ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Λαμία,6-3- 2012 Αρ. Πρωτ.:B/6151 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου τέρμα,35100, Λαμία ΠΡΟΣ: Όλους τους Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών & Διαχ. Υλικού ενδιαφερόμενους Εσωτερικούς Υπεύθυνος: ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ελεγκτές που πληρούν τα κριτήρια Τηλέφωνο: 22313 56309 του εσωτερικού ελεγκτή των FAX: 22313 56274 Μονάδων Υγείας, σύμφωνα με τις E-mail: agourlias@hosplam.gr Προδιαγραφές του έργου(ν. 4025/11 ΦΕΚ 228/Α/2011) ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με συλλογή προσφορών, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εσωτερικού ελεγκτή προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 με το Φ.Π.Α. ΣΧΕΤ 1.Η αριθμ.: 21/17-02-2012 ( ΕΗΔ 12),απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας. 2.Το αριθμ. ΓΠΔΥ5γ/οικ./129854/22-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γεν. Δ/νση Δ/κης Υποστήριξης &Τεχνικών Υποδομών, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Γ. 3.Το Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ228/Α /02-11-2011) Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών το Γ.Ν. Λαμίας με στόχο τη διασφάλιση τόσο της δημόσιας υγείας όσο και του δημοσίου συμφέροντος προβαίνει στη διαδικασία της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη «Εσωτερικού Ελεγκτή». Συνολικός Προϋπολογισμός 20.000,00 με το Φ.Π.Α., και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης/ πρόσκλησης μόνο ηλεκτρονικά, από το site της 5 ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας http://www.dypethessaly.gr ή http://civil.dypethessaly.gr (Προμήθειες Προμήθειες εκτός ΠΠΥΥ2011 Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας) χωρίς επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες, στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Λαμίας, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2231356309 αρμόδιος υπάλληλος Γκούρλιας Άγγελος. Στη διαδικασία της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να λάβουν μέρος όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους, μέχρι την Πέμπτη 15-03-2012 και ώρα 14:30 μ.μ. στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Παρασκευή 16-03-2012 και ώρα 11:00 π.μ. από τριμελή επιτροπή. Χρόνος ισχύος της προσφοράς εξήντα (60) ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός κλειστού φακέλου, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Το αντικείμενο του διαγωνισμού/ πρόσκλησης. Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου Τα στοιχεία του αποστολέα Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί. Η προσφορά πρέπει να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της ανωτέρω προθεσμίας. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, θα πρέπει να: Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται, σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους που φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τα εξής: Α. Κλειστός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής στην οποία πρέπει: * Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού/ πρόσκλησης και ότι αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης/ πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών. * Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. * Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο. * Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: α) για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ Ι_ 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ Ο 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ Ι_ 358 της 31.12.1998, σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ο 316 της 27.11.1995, σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ Ι 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ Ι 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (ΑΊ73) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α'305). β) για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας γ) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας * Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: α) Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή β) Ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. * Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: α) Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, β) ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. * Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο συμμετέχον δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου. 2. Άδεια Ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών ή πιστοποίηση Εσωτερικού Ελεγκτή από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, επί ποινή απόρριψης. Β. ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η οποία θα Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίγραφα. Α/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 Εσωτερικός Ελεγκτής Παράρτημα 1.. Στην τεχνική προσφορά θα γίνεται αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση
διαφοροποίησης από τις τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές θα αναγράφεται ευκρινώς. Γ. ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η οποία θα Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίγραφα. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Α/Α ΕΙΔΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΊΑ Αριθμός εσωτερικ ών εκλεκτών Εσωτερικός Ελεγκτής 1 Τιμή χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Τελική Τιμή με ΦΠΑ Διαδικασία Διαγωνισμού Παράδοση Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η Χαμηλότερη Τιμή, Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, από την τριμελή επιτροπή. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύνανται να παρευρίσκονται στη διαδικασία του ανοίγματος των προσφορών. Κατά την ημέρα αυτή και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων. Η τριμελής επιτροπή θα προχωρήσει στη διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια των οικονομικών προσφορών των εταιρειών. Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφερόμενες τιμές και η κατακύρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης θα γίνει στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη συνολικά προσφερόμενη τιμή του οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης-πρόσκλησης. Το Νοσοκομείο θα προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, μετά από την απόφαση κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ανάδοχος που θα υπογράψει τη σύμβαση, θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης βάσει του άρθρου 25 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007 ύψους 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, που του κατακυρώθηκε. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα υπερβαίνει κατά δυο μήνες τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης. Οι προμηθευτές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο. Οι συμβάσεις παύουν να ισχύουν, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, εάν υπογραφεί αντίστοιχη σύμβαση από Προϊσταμένη Αρχή. Ο χρόνος πληρωμής ορίζεται από τα προβλεπόμενα του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές», του αρθ. 35 του ΠΔ 118/07, του ΠΔ 113/2010
(Φ.Ε.Κ. 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», τις διατάξεις του Ν. 3984/2011 και λοιπών διατάξεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Τις διατάξεις του Ν 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) σύμφωνα με το οποίο θεσμοθετείται εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν 1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων Νοσοκομείου. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. 2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης. Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών.
Υποσύστημα μητρώου παγίων. Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π.. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PACS. Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. Υποσύστημα προμηθευτών. Υποσύστημα μισθοδοσίας. 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. Νοσοκομείου Λαμίας Ο Διοικητής του Γενικού ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ