ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 11/6/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός Απόφασης : 125/2015 Περί : Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2015 Στη Νέα Σµύρνη και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την 11/6/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Σµύρνης, κατόπιν της υπ. αριθµ. πρωτ. 19605/5-6-2015 πρόσκλησης της Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συµβούλους και τον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν. 3852/10, την 5-6- 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13 00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 41 µελών βρέθηκαν παρόντα (39) µέλη ήτοι : Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 2. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 23. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 24. ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΝΑΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 25. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 5. ΚΟΝΙ ΑΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 26. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 7. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥ ΩΡΟΣ 28. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 8. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 9. ΓΙΑΤΖΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 10. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12. ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 13. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 34. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΚΛΕΙ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 16. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 17. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 38. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 40. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20. ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 41. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Οι απουσιάζοντες αν και νόµιµα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : 1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο ήµαρχος Ν. Σµύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1
Η κ. Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ αριθµ. 6ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου της 11/6/2015 και εισηγούµενη το 2ο θέµα της Ηµερησίας ιάταξης, διαβάζει την απόφαση-εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής που έχει ως εξής: Κυρία Πρόεδρε, Παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο σώµα να πάρει απόφαση για την έγκριση της ' Αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ήµου οικονοµικού έτους 2015 η οποία έχει ως εξής: Αποθεµατικό: 309.395,75 1. Μείωση εξόδων Εργασίες τηλεµατικής διαχείρισης στόλου 20.6262.0005 20.6262.0009 20.7131.0017 20.7132.0007 20.7132.0017 20.7132.0018 30.6262.0008 35.6264.0003 µείωση ηµ.συγκοινωνίας 24.600,00-1.000,00 23.600,00 Κατασκευή εσοχών κάδων απορριµµάτων 15.000,00-14.999,00 1,00 αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4 κ.µ. 27.676,00-27.675,00 1,00 απορριµατοφόρου οχήµατος πρέσας χωρητικότητας 8 κ.µ. 26.569,00-19.400,00 7.169,00 ανατρεπόµενου φορτηγού 19 τόνων µικτού φορτίου µε γερανό και αρπάγη 30.554,00-22.140,00 8.414,00 δικύκλων 12.000,00-11.999,00 1,00 κεντρικής πλατείας 73.800,00-49.200,00 24.600,00 και επισκευή εργαλείων και γεωργικών µηχανηµάτων 11.000,00-5.000,00 6.000,00 ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ -151.413,00 Μετά τις παραπάνω µεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό 460.808,75. 2. Αύξηση εξόδων αύξηση 2
10.6265.0006 10.6273.0001 15.6021.0001 15.6052.0001 30.6265.0003 και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (γραφοµηχανέ, αριθµοµηχανές κ.λ.π.) 2.863,44 4.000,00 6.863,44 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 35.000,00 10.000,00 45.000,00 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 255.000,00 95.000,00 350.000,00 ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου 150.000,00 26.000,00 176.000,00 τεχνικών οργάνων 900,00 300,00 1.200,00 ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 135.300,00 3. ηµιουργία νέων κωδικών εξόδων 10.6262.0002 10.6265.0017 15.6266.0001 15.6614.0001 20.6142.0008 20.6263.0016 20.6699.0028 πίστωση ανελκυστήρα ηµαρχείου 0,00 3.000,00 3.000,00 συσκευής γραµµατοσήµανσης 0,00 1.000,00 1.000,00 ηλεκτρονικού εξοπλισµού ΚΕΠ 0,00 2.000,00 2.000,00 εντύπων ΚΕΠ 0,00 1.000,00 1.000,00 Υπηρεσία συµβούλου για την εκπόνηση τοπικού σχεδίου αποκεντρωµένης διαχείρισης σύµµεικτων αποβλήτων ήµου Νέας Σµύρνης 0,00 22.140,00 22.140,00 και επισκευή µεταφορικών µέσων 0,00 73.800,00 73.800,00 Σετ απορρόφησης ορυκτελαίων 0,00 1.000,00 1.000,00 3
30.7331.0003 Αντικατάσταση αντικεραυνικού συστήµατος προστασίας Σ.Σ. 0,00 49.200,00 49.200,00 Τακτικές Αποδοχές Μονίµων Υπαλλήλων 0,00 8.500,00 8.500,00 50.6011.0001 50.6051.0001 ΤΥ ΚΥ 0,00 1.100,00 1.100,00 50.6055.0002 ΤΕΑ Υ 0,00 300,00 300,00 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 163.040,00 Σχετικά µε την υπηρεσία 20 οι συνολικές µεταβολές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες του υπ. αριθµ. 50106/31-12-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών: Κωδικός Περιγραφή Μεταβολή 2.062.620.005 Εργασίες τηλεµατικής διαχείρισης στόλου ηµ.συγκοινωνίας -1.000,00 2.062.620.009 Κατασκευή εσοχών κάδων απορριµµάτων -14.999,00 2.071.310.017 αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4 κ.µ. -27.675,00 απορριµατοφόρου οχήµατος πρέσας 2.071.320.007 χωρητικότητας 8 κ.µ. -19.400,00 ανατρεπόµενου φορτηγού 19 τόνων µικτού 2.071.320.017 φορτίου µε γερανό και αρπάγη -22.140,00 2.071.320.018 δικύκλων -11.999,00 2.061.420.008 Υπηρεσία συµβούλου για την εκπόνηση τοπικού σχεδίου αποκεντρωµένης διαχείρισης σύµµεικτων αποβλήτων ήµου Νέας Σµύρνης 22.140,00 2.062.630.016 και επισκευή µεταφορικών µέσων 73.800,00 2.066.990.028 Σετ απορρόφησης ορυκτελαίων 1.000,00 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20-273,00 Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και τη δηµιουργία πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισµού διαµορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων 46.723.295,83 Τακτικά έσοδα 21.300.113,11 Σύνολο Εξόδων 46.723.295,83 Αποθεµατικό πριν την παρούσα αναµόρφωση 309.395,75 Αποθεµατικό µετά την παρούσα αναµόρφωση 162.468,75 Ποσοστό αποθεµατικού επί των τακτικών εσόδων 0,76 Στη Συνέχεια ο κ. ήµαρχος πρότεινε τα εξής: ηµιουργία K.A. 20.6263.0016 µε τίτλο «Επισκευή µεταφορικών µέσων που υπέστησαν βλάβη» και πίστωση 5.000,00 Αύξηση του Κ.Α. 20.6263.0001 «επισκευή µεταφορικών µέσων» κατά 73.700,00 Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 20.7131.0010 από «ρυµούλκας τράκτορα» σε «Όχηµα µε γάντζο (Hook Lift) και συρόµενο όχηµα για µεταφορά containers.» Μείωση του Κ.Α. 20.6142.0006 «Απολυµάνσεις κτιρίων και οχηµάτων» κατά 15.000,00 (από 24.000,00 σε 9.000,00) ηµιουργία Κ.Α. 00.6142.0003 µε τίτλο «Υπηρεσίες σχεδιασµού και υλοποίησης πλατφόρµας ηλεκτρονικής διαβούλευσης» και πίστωση 8.700,00 4
Αύξηση Κ.Α. 15.7311.0002 ιαµόρφωση χώρων ψηφιακού µουσείου αύξηση κατά 69.000,00. ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού άκουσε την Πρόεδρο και το ήµαρχο και αφού έλαβε υπόψη του: Την υπαρ. 124/2015 απόφαση του Οικείου Συµβουλίου περί Β Αναµόρφωσης του Τεχνικού Προγράµµατος Την υπαρ. 226/2015 συνηµµένη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010, Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονοµαστικής ψηφοφορίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει µε (32) ψήφους υπερ, την Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2015 οποία έχει ως εξής: Αποθεµατικό: 309.395,75 1. Μείωση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέν τα 20.6262.0005 20.6262.0009 20.7131.0017 20.7132.0007 µείωση Εργασίες τηλεµατικής διαχείρισης στόλου ηµ.συγκοινωνίας 24.600,00-1.000,00 23.600,00 Κατασκευή εσοχών κάδων απορριµµάτων 15.000,00-14.999,00 1,00 αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4 κ.µ. 27.676,00-27.675,00 1,00 απορριµατοφόρου οχήµατος πρέσας χωρητικότητας 8 κ.µ. 26.569,00-19.400,00 7.169,00 20.7132.0017 ανατρεπόµενου φορτηγού 19 τόνων µικτού φορτίου µε γερανό και αρπάγη 30.554,00-22.140,00 8.414,00 20.7132.0018 δικύκλων 12.000,00-11.999,00 1,00 30.6262.0008 κεντρικής πλατείας 73.800,00-49.200,00 24.600,00 35.6264.0003 20.6142.0006 και επισκευή εργαλείων και γεωργικών µηχανηµάτων 11.000,00-5.000,00 6.000,00 Απολυµάνσεις κτιρίων και οχηµάτων 24.000,00-15.000,00 9.000,00 ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ -166.413,00 Μετά τις παραπάνω µεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό 475.808,75. 5
2. Αύξηση εξόδων και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (γραφοµηχανές, 10.6265.0006 10.6273.0001 αύξηση αριθµοµηχανές κ.λ.π.) 2.863,44 4.000,00 6.863,44 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 35.000,00 10.000,00 45.000,00 15.6021.0001 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 255.000,00 95.000,00 350.000,00 15.6052.0001 ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου 150.000,00 26.000,00 176.000,00 30.6265.0003 τεχνικών οργάνων 900,00 300,00 1.200,00 20.6263.0001 επισκευή µεταφορικών µέσων 480.000,00 73.700,00 553.700,00 15.7311.0002 ιαµόρφωση χώρων ψηφιακού µουσείου 246.000,00 69.000,00 315.000,00 ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 278.000,00 3. ηµιουργία νέων κωδικών εξόδων 10.6262.0002 10.6265.0017 15.6266.0001 15.6614.0001 20.6142.0008 20.6263.0016 20.6699.0028 30.7331.0003 50.6011.0001 πίστωση ανελκυστήρα ηµαρχείου 0,00 3.000,00 3.000,00 συσκευής γραµµατοσήµανσης 0,00 1.000,00 1.000,00 ηλεκτρονικού εξοπλισµού ΚΕΠ 0,00 2.000,00 2.000,00 εντύπων ΚΕΠ 0,00 1.000,00 1.000,00 Υπηρεσία συµβούλου για την εκπόνηση τοπικού σχεδίου αποκεντρωµένης διαχείρισης σύµµεικτων αποβλήτων ήµου Νέας Σµύρνης 0,00 22.140,00 22.140,00 Επισκευή µεταφορικών µέσων που υπέστησαν βλάβη 0,00 5.000,00 5.000,00 Σετ απορρόφησης ορυκτελαίων 0,00 1.000,00 1.000,00 Αντικατάσταση αντικεραυνικού συστήµατος προστασίας Σ.Σ. 0,00 49.200,00 49.200,00 Τακτικές Αποδοχές Μονίµων Υπαλλήλων 0,00 8.500,00 8.500,00 6
50.6051.0001 ΤΥ ΚΥ 0,00 1.100,00 1.100,00 50.6055.0002 ΤΕΑ Υ 0,00 300,00 300,00 00.6142.0003 Υπηρεσίες σχεδιασµού και υλοποίησης πλατφόρµας ηλεκτρονικής διαβούλευσης 0,00 8.700,00 8.700,00 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ 102.940,00 4. Αλλαγή περιγραφής εξόδων Υπ. Κ.Α. Παλιά περιγραφή Νέα περιγραφή 20 7131.0010 ρυµούλκας τράκτορα Όχηµα µε γάντζο (Hook Lift) και συρόµενο όχηµα για µεταφορά containers Σχετικά µε την υπηρεσία 20 οι συνολικές µεταβολές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες του υπ. αριθµ. 50106/31-12-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών: Κωδικός Περιγραφή Μεταβολή 20.6262.0005 Εργασίες τηλεµατικής διαχείρισης στόλου -1.000,00 ηµ.συγκοινωνίας 20.6262.0009 Κατασκευή εσοχών κάδων απορριµµάτων -14.999,00 20.7131.0017 αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4-27.675,00 κ.µ. 20.7132.0007 απορριµατοφόρου οχήµατος πρέσας -19.400,00 χωρητικότητας 8 κ.µ. 20.7132.0017 ανατρεπόµενου φορτηγού 19 τόνων µικτού -22.140,00 φορτίου µε γερανό και αρπάγη 20.7132.0018 δικύκλων -11.999,00 20.6142.0006 Απολυµάνσεις κτιρίων και οχηµάτων -15.000,00 20.6142.0008 Υπηρεσία συµβούλου για την εκπόνηση τοπικού σχεδίου αποκεντρωµένης διαχείρισης σύµµεικτων αποβλήτων ήµου Νέας Σµύρνης 22140 20.6263.0016 Eπισκευή µεταφορικών µέσων που υπέστησαν βλάβη 5000 20.6699.0028 Σετ απορρόφησης ορυκτελαίων 1000 20.6263.0001 επισκευή µεταφορικών µέσων 73.700,00 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20-10.373,00 Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και τη δηµιουργία πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισµού διαµορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων Τακτικά έσοδα Σύνολο Εξόδων Αποθεµατικό πριν την παρούσα αναµόρφωση Αποθεµατικό µετά την παρούσα αναµόρφωση Ποσοστό αποθεµατικού επί των τακτικών εσόδων 46.723.295,83 21.300.113,11 46.723.295,83 309.395,75 94.868,75 0,45 7
Οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Πάντος Παναγιώτης, Βαµβουρέλλη Μαρία, Τσαµασίρου Ρουµπίνη, Καταλειφός Θεόφιλος, Πανταζής ηµήτριος, Αφεντουλίδης Γεώργιος & Βρεττός Αγγελος ψήφισαν αρνητικά. ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Νέα Σµύρνη 12/6/2015 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 8