ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1 ης / Συνεδρίασης, του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Σµύρνης. Αριθµός Απόφασης : 5/2018 Θέµα: Α Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 Στη Νέα Σµύρνη και στο ηµοτικό κατάστηµα σήµερα την ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Σµύρνης, κατόπιν της υπ. αριθµ. πρωτ. 2833/ πρόσκλησης του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συµβούλους και τον κ. ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν.3852/10 την ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 41 µελών βρέθηκαν παρόντα (35) µέλη ήτοι : Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: 1. ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 22. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 2. ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 23. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 24. ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4. ΝΑΝΟΥ ΗΜΗΤΡΑ 25. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 5. ΚΟΝΙ ΑΡΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ 26. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 7. ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥ ΩΡΟΣ 28. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 8. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟ ΙΤΗ 9. ΓΙΑΤΖΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 10. ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 32. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 12. ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 33. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 13. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 34. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14. ΚΛΕΙ ΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 15. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 16. ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 37. ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 17. ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ 38. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 18. AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 40. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 20. ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 41. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Οι απουσιάζοντες αν και νόµιµα κλήθηκαν είναι ο κ.κ : 1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 3. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 4. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ 5. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 6. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Στη συνεδρίαση παρίσταται ο ήµαρχος Ν. Σµύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος 1

2 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ αριθµ. 1ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου της και εισηγούµενος το 2ο Θέµα της Ηµερησίας ιάταξης, διαβάζει την εισήγηση απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που έχει ως εξής: Κύριε Πρόεδρε, Σας διαβιβάζουµε την υπαρ. 33/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά τοην Α Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου µας οικ. έτους 2018 και παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης. ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και το ήµαρχο και αφού έλαβε υπόψη του: Τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010. Την υπαρ. 275/2017 απόφαση του οικείου Συµβουλίου περί της Έγκρισης Προϋπολογισµού και Στοχοθεσίας οικον. έτους 2018 του ήµου Νέας Σµύρνης. Την υπαρ. 4/2018 Απόφαση του οικείου Συµβουλίου περί Α Αναµόρφωσης του Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Νέας Σµύρνης έτους Την υπαρ. 33/2018 συνηµµένη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Την υπαρ. οικ / ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών. Το µε Α.Π /36926/ συνηµµένο έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. Τις συνηµµένες εισηγήσεις των υπηρεσιών. Στη συνέχεια ο κ. ήµαρχος πρότεινε τα εξής: Αλλαγή τίτλου Από: Σε: Επετηρίδα αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Νέας Σµύρνης 2017 Μεταβολή ποσού στον πίνακα Α3 - Μείωση εσόδων: Αντί: Κ.Α. Επετηρίδα αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Νέας Σµύρνης Προϋπολογισθέντα όπως διαµορφώθηκαν Με το ορθό κατόπιν διόρθωσης του Χρηµατικού Υπολοίπου: Κ.Α ηµιουργία Κ.Α. Κ.Α Αιτούµενη µείωση Περιγραφή ιαµορφωθέντα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , ,74 Προϋπολογισθέντα όπως διαµορφώθηκαν Αιτούµενη µείωση Περιγραφή ιαµορφωθέντα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , ,54 Προϋπολογισθέντα όπως διαµορφώθηκαν Αύξηση ιαµορφωθέντα Περιγραφή Υπηρεσίες υποστήριξης του ήµου Ν. Σµύρνης για την προετοιµασία και προσαρµογή στο νέο Κανονισµό Προστασίας εδοµένων (ΕΕ 2016/679) 0, , ,00 2

3 Προµήθεια µικροεξαρτηµάτων συντήρησης κυλιόµενων κλιµάκων Πλ. Καρύλλου 0, , , Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονοµαστικής ψηφοφορίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει µε (25) θετικές ψήφους την Α Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 του ήµου Νέας Σµύρνης που έχει ως ακολούθως: Α. ΕΣΟ Α Αποθεµατικό: ,24 Α1. Αύξηση εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπ/ντα όπως διαµορφώθ ηκαν Αιτούµενη αύξηση ιαµορφωθέντα Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , , ,00 Επιχορήγηση για τη λειτουργία Κ ΑΠ , , ,00 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , Από λοιπές περιπτώσεις ΤΑΠ , , , Από λοιπά Τακτικά Εσοδα , , , Πρόστιµα Κ.Ο.Κ , , ,00 Τέλη καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Από λοιπές περιπτώσεις , , , Έκτακτα Γενικά Έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , ,00 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , ,95 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , ,00 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών , , ,29 3

4 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,81 Α2. ηµιουργία νέων κωδικών εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογ ισθέντα όπως διαµορφώθ ηκαν Αιτούµενη πίστωση ιαµορφωθέντα Πρόγραµµα Populart 0, , , Εισφορές µελών 0, , , Συνδροµές από πρόγραµµα αθλοδιακοπών 0, , , άνειο για το έργο Αναβάθµιση Οδοφωτισµού ήµου Νέας Σµύρνης 0,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Α3. Μείωση εσόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογ ισθέντα όπως διαµορφώθ ηκαν ,00 Αιτούµενη µείωση ιαµορφωθέντα Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , ,00 0,00 Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθµού ήµου Νέας Σµύρνης (οδός Σινώπης) , ,71 0,00 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , ,54 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,54 Σχετικά µε τον έλεγχο των κριτηρίων για τις οµάδες εσόδων Ι και ΙΙ ισχύουν τα κάτωθι: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ Ι Κ.Α. Προϋπολογισµός /12/ /12/ , , , , , ,52 4

5 , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,08 ΣΥΝΟΛΟ , , ,39 Μέγιστο ποσό ,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ ΙΙ Εισπρακτέο υπόλοιπο ,70 Εισπράξεις ,84 Εισπράξεις ,20 85 = Εισπρακτέο υπόλοιπο εισπράξεις ,50 Ποσοστό εισπραξιµότητας 5,92% , [ *(100-ποσοστό εισπραξιµότητας)] ,62 Σύνολο , (Σύνολο ) ,88 Μετά τις παραπάνω µεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισµού αυξάνεται κατά ,27 και από τα ,04 διαµορφώνεται στα ,31. Β. ΕΞΟ Α Β1. Μείωση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως διαµορφώθηκαν Αιτούµενη µείωση ιαµορφωθέντα απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια , , ,00 Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων , , ,00 Αµοιβές µεταφραστών και στενοδακτυλογράφων 1.000, ,00 0,00 Έξοδα κηδείας δηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Κ Κ, Ν. 3463/2006) 4.500, ,00 0, ιενέργεια ελέγχων παραλαµβανοµένων ειδών 5.000, , , Φόροι Τόκων , , ,00 5

6 Λοιποί φόροι και τέλη , , , ηµοσιεύσεις 5.000, , ,00 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000, ,00 0, Αδελφοποιήσεις µε πόλεις εσωτερικού κ' εξωτερικού , ,00 1, Συνδέσεις διαδικτύου 5.000, , ,00 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως εν γένει 1.000, ,00 0, Από άλλες περιπτώσεις απόδοσης ποσοστού (ΤΑΠ) , , , Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση επιτροπών , ,00 0, Περιβαλλοντικός Σύνδεσµος ήµων Αθηνών - Πειραιώς , , , Προγραµµατική Σύµβαση µε ΗΚΕΚ για εφαρµογή προγράµµατος <<Βοήθεια στο Σπίτι>> , , , Εγγυήσεις δηµοσίων οργανισµών 2.500, , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας και εφάπαξ υπαλλήλων , , , Εργοδοτικές Εισφορές ετών 3.000, , , Απόδοση τελών - ΕΤΑΚ 5.000, ,00 0, Επιστροφή εγγυήσεων 3.000, ,00 0,00 Τακτικές Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας , , , Αµοιβές εκπαιδευοµένων ΤΕΙ , , , Αµοιβές Νοµικών Προσώπων εν γένει 1.000, ,00 0, Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων για την ορθή τήρηση των ηλ/κών αρχείων του ήµου σχετικά µε την διαχείριση ακινήτων , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου , , , Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ηµοτικών Κτιρίων 5.000, , , Συντήρηση συναγερµών ηµοτικών κτιρίων 2.840, , , απάνες καθαρισµού γραφείων 5.000, , ,00 6

7 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000, , , Βιβλιοδετήσεις 2.000, , , Προµήθεια κλειδαριών 4.900, , , Προµήθεια επίπλων ,00-200, ,00 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων , ,00 0, Προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων , , , Αποστολή άπορων παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις , , , Συντήρηση και επισκευή επιστήλιων Χριστουγεν. Στολισµού , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων και κλειστών αθλητικών χώρων , ,00 0, Συντήρηση εγκαταστάσεων σειρήνων Πολιτικής Αεράµυνας , , ,00 Συντήρηση Ιατρικών µηχανηµάτων 1.500, ,00 500,00 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισµού ΚΕΠ 2.000, ,00 0, Φυσικό αέριο , , , ράσεις για δραστηριότητες εθελοντισµού & ευαισθητοποίησης πολιτών 5.000, ,00 0,00 Έξοδα προγράµµατος Erasmus plus Βασική ράση , ,20 0,00 Προµήθεια αναλωσίµων συστήµατος προτεραιότητας 1.500, ,00 0,00 Προµήθεια αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δοµών , ,00 1,00 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού για δοµές Κοινωνικής Πολιτικής , , , Τακτικές Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , , Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου , , , Αµοιβές Νοµικών Προσώπων εν γένει 1.000, ,00 0, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , , , Ενοικίαση γερανού 3.500, ,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων , , ,00 7

8 Συντήρηση µηχανολογικών εγκαταστάσεων ηµ. Χώρων , , , Συντήρηση εργασίας ασθενών ρευµάτων , , , Κατασκευή εσοχών κάδων απορριµµάτων , ,00 1, Συντήρηση συστήµατος απορροής αστικών αποβλήτων εγκαταστάσεων καθαριότητας , ,00 1, Μετατροπές υπερκατασκευών οχηµάτων , ,00 1, Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων και εξαερισµού 9.000, , , Συντήρηση µέσων πυρασφάλειας , , , Εξοδα εκτελωνισµού οχηµάτων 1.000, ,00 0, Προµήθεια Απολυµαντικού χηµικού υγρού για κάδους και κοινόχρηστους χώρους , , , Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων , , , Προµήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχηµάτων , , , Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , ,00 0, Προµήθεια εργαλείων συνεργείων , , , Προµήθεια µικροαντικειµένων συνεργείων , ,00 0, Προµήθεια βουρτσών µηχ/κών σαρώθρων , ,00 0, Προµήθεια λαµπτήρων , , ,00 Προµήθεια σιδηροϊστών φωτισµού , , , Προµήθεια διαγραµµατικών δίσκων και θερµικού χαρτιού ταχογράφων 2.000, ,00 0, Εισφορά υπέρ του Ειδικού ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε..Σ.Ν.Α.) , , , Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα πλύσης κάδων ( πρέσσα χωρητικότητας 16 κ.µ.) συν , , , Προµήθεια mini midi λεωφορείων ηµοτικής Συγκοινωνίας (συν.) , , ,00 8

9 Προµήθεια ποµπών ενδοεπικοινωνίας 5.000, ,00 0,00 Προµήθεια µετασχηµατιστών και εκκινητών 3.000, ,00 0,00 Προµήθεια χειροκίνητου συστήµατος πλύσης οχηµάτων καθαριότητας 5.000, ,00 0,00 Προµήθεια συστήµατος µονταρίσµατος - ξεµονταρίσµατος ελαστικών βαρέων οχηµάτων , ,00 0,00 Προµήθεια αναρροφητικών σκουπών πεζού χειριστή , ,00 0,00 Αναβάθµιση οδοφωτισµού ήµου Νέας Σµύρνης 1,00-1,00 0,00 Εργοδοτικές Εισφορές ετών , , ,00 Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας , , ,00 Έκδοση πιστοποιητικών εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Σ.Σ , ,00 0,00 Καθαρισµός & προστασία επιφανειών από graffities , , ,00 Συντήρηση αγωγών οµβρίων Αγ. Φωτεινής , , ,00 Συντήρηση εγκαταστάσεων αρχαιολογικού χώρου 4.500, ,00 0,00 Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής , , ,00 Αναβάθµιση ασφάλειας επιστρώσεων και εξοπλισµών νηπιαγωγείων (συν.) , ,00 0,00 ιαγράµµιση οδοστρωµάτων στις διαβάσεις πεζών , , ,00 Προµήθεια µεταλλικών στοιχείων πεζοδροµίων και οριοδεικτών , , ,00 Προµήθεια οδοδεικτών (συν.) , , ,02 Προµήθεια πυροσβεστικών µέσων , ,00 0,00 9

10 Αποζηµίωση ιδιοκτητών λόγω πράξης αναλογισµού σε ρυµοτοµούµενο οικόπεδο του Ο.Τ. 199Α (εµβ. 933 τ.µ.) , ,00 1, Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης , ,00 1, Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής , ,00 1, Επεµβάσεις αντικατάστασης ενανθρακωµένου σκυροδέµατος επικάλυψης (συν.) , ,00 0, ιαµόρφωση χώρων 12ου Νηπιαγωγείου , ,00 1, ιαµόρφωση - Ανακαίνιση Αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων Σχολείων Κ ΑΠ (συν.) , ,00 0, Κάλυψη µεµονωµένων λάκκων (συν.) , , , Ανάπλαση οδών Πλαστήρα - Εφέσσου - Αγ. Πολυκάρπου , , , Κάλυψη µεµονωµένων λάκκων οδών , ,00 1, ιαµόρφωση κυκλοφοριακών κόµβων (συν.) , , , Μελέτη πράξεων αναλογισµού λόγω ρυµοτοµίας και τακτοποιήση οικοπέδων (συν) , , , Οφειλόµενα έργα , , , Νέες Παροχές υδροδότησης 5.000, , , Συντήρηση δικτύου αυτοµάτου ποτίσµατος , ,00 0, Συντήρηση PLC Πλατείας Καρύλλου 6.000, , , Εγκατάσταση δικτύου αυτόµατου ποτίσµατος σε κοινόχρηστους χώρους , , , Περίφραξη παιδικών χαρών , , , Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού , ,00 0, Προµήθεια ανοιχτού φορτηγού , ,00 1, Κατασκευή δικτύου διανοµής ύδατος γεωτρήσεων , ,00 1,00 10

11 Aνάπλαση και συντήρηση πλατειών (συν.) , , , ιαµόρφωση παιδικής χαράς ΑΜΕΑ και περιβάλλοντα χώρου Ραιδεστού (συν.) , ,00 0, Aνάπλαση και συντήρηση πλατειών , ,00 1, Αναπλάσεις νησίδων , ,00 1,00 Συντήρηση-επισκευή εξωτερικού µαντρότοιχου ηµοτικού Κοιµητηρίου , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,45 Μετά τις παραπάνω µεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των ,96. Β2. Αύξηση εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντ α όπως διαµορφώθηκαν Αιτούµενη αύξηση ιαµορφωθέντα Υπέρ Σύνταξης ηµάρχου 1.500, , , Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 5.000, , , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 8.000, , , Λοιπές συνδροµές 1.000, , , Αποζηµιώσεις σε τρίτους 1.000, , , Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , , Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας , , , Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 500, , , Αµοιβές και έξοδα ετών , , , Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας , , , Προµήθεια εορταστικού διάκοσµου , , , Ενέργειες υποστήριξης νέας γενιάς , , , Σίτιση µαθητών , , ,00 Προµήθεια αναλωσίµων Κ ΑΠ 3.000, , , Αθλητικό υλικό Κ ΑΠ 5.000, , ,00 11

12 Αγορά ακινήτου οδών Φιλαδελφείας 1 & Ν. Πλαστήρα 43 (Ο.Τ. 18) , , , Αµοιβές και έξοδα ετών , , , Εργοδοτικές Εισφορές ετών 3.000, , , Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας , , , Συντήρηση και επισκευή συσκευών ταχογράφων 5.000, , , Προµήθεια φορτηγού έως 3,5 τόνων ανοικτό ανατρεπόµενο 1, , , Αµοιβές και έξοδα ετών , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , , ιαµορφώσεις πεζοδροµίων πεζοδρόµων (συν. 2016) , , , Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων (συν.) , , , ιαµόρφωση - Ανακαίνιση Αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων Σχολείων (Χρηµατοδότηση από Περιφέρεια) συν , , , Κατεδάφιση ηµοτικού Κλειστού Γυµναστηρίου (συν.) , , , Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων Κ ΑΠ (συν.) , , , Ασφαλτοτάπητες οδών 1, , , Αµοιβές και έξοδα ετών , , , Εργοδοτικές Εισφορές ετών 3.000, , , Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας , , ,00 12

13 Συντήρηση κυλιόµενων κλιµάκων Πλατείας Καρύλλου , , ,00 Συντήρηση - Ανακατασκευή υπαίθριων στεγάστρων (ΚΙΟΣΚΙΑ) σε κοινόχρηστους χώρους (συν.) , , ,00 Προµήθεια κοπριάς, λιπασµάτος, τύρφης, χώµατος φυτοπαθολογικού υλικού 2.000,00 860, ,00 Αµοιβές και έξοδα ετών 5.000, , ,00 Εργοδοτικές Εισφορές ετών 1.500,00 500, ,00 Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας , , ,00 Αµοιβές και έξοδα ετών 5.000, , ,00 Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας 2.000, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ,33 ΕΞΟ ΩΝ Β3. ηµιουργία νέων κωδικών εξόδων Κ.Α. Περιγραφή Προϋπολογισθέντ α όπως διαµορφώθηκαν Αιτούµενη πίστωση ιαµορφωθέντα Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 0, , ,00 ιοίκηση - Γραµµατειακή Υποστήριξη προγράµµατος Erasmus plus Βασική ράση 3 0, , ,00 Έξοδα ταξιδίων προγράµµατος Erasmus plus Βασική ράση 3 0, , ,00 Εκτυπώσεις για το πρόγραµµα Erasmus plus Βασική ράση 3 0,00 400,00 400,00 Υπηρεσίες υποστήριξης του ήµου Ν. Σµύρνης για την προετοιµασία και προσαρµογή στο νέο Κανονισµό Προστασίας εδοµένων (ΕΕ 2016/679) 0, , ,00 13

14 Βράβευση αριστούχων επιτυχόντων των σχολείων 0, , ,00 Προβολή προγράµµατος Erasmus plus Βασική ράση 3 0, , ,00 Υπηρεσίες δηµοσιογράφου για την προβολή του έργου των υπηρεσιών του ήµου 0, , ,00 Συνέδριο λήξης προγράµµατος Erasmus plus Βασική ράση 3 0,00 1,00 1,00 Λοιπά λειτουργικά έξοδα προγράµµατος Erasmus plus Βασική ράση 3 0, , ,00 Μεταβίβαση εισπραχθέντων εσόδων αθλητικών δραστηριοτήτων στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισµό 0, , ,00 Μεταβιβάσεις σε άλλους φορείς προγράµµατος Populart 0, , ,40 Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση σχολικών επιτροπών 0, , ,00 Προµήθεια Προγράµµατος ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών 0, , ,00 Προµήθεια προγράµµατος χρονοπαρουσίας προσωπικού 0, , ,00 Προµήθεια ψηφιακής κάµερας 0,00 250,00 250,00 Κλάδος Κύριας Σύνταξης ΣΜΕ 0, , ,00 Υποστήριξη γραφείου ανάπτυξης - στήριξης τοπικής επιχειρηµατικότητας 0, , ,00 Έξοδα προγράµµατος Populart 0, , ,60 Επετηρίδα αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Νέας Σµύρνης , , ,00 Προµήθεια κουρτινών και περσίδων 0, , ,00 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισµού πληροφορικής Κ ΑΠ 0, , ,00 ιαµόρφωση χώρων ηµοτικών ιατρείων 0,00 1,00 1,00 14

15 ιαµόρφωση χώρων Κοινωνικού Παντοπωλείου 0,00 1,00 1,00 Παραλαβή ογκωδών, µη επικίνδυνων αστικών απορριµµάτων 0, , ,00 Προµήθεια βιοδιασπόµενων σάκκων απορριµµάτων 0, , ,00 Προµήθεια συλλεκτήρων ανακυκλώσιµων οικιακών απορριµµάτων 0, , ,00 Προµήθεια καλαθιών απορριµµάτων 0, , ,00 Αγορά οικοπέδου για τις ανάγκες στάθµευσης οχηµάτων του ήµου 0, , ,00 Προµήθεια υδροφόρου οχήµατος 5 τόνων 0, , ,00 Προµήθεια απορριµµατοφόρου πρέσας χωρητικότητας 12 κ.µ. 0,00 1,00 1,00 Προµήθεια εξοπλισµού για την αναβάθµιση οδοφωτισµού ήµου Νέας Σµύρνης 0,00 1,00 1,00 Κατασκευή επέκταση δικτύου οδοφωτισµού 0,00 1,00 1,00 Τεχνική και Χρηµατοοικονοµική Υποστήριξη για την Ωρίµανση και Ανάθεση του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 0, , ,00 Υπηρεσίες εξειδικευµένης σχεδίασης 0, , ,00 Συντήρηση ανακαίνιση όψεων 0, , ,00 Συντήρηση συστηµάτων ελέγχου πρόσβασης 0, , ,00 Συντήρηση διάστρωση αθλητικού τάπητα 0, , ,00 Προµήθεια µικροεξαρτηµάτων συντήρησης κυλιόµενων κλιµάκων Πλ. Καρύλλου 0, , ,00 Αποζηµίωση ιδιοκτητών λόγω πράξης αναλογισµού σε ρυµοτοµούµενο οικόπεδο στη συµβολή οδών Φωκαέως και Παµφυλίας 0,00 1,00 1,00 Προµήθεια µπαρών και συστηµάτων ελέγχου πρόσβασης 0, , ,00 15

16 ιαµόρφωση κοινόχρηστων οικοπέδων 0, , , Μετατόπιση δικτύου Φυσικού Αερίου 0, , , Ανακαίνιση χρωµατισµών Σ.Σ. 0, , , ιαµόρφωση - ανακαίνιση αύλειων χώρων Σ.Σ. 0, , , Αναβάθµιση ηχοθερµοϋδροµονωτικών εγκαταστάσεων και συστηµάτων Σ.Σ. 0,00 1,00 1, Ασφαλτοτάπητες Τ.Π ,00 1,00 1, Πληρωµές παρελθόντων Οικονοµικών ετών 0, , , Καθαίρεση και αντικατάσταση επικίνδυνης στέγης αποθήκης Γεωπονικής 0, , , Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ 0, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩ ΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ,24 Β4. Αλλαγή περιγραφής εξόδων Κ.Α. Παλιά περιγραφή Νέα περιγραφή Σίτιση µαθητών Έξοδα σίτισης απόρων µαθητών Παραλαβή ογκωδών, µη επικίνδυνων αστικών απορριµµάτων Παραλαβή ογκωδών, µη επικίνδυνων στερεών απορριµµάτων Συντήρηση - Ανακατασκευή εγκαταστάσεων & εξοπλισµών σε πράσινα δώµατα Συντήρηση - Ανακατασκευή εγκαταστάσεων & εξοπλισµών σε πράσινα δώµατα (συν.) Συντήρηση PLC Πλατείας Καρύλλου Συντήρηση PLC Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων (συν.) Σχετικά µε την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών Υπηρεσία 20: Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων (συν. 2017) 031 Ανταποδοτικά τέλη , Ανταποδοτικά τέλη Π.Ο.Ε. Πρωτοβεβαιούµενα ,00 20 Υπηρεσία Καθαριότητας , Ανταποδοτικά τέλη Π.Ο.Ε. (εισπραξιµότητα 5,92%) , Χρηµατικό υπόλοιπο ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,95 16

17 Υπηρεσία 45: Συνολικές µεταβολές: Συντήρηση-επισκευή εξωτερικού µαντρότοιχου ηµοτικού Κοιµητηρίου , Ανακατασκευή µόνωσης ψυγείου ηµοτικού Κοιµητηρίου , Αµοιβές και έξοδα ετών , Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 0,00 Μετά τις παραπάνω µεταβολές τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισµού διαµορφώνονται ως εξής: Σύνολο Εσόδων ,31 Τακτικά έσοδα ,70 Σύνολο Εξόδων ,31 Αποθεµατικό πριν την παρούσα αναµόρφωση ,24 Αποθεµατικό µετά την παρούσα αναµόρφωση ,39 Ποσοστό αποθεµατικού επί των τακτικών εσόδων 0,63 Οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, Ιακωβάκη Μαρίνα, Μάντζιου Αφροδίτη, Σουρβίνος Άγγελος, Κουτετέ Αικατερίνη, Πάγκαλης Ανδρέας, Πάντος Παναγιώτης, Τσαµασίρου Ρουµπίνη, Καταλειφός Θεόφιλος & Φραγκούλης Ιωάννης ψήφισαν αρνητικά. ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Νέα Σµύρνη Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ 17