ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΡΙΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΡΙΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε Σ Ο Δ Α ΤΡΙΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

4 Κωδικός Αριθμός Πρ/σμού Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ Ποσά Προϋπολογισμού Έτους 2011 Διαμόρφωση έτους 2010 Εκτίμηση Πραγμ/σεων έτους 2010 Απολογισμός έτους ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού , , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς Επιχορηγήσεις για εκπαιδευτικές εκδρομές Επιχορηγήσεις για δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ Επιχορηγήσεις για λοιπούς εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων γενικά (Κυλικείου) , , , ,54 Σύνολο Κ.Α , , , ,54 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Πρόσοδοι του ΝΠΔΔ από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες , , , ,49

5 Σύνολο Κ.Α , , , ,49 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,49 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών μετοχικών Ταμείων , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ , , , Έσοδα υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων Έσοδα υπέρ ΙΚΑ , , , , Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ , , , Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων 5.000, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών Έσοδα υπέρ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) , , , , Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής , , , ,24 Σύνολο Κ.Α , , , , Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημοσ.Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών λογαριασμών, οργανισμών και φυσικών προσώπων Έσοδα υπέρ του Δημοσίου , , , ,56 Σύνολο Κ.Α , , , ,56 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,06

6 5400 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήσεις Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήσεις Προϊόν Δωρεάς , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,00 0, Επιστροφές χρημάτων Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής , , , , Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται , , ,00 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις Διάφορα έσοδα Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά , , ,00 252,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 252,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,00 252,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά

7 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Αναπαλαίωση κτιρίου για στέγαση του ΕΕΙΒΠ,Μυστράς- 2007ΣΕ ) , , ,00 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,ναύπλιο-2009σε ) , , ,00 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Προμήθεια αιθουσών, διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,σπάρτη-2009σε ) , , ,00 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Κόρινθος-2009ΣΕ ) , , ,00 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Επισκευές φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος", Μεσσήνη-2009ΣΕ ) ,00 0,10 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Κτίριο του τμήματος Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο- 2009ΣΕ ) ,00 0,10 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Επιχορηγήσεις για ανέργεση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά Επιχορηγήσεις για ανέργεση λοιπών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά (κατασκευή υποστέγου στον χώρο του Παν/μίου Πελ/νήσου, Τρίπολη-2007ΣΕ ) Επιχορηγήσεις για ανέργεση λοιπών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά (Ολοκλήρωση κτιρίου του Παν/μίου Πελ/νήσου, Σπάρτη-2009ΣΕ ) 0, , , ,80 Σύνολο Κ.Α , , , ,80 Επιχορηγήσεις για μηχανικό και λοιπό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (Επιχορήγηση του Παν/μίου Πελ/νήσου για κάλυψη δαπανών προμήθειας εξοπλισμού- 2002ΣΕ ) , , , ,84 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ΣΑΕ 445/3 MIS )

8 Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ΣΑΕ 2005 ΣΕ ) Επιχορηγήσεις για την προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ΣΕ45/3 ΕΤΠΑ MIS105102) Σύνολο Κ.Α , , , ,84 Επιχορηγήσεις για μελέτες έρευνες & πειραματικές εργασίες Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Χωροταξικές-Ρυμοτομικές-Τοπογραφικές-Γεωλογικές- Περιβαλλοντικές κλπ Μελέτες Οικοπέδων Παν/μίου Πελ/νήσου- 2005ΣΜ ) , , , , Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη κτιρίου του τμήματος Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο- 2009ΣΜ ) ,00 0, Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες Διαμόρφωσης εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτριριών,τρίπολη-2009σμ ) , , , Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές&συντήρηση κτριρίων,καλαμάτα- 2009ΣΜ ) , , , Επιχορηγήσεις για μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη επισκευής φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος",Μεσσήνη-2009ΣΜ ) , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποπληρωμή παλαιών έργων του Παν/μίου Πελ/νήσου-2009ΣΕ ) , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Έσοδα από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων από επενδυτικά προγράμματα Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος) , , , ,62 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.Μ.Υ.) 8.547,90 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ι.Κ.Α.) ,18

9 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία) 2.907,43 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Λοιπά Ταμεία) 2.203,56 Σύνολο Κ.Α , , , ,69 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,33 Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων 9400 Επενδύσεων για Επενδύσεις Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού (ΕΠΕΑΕΚ - ΕΚΤ) Έργο ΣΑΕ2003 ΣΕ ΕΠΕΑΕΚ) Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού (ΕΠΕΑΕΚ - ΕΚΤ) Έργο ΣΑΕ2005 ΣΕ ΕΠΕΑΕΚ) Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επιχορηγήσεις για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου Επιχορηγήσεις για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου (Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση κτιρίων διοίκησης & σχολών του Παν/μίου Πελ/νήσου με ΣΔΙΤ-2006ΣΕ ) ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για την αγορά εδαφών Επιχορηγήσεις για την αγορά οικοπέδων Επιχορηγήσεις για την αγορά οικοπέδων (Προς κτήση οικοπέδου της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών,Καλαμάτα (2009ΣΕ ) ,00 0,10 Σύνολο Κ.Α ,00 0,10 0,00 0, Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτριρίων,τρίπολη-2008σε ) , , , Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (ΣΑΕ 445/3-MIS 98674) Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (ΣΑΕ 2005 ΣΕ ) Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες (Περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,καλαμάτα-2009σε )) , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00

10 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , , ,33 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Κ.Α. : 0000, 3000, 5000 & 9000) , , , ,13

11 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 3000 Ν.Π.Δ.Δ Έσοδα από εκμίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας , , , , Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις , , , ,49 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων , , , , Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες , , , Επιστροφές χρημάτων , , , , Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις , , ,00 252,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΕΣΟΔΑ ΑΠO ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λ.π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις , , , , Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για Επενδύσεις , , ,00 ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α , , , ,33 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ , , , ,13

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ε Ξ Ο Δ Α ΤΡΙΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

13 Κωδικός Αριθμός Πρ/σμού ΕΞΟΔΑ Λογαριασμός Γενικής Λογιστικής ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΟΔΟΥ Ποσά Προϋπολογισμού Έτους 2011 Διαμόρφωση έτους 2010 Εκτίμηση Πραγμ/σεων έτους 2010 Απολογισμός έτους 2009 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 0210 Βασικός Μισθός Βασικός Μισθός εκτάκτων , , , ,24 Σύνολο Κ.Α , , , , Γενικά τακτικά επιδόματα Επίδομα χρόνου Υπηρεσίας (χρονοεπίδομα) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών , , , , Οικογενειακή παροχή , , , ,91 Σύνολο Κ.Α , , , , Γενικά τακτικά επιδόματα Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Ειδικά τακτικά επιδόματα Επίδομα Διδακτικής Προετοιμασίας και Εξωδιδακτικής Απασχόλησης , , , ,45 Σύνολο Κ.Α , , , , Ειδικά τακτικά επιδόματα Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Πρόσθετες παροχές Υπαλλήλων Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , , , Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως Αποζημ.για συμμετοχή σε Συμβούλια ή Επιτροπές (και ιδιώτες) , , , ,53 Σύνολο Κ.Α , , , , Διάφορες αποζημιώσεις Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης , , , Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00

14 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 0410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , , Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , , Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδίοτητα του ελεύθερου επαγγελματία 5.000, , , Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , ,74 Σύνολο Κ.Α , , , , Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου Αμοιβές ιδιωτ.γραφείων και ιδιωτών για την εκτέλεση μηχανογρ. Εργασιών , , , , Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , , ,50 Σύνολο Κ.Α , , , , Με την ιδιότητα νομικού προσώπου & Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών 1.000, , , Λοιπές Αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,70 Συμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών 0500 γενικά 0510 Έξοδα νοσηλείας Εξοδα νοσηλείας υπαλλήλων 2.000, , ,00 69, Έξοδα νοσηλείας οικογενειών υπαλλήλων 2.000, , , Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 5.000, , , , Λοιπές περιπτώσεις παροχής εξόδων νοσηλείας 5.000, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Δαπάνες εκπαίδευσης Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ , , , Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές , , , , Λοιπές δαπάνες εκπαίδευσης , , ,00

15 Σύνολο Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Εισφορές στο ΙΚΑ (εκτός από περίπτωση του Κ.Α. 0523) , , , , Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικ. Οργανισμούς (Εκτός περ.524) , , , ,68 Σύνολο Κ.Α , , , ,60 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό , , , , Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας 5.000, , , Οδοιπορικά έξοδα για την μετακίνηση υπαλλήλων εντός της χώρας για εκπαίδευση 5.000, , , Λοιπές πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων 5.000, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,96 Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο 0720 εσωτερικό Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων στο εσωτερικό , , , , Ημερήσια αποζημίωση για την μετακίνηση υπαλλήλων εντός της χώρας για εκπαίδευση 5.000, , , Ημερήσια αποζημίωση για λοιπές μετακινήσεις υπαλλήλων 5.000, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα , , ,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από εσωτερικό σε εξωτερικό ή και αντίστροφα , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Λοιπές Πληρωμές Έξοδα μεταφοράς οικοσυσκευής καθώς και έξοδα πρώτης εγκατάστασης καθηγητών Ανωτ.Σχολών που μετακαλούνται από το εξωτερικό , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,96

16 0800 Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες Μισθώματα Μισθώματα γαιών 1.000, , , Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων , , , , Μισθώματα μεταφιρικών μεσων 9.000, , , Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης , Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού , , , Λοιπά μισθώματα , , , ,02 Σύνολο Κ.Α , , , , Μεταφορές προσώπων και αγαθών Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά , , , , Μεταφορά μαθητών και φοιτητών , , , , Λοιπές μεταφορές , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , , , Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λ.π , , , ,43 Σύνολο Κ.Α , , , , Ύδρευση-άδρευση, φωτισμός και καθαριότητα Ύδρευση-άδρευση , , , , Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) , , , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , , Λοιπές δαπάνες , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Δημόσιες σχέσεις Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις , , , , Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θεάματα (περιλ.βραβεία και έπαθλα) , , , , Φιλοξενίες και δεξιώσεις , , , , Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια , , , , Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων , , , ,29 Σύνολο Κ.Α , , , , Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή κτιρίων , , , ,87 Σύνολο Κ.Α , , , , Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , , , ,40

17 Σύνολο Κ.Α , , , , Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού , , , ,56 Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές δαπάνες Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις , , , , & Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, επίπλων, χρεωγράφων, ενεχύρων κ.λ.π , , , , Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , Επιδοτήσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λ.π , , ,00 600, Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/ , , , Λοιπές δαπάνες , , , ,40 Σύνολο Κ.Α , , , ,97 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Φόροι-τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων Φόροι-Τέλη & Τέλη , , , ,89 Σύνολο Κ.Α , , , , Προσαυξήσεις φόρων και λοιπών περιπτώσεων 0931 Προσαυξήσεις σε άμεσους φόρους 1.000, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ.(εκτός έπιπλασκεύη) Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών Προμήθεια μέσων επιστημονικών εργασιών που δεν κατονομάζονται ειδικά , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00

18 1240 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων , , , , Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά) Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά , , , ,86 Σύνολο Κ.Α , , , , Προμήθεια ειδών αθλητισμού και ψυχαγωγίας Προμήθεια ειδών αθλητισμού και ψυχαγωγίας 2.000, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 5.000, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων 1290 και εκμεταλλεύσεων Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 5.000, , , , Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης , , , , Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμεταλλεύσεων , , , ,27 Σύνολο Κ.Α , , , ,61 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Είδη υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού Υγειονομικό και Φαρμακευτικό υλικό Προμήθεια υγειονομικού υλικού 1.000, , , Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 1.000, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού

19 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 7.000, , , ,10 Σύνολο Κ.Α , , , ,10 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,10 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών 1400 διαρκούς χρήσης Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά , , ,00 119,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 119, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς , , , , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίλων και σκευών 1.000, , , Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού λοιπού εξοπλισμού , , , ,53 Σύνολο Κ.Α , , , ,85 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, 1610 φωταερίων, αερίων ψύξης Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών , , , ,58 Σύνολο Κ.Α , , , ,58 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,58 Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, 1700 τυπογραφικών, και λοιπών εργασιών Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων , , , ,78 Σύνολο Κ.Α , , , , Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού Προμήθεια τηλεπικοιν/κού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά , , , ,24 Σύνολο Κ.Α , , , ,24

20 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,02 Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις 1800 παραπάνω κατηγορίες Προμήθεια παρασήμων και μεταλλίων Προμήθεια παρασήμων και μεταλλίων 1.000,00 500,00 500,00 Σύνολο Κ.Α ,00 500,00 500,00 0, Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης , , , ,52 Σύνολο Κ.Α , , , , Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας 2.000, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Διάφορες προμήθειες Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά , , , ,94 Σύνολο Κ.Α , , , ,94 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,46 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Επιδοτήσεις 2110 Επιδοτήσεις 2112 Επιδότηση ενοικίου 1.000, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,00 0, ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 2630 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Χορηγίες για την λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων , , , , Λοιπες χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (επίδομα στέγασης φοιτητών Σύνολο Κ.Α , , , , ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Χορηγίες για εκπαιδευτικές εκδρομές Λοιπές Χορηγίες για εκπαιδευτικούς σκοπούς Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00

21 2670 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΙΚΥ Λοιπές υποτροφίες Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και 3310 Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι'αυτά Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό , , , , Απόδοση σε λοιπά Μετοχικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν για αυτά 1.000, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,17 Απόδοση στα ταμεία Πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων και στρατιωτικών των εισπράξεων που 3320 ενεργούνται για αυτά Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτά 1.000, , , Απόδοση στον κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 1.000, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό , , , , Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , , Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό , , , , Απόδοση στα ασφαλ/κα ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά 5.000, , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτούς Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτούς , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι'αυτά

22 3361 Απόδοση στο Ταμείο Επικ.Ασφ.Δημοσ.Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) , , , , Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά , , , ,24 Σύνολο Κ.Α , , , , Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών, λοιπων Ν.Π. Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου , , , ,56 Σύνολο Κ.Α , , , ,56 Σύνολο Κ.Α , , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 4100 Καλλιτεχνική, Επιστημονική, Εκπαιδευτική δραστηριότητα Δαπάνες εκπαίδευσης και επιστημ/ων ερευνών & εργασιών Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων , , , , Λοιπές δαπάνες κάθε είδους εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών , , , ,46 Σύνολο Κ.Α , , , ,38 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Λοιπές σύνθετου περιεχομένου δαπάνες 4620 Δαπάνες Αθλητισμού Δαπάνες οργάνωσης και εκτέλεσης σχολικών αγώνων και μεταφοράς αθλητικού και γυμναστικού υλικού , , , , Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων , , ,00 149,94 Σύνολο Κ.Α , , , ,54 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,54 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

23 7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών Προμήθεια επίπλων , , , , Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων , , , ,07 Σύνολο Κ.Α , , , , Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών Προμήθεια υπολογιστικών και λογιστικών μηχανών 5.000, , , Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού , , , , Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων , , , , Προμήθεια μαγνητοφώνων και εξαρτημάτων τους 5.000, , , Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου , , , , Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου , , , ,42 Σύνολο Κ.Α , , , , Προμήθεια διαφόρων οργάνων Προμήθεια επιστημονικών οργάνων , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,12 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (2007ΣΕ ) , , ,00 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,ναύπλιο- 2009ΣΕ ) , , ,68 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Προμήθεια αιθουσών, διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,σπάρτη-2009σε ) , , ,00 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ.χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων Κόρινθος- 2009ΣΕ ) , , ,00

24 Επιχορηγήσεις για αγορά επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Επισκευές φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος", Μεσσήνη-2009ΣΕ ) ,00 0,10 Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά (Κτίριο του τμήματος Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο-2009ΣΕ ) ,00 0,10 Σύνολο Κ.Α , , ,68 0, Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά Ανέργεση λοιπών κτιρίων καθώς και για κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά (κατασκευή υποστέγου στον χώρο του Παν/μίου Πελ/νήσου, Τρίπολη-2007ΣΕ ) ,89 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ'αυτά (Ολοκλήρωση κτιρίου του Παν/μίου Πελ/νήσου, Σπάρτη ΣΕ ) , ,12 Σύνολο Κ.Α , , , , Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (Επιχορήγηση του Παν/μίου Πελ/νήσου για κάλυψη δαπανών προμήθειας εξοπλισμού-2002σε ) , , , ,84 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ΣΑΕ 445/3 MIS ) Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ΣΑΕ 2005 ΣΕ ) Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (ΣΕ45/3 ΕΤΠΑ MIS105102) Σύνολο Κ.Α , , , , Μελέτες έρευνες & πειραματικές εργασίες Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Χωροταξικές- Ρυμοτομικές-Τοπογραφικές-Γεωλογικές-Περιβαλλοντικές κλπ Μελέτες Οικοπέδων Παν/μίου Πελ/νήσου-2005ΣΜ ) , , , , Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη κτιρίου του τμήματος Θεατρικών Σπουδών,Ναύπλιο-2009ΣΜ ) ,00 0, Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες Διαμόρφωσης εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτριριών,τρίπολη- 2009ΣΜ ) , , ,00

25 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτες περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές&συντήρηση κτριρίων,καλαμάτα-2009σμ ) , , ,00 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Μελέτη επισκευής φιλοσοφικού κέντρου "Ευάγγελος Μουτσόπουλος",Μεσσήνη- 2009ΣΜ ) , ,00 Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΣΕ ) Σύνολο Κ.Α , , , , Εκτέλεση έργων Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Αποπληρωμή παλαιών έργων του Παν/μίου Πελ/νήσου- 2009ΣΕ ) , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Αποδόσεις κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και Τρίτων από επενδυτικά προγράμματα Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φόρος Εισοδήματος) , , , ,62 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.Μ.Υ) 8.547,90 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ι.Κ.Α.) ,18 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία) 2.907,43 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Λοιπά ταμεία) 2.203,56 Σύνολο Κ.Α , , , ,69 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,42 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού 9400 Δημοσίων Επενδύσεων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Αποδοχές προσωπικού Αποδοχές προσωπικού (Έργο ΣΑΕ2003 ΣΕ ΕΠΕΑΕΚ)

26 Αποδοχές προσωπικού (ΕΠΕΑΕΚ - ΕΚΤ) Έργο ΣΑΕ2005 ΣΕ ΕΠΕΑΕΚ) ,80 Αποδοχές προσωπικού (ΕΠΕΑΕΚ - ΕΚΤ) Έργο ΣΑΕ2007 ΣΕ ΕΠΕΑΕΚ) ,27 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0, , Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου (Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση κτιρίων διοίκησης & σχολών του Παν/μίου Πελ/νήσου με ΣΔΙΤ-2006ΣΕ ) , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0, Αγορά εδαφών Αγορά οικοπέδων Αγορά οικοπέδων (Προς κτήση οικοπέδου της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών,Καλαμάτα-2009ΣΕ ) ,00 0,10 Σύνολο Κ.Α ,00 0,10 0,00 0, Λοιποί Σκοποί Λοιπές δαπάνες (Περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτριρίων,τρίπολη- 2008ΣΕ ) , , , Λοιπές δαπάνες (ΣΑΕ 445/3-MIS 98674) Λοιπές δαπάνες (ΣΑΕ 2005 ΣΕ ) Λοιπές δαπάνες (Περίφραξη οικοπέδων διαμόρφωση εσωτ.&εξωτ. Χώρων επισκευές & συντήρηση κτιρίων,καλαμάτα- 2009ΣΕ )) , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ Προμήθεια μεταφορικών μέσων Προμήθεια αυτοκινήτων Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Μελέτες Έρευνες Πειραματικές Εργασίες Επιστημονικές μελέτες και έρευνες , , , Μελέτες Έρευνες Πειραματικές Εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , ,00 0,00

27 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Κ.Α.: 0000, 1000, 2000, 3000, 4000, 7000 & 9000) , , , ,89

28 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού , , , , Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , , , Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων των συνταξιούχων και των οικογενιών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά , , , , Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη , , , , Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες , , , , Φόροι-τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων , , , ,89 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1200 Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κλπ.(εκτός έπιπλα-σκεύη) , , , , Προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας και ευπρεπισμού 9.000, , , , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης , , , , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών , , , , Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, τυπογραφικών και λοιπών εργασιών , , , , Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες , , , ,46 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 2100 Επιδοτήσεις 1.000, , ,00 0, Χορηγίες για Εθνικούς, κοινωνικούς,εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς , , , ,73 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,73 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 3000 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων , , , ,06 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,06

29 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 4000 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 4100 Καλλιτεχνική, Επιστημονική, Εκπαιδευτική δραστηριότητα , , , , Λοιπές σύνθετου περιεχομένου δαπάνες , , , ,54 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης , , , ,12 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9300 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων , , , , Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων , , , , Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ , , ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α , , , ,49 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ , , , ,89 Πιστώσεις σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής κατά το οικονομικό έτος 2011 για ολόκληρο το αναγραφόμενο ποσό στον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 1) 0261,0264,0284, ) 0411, 0412, 0413, 0419, 0426, 0429, 0431, ) 0512, 0515,0518, 0519, 0541, 0543, ) 0711, 0712, 0714, 0719, 0721, 0724, 0729, 0731, 0732, ) 0811,0813, 0815, 0816, 0817, 0819, 0824, 0828, 0829, 0831, 0832, 0834, 0841, 0842, 0845, 0849, 0851, 0855, 0856, 0857, ) 0863, 0879, 0881, 0887, 0889, 0891, 0892, ,0898, ) 0912, ) 1229, 1249, 1251, 1259, 1261, 1271, 1281, 1292, 1293, ) 1311, 1312, 1381, 1413, 1431, 1438, ) ) 1719, 1731, 1779, 1821, 1831, 1841, ) 2112, 2631,2639, 2652, 2659, ) 4121, 4129, 4621, ) 7111, 7112, 7122, 7123, 7124, 7126, 7127, 7129, ) 9761, 9769.

30 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,00 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 Τρίπολη Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ