ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης / Συνεδρίασης, του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός Απόφασης : 174/2018 Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 Στη Νέα Σµύρνη και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα ευτέρα και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Σµύρνης, κατόπιν της υπ. αριθµ. πρωτ / πρόσκλησης του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συµβούλους και τον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν.3852/10 την ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 41 µελών βρέθηκαν παρόντα (28) µέλη ήτοι : Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 2. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 23. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 24. ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΝΑΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 25. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 5. ΚΟΝΙ ΑΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 26. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 7. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥ ΩΡΟΣ 28. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 8. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 9. ΓΙΑΤΖΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 10. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12. ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 13. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 34. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΚΛΕΙ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 16. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 17. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 38. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 40. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20. ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 41. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Οι απουσιάζοντες αν και νόµιµα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 3. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 4. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 7. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 8. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 9. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 10. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 11. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 13. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο ήµαρχος Ν. Σµύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1

2 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ αριθµ. 10ης Συνεδρίασης (αναβληθείσας) του ηµοτικού Συµβουλίου της και εισηγούµενος το 2ο Θέµα της Ηµερησίας ιάταξης, διαβάζει την εισήγηση απόφαση της οικονοµικής Επιτροπής που έχει ως εξής: κ. Πρόεδρε, Σας διαβιβάζουµε την υπαρ. 317/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά την Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ήµου µας οικ. έτους 2018 και παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης. ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Έχουν προσέλθει οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Γαλανοπούλου Ελεονώρα, Μπακαλοπούλου Μαρία & Βαµβουρέλλη Μαρία) Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τον ήµαρχο και αφού έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010. Την υπαρ. 275/2017 απόφαση του οικείου Συµβουλίου περί της Έγκρισης Προϋπολογισµού και Στοχοθεσίας οικον. έτους 2018 του ήµου Νέας Σµύρνης. Την υπαρ. 172/2018 Απόφαση του οικείου Συµβουλίου περί Αναµόρφωσης του Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Νέας Σµύρνης έτους Την υπαρ. 317/2018 συνηµµένη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Την υπαρ. οικ / ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών. Το µε Α.Π /36926/ συνηµµένο έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. Τις συνηµµένες εισηγήσεις των υπηρεσιών. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. ήµαρχος ο οποίος ανέφερε τις εξής προσθήκες: ηµιουργία Κ.Α µε τίτλο «Μετατόπιση ικτύου ΟΤΕ» µε ποσό 5.160,00. ηµιουργία Κ.Α µε τίτλο «Ενίσχυση πυρόπληκτων Ανατολικής Αττικής» µε ποσό Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονοµαστικής ψηφοφορίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει: Α. οµόφωνα τον Κ.Α µε τίτλο «Ενίσχυση πυρόπληκτων Ανατολικής Αττικής» µε ποσό Β. µε (25) θετικές ψήφους τους ακόλουθους Κ.Α. της Αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, για τους οποίους οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, Μάντζιου Αφροδίτη & Κουτετέ Αικατερίνη ψήφισαν αρνητικά. Ο Κ.Α. : Α. ΕΣΟ Α Αποθεµατικό: ,52 Α1. ηµιουργία εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπ/ντα διαµορφώθη καν Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 Ν. 3852/2010) Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς (αποζηµίωση υπαλλήλων) Επιχορήγηση "ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ" για "Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών ήµου Νέας Σµύρνης" αύξηση ιαµορφωθέ ντα , , , , , ,10 0, , , Υπέρ ΕΜ Υ ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,10 2

3 Μετά τις παραπάνω µεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισµού αυξάνεται κατά ,10 και από τα ,74 διαµορφώνεται στα ,84. Β. ΕΞΟ Α Β1.Μείωση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογι σθέντα διαµορφώθ ηκαν µείωση ιαµορφωθέ ντα Λοιποί φόροι και τέλη , , , Μαγνητοφωνήσεις - αποµαγνητοφωνήσεις πρακτικών.σ ,00-200, , Συντήρηση & αναβάθµιση πληροφοριακού συστήµατος , , , Προµήθεια λογισµικού , , , Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου , , , Προµήθεια τροφίµων , , ,00 Κοινωνικού Παντοπωλείου Προγραµµατισµένο σέρβις 3.000, , ,00 Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων Συντήρηση και επισκευή , , ,00 µηχανικών σαρώθρων Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών 4.000, , ,00 οχηµάτων Προµήθεια σάκκων , , ,00 απορριµµάτων Προµήθεια καρτών ψηφιακών 2.000, ,00 0,00 ταχογράφων Αγορά οικοπέδου για τις ανάγκες στάθµευσης οχηµάτων του ήµου , , , Ανάπλαση οδών Πλαστήρα - Εφέσσου - Αγ. Πολυκάρπου Πιλοτική εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης στάθµευσης σε επιλεγµένες θέσεις , , , , ,00 0, Περίφραξη παιδικών χαρών , , , Μελέτη αποτύπωσης, αξιολόγησης κ' κατηγοριοποίησης του φυτικού υλικού του ήµου µε την χρήση τηλεσκ/κων, πολυφασµ/κων εικόνων πολύ υψηλής ευκρίνειας , , , Συντήρηση-επισκευή εξωτερικού µαντρότοιχου ηµοτικού Κοιµητηρίου , , ,00 3

4 Λειτουργικές δαπάνες πράξης Κέντρο Κοινότητας 9.600, ,00 0,00 ήµου Νέας Σµύρνης µε κωδικό ΟΠΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,00 Μετά τις παραπάνω µεταβολές στα έξοδα το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των ,62 Β2.Αύξηση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα διαµορφώθηκαν Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές και λοιπά θεάµατα Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα αύξηση ιαµορφωθέντα 8.000, , , , , , Αποζηµιώσεις σε τρίτους 3.000, , , Αµοιβές και Προµήθειες 2.500, , ,00 Τραπεζών Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισµός ήµου Νέας Σµύρνης , , , Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση σχολικών επιτροπών Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας και εφάπαξ υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , , , , , , , , , ΙΚΑ εκτάκτων 8.000, , , Προµήθεια FAX και , , ,00 σαρωτών Αποδοχές εκτάκτων , , , ΙΚΑ Εκτάκτων 7.600, , , Μισθώµατα κτιρίων , , , Επίδοµα Παραπληγικών, , , ,60 Τετραπληγικών ηµοσίου Αποδοχές Εκτάκτων , , , ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ , , , Προµήθεια γάλακτος , , , Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων Μελέτη πράξεων αναλογισµού λόγω ρυµοτοµίας και τακτοποιήση οικοπέδων (συν) , , , , , ,69 4

5 Αµοιβές και έξοδα ,42 700, ,42 προσωπικού παρελθόντων ετών Αποδοχές εκτάκτων 7.500, , , ΙΚΑ Συµβασιούχων 1.600, , , απάνες για ύδρευση , , , Προµήθεια ανοιχτού 1, , ,00 φορτηγού ΙΚΑ Εκτάκτων 2.000, , ,12 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ,59 ΕΞΟ ΩΝ Β3. ηµιουργία εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα διαµορφώθηκαν Υπέρ ΕΜ Υ ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αύξηση ιαµορφωθέντα 0,00 100,00 100, Ψηφιοποίηση αρχείου ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ν. Σµύρνης Προµήθεια USB tokens για τα ψηφιακά πιστοποιητικά υποδοµής ΑΠΕ Εξοπλισµός προβολής αίθουσας ηµοτικού Συµβουλίου Υπηρεσίες εγκατάστασης - υποστήριξης διαδικτυακής πλατφόρµας ενηµέρωσης ανέργων Προµήθεια αθλητικών δαπέδων Προµήθεια ηλεκτρονικών στάσεων ηµ. Συγκοινωνίας Προµήθεια βουρτσών µηχ/κών σαρώθρων 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Προµήθεια εξοπλισµού 0, , ,00 αυτόµατης ανύψωσης βυθιζόµενων κάδων Τακτικές αποδοχές 0, , ,00 (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) ΙΚΑ εκτάκτων 0, , ,26 5

6 ιαχείριση στάθµευσης σε επιλεγµένες θέσεις Συντήρηση εγκαταστάσεων αρχαιολογικού χώρου Γεωτεχνική διασκόπηση για τον νέο παιδικό σταθµό ήµου Ν.Σµύρνης (Ν.Πλαστήρα & Φιλαδελφείας) Μετατόπιση - κατάργηση αγωγού ακαθάρτων µη ενταγµένου στο δίκτυο της ΕΥ ΑΠ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Εργασίες συντήρησης εισόδου ηµοτικού Κοιµητηρίου επί της οδού Σωκράτους Λοιπές δαπάνες για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας ήµου Νέας Σµύρνης ΟΠΣ Προµήθεια αναλωσίµων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας ήµου Νέας Σµύρνης ΟΠΣ "ΦΙΛΟ ΗΜΟΣ ΙΙ" Προµήθεια - τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών ήµου Νέας Σµύρνης Έρευνα χαρτογράφησης των επιχειρήσεων της κύριας εµπορικής περιοχής του ήµου Ενίσχυση πυρόπληκτων Ανατολικής Αττικής 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,28 0, , ,00 0, , , Μετατόπιση ικτύου ΟΤΕ 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟ ΩΝ ,54 6

7 Σχετικά µε την ισοσκέλιση της υπηρεσίας καθαριότητας οι συνολικές µεταβολές έχουν ως εξής: Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Προµήθεια βουρτσών µηχ/κών σαρώθρων 4.000, Προγραµµατισµένο σέρβις Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων , Συντήρηση και επισκευή µηχανικών σαρώθρων , Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχηµάτων , Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων , Προµήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων , Αγορά οικοπέδου για τις ανάγκες στάθµευσης οχηµάτων του ήµου , Προµήθεια εξοπλισµού αυτόµατης ανύψωσης βυθιζόµενων κάδων , Προµήθεια γάλακτος 7.681, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 1.300,00 Σύνολο 0,00 Η δαπάνη των κωδικών και αφορά τη λογιστική τακτοποίηση των αποδοχών 10 ατόµων που θα προσληφθούν ως Ι ΟΧ (οκτάµηνης διάρκειας) µέσω κοινωφελούς προγράµµατος ΟΑΕ. Αντίστοιχα έχει προβλεφθεί αύξηση του Κ.Α. Εσόδων µε τίτλο «Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς (αποζηµίωση υπαλλήλων)» µε το ποσό των ,10 που αφορά το σύνολο των 95 ατόµων που θα προσληφθούν µέσω του ανωτέρω προγράµµατος συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο τοµέα της καθαριότητας. Β4. Αλλαγή περιγραφής εξόδων Κ.Α. Παλιά περιγραφή Νέα περιγραφή Συντήρηση εγκαταστάσεων ηµοτικού Συντήρηση εγκαταστάσεων ηµοτικού Φωτισµού (συν.) Φωτισµού Μετά τις παραπάνω µεταβολές τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισµού διαµορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων ,84 Τακτικά έσοδα ,86 Σύνολο Εξόδων ,84 Αποθεµατικό πριν την παρούσα αναµόρφωση ,52 Αποθεµατικό µετά την παρούσα αναµόρφωση ,49 Ποσοστό αποθεµατικού επί των τακτικών εσόδων 0,19 ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Νέα Σµύρνη Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ 7