσού ,00 για εκτέλεση συγκεκριμένων δικαστικών αποφάσεων. 0895: Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κ.λ.π. Μείωση ποσού 3.000, : Φόροι. Μείωση 1.000, : Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά. Αύξηση ποσού 800, : Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά. Μείωση ποσού 2.000, : Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων. Μείωση 4.000, : Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών. Αύξηση ποσού 10, : Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων. Αύξηση ποσού 30,00 προκειμένου να εξοπλιστούν αίθουσες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με συστήματα τηλεδιάσκεψης. 1436: Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων. Αύξηση ποσού 7.000, : Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Μείωση ποσού 3.500, : Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών). Αύξηση ποσού 3.500, : Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Τμήμα Νοσηλευτικής). Μείωση ποσού 4.689, : Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών). Μείωση ποσού 2.750, : Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Τμήμα Φιλολογίας). Μείωση ποσού 1.000, : Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων). Μείωση ποσού 1.500, : Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών). Μείωση ποσού 2.000, : Προμήθεια επίπλων. Αύξηση ποσού ,00 προκειμένου να πραγματοποιηθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός για προμήθεια γραφείων, καρεκλών γραφείων κλπ. 11

12 7123: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. Αύξηση ποσού ,00 προκειμένου να πραγματοποιηθεί Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για προμήθεια συναφών ειδών. Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΦΥΛΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Τα.Π.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 Κωδικό ς Αριθμό ς Προυπ/ μου Λογαρια σμός Γενικής Λογιστι κής ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΑ Τακτικού Προϋπολογισμού Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό Έξοδα διανυκτερευσης εσωτερικού υπαλλήων Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό Οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση Ημερήσια αποζημίωση για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση Έξοδα διανυκτερευσης εξωτερικού υπαλλήων Μισθώματα μεταφορικών μεσων Λοιπά μισθώματα Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας Αρχικ ή πίστ ωση 79, , ,00 25, ,00 24,00 21, , , , , , ,9 5 1, , , Αυξή σεις Μει ώσε ις 10, ,00 39, , ,00 15, , ,30 1,50 1, , ,00 4,00 Τελικ ή διαμό ρφωσ η 69, , ,00 15, , , , , , , , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 80,00 310, Δαπάνες συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση 5,000. 3,27 1,728 13

14 Θεσσαλονίκης Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Συντήρηση και επισκευή ναών, μουσείων, μνημείων, βιβλιοθηκών και αρχαιολογικών χώρων Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κ.λ.π & Φόροι Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Πανεπιστήμιο Πελοπονήσου) Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Τμήμα Νοσηλευτικής) Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών) Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Τμήμα Φιλολογίας) 24,07 3, , , , , , ,00 2, , ,00 40, , , , , , , ,00 12,00 23, ,00 30,00 7, , ,00 5,00 3,00 1,00 2,00 4,00 3,50 4, ,75 1,00 40,07 15,00 7, ,00 1, ,80 2, ,00 70, ,00 18, , ,

15 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών) Προμήθεια επίπλων Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού δ ω ν Σ ύ ν ο λ ο Ε ξ ό 1, , , , ,033, , , , ,50 2,00 285, , , ,033, ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Έσοδα τακτικού προϋπολογισμού : ( , ,00 ) Έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων :( , ,00 )..... Σύνολο Εσόδων : ,974, ,0 0 4,730, Έξοδα τακτικού προϋπολογισμού :( , ,00 ) Πλεόνασμα Τακτικού προϋπολογισμού :. Ανεξοφλητες υποχρεώσεις:.. Έξοδα Δημοσίων Επενδύσεων :( , ,00 ) Σύνολο Εξόδων : ,911, ,87 595, ,0 0 5,325,

16 Το έλλειμμα καλύπτεται από το ταμειακό υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους Τρίπολη 29/10/2018 Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη Τηλ.: , fax: Πληροφορίες: κ. Μαρία Χριστοδημητροπούλου, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 5/ Συνεδρίαση 17 η Θέμα: Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έχοντας υπόψη: 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2000 Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 12/Α / ) όπως ισχύει, 6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017, (ΦΕΚ 114/Α / ) περί αρμοδιοτήτων του Πρυτανικού Συμβουλίου. 7. Την εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή Γεωργίου Λέπουρα, με ημερομηνία σύνταξης 29/10/ Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 17η συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ( ), Αποφασίζει Την έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού & του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους Το φύλλο μεταβολών επισυνάπτεται ως Παράρτημα στην παρούσα απόφαση. Ο Πρύτανης Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής 17

18 Παράρτημα Απόφασης 5/ , 17 η Συνεδρίαση 18

19 Τρίπολη 29/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Επί του Τακτικού Προϋπολογισμού & Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Οικονομικού έτους 2019 Υποβάλλουμε για έγκριση τον Τακτικό Προϋπολογισμό & Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Εσόδων και Εξόδων οικ. Έτους 2019 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Ν.Π.Δ.Δ.) ο οποίος καταρτίστηκε με βάση : Α) την κωδική κατάταξη και την ονομασία που καθιερώθηκε με την υπ αρίθμ 2/47285/0094/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ., την αρ. 2/55663/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ (ΑΔΑ:Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ), το Α.Π., /Β2/ Συνοπτικοί προϋπολογισμοί οικ. Έτους 2019, το Α.Π Φ/175311/Ζ2/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ.407/80 και ωρομισθίων εκπαιδευτικών (ΑΔΑ:ΨΠΨΓ4653ΠΣ-ΧΣΨ), Β) την πρόβλεψη των δαπανών έτους 2019 σύμφωνα με όσα ορίζονται και τους περιορισμούς που θέτουν τα ανωτέρω, για την λειτουργία των πέντε σχολών με τα αντίστοιχα εννέα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που είναι τα εξής με τις αντίστοιχες σχολές τους: 1) α) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών β) Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής στην Τρίπολη, 2) α) Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών β) Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών σπουδών στην Καλαμάτα, 3) α) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού β) Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής στην Σπάρτη, 4) Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών στο Ναύπλιο, 5) α) Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής β) Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην Κόρινθο, με συνολικό αριθμό περίπου οκτώ χιλιάδων εκατόν έξι (8.106) φοιτητών στα παραπάνω τμήματα για το Ακαδημαϊκό έτος Ο Τακτικός Προϋπολογισμός & ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περιλαμβάνει: α) ως βασικά έσοδα την κρατική επιχορήγηση για δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού, για λειτουργικές ανάγκες, για σίτιση και στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, καθώς και ιδία έσοδα από την ενοικίαση ακινήτων, είσπραξη τόκων και δωρεών, β) ως βασικά έξοδα τις δαπάνες μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού, τις δαπάνες λειτουργίας των σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τις δαπάνες σίτισης και στεγαστικού επιδόματος φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως αυτά αναφέρονται στον καταρτισθέντα προϋπολογισμό οικον. έτους 2019, κρίνονται αναγκαία για την λειτουργία των παραπάνω σχολών με την επιφύλαξη αναζήτησης περισσοτέρων εσόδων για την εύρυθμη λειτουργία, στελέχωση και τον εξοπλισμό τους. Η αυξομείωση των Εσόδων Εξόδων στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 οφείλεται, στην ιδιαιτερότητα των τμημάτων των σχολών και στη συστέγασή τους σε διαφορετικές πόλεις από την έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι κυριότερες μεταβολές ενδεικτικά των εσόδων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 έγιναν στις παρακάτω γραμμένες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των: 1. Κ.Α.0136: Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αύξηση βάσει Ν. 4452/2017 αρθρ Κ.Α. 3511: Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες. Μείωση λόγω τροποποίησης κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των ΝΠΔΔ κατά το οικ. Έτος

20 3. Κ.Α. 3516: Τόκοι από Λογαριασμούς ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αύξηση λόγω τροποποίησης κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των ΝΠΔΔ κατά το οικ. Έτος Κ.Α. 5411: Προϊόν Δωρεάς. Μείωση. 5. Κ.Α. 5521: Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. Μείωση. 6. Κ.Α. 5529: Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. Μείωση. 7. Κ.Α. 5699: Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά. Μείωση. 8. Κ.Α : Επιχορήγηση για Επισκευή, Συντήρηση, Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Παν/μίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ ). Αύξηση. 9. Κ.Α : Επιχορηγήσεις για προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ). Μείωση. 10. Κ.Α : Επιχορηγήσεις για σύνταξη μελετών (Τοπογραφικές-Στατικές-Ηλεκ/ες-Χωροταξικές- Ρυμοτομικές-Γεωλογικές) Παν/μίου Πελ/νήσου 2014ΣΜ (ΠΚ205ΣΜ ). Αύξηση Οι κυριότερες μεταβολές ενδεικτικά των εξόδων του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2019 έγιναν στις παρακάτω γραμμένες πιστώσεις για την αντιμετώπιση των: 1. Κ.Α. 0261: Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3/ Συνεδρίαση 137η Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΜΤΚ469Β7Δ-8ΣΦ). 2. Κ.Α. 0289: Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά. Μείωση βάσει αιτήσεων συνταξιοδότησης υπαλλήλων Πα. Πελ. 3. Κ.Α. 0411: Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Μείωση για παροχή υπηρεσιών από νομικούς. 4. Κ.Α. 0429: Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Αύξηση για κάλυψη ανάλογων αναγκών Πα. Πελ. 5. Κ.Α. 0543: Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές. Μείωση για κάλυψη εκπαιδευτικών εκδρομών σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών των Τμημάτων του Πα. Πελ. 6. Κ.Α. 0737: Οδοιπορικά έξοδα για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό για εκπαίδευση. Μείωση για κάλυψη αντίστοιχων εξόδων μελών ΔΕΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων Πα. Πελ. 7. Κ.Α. 0741: Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων. Μείωση για κάλυψη αντίστοιχων εξόδων μελών ΔΕΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων Πα. Πελ. 8. Κ.Α. 0855: Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλ. βραβεία και έπαθλα). Μείωση. 9. Κ.Α. 0856: Φιλοξενίες και δεξιώσεις. Μείωση. 10. ΚΑ. 0887: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. Μείωση. 11. Κ.Α 0892: Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεογράφων, ενεχύρων κ.λ.π. Αύξηση. 12. Κ.Α 0895: Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων, σπουδαστηρίων κ.λ.π. Αύξηση για κάλυψη αναγκών των Σχολών και Τμημάτων του Πα. Πελ. 13. Κ.Α 0896: Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π. Αύξηση για επιδόσεις αγωγών, πράξεων κλπ από Δικαστικούς Επιμελητές. 14. Κ.Α 1259: Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων. Αύξηση για κάλυψη αναγκών των Σχολών και Τμημάτων του Πα. Πελ. 15. Κ.Α. 1261: Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά. Αύξηση για συγκεκριμένες προμήθειες. 16. Κ.Α 1292: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων. Αύξηση για σχετικές δαπάνες. 17. Κ.Α. 1299: Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων. Αύξηση για κάλυψη επικείμενων αναγκών. 18. Κ.Α. 1429: Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων. Αύξηση για προμήθεια υλικών που αφορούν μόνιμες εγκαταστάσεις. 19. Κ.Α. 2636: Χορηγίες για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αύξηση βάσει Ν. 4452/2017 αρθρ Κ.Α. 4129: Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών. Για κάλυψη εξόδων φοιτητών Erasmus. 21. Κ.Α. 7111: Προμήθεια επίπλων. Μείωση για συγκεκριμένες δαπάνες 22. Κ.Α. 7123: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού. Μείωση για συγκεκριμένο εξοπλισμό. 23. Κ.Α. 7127: Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου. Μείωση. 24. Κ.Α : Προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ). Μείωση. 25. Κ.Α : Σύνταξη μελετών (Τοπογραφικές-Στατικές-Ηλεκ/ες-Χωροταξικές-Ρυμοτομικές- Γεωλογικές) Παν/μίου Πελ/νήσου 2014ΣΜ (ΠΚ205ΣΜ ). Αύξηση 20

21 Σύμφωνα με τα παραπάνω ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2019 σε ανακεφαλαίωση έχει ως ακολούθως : ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ,00 Πλεόνασμα 2% : ,00 ΣΥΝΟΛΟ : ,00 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού για τη χρήση του έτους 2019 αναλύονται ως ακολούθως : Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1. Κ.Α Επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ,00 2. Κ.Α Έσοδα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 10,00 3. Κ.Α Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες κλπ...230,00 4. Κ.Α Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων ,00 5. Κ.Α Από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες Κ.Α Επιστροφές χρημάτων...30,00 7. Κ.Α Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις.10,00 8. K.A Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.. 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Β ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Κ.Α Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις ,00 2. Κ.Α Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις. 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Γενικό Σύνολο εσόδων ,00 Τα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού για τη χρήση του έτους 2019 αναλύονται ως ακολούθως : Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1. Κ.Α Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού ,00 2. Κ.Α Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ,00 3. Κ.Α Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, και υγεία των υπαλλήλων των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά ,00 4. Κ.Α Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη ,00 5. Κ.Α Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες ,00 6. Κ.Α Φόροι-τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων ,00 7. Κ.Α Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π ,00 8. Κ.Α Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού ,00 9. Κ.Α Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης , Κ.Α Προμήθεια ειδών ιματισμού , Κ.Α Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών , Κ.Α Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών ,00 21

22 13. Κ.Α Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες , Κ.Α Χορηγίες για Εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς , Κ.Α Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν υπέρ τρίτων , Κ.Α Καλλιτεχνική, Επιστημονική, Εκπ/κή δραστηριότητα , Κ.Α Λοιπές σύνθετου περιεχομένου δαπάνες... 0, Κ.Α Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Β ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1. Κ.Α Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ,00 2. Κ.Α Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων... 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Σύνολο εξόδων ,00 Πλεόνασμα 2% ,00 Γενικό Σύνολο εξόδων ,00 Οι πιστώσεις που αναφέρονται παραπάνω, αναλυτικότερα φαίνονται κατά κωδικό αριθμό στο σχετικό πίνακα του προϋπολογισμού που έχει συνταχτεί, καθώς επίσης φαίνεται και ο σκοπός για τον οποίο πρόκειται να διατεθεί η κάθε πίστωση. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής Αθανάσιος Κ. Κατσής 22

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 ΤΑΚΤΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

25 ΤΡΙΠΟΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε Σ Ο Δ Α 25

26 ΤΡΙΠΟΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 Κωδικός Αριθμός Πρ/σμού Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ Ποσά Προϋπολογισμού Έτους 2019 Διαμόρφωση έτους 2018 Πραγμ/σεις έτους 2018 Απολογισμός έτους ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 48,00 48,00 48,00 48, Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 1,400,00 1,786, ,786, ,400,00 Σύνολο Κ.Α ,448,00 1,834, ,834, ,448,00 26

27 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων 490,00 490,00 490,00 490, Επιχορηγήσεις για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών 900,00 1,240,00 1,240,00 574,00 Σύνολο Κ.Α ,390,00 1,730,00 1,730,00 1,064, Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικές εκδρομές Επιχορηγήσεις για δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σύνολο Κ.Α ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,838,00 3,564, ,564, ,512,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,838,00 3,564, ,564, ,512, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά (Κυλικείου) 10,00 10,00 10,00 9, Σύνολο Κ.Α ,00 10,00 10,00 9, ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,00 10,00 10,00 9, Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 45,00 130,00 130,00 198,

28 3516 Τόκοι από Λογαριασμούς ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος 185,00 95,00 95,00 Σύνολο Κ.Α ,00 225,00 225,00 198, ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,00 225,00 225,00 198, Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,00 235,00 235,00 207, Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1,00 1,00 1, Έσοδα υπέρ λοιπών μετοχικών Ταμείων Σύνολο Κ.Α ,50 1,50 1, Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 1,00 1,00 1, Έσοδα υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ Σύνολο Κ.Α ,50 1,50 1, Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων Έσοδα υπέρ ΙΚΑ Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Σύνολο Κ.Α ,00 2,00 2, Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 5252 Δυναμικού Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών

29 Σύνολο Κ.Α ,00 1,00 1, Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) 1,00 1,00 1, Έσοδα υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) 1,00 1,00 1, Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής 5,00 5,00 5,00 3, Σύνολο Κ.Α ,00 7,00 7,00 3, Έσοδα υπερ ασφαλιστικών ταμείων (συνέχεια) 5271 Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Αφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) 1,00 1,00 1, Σύνολο Κ.Α ,00 1,00 1, Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημοσ.Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών λογαριασμών, οργανισμών και φυσικών προσώπων Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 45,00 45,00 45,00 45, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας Έσοδα υπέρ Ανεξέρτητων Αρχών και Φορέων 10,00 10,00 10, Σύνολο Κ.Α ,50 55,50 55,50 45, ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,50 69,50 69,50 49, Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, 5400 κληροδοτήσεις Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήσεις Προϊόν Δωρεάς 5,00 10,00 10,00 Σύνολο Κ.Α ,00 10,00 10,00 29

30 5500 Επιστροφές χρημάτων ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,00 10,00 10,00 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 5,00 5,00 5,00 Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά 5,00 5,00 5, Σύνολο Κ.Α ,00 10,00 10, Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 10,00 20,00 20,00 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 10,00 15,00 15,00 Σύνολο Κ.Α ,00 35,00 35,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,00 45,00 45, Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις Διάφορα έσοδα Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά 10,00 50,00 50,00 Σύνολο Κ.Α ,00 50,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,00 50,00 50, ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 8100 Επιχορηγήσεις ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,50 174,50 174,50 49,

31 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Σύνολο Κ.Α Επιχορηγήσεις και Εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού Επιχορηγήσεις και Εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,Οργανισμούς, ή Ειδικούς Λογαριασμούς εσωτερικού Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά 8400 δραστηριότητα του ΝΠΔΔ 8450 Πρόσοδοι από κεφάλαια και κινητές αξίες ΝΠΔΔ Τόκοι κεφαλαίων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά 31

32 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Αναπαλαίωση κτιρίου για στέγαση του ΕΕΙΒΠ,Μυστράς-2007ΣΕ ) Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,ναύπλιο-2009σε ) Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Κόρινθος-2009ΣΕ ) Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Επισκευές φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος", Μεσσήνη- 2009ΣΕ ) Επιχ.για αγορά επισκ.&συντ.λοιπών ακινήτων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσ.σ'αυτά(κτίριο του τμήματος Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο- 2009ΣΕ ) 300,00 327,00 327,00 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Καλαμάτα-2013ΣΕ ) Επισκευή,Συντήρηση,Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ ) Επιχορήγηση για Επισκευή,Συντήρηση,Διαμόρφωση χώρων κτιρίων Παν/μίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ ) 350,00 90,00 90,

33 Επιχ. Για Επισκ,Συντήρ,Διαμ. Χώρων κτιρ. Παν. Πελ/νήσου 2014ΣΕ Διαμ. Εσωτ.& εξωτ. Χώρων επισκ. & συντ. κτιρίων Τρίπολη (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ ) Επιχ. Για Επισκ,Συντήρ,Διαμ. Χώρων κτιρ. Παν. Πελ/νήσου 2014ΣΕ Διαμ. Εσωτ.& εξωτ. Χώρων επισκ. & συντ. κτιρίων Κόρινθος (ΠΚ2008ΣΕ & 2009ΣΕ ) Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων Κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2013ΣΕ ) Επιχορηγήσεις για Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2013ΣΕ ) 50,00 50,00 50,00 Επιχορηγήσεις για Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ Διαμόρφωση εσωτ. & εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση Καλαμάτα (ΠΚ2013ΣΕ ) Επιχορηγήσεις για Διαμόρφωση, Περίφραξη οικοπέδου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο 2014ΣΕ Σύνολο Κ.Α ,00 467,00 467,00 Επιχορηγήσεις για ανέργεση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά Επιχορήγηση για Ανέγερση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά. Κατασκευή υποστέγου στην Τρίπολη (2007ΣΕ ) Επιχορηγήσεις για ανέργεση λοιπών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά (Ολοκλήρωση κτιρίου του Παν/μίου Πελ/νήσου, Σπάρτη-2009ΣΕ ) Σύνολο Κ.Α Επιχορηγήσεις για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό 33

34 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (Επιχορήγηση του Παν/μίου Πελ/νήσου για κάλυψη δαπανών προμήθειας εξοπλισμού-2002σε ) Επιχορηγήσεις για προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ) Επιχορηγήσεις για προμήθεια εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ) 60,00 213,00 213,00 Επιχορηγήσεις για προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων αμφιθεάτρου Σχολής Διοίκησης Οικονομία και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2014ΣΕ (ΠΚ2002ΣΕ ) Σύνολο Κ.Α ,00 213,00 213,00 Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες & πειραματικές εργασίες Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Χωροταξικές-Ρυμοτομικές-Τοπογραφικές- Γεωλογικές-Περιβαλλοντικές κλπ Μελέτες Οικοπέδων Παν/μίου Πελ/νήσου-2005ΣΜ ) Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη κτιρίου του τμήματος Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο-2009ΣΜ ) Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες Διαμόρφωσης εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτριριών,τρίπολη- 2009ΣΜ ) 34

35 Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές&συντήρηση κτριρίων,καλαμάτα-2009σμ ) Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη επισκευής φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος",Μεσσήνη- 2009ΣΜ ) Επιχορηγήσεις για μελέτη διεθνούς κέντρου έρευνας και εκπ/κου κέντρου Παν/μίου Πελ/νήσου στη Βυτίνα (2011ΣΜΟ460000) Επιχορηγήσεις για μελέτη κεντρικής ψηφιακής βιβλιοθήκης στην Τρίπολη (2011ΣΜΟ ) Μελέτη έργων υποδομής εντός του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην Τρίπολη (2012ΣΜ ) Επιχορηγήσεις για μελέτη κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα Εξαμίλια Κορίνθου (2014ΣΜ ) Επιχορηγήσεις για σύνταξη μελετών (Τοπογραφικές- Στατικές-Ηλεκ/ες-Χωροταξικές-Ρυμοτομικές- Γεωλογικές) Παν/μίου Πελ/νήσου 2014ΣΜ (ΠΚ205ΣΜ ) 40,00 20,00 20,00 Επιχορηγήσεις για μελέτη κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη (2015ΣΜ ) Σύνολο Κ.Α ,00 20,00 20,00 Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποπληρωμή παλαιών έργων του Παν/μίου Πελ/νήσου- 2009ΣΕ ) Σύνολο Κ.Α

36 Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων από επενδυτικά προγράμματα Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος) 62,00 56,00 56,00 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.) 1,00 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Ε.Π.Π.) 1,00 Σύνολο Κ.Α ,00 56,00 56,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,00 756,00 756, Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επιχορηγήσεις για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου Επιχορηγήσεις για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου (Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση κτιρίων διοίκησης & σχολών του Παν/μίου Πελ/νήσου με ΣΔΙΤ-2006ΣΕ ) Σύνολο Κ.Α Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτριρίων,τρίπολη- 2008ΣΕ ) Σύνολο Κ.Α

37 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α ,00 756,00 756,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Κ.Α. :0000, 3000, 5000, 8000, 9000) 4,056,50 4,730, ,730, ,768, ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 2,838,00 3,564, ,564, ,512,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,838,00 3,564, ,564, ,512, ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας 10,00 10,00 10,00 9, Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις 230,00 225,00 225,00 198, ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,00 235,00 235,00 207, ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 69,50 69,50 69,50 49, Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες 5,00 10,00 10, Επιστροφές χρημάτων 30,00 45,00 45,

38 5600 Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις 10,00 50,00 50,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,50 174,50 174,50 49, ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Έσοδα από την επιχειρηματική γενικά δραστηριότητα του ΝΠΔΔ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις 864,00 756,00 756,00 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α ,00 756,00 756,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 4,056,50 4,730, ,730, ,768, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 38

39 Ε Ξ Ο Δ Α ΤΡΙΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 Κωδικός Αριθμός Πρ/σμού ΕΞΟΔΑ Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ Ποσά Προϋπολογισμού Έτους 2019 Διαμόρφωση έτους 2018 Πραγμ/σεις έτους 2018 Απολογισμός έτους 2017 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 39

40 Βασικός Μισθός Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων,αιρετών,μετ/των με θητεία) Βασικός Μισθός εκτάκτων 29,00 29,50 29,50 14, Σύνολο Κ.Α ,00 29,50 29,50 14, Γενικά τακτικά επιδόματα Επίδομα χρόνου Υπηρεσίας (χρονοεπίδομα) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών Οικογενειακή παροχή 1,30 1,45 1,45 Σύνολο Κ.Α ,30 1,45 1, Γενικά τακτικά επιδόματα Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα Σύνολο Κ.Α Ειδικά τακτικά επιδόματα Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας και Εξωδιδακτικής Απασχόλησης 7,50 7,40 7,40 3,35 Σύνολο Κ.Α ,50 7,40 7,40 3, Ειδικά τακτικά επιδόματα Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα Σύνολο Κ.Α Πρόσθετες παροχές Υπαλλήλων Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 90,00 101,00 101,00 48, Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως Αποζημ.για συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές (και ιδιώτες) Σύνολο Κ.Α ,00 101,00 101,00 48,

41 0280 Διάφορες αποζημιώσεις Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 15,00 45,00 45,00 Σύνολο Κ.Α ,00 45,00 45,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,80 184,35 184,35 66, Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 30,00 79, , , Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 10,70 27, , , Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδίοτητα του ελεύθερου επαγγελματία 1,00 1,00 Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 15,00 55,00 55,00 4, Σύνολο Κ.Α ,70 163, , , Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου Αμοιβές ιδιωτ.γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογρ. Εργασιών 16,00 28,84 28,84 14, Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 15,00 25, , Σύνολο Κ.Α ,00 54, , , Με την ιδιότητα νομικού προσώπου & Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 13,00 13,00 41

42 Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 20,00 28, , , Σύνολο Κ.Α ,00 41, , , ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α ,70 259, , , Συμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων των συνταξιούχων και των οικογενειών τους 0500 καθώς και των σπουδαστών γενικά 0510 Έξοδα νοσηλείας Εξοδα νοσηλείας υπαλλήλων Έξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 2, , Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας Σύνολο Κ.Α , , Έξοδα κηδειών Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων 50 2,00 2,00 Σύνολο Κ.Α ,00 2, Δαπάνες εκπαίδευσης Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 5,00 24,00 24,00 4, Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 15,00 26, , , Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης 1,00 1,00 1,00 Σύνολο Κ.Α ,00 51, , , Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση (συνέχεια) Εισφορές στον Ε.Φ.Κ.Α. για μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου που έχουν διοριστεί από την και μετά 6,40 7,40 7,40 2,