ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 561 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 561 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης, τεχνικού δελτίου και διάθεσης πίστωσης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Στην Λάρισα σήμερα την 6 Σεπτεμβρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ). 'Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, ως Προεδρεύων, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γιαννούλας Κωνσταντίνος, 5) Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Ελένη Ζιαζιά-Σουφλιά Αικατερίνη, 7) Ζωγράφος Βασίλειος, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 11) Κέλλας Χρήστος, 12) Κόκκαλης Βασίλειος, 13) Κουραμάς Δημήτριος, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρρίσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18), Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου- Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρίστος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ. και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. κ. 1) Δικόπουλος Βασίλειος, 2) Κουρσούμη Ροδόπη και 3) Λάτσιος Ιωάννης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 25

2 Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Δημήτριος Γεωργάκης και Γεώργιος Σούλτης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση, εκτός ημερήσιας διάταξης, σχετικά με το θέμα που αφορά την Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης, τεχνικού δελτίου και διάθεσης πίστωσης του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν.3463/ Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Τμήμα Σχεδιασμού, το οποίο έχει ως εξής: 1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού Σύμφωνα με τις σχετικές κατευθύνσεις της ΚτΠ Α.Ε η οποία σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους δήμους και με το δήμο μας συνέταξε τη σχετική μελέτη του Εργου που αφορά την υλοποίηση των Υποέργων : Υποέργο : 1 Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ και Υποέργο : 2 Προμήθεια υποστηρικτικού Εξοπλισμού και τυποποιημένου Λογισμικού Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ του Έργου Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» Αντικείμενο του Έργου είναι: ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1. Η εξειδίκευση των απαιτήσεων και η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 2. Η προετοιμασία της μετάπτωσης δεδομένων από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές λογισμικού των OTA που καταργούνται, στο αντίστοιχο κατά περίπτωση πληροφοριακό σύστημα της έδρας του Καλλικράτειου Δήμου και η προσαρμογή του στις νέες συνθήκες λειτουργίας. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας ο ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για την μετάπτωση (για κάθε επιμέρους εφαρμογή των συγχωνευόμενων Δήμων). 3. Η αναδιάταξη της υφιστάμενης υποδομής, η αναδιάταξη της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού στο νέο Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, προκειμένου να καταστεί λειτουργική η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού από το σύνολο των χρηστών που απαιτείται να το αξιοποιούν (όπως αυτό θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Εξειδίκευσης Απαιτήσεων). 4. Η λειτουργική αναπροσαρμογή των εφαρμογών λογισμικού της έδρας του Καλλικράτειου Δήμου μέσω της αναδιάταξης και προσαρμογής των λειτουργιών τους ή/και της μεταφοράς αναδιαμόρφωσης κρίσιμων εφαρμογών των Καποδιστριακών Δήμων που συγχωνεύονται και δεν μπορούν να υποστηριχτούν από τα πληροφοριακά συστήματα της έδρας του Καλλικράτειου Δήμου. 5. Η μετάπτωση δεδομένων από τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές λογισμικού των Δήμων που καταργούνται στο πληροφοριακό σύστημα της έδρας του Καλλικράτειου Δήμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις. Σελίδα 2 από 25

3 6. Η αυτοματοποιημένη διαδικτυακή αποστολή επιλεγμένων στοιχείων από τις κρίσιμες εφαρμογές της οικονομικής διαχείρισης και της μισθοδοσίας προς ειδική διαδικτυακή διεπαφή (web service) κεντρικού πληροφοριακού συστήματος στο ΥΠΕΣΑΗΔ. 7. Η δημιουργία αυτοματοποιημένης διαδικασίας για την εξαγωγή, με συγκεκριμένο τρόπο και μορφοποίηση, των δεδομένων όλων των εφαρμογών 8. Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας στο πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνονται κατ ελάχιστο υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών, υπηρεσίες τηλεφωνικής, απομακρυσμένης και επιτόπιας (on site) υποστήριξης. Οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν στις υφιστάμενες εφαρμογές λογισμικού του Καλλικράτειου Δήμου που ομαδοποιούνται στις εξής Λειτουργικές Περιοχές : 1. Διοικητικής Υποστήριξης (Ενδεικτικά περιλαμβάνουν εφαρμογές για : Μισθοδοσία και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο και Διαχείριση Εγγράφων, Αποφάσεις Δ.Σ), 2. Μητρώων (Ενδεικτικά περιλαμβάνουν εφαρμογές για : Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Εκλογικοί Κατάλογοι, Ληξιαρχείο), 3. Οικονομικής Διαχείρισης (Ενδεικτικά περιλαμβάνουν εφαρμογές για : Γενική/Αναλυτική Λογιστική, Λογιστική ΟΤΑ, Διαχείριση Αποθηκών, Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Χρεογράφων και Διαχείριση Έργων, Διαχείριση Προμηθειών), 4. Διαχείρισης Εσόδων (Ενδεικτικά περιλαμβάνουν εφαρμογές για : ΤΑΠ, ΚΟΚ, Ύδρευση / Αποχέτευση, Φόρος παρεπιδημούντων, Εισφορά Γης σε Χρήμα, Άδειες Καταστημάτων, Κοιμητήρια, Βοσκή / άρδευση, Διαχείριση Κοινοχρήστων χώρων, Διαχείριση Διαφημίσεων, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ [μισθώματα], Διαχείριση Λαϊκών Αγορών, Διαχείριση Τραπεζοκαθισμάτων, Σφαγεία). Σημειώνεται ότι, oι εφαρμογές ανά Λειτουργική Περιοχή που θα τεθούν σε λειτουργία στο Νέο Καλλικράτειο Δήμο θα προσδιοριστούν επακριβώς στο πλαίσιο της φάσης εξειδίκευσης απαιτήσεων και καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και θα εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και την αρμόδια ομάδα εργασίας του Φορέα Λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις/ οδηγίες της ΟΔΕ του Καλλικράτη.. ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια υποστηρικτικού Εξοπλισμού και τυποποιημένου Λογισμικού Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1. Η προμήθεια περιορισμένης έκτασης σχετικών προϊόντων εξοπλισμού και έτοιμου λογισμικού, τα οποία κατά βάση θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των διαδικασιών μετάπτωσης δεδομένων, την εγκατάσταση των σχετικών εργαλείων μετάπτωσης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου και για την διαδικασία της διαρκούς ενημέρωσης του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που θα λειτουργεί στο ΥΠΕΣΑΗΔ και θα υποδέχεται μέσω διαδικτυακών επαφών σχετικά στοιχεία. 2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ συνολικού ύψους για το έργο του ΚΑ του προϋπολογισμού με τίτλο ««ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Έχοντας υπόψη το 6075/27/8/2010 επείγον έγγραφο της ΚτΠ ΑΕ (επισυνάπτεται) είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στις ως άνω αναφερόμενες ενέργειες προκειμένου να ενταχθεί στο Σελίδα 3 από 25

4 ΕΣΠΑ και να υλοποιηθεί το έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού Για τους Δήμους όπως ο δικός μας που διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια, θα υλοποιήσουν οι ίδιοι το ανωτέρω έργο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του άνω σχετικού και της σχετικής μελέτης που αφορά την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. Το ΤΔΕ επισυνάπτεται 3. Την διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κων/νου Καραμπάτσα. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει την μελέτη, την εκτέλεση και το τεχνικό δελτίο του έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού , το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης, συνολικού ύψους , για το έργο του ΚΑ του προϋπολογισμού με τίτλο ««ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Σελίδα 4 από 25

5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ Σελίδα 5 από 25

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... ΤΜΗΜΑ Δ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ... ΤΜΗΜΑ Ε: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ... ΤΜΗΜΑ Ζ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΤΜΗΜΑ Η: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Σελίδα 6 από 25

7 ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 2:ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 01_02_ :ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 4:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Consolidation of municipality infrastructure and applications for the implementation of the program Kallikratis 5:ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6: ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 7:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 9:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11:ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ Προγραμματική Περίοδος Διοικητική Μεταρρύθμιση Α. Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης 8:ΚΩΔ. 10:ΚΩΔ. 12:ΚΩΔ :ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 14:ΚΩΔ :ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) 16:ΚΩΔ :ΤΟΜΕΑΣ Λοιπά 18:ΚΩΔ. 4 19:ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ Άλλα 20:ΚΩΔ : ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 22:ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 23:ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Σχεδιασμός και προώθηση καινοτόμων και περισσότερο παραγωγικώ ν τρόπων οργάνωσης της εργασίας Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαραίτητων οργανωτικώ ν αλλαγών σε δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες έχουν εγκατασταθε ί συστήματα ΤΠΕ, για την εξυπηρέτηση πολιτών και 24:ΚΩΔ ΚΩΔ. 25:ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 100% Σελίδα 7 από 25

8 επιχειρήσεω ν 26:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Δημόσια Διοίκηση 27:ΚΩΔ :ΠΟΣΟ ΣΤΟ 100 ΚΩΔ. ΠΟΣΟΣΤΟ 29:ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Μη επιστρεπτέα ενίσχυση 30:ΚΩΔ :ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ή ΝΟΜΟΣ / ΟΤΑ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 32:ΚΩΔ. (NUTS/L AU) GR 14 33:ΠΟΣΟ ΣΤΟ 100 ΚΩΔ. (NUTS/L AU) ΠΟΣΟΣΤΟ 34:ΕΔΑΦΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 1. Άνευ αντικειμένου 35:ΚΩΔ :ΠΟΣΟ 100 ΣΤΟ ΚΩΔ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 37:Α/Α 38:ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 39:ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΔΠ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 Σελίδα 8 από 25

9 40:ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 41:ΚΩ Δ. 42:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ Υ 43:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΟ Υ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / ΦΟΡΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FA E- dhmar@l ΑΣ X MAIL arissadimos.gr 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ progr@la rissadimos.gr 44:ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 45:ΚΩ Δ. 46:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠ ΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FA X E- MAIL dhmar@l arissadimos.gr ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ progr@la rissadimos.gr 47:ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 48:ΚΩ Δ. 49:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠ ΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ & ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FA X E- MAIL dhmar@l arissadimos.gr ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ progr@la rissadimos.gr Σελίδα 9 από 25

10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 50:ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 51:ΚΩ Δ. 52:ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 53:ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ 54:ΚΩ Δ. 55:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠ ΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ ΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ 27 Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX E MAIL 56: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Ή ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ Η ΠΡΑΞΗ 355/8 57:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ, (εάν προϋπάρχει) 58:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ : ΕΤΟΣ 2010 Σελίδα 10 από 25

11 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 59:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της. Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που προβλέπει το πρόγραμμα Καλλικράτης αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων μέσω του περιορισμού του αριθμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, με στόχο τον εξορθολογισμό της διαχείρισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής : - επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση με λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, περίπου 325 Δήμοι από ανασυγκροτείται ο β βαθμός Αυτοδιοίκησης σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες και συγκεκριμένα σε 13 Περιφέρειες από τις 54 πρώην Νομαρχίες ενώ ταυτόχρονα προβλέπει την ριζική εσωτερική αναδιάρθρωση τους. - Θεμελιώνεται η αποκεντρωμένη Διοίκηση συγκεκριμένα στην θέση των 13 Διοικητικών Περιφερειών συγκροτούνται 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Η νέα αρχιτεκτονική επιφέρει αλλαγές στην αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και επιχειρησιακής λειτουργίας όσο και στο επίπεδο των υποδομών πληροφορικής. Για την εφαρμογή των ανωτέρω όσον αφορά στις υποδομές πληροφορικής απαιτείται η ενοποίηση και προσαρμογή των υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων για να λειτουργήσουν στην νέα Διοικητική Δομή του Καλλικράτειου Δήμου με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του ενιαίου Καλλικράτειου Δήμου και εξυπηρέτηση του πολίτη. Για την υλοποίηση του παρόντος έργου θα καταγραφούν και θα ληφθούν υπόψη και τα συστήματα που υλοποιήθηκαν και λειτουργούν στον Καλλικράτειο Δήμο στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ, με στόχο την αξιοποίησή τους και τη συνέχεια τους στην νέα αρχιτεκτονική δομή που του προγράμματος Καλλικράτης. Κατόπιν των ανωτέρω η παρούσα πράξη περιλαμβάνει προγραμματισμό ενεργειών που αξιοποιούν τις υπάρχουσες εφαρμογές και υποδομές και τις προσαρμόζουν για την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος Καλλικράτης την 1/1/2011. Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης πράξης. Αντικείμενο Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η ενοποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού των υπό συγχώνευση Καποδιστριακών Δήμων στις υφιστάμενες εφαρμογές του νέου Καλλικράτειου Δήμου. η υλοποίηση και εγκατάσταση στον Καλλικράτειο Δήμο των απαραίτητων WEB Services για ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. και η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού στο νέο Καλλικράτειο Δήμο. Πιο συγκεκριμένα τα ανωτέρω αφορούν σε ενοποίηση και παραμετροποίηση των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού του Καλλικράτειου Δήμου όσον αφορά στα συστήματα: Διοικητικής υποστήριξης (Πρωτοκόλλου, Αποφάσεων ΔΣ, Διαχείρισης Εγγράφων, Μισθοδοσίας, Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση έργων), Μητρώων (Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Μητρώου Αρρένων, εκλογικών καταλόγων), Οικονομικής Διαχείρισης (Γενική/Αναλυτική Λογιστική, Λογιστική ΟΤΑ, Διαχείριση Αποθηκών, Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Χρεογράφων) Διαχείρισης εσόδων (ΤΑΠ, ΚΟΚ, Ύδρευση / Αποχέτευση, Φόρος παρεπιδημούντων, Εισφορά Γης σε Χρήμα, Άδειες Καταστημάτων, Κοιμητήρια, Βοσκή / άρδευση, Διαχείριση Κοινοχρήστων χώρων, Διαχείριση Διαφημίσεων, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ [μισθώματα], Διαχείριση Λαϊκών Σελίδα 11 από 25

12 Αγορών, Διαχείριση Τραπεζοκαθισμάτων, Σφαγεία) με τα αντίστοιχα συστήματα που διαθέτουν οι προς συγχώνευση με τον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Καποδιστριακοί ΟΤΑ, ανάλογα με το επίπεδο υποδομών τους καθώς και την προμήθεια υποδομών για την υποστήριξη του νέου Καλλικράτειου Δήμου. Στόχος Στόχος του παρόντος έργου είναι αφενός ο Δήμος, από την 1/1/2011, να μπορεί να προσφέρει ίδιου επιπέδου υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως τις προσφέρει μέχρι σήμερα και αφετέρου έως τις να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η προσαρμογή της πληροφοριακής υποδομής του Καλλικράτειου Δήμου στα δεδομένα που τίθενται από το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Συγκεκριμένα, ο Καλλικράτειος Δήμος θα μπορεί με την ολοκλήρωση των επιμέρους δράσεων της πράξης, από 1/1/2011 να συντάσσει και να εκτελεί τον προϋπολογισμό, να εισπράττει έσοδα, να εκδίδει μισθοδοσία, να τηρεί μητρώα πολιτών και να εκδίδει πιστοποιητικά για τους πολίτες, να πρωτοκολλεί όλα τα αιτήματα των πολιτών ανεξαρτήτως υποθέσεων και σε δεύτερη μεταγενέστερη φάση να διαχειρίζεται και να πληρώνει υποχρεώσεις προς προμηθευτές και να διαχειρίζεται έργα και συμβάσεις κ.ο.κ. Μέσω του παρόντος έργου θα εξασφαλισθεί : - η λειτουργία των υφιστάμενων εφαρμογών του Καλλικράτειου Δήμου και θα καλύπτει τις ανάγκες και απαιτήσεις του συνόλου των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων από τις οποία αποτελείται ο Καλλικράτειος Δήμος - η παροχή υπηρεσιών τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις τόσο από την έδρα του Καλλικράτειου Δήμου όσο και από τις έδρες των επιμέρους Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων που τον αποτελούν Η συνολική δράση αφορά στη βελτίωση / προσαρμογή της κεντρικής υποδομής πληροφορικής του Καλλικράτειου Δήμου (έδρα) για το σύνολο των ως άνω εφαρμογών εφαρμόζοντας αρχιτεκτονική υλοποίησης client server (thin client). Οι clients του συστήματος θα έχουν πρόσβαση στις κεντρικά εγκατεστημένες εφαρμογές, δυνητικά από το σύνολο των κτιρίων του Δήμου (Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες κλπ) μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ (VPN μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων και της έδρας). Το τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης, θα είναι η αντικατάσταση υφιστάμενων διαφορετικών εφαρμογών λογισμικού στους προς συγχώνευση με τον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Καποδιστριακούς ΟΤΑ, με την υιοθέτηση και θέση σε πλήρη λειτουργία ενιαίων κεντρικών εφαρμογών λογισμικού (τις ήδη υφιστάμενες εφαρμογές τους Δήμου) με κατάλληλη παραμετροποίηση και προσαρμογή. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η προμήθεια / ανάπτυξη νέων εφαρμογών στον Καλλικράτειο Δήμο (θα αξιοποιηθούν υφιστάμενες υποδομές και επενδύσεις). Αυτό που απαιτείται είναι η εκπαίδευση των στελεχών χρηστών στην υιοθετημένη ενιαία κεντρική εφαρμογή. Το αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνει τις κάτωθι πέντε επιμέρους δράσεις: 3. Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης, τόσο στον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ όσο και στους προς συγχώνευση με τον Δήμο ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Καποδιστριακούς ΟΤΑ. Ως ενέργειες αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης λογίζονται οι εξής: Καταγραφή υφιστάμενου εξοπλισμού (σταθμοί εργασίας, εξυπηρετητές, εκτυπωτές, σαρωτές), εφαρμογών λογισμικού και διαδικτυακής υποδομής (switches, routers) Καταγραφή υφιστάμενου προσωπικού καθώς και των χρηστών των υφιστάμενων εφαρμογών της έδρας και των προς συγχώνευση Δήμων Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση των δεδομένων των υφιστάμενων εφαρμογών 4. Υπηρεσίες Ομογενοποίησης - Μετάπτωσης Δεδομένων. Ως ενέργειες ομογενοποίησης - μετάπτωσης δεδομένων λογίζονται οι εξής: Αξιολόγηση υφιστάμενων βάσεων δεδομένων ( δομή και πληρότητα δεδομένων) Συμπλήρωση δεδομένων εν όψει μετάπτωσης Επεξεργασία δεδομένων / data cleansing Ανάπτυξη εργαλείων μετάπτωσης Εξαγωγή Δεδομένων Δοκιμαστικές Μεταπτώσεις Σελίδα 12 από 25

13 5. Υπηρεσίες Παραμετροποίησης - Προσαρμογής Εφαρμογών. Ως ενέργειες παραμετροποίησης και προσαρμογής εφαρμογών λογίζονται οι εξής: Αναβάθμιση λειτουργιών εφαρμογών (εφόσον απαιτηθεί) Προσθήκη νέων λειτουργιών (εφόσον απαιτηθεί) Τροποποίηση / Ομογενοποίηση υφιστάμενων φορμών συμπλήρωσης / αναζήτησης δεδομένων καθώς επίσης και εντύπων/αναφορών Ολοκλήρωση (integration) των νέων συστημάτων - εφαρμογών Καθορισμός δικαιωμάτων χρηστών Προσαρμογή εφαρμογών για απομακρυσμένη πρόσβαση και χρήση Αρχικοποίηση δεδομένων 6. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης / Υποστήριξης (on the job training). Ως ενέργειες εκπαίδευσης υποστήριξης λογίζονται οι εξής: Επιτόπια εκπαίδευση χρηστών (κυρίως αφορά σε χρήστες των προς συγχώνευση ΟΤΑ) Επιτόπια υποστήριξη των χρηστών κατά τη διάρκεια της εργασία τους 7. Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού. Ως προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού λογίζονται τα εξής: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (π.χ. database server & storage) στην έδρα του Δήμου μας (εφόσον απαιτηθεί) Προμήθεια επιπλέον αδειών χρήσης εφαρμογών λογισμικού Προμήθεια και εγκατάσταση Remote access software για απομακρυσμένη πρόσβαση στις εφαρμογές λογισμικού από τις Δημοτικές Ενότητες 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης, του χρονοπρογραμματισμού τους και του τρόπου ανάθεσης) και 3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου με αναλυτική κοστολόγησή τους). Μεθοδολογία υλοποίησης Πράξης Η προτεινόμενη πράξη θα υλοποιηθεί σε 2 υποέργα. Το Υποέργο 1 με τίτλο Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών αφορά σε ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού, (διοικητικές εφαρμογές, οικονομικές εφαρμογές, εφαρμογές εσόδων, εφαρμογές μητρώων και λοιπές εφαρμογές). Το Υποέργο 2 με τίτλο Προμήθεια υποστηρικτικού Εξοπλισμού και τυποποιημένου Λογισμικού αφορά σε προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού και τυποποιημένου λογισμικού στον νέο Καλλικράτειο Δήμο κάνοντας χρήση της ρήτρας ευελιξίας ΕΤΠΑ. Για την υλοποίηση του Έργου θα διενεργηθεί ένας (1) ανοικτός διαγωνισμός και για τα δύο (2) Υποέργα του παρόντος ΤΔΠΠ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και αναφορικά με το επείγον του θέματος, θα πρέπει να τονιστεί ότι, με τον Ν.3852/2010 αναδιαρθρώθηκε πλήρως το σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κατάργηση των υφισταμένων δύο βαθμίδων (Δήμων/Κοινοτήτων και Νομαρχιών) και αντικατάσταση τους με τους νέους Δήμους, ως πρώτο βαθμό, και τις Περιφέρειες, ως δεύτερο. Οι Δήμοι που συστάθηκαν με το Νόμο αυτό αποτελούν προϊόν της συγχώνευσης των υφιστάμενων Δήμων, οι οποίο καταργήθηκαν. Οι Νέοι Δήμοι απέκτησαν νέα όργανα νέα διάρθρωση υπηρεσιών και πρόσθετες αρμοδιότητες. Σύμφωνα, με τη διάταξη του άρθρου 95, η άσκηση του μεγαλύτερου μέρους των αρμοδιοτήτων των νέων Δήμων θα αρχίσει από Από την ίδια δε ημερομηνία, επέρχεται η κατάργηση των συγχωνευομένων προϋφιστάμενων Δήμων και Κοινοτήτων. Η μετάβαση από τους παλαιούς Δήμους στους νέους και η άσκηση των αρμοδιοτήτων των τελευταίων κρίνεται εξαιρετικά δυσχερής, εάν δεν προηγηθεί η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των καταργούμενων Δήμων και η μετάπτωση των περιεχόμενων σε αυτά δεδομένων σε ένα ενοποιημένο σύστημα. Ειδικότερα, η άσκηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους και η εξάσκηση των δικαιωμάτων τους, κυρίως οικονομικής φύσεως, π.χ η μισθοδοσία των υπαλλήλων, βεβαίωση και Σελίδα 13 από 25

14 είσπραξη οφειλών και αντίστοιχα υποχρεώσεων και η εξυπηρέτηση των δημοτών με την έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίου κ.λπ, δεν μπορεί να διεξαχθεί υπό την μορφή αθροίσματος των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων καθόσον τούτο πέραν των σημαντικών δυσκολιών που συνεπαγόταν, θα σήμαινε ότι η προϋφιστάμενοι και η από 1/1/2011 καταργούμενοι Δήμοι, θα λειτουργούσαν ως de facto αυτοτελή Δημοτικά Διαμερίσματα. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η εξασφάλιση της δυνατότητας ικανοποιητικής διεξαγωγής των σημαντικότερων λειτουργιών των νέων οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προϋποθέτει την υλοποίηση του παρόντος Έργου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενες δράσεις περιορίζονται στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης που ανακύπτει από την κατάργηση των υφισταμένων οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Δηλαδή, η σύμβαση που θα συναφθεί αφορά αποκλειστικά και μόνο την ολοκλήρωση και μετάπτωση των δεδομένων των συστημάτων του Δήμου όπως περιγράφονται στο παρόν ΤΔΠΠ, που συνιστούν το σκελετό των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και προορίζονται να εκτελούν τις πλέον σημαντικές για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Ο.Τ.Α λειτουργίες. Επιπρόσθετα, τα χαρακτηριστικά και οι παράμετροι που προσδιορίζουν την επείγουσα περίπτωση για την εκτέλεση του παρόντος Έργου, είναι τα ακόλουθα : 1) Χρόνος ολοκλήρωσης της ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων και έναρξης λειτουργίας τους ορίζεται η δεδομένου ότι αποτελεί την έναρξη ισχύος του Ν3852/2010 κατά την οποία απαιτείται να εξασφαλίζεται η ομαλή και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της νέας Διοικητικής Δομής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 2) Το σύνολο των ανωτέρω έργων του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ αποτελεί μέρος των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και των υποχρεώσεων της χώρας που προκύπτουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ε.Κ.Τ και το Δ.Ν.Τ. 3) Υπό το πρίσμα της ανάλυσης που προαναφέρθηκε καθίσταται σαφές ότι η εξασφάλιση της δυνατότητας ικανοποιητικής διεξαγωγής των σημαντικότερων λειτουργιών του Δήμου προϋποθέτει την υλοποίηση του παρόντος Έργου. 4) Το αντικείμενο του Έργου δεν είναι η εγκατάσταση και λειτουργία νέων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών στη νέα Διοικητική δομή, αλλά η λειτουργική ενοποίηση προσαρμογή και αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων που ήδη είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στις υπάρχουσες Διοικητικές Δομές (Καποδιστριακοί Δήμοι). Ειδικότερα η αναβάθμιση προσδιορίζεται στην ανάπτυξη νέων λειτουργιών διεπαφών στις υφιστάμενες εφαρμογές προκειμένου να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα με το κεντρικό σύστημα που θα αναπτυχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για την συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων της Αυτοδιοίκησης. 5) Το σύνολο των υπηρεσιών ανά βαθμό αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης απαιτείται να παρέχεται κεντρικά για το σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων για τους Καλλικράτειους Δήμους και συγκεκριμένα από την έδρα με ευθύνη της έδρας (Δήμου). Αναφορικά με την τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια του παρόντος Έργου, διαπιστώνεται ότι αυτή είναι πλήρης έναντι κάθε άλλου Έργου και ειδικότερα έναντι άλλων έργων που θα υλοποιθούν για άλλους Καλλικράτειους Δήμους, δεδομένου ότι δεν συνδέεται με αυτά καθ οιονδήποτε τρόπο ούτε σε επίπεδο τευχών δημοπράτησης ούτε σε επίπεδο υλοποίησης και παραγωγικής λειτουργίας. Η αυτοτέλεια καθίσταται φανερή, διότι: (α) Ο ενδιαφερόμενος για κάθε έργο φορέας είναι διαφορετικός και αυθύπαρκτος Ο.Τ.Α. (β) Τα εγκατεστημένα ανά Ο.Τ.Α. συστήματα είναι διαφορετικά και άρα το περιεχόμενο κάθε έργου δεν ταυτίζεται με το περιεχόμενο των λοιπών. (γ) Η επιτυχία της εκτελέσεως κάθε Έργου και της παραγωγικής λειτουργίας του δεν εξαρτάται από την επιτυχή εκτέλεση και την παραγωγική λειτουργία των λοιπών, αφού έκαστος Ο.Τ.Α. προορίζεται να λειτουργεί χωριστά (δ) Δεν είναι ακριβές, ότι το έργο αποβλέπει συνολικά στην «ομογενοποίηση» των πληροφοριακών συστημάτων των Ο.Τ.Α., αφού κάθε Έργο εκτελείται μεμονωμένα και αποσκοπεί στην ενοποίηση, προσαρμογή και θέση σε λειτουργία διαφορετικών συστημάτων που εξυπηρετούν διαφορετικό Φορέα λειτουργίας και σκοπεύουν να ικανοποιήσουν διαφορετικές ανάγκες αυτών κατά περίπτωση. Σελίδα 14 από 25

15 Η Μεθοδολογία Υλοποίησης του υποέργου 1 είναι η εξής: Υποέργο 1: Α) Ενοποίηση Διοικητικών Εφαρμογών (Πρωτόκολλο, Διαχείριση εγγράφων, Μισθοδοσία, Διαχ. Ανθρώπινου δυναμικού, Διαχείριση έργων) Β) Ενοποίηση εφαρμογών μητρώων (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Μητρώο Αρρένων, εκλογικοί Κατάλογοι) Γ) Ενοποίηση εφαρμογών Οικονομικής διαχείρισης (Γενική/Αναλυτική Λογιστική, Λογιστική ΟΤΑ, Διαχείριση Αποθηκών, Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Χρεογράφων) Δ) Ενοποίηση εφαρμογών εσόδων (ΤΑΠ, ΚΟΚ, Ύδρευση / Αποχέτευση, Φόρος παρεπιδημούντων, Εισφορά Γης σε Χρήμα, Άδειες Καταστημάτων, Κοιμητήρια, Βοσκή / άρδευση, Διαχείριση Κοινοχρήστων χώρων, Διαχείριση Διαφημίσεων, Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ, Διαχείριση Λαϊκών Αγορών, Διαχείριση Τραπεζοκαθισμάτων, Σφαγεία) Αντικείμενο: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η πλήρης ενοποίηση των εφαρμογών (λειτουργική, επιχειρησιακή ενοποίηση και ενοποίηση των βάσεων δεδομένων τους των προαναφερομένων κατηγοριών (Α, Β, Γ, Δ και Ε) του Καλλικράτειου Δήμου, με τις αντίστοιχες εφαρμογές των Καποδιστριακών Δήμων, οι οποίοι συγχωνεύονται στον Καλλικράτειο Δήμο, με στόχο τη χρήση ενιαίων αντίστοιχων εφαρμογών, οι οποίες θα είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Καλλικράτειου Δήμου. Συμπληρωματικό αντικείμενο του υποέργου είναι η υλοποίηση και εγκατάσταση WEB Serviceς, που θα αφορούν: - στην αποστολή στο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. στοιχείων που αφορούν στο Ανθρώπινο Δυναμικό και στη Μισθοδοσία του Δήμου για την κατηγορία εφαρμογών Α - στην αποστολή του Προϋπολογισμού του Δήμου στο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. για την κατηγορία εφαρμογών Γ - στην αποστολή λίστας Δαπανών υποχρεώσεων του Δήμου στο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. για την κατηγορία εφαρμογών Γ - στην αποστολή λίστας Εσόδων του Δήμου στο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. για την κατηγορία εφαρμογών Γ - στην αποστολή Ισολογισμού του Δήμου στο ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. για την κατηγορία εφαρμογών Γ Τέλος συμπληρωματικός στόχος του υποέργου, όσον αφορά στο Δημοτολόγιο είναι, μετά τη συγχώνευση, η ένταξη του Καλλικράτειου Δήμου στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Παραδοτέα : Αναφέρονται παραπάνω. Συμπληρωματικά στα παραπάνω παραδοτέα ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να υλοποιήσει και παραδώσει τα προαναφερθέντα WEB Services. Διάρκεια: 9 μήνες Φάσεις Υλοποίησης Υποέργου 1 Φάση Α (Μελέτη Εφαρμογής) Παραδοτέα: Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης Μεθοδολογία Υλοποίησης που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος Πλάνο Διαχείρισης Ποιότητας Έργου (Οργανωτικό Σχήμα/ Δομή Διοίκησης Έργου, Σχέδιο Επικοινωνίας, Προγραμματισμός Έργου, Διαχείριση Θεμάτων Εκτίμηση Καταγραφή - Διαχείριση Κινδύνων, Διασφάλιση Ποιότητας, Διαχείριση Αρχείων, Διαχείριση Αλλαγών, Διοικητική Πληροφόρηση, Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Εργασιών) Τεύχος Ανάλυσης απαιτήσεων χρηστών συστήματος (εξοπλισμού, εφαρμογών λογισμικού και τυποποιημένου λογισμικού) Σχεδιασμός και ομογενοποίηση επιλεγμένων διαδικασιών και εντύπων για τον νέο Καλλικράτειο Δήμο. Σχέδιο μετάπτωσης δεδομένων Μεθοδολογία μετάπτωσης - εξαγωγής δεδομένων Μεθοδολογία προγραμματισμός εκπαίδευσης Φάση Β (Μετάπτωση Δεδομένων) Παραδοτέα: Τελική Αναφορά ποιότητας δεδομένων Μετάπτωσης Δεδομένων Φάση Γ (Προσαρμογή/ Παραμετροποίηση υφιστάμενων Εφαρμογών) Παραδοτέα: Σελίδα 15 από 25

16 Αναβαθμισμένες λειτουργίες εφαρμογών Νέες λειτουργίες εφαρμογών (εφόσον απαιτηθεί) Παραμετροποιημένα συστήματα / εφαρμογές Προσαρμοσμένες εφαρμογές για απομακρυσμένη διαχείριση και χρήση Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε λογισμικό και εξοπλισμό Σενάρια ελέγχου λειτουργίας Φάση Δ (Μετάπτωση Λειτουργίας - Πιλοτική Λειτουργία) Παραδοτέα: Επιτόπια υποστήριξη Αναφορά παρουσιών ενεργειών υποστήριξης αναδόχου Τεκμηρίωση σφαλμάτων Έκθεση αξιολόγησης περιόδου πιλοτικής λειτουργίας Φάση Ε (Εκπαίδευση Υποστήριξη) Παραδοτέα: Πρόγραμμα εκπαίδευσης- Εκπαιδευτικό υλικό Οδηγός εκπαίδευσης Αποτελέσματα αξιολόγησης εκπαίδευσης Φάση ΣΤ (Ολοκλήρωση Συστημάτων- Παραγωγική Λειτουργία) Παραδοτέα: Καταγραφή ενεργειών υποστήριξης Τεκμηρίωση πρόσθετων προσαρμογών και παραμετροποιήσεων σε λογισμικό και εξοπλισμό Τεκμηρίωση σφαλμάτων Δελτία παρουσίας στελεχών του Ανάδοχου στους Καλλικράτειους Δήμους Έκθεση αξιολόγησης περιόδου παραγωγικής λειτουργίας Ποσοτικοποιημένα στοιχεία για τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στο τεύχος προκήρυξης που είναι συνημμένο στην αίτηση χρηματοδότησης. Υποέργο 2 : Προμήθεια Εξοπλισμού και τυποποιημένου Λογισμικού Αντικείμενο: Το αντικείμενο του Υποέργου 2 είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού (σύμφωνα και με την ανάγκη που θα καταγραφεί στη μελέτη εφαρμογής του υποέργου 1) και τυποποιημένου λογισμικού (remote access software, κλπ.) για την δημιουργία της κεντρικής υποδομής στον Καλλικράτειο Δήμο όπου θα εγκατασταθούν οι ενιαίες κεντρικές εφαρμογές του υποέργου 2. Το υποέργο 2 θα υλοποιηθεί σε τρεις Φάσεις, ως εξής : Φάση Α (Μελέτη Εφαρμογής) Παραδοτέα: Μεθοδολογία υλοποίησης / εγκατάστασης Απαιτήσεις διαμόρφωσης χώρου εγκατάστασης Χρονοπρογραμματισμός Φάση Β (Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού Παραδοτέα: Παράδοση και παραμετροποίηση εξοπλισμού Προμήθεια συμπληρωματικών αδειών χρήσης εφαρμογών λογισμικού Προμήθεια και εγκατάσταση και αδειών λογισμικού για απομακρυσμένη διαχείριση Τεκμηρίωση ποσοτικής παράδοσης / παραλαβής Φάση Γ (Έλεγχος καλής λειτουργίας) Παραδοτέα: Αποτελέσματα διενέργειας ελέγχου για την καλή λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού και Σελίδα 16 από 25

17 τυποποιημένου λογισμικού Διάρκεια : 2 μήνες 60: Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 61:ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 62: ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 63: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 64:ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής μελέτης Ενοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2. Προμήθεια υποστηρικτικού Εξοπλισμού και τυποποιημένου Λογισμικού Δήμου ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Προμήθεια ΝΑΙ Σελίδα 17 από 25

18 65: Α/Α 66:ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Σ Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ /Α/ ) - ΠΔ 28/80 2. Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) - ΠΔ 28/80 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 67: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 68: ΚΩΔ 02 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 02 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 69.1:ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ/ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 69.2:ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17/9/2010 4/10/ /10/ /9/2010 4/10/ /10/ : ΗΜ/ΝΙΑ ΝΟΜΙKΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 70:ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 15/10/ :ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 15/07/ :ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 μήνες 73:ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι συνοπτικά οι κάτωθι: - Πιθανές προσφυγές/ δικαστικές εμπλοκές κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων αναδόχων - Μειωμένη ποιότητα παραδοτέων έργου και πιθανή επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος, λόγω τυποποιημένων διαδικασιών παράδοσης παραλαβής παραδοτέων μέσω παρατηρήσεων και επανυποβολών - Θέματα θεσμικού πλαισίου ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ 74:ΚΩΔΙΚΟΣ 75:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 76:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 77:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 1 Φορείς που υποστηρίζονται για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων Αριθμός 1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 78:ΚΩΔΙΚΟΣ 79:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 80:ΜΟΝΑΔΑ 81:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ποσοστό παραμετροποιημένων συστημάτων φορέων που βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία Ποσοστό 100 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 82:ΚΩΔΙΚΟΣ 83:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 84:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 85:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 86.1:ΚΩΔΙΚΟ Σ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. 87.1:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 88.1:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 89.1:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ Σελίδα 18 από 25

19 86.2:ΚΩΔΙΚΟ Σ ΜΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. 87.2:ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 88.2:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 89.2:ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΜΗΜΑ Δ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 90:ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 91:ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ 92: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 93: ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Χ Χ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 94:ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ : 95:ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που προβλέπει το πρόγραμμα Καλλικράτης αντιμετωπίζει: - το πρόβλημα της εξοικονόμησης πόρων μέσω του περιορισμού του αριθμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, με στόχο τον εξορθολογισμό της διαχείρισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - το πρόβλημα της διαφθοράς μέσα από την ενδυνάμωση των μηχανισμών σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών και της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των δομών της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής διοίκησης - το πρόβλημα της ταχύτητας και της ποιότητας εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων πολιτών με τους Δήμους Ωφελούμενος πληθυσμός: - η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση - το σύνολο των πολιτών της χώρας ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕ 96:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ Χ Σ Η υλοποίηση της παρούσας δράσης θα έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά τη λειτουργία του έργου, καθότι: η ένταξη ενός πληροφοριακού συστήματος με υψηλό αναμενόμενο αριθμό χρηστών, εισάγει απαιτήσεις και ανάγκες για τη διαχείρισή υποστήριξή τους η απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας τόσο στη διαχείριση των εφαρμογών όσο και στη διοικητική επιχειρησιακή λειτουργία τους. 97:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΟΥΔΕΤΕΡΕ ΘΕΤΙΚΕΣ Χ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Σ Η υλοποίηση της παρούσας δράσης θα διασφαλίζει την ισότητα των δυο φύλλων και θα αποτρέπει κάθε διάκριση υιοθετώντας μέτρα που θα ενισχύουν την πρόσβαση όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία (ανάπτυξη εφαρμογών σύμφωνα με τις προδιαγραφές Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 επιπέδου AAA του W3C ( Η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα ίσης πρόσβασης χωρίς αποκλεισμούς στις υπηρεσίες Α και Β βαθμού διοίκησης στους πολίτες. Το έργο είναι απόλυτα συναφές και εναρμονισμένο με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές περί ηλεκτρονικής ενσωμάτωσης (einclusion) ΟΥΔΕΤΕΡΕ 98:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Χ Σ Σελίδα 19 από 25

20 Με την παρούσα δράση θα υιοθετηθεί η αρχή του «Σχεδιάζοντας για Όλους» σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ που ορίζονται για τα άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες και οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG). 99:ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ Χ 100:ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 101.1: ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ 101.2: ΑΛΛΟ 102:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 103:ΚΩΔ. ΟΠΣ 104: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ 105:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 106: ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 107:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ (επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το φυσικό αντικείμενο που εκτελέστηκε και τις δαπάνες που βάρυναν το Γ ΚΠΣ, εφόσον δεν είναι διαθέσιμα στην οικεία Δ.Α. ) 108: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (μόνο για έργα γέφυρες) 109:Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ; 110:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ Χ 111:ΚΩΔ. ΟΠΣ (ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) 112: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ 113:ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 114: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 115:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 116:ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ 117:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 118:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΞΕΙΣ (α) Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία Εθνικό Δημοτολόγιο, Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα νομαρχιών και Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιών που υλοποιήθηκαν στο Γ ΚΠΣ πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές που υλοποιήθηκαν στο Δήμο στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. (β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές 119:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΌΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (α) Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία Έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτης (β) Πράξεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές Παρατηρήσεις Σελίδα 20 από 25

21 ΤΜΗΜΑ Ε: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 120: ΦΑΣΗ / ΣΤΑΔΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ Κατά την προετοιμασία της προτεινόμενης πράξης ακολουθήθηκε διαδικασία η οποία περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής στάδια: - Στάδιο Ι - Αποτύπωση και τεκμηρίωση Φορέα: Καταγράφηκαν τα γενικά στοιχεία (profile) για τη λειτουργία, την παρούσα κατάσταση και τις ανάγκες του ΦΟΡΕΑ. - Στάδιο ΙΙ Στρατηγική Στοχοθεσία: Έγιναν συναντήσεις με μέλη διακυβέρνησης του φορέα με θέμα τη σκοπιμότητα και τους στόχους των νέων έργων, καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες. Καταγράφηκαν οι αρχικές προτάσεις, έγινε η αρχική προσέγγιση κόστους και καθορίστηκαν, καταρχήν, οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος. - Στάδιο ΙΙΙ Προκαταρτικός Σχεδιασμός: Διεξήχθη προκαταρκτική αποτύπωση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών του ΦΟΡΕΑ. 121:ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΕΝ ΝΑΙ ΟΧΙ Η ΠΡΑΞΗ; ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 122:ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ χ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 123:ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 124:ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελίδα 21 από 25

22 ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 125: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Κανονικό Μεικτό Εξαιρούμενο χ 126: Από την πράξη παράγονται έσοδα στο δικαιούχο (κύριο του έργου), υπαγόμενα σε ΦΠΑ; ΝΑΙ ΟΧΙ χ 127: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (σταθερό ποσοστό επί των άμεσων δαπανών) (%) 0 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 128:ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 129:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 130:ΣΥΝΟΛΙΚΗ 131:ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 132:ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜOΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (μετά την αξιολόγηση) ΑΠΟ Ε.Π. Ε.Π. (αναγκαία για το έργο) 1α. Βάσει παραστατικών i. ποσό χωρίς ΦΠΑ ii. ΦΠΑ Άμεσες Δαπάνες 1β. Κατ αποκοπή βάσει μοναδιαίου κόστους 1γ. Κατ αποκοπή ποσό Σύνολο 2. Έμμεσες Δαπάνες i. ποσό χωρίς ΦΠΑ 2α. Βάσει παραστατικών ii. ΦΠΑ 2β. Κατ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί των αμέσων δαπανών 3. Αγορά εδαφικών εκτάσεων 133: ΣΥΝΟΛΑ : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (Μόνο για συμβάσεις παραχώρησης / ΥΓΟΣ) 135: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 136: ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 137:ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ Σελίδα 22 από 25

23 138:Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡ. 55 ΤΟΥ ΚΑΝ. 1083/06; ΝΑΙ ΟΧΙ χ 139:ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 140: ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (%) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 141.1: ΠΟΣΟ ΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (μόνο για νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν με ίδιους πόρους, δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ, δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ) 141.2: ΦΠΑ (μόνο για τις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 142: ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (1) 143: ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 144: ΕΤΟΣ 145:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜOΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 146: ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΕΠ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ στο ΠΔΕ 147: ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ(1) 148:ΠΟΣΟ ΚΩΔΙΚΟΥ Π/Υ (2) : ΣΥΝΟΛΑ Σελίδα 23 από 25

24 ΤΜΗΜΑ Ζ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΕΣΩΝ / ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΑΞΗΣ ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 150: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 151: ΚΩΔ: 152: ΠΟΣΟ ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 153: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 154: ΚΩΔ: 155: ΠΟΣΟ Σελίδα 24 από 25

25 ΤΜΗΜΑ Η: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΤ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 156: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 157: ΚΩΔ :ΚΩΔ. 160:ΠΟΣΟΣΤΟ 158:ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 2. ΚΩΔ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ :ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ : ΚΩΔ. 2. ΚΩΔ. 163:ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (Ε.Π.Μ) 164:Η ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Π.Μ. 165:ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΝΑΙ ΟΧΙ Σελίδα 25 από 25