ΔΕΛΣΙΟ A ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΕΛΣΙΟ A ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, επτέμβριος 2017 www.minfin.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 Με τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ρυκμίςτθκαν κανόνεσ παρακολοφκθςθσ τθσ επίτευξθσ ςτοχοκεςίασ των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Ειδικότερα οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόςωπα εντόσ και εκτόσ Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005, ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ κακϊσ και όλοι οι φορείσ του Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, υποβάλλουν με ευκφνθ των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν το ςχετικό μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ) (απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν 2/82445/ΔΠΓΚ/24-12-2015). Σο προαναφερκζν μθνιαίο πρόγραμμα κατανομισ του προχπολογιςμοφ τουσ αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό των τριμθνιαίων ςτόχων. τθ ςυνζχεια, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017, οι Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των αρμόδιων Τπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του ΓΛΚ, το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου, ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ τριμινου, των προϊςτάμενων οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. τθν ζκκεςθ αυτι αναφζρονται τυχόν αρνθτικζσ αποκλίςεισ μεγαλφτερεσ του 10% από τον ςτόχο (ιςοηφγιο), θ αιτιολόγθςι τουσ, κακϊσ και οι παρεμβάςεισ που ζχουν αναλθφκεί για τθ διόρκωςθ των εν λόγω αποκλίςεων. τθν αρ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24-12-2015 απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των κανόνων και πρακτικϊν. Α) Νομικά Πρόςωπα Δημοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου (εκτόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005). τον πίνακα 1 που ακολουκεί εμφανίηεται το πραγματοποιθκζν οικονομικό αποτζλεςμα του εξαμινου 2017 (ζςοδα μείον ζξοδα), των ςαράντα πζντε (45) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ εξαμινου που είχαν τεκεί από τουσ φορείσ. το οικονομικό αποτζλεςμα περιλαμβάνεται και θ επίπτωςθ τθσ μεταβολισ των απλιρωτων οφειλϊν, ςε ςχζςθ με τθν 31-12-2016. Από τα ςτοιχεία του επιςυναπτόμενου πίνακα προκφπτουν τα ακόλουκα: Σα προςωρινά ςυνολικά αποτελζςματα των ςαράντα πζντε (45) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ παρουςιάηονται αυξθμζνα ςε ςχζςθ με το ςτόχο του εξαμινου κατά 212 εκατ. ευρϊ περίπου. Δεκαεπτά (17) φορείσ παρουςιάηουν αρνθτικι απόκλιςθ πζραν του 10% από τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Ειδικότερα ςθμειϊνονται τα εξισ: Σα πραγματοποιθκζντα ζςοδα του Πράςινου Σαμείου υπολείπονται ζναντι του ςτόχου, λόγω των μειωμζνων ειςπράξεων των δόςεων τακτοποίθςθσ αυκαιρζτων κτιςμάτων, κακϊσ δόκθκε παράταςθ ςτθν προκεςμία υπαγωγισ των δικαιοφχων ςτισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ. Όςον αφορά τα Πανεπιςτιμια και τουσ Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ των Πανεπιςτθμίων τα οποία είχαν αρνθτικι απόκλιςθ από τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ, κακϊσ και το Σαμείο Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ, τον Ενιαίο Φορζα Ελζγχου Σροφίμων (ΕΦΕΣ), το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ), το Κδρυμα Σεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΙΣΕ), το Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΕΔΕΣ), τθν "ΑΘΗΝΑ" Ερευνθτικό Κζντρο Καινοτομίασ ςτισ Σεχνολογίεσ τθσ Πλθροφορίασ των Επικοινωνιϊν και τθσ Γνϊςθσ, το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν Ακαδθμίασ Ακθνϊν και τον Ελλθνικό Οργανιςμό Σουριςμοφ παρουςιάηεται ετεροχρονιςμόσ των ειςροϊν και των εκροϊν τουσ. Για δφο (2) φορείσ δεν ζχουν αποςταλεί ςτοιχεία. Οι φορείσ αυτοί είναι ο Οργανιςμόσ Αςτικϊν υγκοινωνιϊν Θεςςαλονίκθσ και θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι.

Β) ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (εντόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005) τον πίνακα 2 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του 1ου εξαμινου του ζτουσ 2017, των είκοςι επτά (27) ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ. τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Κεφ. Αϋ του Ν. 3429/2005, με Π/Τ άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του 1ου εξαμινου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται βελτιωμζνο κατά δεκαεπτά και ιμιςυ εκατομμφρια ευρϊ περίπου (17,5) ζναντι του ςτόχου. τθ βελτίωςθ αυτι ςυνζβαλαν κυρίωσ: θ είςπραξθ επιχοριγθςθσ νωρίτερα του αναμενόμενου ςε ςυνδυαςμό με τθν υποεκτζλεςθ των εξόδων, λόγω τθσ μθ λογιςτικοποίθςισ τουσ μζχρι τζλουσ Ιουνίου («ΙΝΕΔΙΒΙΜ»), θ υποεκτζλεςθ του επενδυτικοφ προγράμματοσ τθσ «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ Α.Ε.» και τθσ «ΕΚΧΑ Α.Ε», τα αυξθμζνα ζςοδα του «ΕΛΓΑ», κακϊσ και τα ζςοδα που προζκυψαν από τθν πϊλθςθ παγίων τθσ «Ε.Α.. ΑΒΕΕ» (εμφανίηονται ωσ αρνθτικά ζξοδα κατά ΕSA), που αντιςτάκμιςαν τθ μεγάλθ μείωςθ των εςόδων από πωλιςεισ εμπορευμάτων - προϊόντων. Από τουσ είκοςι επτά (27) φορείσ, δεκαπζντε (15) εμφανίηουν βελτιωμζνο αποτζλεςμα ζναντι του ςτόχου, τρεισ (3) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μικρότερθ του 10%, ενϊ εννζα (9) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ, οφείλεται κυρίωσ: ςτθ μερικι εκταμίευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΠΔΕ - υςτζρθςθ ζναντι των προβλζψεων, για τουσ φορείσ «Ο..Ε. Α.Ε.», «ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.», «Ο.Α.Κ. Α.Ε.» και «KτΠ Α.Ε», ςτον ετεροχρονιςμό λιψθσ τθσ προβλεπόμενθσ τακτικισ επιχοριγθςθσ από τον Κρατικό Προχπολογιςμό για τουσ φορείσ «ΟΑΚΑ» και «ΟΠΕΚΕΠΕ», κακϊσ και ςτθ μθ λιψθ αυτισ για το φορζα «ΙΓΜΕ», ςτθν εκτζλεςθ ςθμαντικοφ φψουσ τελεςίδικων δικαςτικϊν αποφάςεων (8,0 εκατ. ευρϊ), πρϊθν υπαλλιλων του «ΙΓΜΕ», ςτον ετεροχρονιςμό μεταξφ εςόδων και δαπανϊν των ερευνθτικϊν και αναπτυξιακϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και προγραμμάτων που υλοποιεί το ΕΠΙΕΤ, ςτθν καταβολι το Μάρτιο του 2017 μερίςματοσ των χριςεων 2014 και 2015 ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο («ΕΡΣ Α.Ε.»), φψουσ 39,9 εκατ. ευρϊ, των οποίων θ απόδοςθ δεν πραγματοποιικθκε εντόσ του ζτουσ 2016, όπωσ είχε αρχικά προβλεφκεί, ςε τιμολογιςεισ ζργων τμθματοποιθμζνων πράξεων, τα οποία ζπρεπε να καταγραφοφν ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του εποπτεφοντοσ Τπουργείου για τα Ε.Π. του ΕΠΑ 2007-2013 («Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ Α.Ε.»). θμειϊνεται τζλοσ ότι κατά τθν άποψθ των αρμοδίων Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (ΓΔΟΤ) των εποπτευόντων Τπουργείων, οι αρνθτικζσ αποκλίςεισ ςτουσ φορείσ «ΟΕ Α.Ε.», «ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.», «ΟΑΚ Α.Ε.», «ΙΓΜΕ» και «Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ Α.Ε.» οφείλονται ςε εξωγενείσ παράγοντεσ. Γ) Φορείσ Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ τον πίνακα 3 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του Α εξάμθνου του ζτουσ 2017, των τριάντα τριϊν (33) Φορζων Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του A εξαμινου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται αυξθμζνο κατά περίπου εννιακόςια πενιντα (950) εκατ. ευρϊ, ζναντι του ςτόχου. Πζντε (5) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ οφείλεται κυρίωσ ςτουσ εξισ λόγουσ: Για το Ενιαίο Σαμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Παροχϊν (Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.) θ αρνθτικι απόκλιςθ οφείλεται ςε ετεροχρονιςμό των αποδιδόμενων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν από τον ΕΦΚΑ.

Για το Μετοχικό Σαμείο Πολιτικϊν Τπαλλιλων θ απόκλιςθ οφείλεται ςτα μειωμζνα ζςοδα από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, λόγω τθσ εφαρμογισ του νζου τρόπου προςδιοριςμοφ των ςυντάξιμων αποδοχϊν και των ςχετικϊν κρατιςεων δθμοςίων υπαλλιλων. Για τον Ειδικό Λογαριαςμό Αλλθλοβοικειασ τρατοφ υπάρχει δυςχζρεια ακριβοφσ κατανομισ τθσ ετιςιασ πρόβλεψθσ πλθρωμϊν ανά μινα, λόγω τθσ απρόβλεπτθσ χρονικισ τοποκζτθςθσ των αιτιςεων των δικαιοφχων, αλλά ςτο τζλοσ εκάςτου ζτουσ παρατθρείται να επιτυγχάνονται οι ςυνολικοί ετιςιοι ςτόχοι. Όμοια δυςχζρεια αντιμετωπίηει και ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Αλλθλοβοικειασ Αεροπορίασ, ο οποίοσ ζχει προχωριςει ςε διαδικαςίεσ χριςθσ ταμειακϊν διακεςίμων. θμειϊνεται ότι όςον αφορά ςτθν αρνθτικι απόκλιςθ του ΕΟΠΤΤ, το Τπουργείο Τγείασ δεν ζχει αποςτείλει προσ το παρόν αιτιολόγθςθ. Σο Τπουργείο Τγείασ υπζβαλε ςτοχοκεςία για τα νοςοκομεία του ΕΤ και τισ ΤΠΕ-ΠΕΔΤ για το τρζχον οικονομικό ζτοσ, ςε ετιςια βάςθ και ανά τρίμθνο. Ωςτόςο, από τo Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ηθτικθκαν περαιτζρω διευκρινίςεισ και επεξθγιςεισ-τροποποιιςεισ αυτισ.

Α.Α ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ 2017 ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΟΔΧΝ ΓΞΟΔΧΝ ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΞΑΜΗΝΟΤ ποσά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟΚΛΙΗ 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ 1 Ππάζινο Σαμείο Ν.Π.Δ.Δ. 264.400.000 89.000.000 175.400.000 135.735.600 8.253.206 127.482.394 118.594.894 6.978.128 111.616.766-17.140.706-1.275.078-15.865.628-16.004.966 Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 2 Σαμείο Γεωπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ Ν.Π.Δ.Δ. 13.966.000 9.819.000 4.147.000 5.972.000 1.033.000 4.939.000 4.808.054 429.792 4.378.262-1.163.946-603.208-560.738 462.722 3 Γνιαίορ Φοπέαρ Γλέγσος Σποθίμων (ΓΦΓΣ) Ν.Π.Δ.Δ. 10.956.500 10.206.500 750.000 5.134.735 5.185.290-50.555 4.532.493 5.031.243-498.750-602.242-154.047-448.195-82.759 Τποςπγείο Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Δικαιωμάηων 4 Σαμείο Χπημαηοδόηηζηρ Δικαζηικών Κηιπίων (TAXΔΙΚ) Ν.Π.Δ.Δ. 57.660.000 52.454.000 5.206.000 16.750.630 12.239.288 4.511.342 23.851.940 9.509.304 14.342.636 7.101.310-2.729.984 9.831.294 4.013.299 Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ 5 Γθνικό Κένηπο Δημόζιαρ Διοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ Ν.Π.Δ.Δ. 20.743.000 20.742.000 1.000 9.903.000 9.737.000 166.000 3.936.129 6.560.058-2.623.929-5.966.871-3.176.942-2.789.929-1.869.050 Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων 6 Πανεπιζηήμιο Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. 18.928.452 18.299.883 628.569 7.910.690 7.591.268 319.422 2.054.756 5.254.234-3.199.478-5.855.934-2.337.034-3.518.900 1.984.357 7 Πανεπιζηήμιο Αθηνών-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 45.960.000 42.155.000 3.805.000 19.295.908 19.841.795-545.887 10.788.948 18.009.125-7.220.177-8.506.960-1.832.670-6.674.290-881.247 8 Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ Ν.Π.Δ.Δ. 16.642.020 16.314.080 327.940 1.164.941 7.341.336-6.176.395 1.319.532 5.771.439-4.451.907 154.591-1.569.897 1.724.488-937.538 9 Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 67.000.000 63.050.000 3.950.000 33.299.580 31.502.820 1.796.760 22.238.594 24.517.342-2.278.748-11.060.986-6.985.478-4.075.508-2.879.454 10 Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 45.500.000 42.668.000 2.832.000 14.657.000 12.611.500 2.045.500 24.751.898 23.095.917 1.655.981 10.094.898 10.484.417-389.519-406.204 11 Πανεπιζηήμιο Παηπών Ν.Π.Δ.Δ. 10.430.180 10.221.580 208.600 834.414 3.407.193-2.572.779 1.831.672 6.305.016-4.473.344 997.258 2.897.823-1.900.565-2.488.212 12 Πανεπιζηήμιο Παηπών- Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 24.000.000 22.600.000 1.400.000 10.775.000 10.623.000 152.000 11.108.415 11.024.597 83.818 333.415 401.597-68.182 1.426.270 13 Ίδπςμα Σεσνολογίαρ και 'Γπεςναρ (ΙΣΓ) Ν.Π.Ι.Δ. 43.400.000 40.460.000 2.940.000 19.714.200 20.108.600-394.400 15.669.637 17.808.210-2.138.573-4.044.563-2.300.390-1.744.173 919.657 14 Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΓΚΓΣΑ) Ν.Π.Ι.Δ. 32.037.850 29.793.500 2.244.350 16.052.562 13.208.950 2.843.612 16.207.896 12.740.333 3.467.563 155.334-468.617 623.951 788.200 15 Γθνικό Ίδπςμα Γπεςνών Ν.Π.Ι.Δ. 15.714.090 14.613.200 1.100.890 4.397.750 6.576.772-2.179.022 3.415.684 5.363.265-1.947.581-982.066-1.213.507 231.441 766.200 16 Γθνικό Δίκηςο Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ (ΓΔΓΣ) Ν.Π.Ι.Δ. 12.162.948 10.950.000 1.212.948 2.936.833 3.708.269-771.436 1.822.368 4.201.937-2.379.569-1.114.465 493.668-1.608.133 0 "ΑΘΗΝΑ" Γπεςνηηικό Κένηπο Καινοηομίαρ ζηιρ Σεσνολογίερ ηηρ 17 Πληποθοπίαρ ηων Γπικοινωνιών και ηηρ Γνώζηρ Ν.Π.Ι.Δ. 10.663.150 9.916.700 746.450 5.329.200 4.955.400 373.800 3.529.466 4.474.491-945.025-1.799.734-480.909-1.318.825-204.155 18 Κένηπο Γπεςνών ΠΑ ΠΓΙ Ν.Π.Ι.Δ. 13.641.500 11.046.200 2.595.300 6.820.742 5.523.098 1.297.644 7.576.060 5.096.553 2.479.507 755.318-426.545 1.181.863 335.162 19 Ίδπςμα Ιαηποβιολογικών Γπεςνών Ακαδημίαρ Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ. 12.673.980 11.767.400 906.580 5.446.160 5.737.000-290.840 2.955.140 5.208.969-2.253.829-2.491.020-528.031-1.962.989 81.502 20 ΓΛΚΓ ΟΠΑ Ν.Π.Ι.Δ. 22.200.000 19.940.000 2.260.000 10.570.000 10.501.200 68.800 9.203.271 9.177.044 26.227-1.366.729-1.324.156-42.573 290.011 21 ΓΛΚΓ Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Ν.Π.Ι.Δ. 13.612.550 13.040.000 572.550 6.806.272 6.519.984 286.288 9.986.329 8.282.513 1.703.816 3.180.057 1.762.529 1.417.528-20.991 22 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ Ν.Π.Ι.Δ. 16.910.000 14.523.000 2.387.000 5.344.680 5.518.780-174.100 7.037.153 5.680.985 1.356.168 1.692.473 162.205 1.530.268 474 23 ΓΛΚΓ Γθνικού Κένηπος Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Ι.Δ. 18.571.500 16.982.500 1.589.000 9.956.000 9.382.200 573.800 8.359.907 5.843.633 2.516.274-1.596.093-3.538.567 1.942.474 2.623.204 24 Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ Ν.Π.Δ.Δ. 10.941.000 10.682.700 258.300 5.107.000 4.898.000 209.000 1.094.292 4.104.583-3.010.291-4.012.708-793.417-3.219.291-2.001.531 25 Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. 12.889.440 12.889.440 0 5.994.767 6.302.483-307.716 9.457.284 5.491.464 3.965.820 3.462.517-811.019 4.273.536-2.173.302 26 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ. 11.705.000 11.016.500 688.500 5.541.215 5.428.791 112.424 6.328.543 5.553.449 775.094 787.328 124.658 662.670 847.277 27 ιβιηανίδειορ σολή Ν.Π.Δ.Δ. 11.093.858 10.771.031 322.827 5.050.902 5.709.947-659.045 6.329.262 4.476.066 1.853.196 1.278.360-1.233.881 2.512.241-1.000.231

Α.Α Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ 2017 ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΟΔΧΝ ΓΞΟΔΧΝ ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΞΑΜΗΝΟΤ ποσά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟΚΛΙΗ 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ 28 Σαμείο Απσαιολογικών Πόπων και Απαλλοηπιώζεων (ΣΑΠΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 99.062.922 44.587.000 54.475.922 34.498.000 27.572.000 6.926.000 78.304.713 50.271.402 28.033.311 43.806.713 22.699.402 21.107.311 7.731.882 Τποςπγείο Σοςπιζμού 29 Γλληνικόρ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού (ΓΟΣ) Ν.Π.Δ.Δ. 39.307.700 41.954.199-2.646.499 25.497.350 20.575.469 4.921.881 18.863.540 15.622.015 3.241.525-6.633.810-4.953.454-1.680.356-1.746.177 Τποςπγείο Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ 30 Γθνικό Σαμείο Γπισειπημαηικόηηηαρ και Ανάπηςξηρ (ΓΣΓΑΝ ΑΓ) Ν.Π.Ι.Δ. 16.980.000 16.914.000 66.000 8.475.178 8.848.880-373.702 13.260.138 5.442.108 7.818.030 4.784.960-3.406.773 8.191.732 2.825.878 31 ΜΟΔ ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ. 47.727.000 47.727.000 0 23.759.921 23.759.921 0 22.350.903 22.350.903 0-1.409.019-1.409.019 0 0 32 Γλληνική Γηαιπεία Γπενδύζεων και Γξωηεπικού Γμποπίος ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ. 15.304.000 12.980.000 2.324.000 1.507.842 7.467.194-5.959.352 2.054.062 8.005.598-5.951.537 546.220 538.405 7.815-26.554 Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ, Σηλεπικοινωνιών και Γνημέπωζηρ 33 Γθνική Γπιηποπή Σηλεπικοινωνιών και Σασςδπομείων (ΓΓΣΣ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ 44.540.000 43.421.504 1.118.496 33.690.000 35.200.454-1.510.454 30.829.846 5.663.876 25.165.970-2.860.154-29.536.578 26.676.424 16.359.508 Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών 34 Οπγανιζμόρ Αζηικών ςγκοινωνιών Θεζζαλονίκηρ (ΟΑΘ) Ν.Π.Ι.Δ. Δ/Α Δ/Α Τποςπγείο Οικονομικών 35 Γπιηποπή Γποπηείαρ και Γλέγσος Παιγνίων (ΓΓΓΠ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ 12.908.000 10.300.000 2.608.000 6.435.000 4.564.000 1.871.000 5.372.249 2.714.365 2.657.884-1.062.751-1.849.635 786.884-13.723 Γιδικό Σαμείο Γλέγσος Παπαγωγήρ και Ποιόηηηαρ Αλκοόληρ- 36 Αλκοολούσων Ποηών (ΓΣΓΠΠΑΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 20.035.000 7.035.000 13.000.000 9.999.680 1.181.800 8.817.880 11.248.394 642.941 10.605.453 1.248.714-538.859 1.787.573-440.112 37 Γλληνική ηαηιζηική Απσή ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Δ/Α Δ/Α 38 Σαμείο Παπακαηαθηκών και Δανείων Ν.Π.Δ.Δ. 264.115.374 230.537.402 33.577.972 110.281.460 155.534.751-45.253.291 147.480.203 168.397.079-20.916.876 37.198.743 12.862.328 24.336.415 15.922.410 Τποςπγείο Τγείαρ 39 ΓΚΑΒ Ν.Π.Δ.Δ. 65.302.042 65.802.042-500.000 23.519.282 30.461.682-6.942.400 20.276.489 27.067.854-6.791.365-3.242.793-3.393.828 151.035-4.491.724 40 ΓΟΦ Ν.Π.Δ.Δ. 35.977.000 16.977.000 19.000.000 18.305.000 8.455.000 9.850.000 18.873.013 6.396.965 12.476.048 568.013-2.058.035 2.626.048-1.907.008 41 ΚΓΓΛΠΝΟ Ν.Π.Ι.Δ. 35.005.000 34.999.000 6.000 20.002.500 17.484.450 2.518.050 31.475.162 13.892.645 17.582.516 11.472.662-3.591.805 15.064.466 11.675.917 42 ΚΓΘΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. 20.550.000 20.350.000 200.000 10.106.496 10.127.790-21.294 9.490.690 7.515.080 1.975.610-615.806-2.612.710 1.996.904 1.007.134 43 ΟΚΑΝΑ Ν.Π.Ι.Δ. 33.295.350 33.095.350 200.000 16.647.675 16.547.675 100.000 16.301.572 12.788.799 3.512.773-346.103-3.758.876 3.412.773 3.307.698 44 Γθνικό Κένηπο Αιμοδοζίαρ (ΓΚΓΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 12.300.000 23.535.000-11.235.000 6.035.000 11.584.000-5.549.000 5.982.584 3.861.542 2.121.041-52.416-7.722.458 7.670.041 3.926.166 Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 45 Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών (ΑΚΑΓΓ) Ν.Π.Δ.Δ. 1.318.000.000 435.001.000 882.999.000 403.000.000 230.000.000 173.000.000 311.352.070 18.000.060 293.352.010-91.647.930-211.999.940 120.352.010 88.961.401 ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.934.812.406 1.721.137.711 1.213.674.696 1.128.262.165 852.811.237 275.450.929 1.082.305.243 594.622.923 487.682.321-45.956.922-258.188.314 212.231.392 126.681.392 Δ/Α: Δεν απέζηειλαν ζηοισεία.

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ 1ος ΓΞΑMHNOY 2017 ποςά ςε ευρώ Α. Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών 2.425.243.207 1.962.799.588 462.443.619 1.125.363.284 951.448.606 173.914.678 1.023.289.229 883.704.641 139.584.588-102.074.055-67.743.965-34.330.090 32.220.063 ΑΣΣΙΚΟ ΜΓΣΡΟ A.E. Α.Γ. 269.385.000 370.953.551-101.568.551 48.763.400 187.646.000-138.882.600 9.419.492 186.123.224-176.703.732-39.343.908-1.522.776-37.821.132-2.242.246 1 2 ΓΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ A.E. Α.Γ. 241.915.266 240.882.194 1.033.072 72.899.400 134.234.427-61.335.027 47.408.108 49.946.744-2.538.636-25.491.292-84.287.683 58.796.391 28.878.488 3 ΓΡΓΟΓ A.E. Α.Γ. 251.940.000 250.539.250 1.400.750 95.772.160 94.673.600 1.098.560 145.572.669 144.551.369 1.021.300 49.800.509 49.877.769-77.260-200.395 4 5 ΟΔΙΚΓ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΓ Α.Γ. Α.Γ. 194.512.450 230.397.021-35.884.571 95.415.599 113.914.894-18.499.295 86.554.804 106.078.537-19.523.733-8.860.795-7.836.357-1.024.438 600.768 (ΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΓΛΛΑΔΟ Α.Γ. 1.139.130.001 562.204.000 576.926.001 665.064.884 277.753.883 387.311.001 595.400.720 271.103.859 324.296.861-69.664.164-6.650.024-63.014.140 2.861.932 A.E. (ΟΓ) 6 ΟΑΑ A.E. Α.Γ. 25.440.164 24.374.353 1.065.811 18.441.469 17.695.918 745.551 12.422.848 7.432.009 4.990.839-6.018.621-10.263.909 4.245.288 1.256.044 ΚΣIΡΙΑΚΓ ΤΠΟΔΟΜΓ Α.Γ. Α.Γ. 128.744.000 89.757.719 38.986.281 60.302.228 42.327.025 17.975.203 67.931.297 44.640.750 23.290.547 7.629.069 2.313.725 5.315.344 231.301 7 8 ΟΑΚ Α.Γ. Α.Γ. 50.985.138 48.007.500 2.977.638 16.188.500 18.257.700-2.069.200 11.163.263 15.779.284-4.616.021-5.025.237-2.478.416-2.546.821 18.268 9 ΣΑ.Τ. A.E. Α.Γ. 123.191.188 145.684.000-22.492.812 52.515.644 64.945.159-12.429.515 47.416.028 58.048.865-10.632.837-5.099.616-6.896.294 1.796.678 815.903 Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ 166.812.220 217.217.109-50.404.889 26.141.930 66.139.569-39.997.639 20.576.761 31.450.077-10.873.316-5.565.169-34.689.492 29.124.323 5.533.076 10 ΓΚΥΑ A.E. Α.Γ. 141.442.550 192.732.909-51.290.359 16.330.000 57.020.740-40.690.740 15.754.280 17.866.061-2.111.781-575.720-39.154.679 38.578.959 10.796.784 11 ΙΓΜΓ ΝΠΙΔ 13.679.220 13.063.750 615.470 5.087.880 4.821.612 266.268 142.062 11.650.406-11.508.344-4.945.818 6.828.794-11.774.612-6.228.290 12 ΛΑΓΗΓ Α.Γ. Α.Γ. 11.690.450 11.420.450 270.000 4.724.050 4.297.217 426.833 4.680.419 1.933.610 2.746.809-43.631-2.363.607 2.319.976 964.582 Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 67.524.000 66.866.500 657.500 24.297.646 26.479.700-2.182.054 23.550.980 24.783.796-1.232.816-746.666-1.695.904 949.238 1.569.205 13 ΟΑΚΑ ΠΤΡΟ ΛΟΤΗ ΝΠΙΔ 10.234.000 11.427.000-1.193.000 4.412.000 5.305.000-893.000 2.124.104 5.202.387-3.078.283-2.287.896-102.613-2.185.283 165.857 14 ΓΘΝIKH ΛΤΡIKH ΚΗΝΗ ΝΠΙΔ 16.505.000 20.573.000-4.068.000 10.001.650 10.049.000-47.350 12.378.012 10.171.411 2.206.601 2.376.362 122.411 2.253.951 290.352 14 ΓΛΛΗΝΙΚΟ ΦΓΣΙΒΑΛ A.E. 10.611.000 10.022.500 588.500 4.753.500 2.759.200 1.994.300 4.784.296 2.456.352 2.327.944 30.796-302.848 333.644-18.434 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΓΓΑΡΟΤ 16 ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΝΠΙΔ 30.174.000 24.844.000 5.330.000 5.130.496 8.366.500-3.236.004 4.264.568 6.953.646-2.689.078-865.928-1.412.854 546.926 1.131.430 Τποςπγείο Παιδείαρ Έπεύναρ και 133.137.098 135.796.549-2.659.451 62.002.944 81.888.776-19.885.832 64.012.391 37.377.387 26.635.004 2.009.447-44.511.389 46.520.836 43.764.542 Θπηζκεςμάηων 17 ΙΝΓΔΙΒΙΜ ΝΠΙΔ 74.577.098 82.577.098-8.000.000 45.810.796 53.134.064-7.323.268 51.554.410 18.423.895 33.130.515 5.743.614-34.710.169 40.453.783 42.719.859 18 ΙΣΤΓ ΔΙΟΦΑΝΣΟ ΝΠΙΔ 33.790.000 30.189.451 3.600.549 3.807.150 17.239.716-13.432.566 3.880.664 9.671.415-5.790.751 73.514-7.568.301 7.641.815 527.017 19 ΓΠΙΓΤ-ΓΜΠ ΝΠΙΔ 24.770.000 23.030.000 1.740.000 12.384.998 11.514.996 870.002 8.577.317 9.282.077-704.760-3.807.681-2.232.919-1.574.762 517.666

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ 1ος ΓΞΑMHNOY 2017 ποςά ςε ευρώ Α. Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Αγποηικήρ Αναπηςξήρ και Σποθίμων 256.227.394 243.412.394 12.815.000 58.195.069 122.496.253-64.301.184 60.263.414 113.131.574-52.868.160 2.068.345-9.364.679 11.433.024 13.407.126 20 ΓΛΓΑ ΝΠΙΔ 178.925.000 169.925.000 9.000.000 25.965.000 88.409.000-62.444.000 35.573.341 88.740.141-53.166.800 9.608.341 331.141 9.277.200 13.874.791 21 ΟΠΓΚΓΠΓ ΝΠΙΔ 27.844.000 27.829.000 15.000 13.925.000 13.622.000 303.000 9.910.884 12.641.360-2.730.476-4.014.116-980.640-3.033.476-6.350.079 22 ΓΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΠΙΔ 49.458.394 45.658.394 3.800.000 18.305.069 20.465.253-2.160.184 14.779.189 11.750.073 3.029.116-3.525.880-8.715.180 5.189.300 5.882.414 Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ 23 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Γ. (ΚτΠ Α.Γ.) 123.766.599 123.766.579 20 10.805.871 13.139.667-2.333.796 8.256.984 22.476.208-14.219.224-2.548.887 9.336.541-11.885.428-16.360.963 Α.Γ. 123.766.599 123.766.579 20 10.805.871 13.139.667-2.333.796 8.256.984 22.476.208-14.219.224-2.548.887 9.336.541-11.885.428-16.360.963 Τποςπγείο Οικονομικών 132.988.803 80.430.654 52.558.149 70.062.264 38.946.654 31.115.610 66.166.192 37.565.282 28.600.910-3.896.072-1.381.372-2.514.700 285.031 ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΠΟΡΙΚΗ 24 ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ (ΓΑΒ) Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ Σηλεπικοινωνιών και Γνημέπωζηρ Α.Γ. 132.988.803 80.430.654 52.558.149 70.062.264 38.946.654 31.115.610 66.166.192 37.565.282 28.600.910-3.896.072-1.381.372-2.514.700 285.031 186.000.000 154.500.000 31.500.000 92.247.280 56.419.713 35.827.567 91.992.828 93.440.413-1.447.585-254.452 37.020.700-37.275.152-36.612.738 25 ΓΡΣ Α.Γ. Α.Γ. 186.000.000 154.500.000 31.500.000 92.247.280 56.419.713 35.827.567 91.992.828 93.440.413-1.447.585-254.452 37.020.700-37.275.152-36.612.738 Τποςπγείο Γθνικήρ 'Αμςναρ ΓΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΑ 26 ΤΣΗΜΑΣΑ (ΓΑ ) ABEE 117.588.275 61.495.800 56.092.475 61.255.029 31.597.503 29.657.526 42.402.250-1.933.739 44.335.989-18.852.779-33.531.242 14.678.463 1.518.252 Α.B.E.Γ. 117.588.275 61.495.800 56.092.475 61.255.029 31.597.503 29.657.526 42.402.250-1.933.739 44.335.989-18.852.779-33.531.242 14.678.463 1.518.252 Τποςπγείο Τγείαρ 11.280.100 11.280.000 100 5.857.200 6.242.500-385.300 3.684.819 3.277.864 406.955-2.172.381-2.964.636 792.255 847.780 27 ΑΓΜΤ Α.Γ. Α.Γ. 11.280.100 11.280.000 100 5.857.200 6.242.500-385.300 3.684.819 3.277.864 406.955-2.172.381-2.964.636 792.255 847.780 ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.620.567.696 3.057.565.173 563.002.523 1.536.228.517 1.394.798.941 141.429.576 1.404.195.848 1.245.273.503 158.922.345-132.032.669-149.525.438 17.492.769 46.171.374 Σημειώσεις 1. Τα ςτοιχεία πραγματοποιήςεων του α εξαμήνου όλων των φορζων είναι προςωρινά. 2. Στα παραπάνω οικονομικά ςτοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι φορείσ "ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε." και "ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε." λόγω τησ επικείμενησ αποκρατικοποίηςήσ τουσ. 3. Τα ςτοιχεία τησ "ΑΕΜΥ Α.Ε." και "ΛΑΓΗΕ Α.Ε." δεν είχαν περιληφθεί ςτη δημοςίευςη του α τριμήνου του 2017.

ΠΙΝΑΚΑ 3: ΦΟΡΓΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ 2017 ποσά σε ευρώ Α.Α ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟΚΛΙΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΩΝ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ Α' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΞΑΜΗΝΟΤ 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Α Φοπείρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 1 Γνιαίορ Φοπέαρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ (ΓΦΚΑ) ΝΠΔΔ 37.788.564.000 38.781.564.000-993.000.000 19.064.334.909 19.339.862.697-275.527.788 18.839.874.828 18.069.206.347 770.668.481-224.460.081-1.270.656.350 1.046.196.269 626.699.538 2 Γνιαίο Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Γθάπαξ Παποσών (ΓΣΓΑΓΠ) /1 ΝΠΔΔ 4.239.000.210 3.916.936.500 322.063.710 2.132.311.210 1.798.231.300 334.079.910 1.933.996.052 1.634.430.248 299.565.804-198.315.158-163.801.052-34.514.106 51.034.297 3 Μεηοσικό Σαμείο Πολιηικών Τπαλλήλων (ΜΣΠΤ) ΝΠΔΔ 376.618.460 365.540.518 11.077.942 173.489.806 185.553.869-12.064.062 155.326.606 173.589.747-18.263.141-18.163.200-11.964.122-6.199.079-3.933.517 4 Οπγανιζμόρ Γεωπγικών Αζθαλίζεων (ΟΓΑ) ΝΠΔΔ 266.611.000 266.525.200 85.800 128.305.500 109.502.461 18.803.039 103.824.415 85.699.461 18.124.954-24.481.085-23.803.000-678.085 8.355.168 5 Ναςηικό Απομασικό Σαμείο (ΝΑΣ) ΝΠΔΔ 173.293.392 172.758.390 535.002 85.265.180 86.241.303-976.123 87.166.597 60.515.250 26.651.347 1.901.417-25.726.053 27.627.470 12.258.757 6 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Οικογενειακών Γπιδομάηων Ναςηικών (ΓΛΟΓΝ) ΝΠΔΔ 13.500.500 13.051.500 449.000 11.474.747 8.875.690 2.599.057 12.211.792 7.838.873 4.372.919 737.045-1.036.817 1.773.862 110.604 7 Σαμείο Αλληλοβοηθείαρ Πποζωπικού Γθνικού Σςπογπαθείος (ΣΑΠΓΣ) ΝΠΔΔ 183.500 1.013.000-829.500 150.600 765.000-614.400 89.670 558.295-468.625-60.930-206.705 145.775 56.450 8 Οπγανιζμόρ Απαζσόληζηρ Γπγαηικού Δςναμικού (ΟΑΓΔ) ΝΠΔΔ 2.779.000.000 2.513.240.812 265.759.188 1.313.422.570 1.214.942.228 98.480.342 1.117.498.020 1.025.458.379 92.039.641-195.924.550-189.483.849-6.440.701-67.591.239 Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 9 Μεηοσικό Σαμείο ηπαηού (ΜΣ) ΝΠΔΔ 181.217.000 152.682.000 28.535.000 90.608.499 84.138.916 6.469.583 81.613.024 73.146.367 8.466.657-8.995.475-10.992.549 1.997.074-932.495 10 Μεηοσικό Σαμείο Ναςηικού (ΜΣΝ) ΝΠΔΔ 57.600.000 54.900.000 2.700.000 29.085.235 27.557.911 1.527.324 33.776.756 25.053.361 8.723.394 4.691.521-2.504.550 7.196.070 2.049.576 11 Μεηοσικό Σαμείο Αεποποπίαρ (ΜΣΑ) ΝΠΔΔ 64.700.000 58.400.000 6.300.000 32.350.000 29.200.000 3.150.000 35.266.855 28.366.727 6.900.128 2.916.855-833.273 3.750.128 4.286.988 12 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ ηπαηού ΝΠΔΔ 55.370.000 55.369.000 1.000 28.073.480 25.847.300 2.226.180 25.703.874 28.113.927-2.410.053-2.369.606 2.266.627-4.636.233 1.226.082 13 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ Αεποποπίαρ ΝΠΔΔ 31.300.000 28.250.000 3.050.000 15.629.350 13.585.075 2.044.275 14.541.573 16.580.379-2.038.806-1.087.777 2.995.304-4.083.081-5.190.557 14 Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ 29.800.000 28.300.000 1.500.000 14.479.000 21.393.000-6.914.000 16.828.339 12.915.347 3.912.992 2.349.339-8.477.653 10.826.992 4.898.570 15 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ηπαηού Ξηπάρ ΝΠΔΔ 43.535.000 43.133.850 401.150 23.777.480 24.582.721-805.241 25.896.432 24.190.553 1.705.880 2.118.952-392.168 2.511.121-803.260 16 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΑ ΝΠΔΔ 10.680.000 9.890.000 790.000 5.185.000 4.834.800 350.200 5.696.872 4.792.145 904.728 511.872-42.655 554.528 577.551 17 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΝ ΝΠΔΔ 15.964.000 15.414.000 550.000 8.053.600 7.814.570 239.030 10.201.531 7.984.837 2.216.694 2.147.931 170.267 1.977.664 1.369.632 18 Σαμείο Απωγήρ Αναπήπων & Θςμάηων Πολέμος ΝΠΔΔ 1.545.000 1.545.000 0 772.500 772.500 0 858.419 209.443 648.976 85.919-563.057 648.976 155.597 19 Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού ΝΠΔΔ 696.500 659.000 37.500 312.718 289.298 23.420 238.770 131.836 106.934-73.948-157.462 83.514 95.916 20 Σαμείο Απωγήρ Μονίμων Πολιηικών Τπαλλήλων ΤΓΘΑ/ΓΓ ΝΠΔΔ 2.645.000 2.621.000 24.000 1.322.500 2.573.027-1.250.527 1.194.063 2.467.249-1.273.186-128.437-105.778-22.659 1.130.737 21 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ππόνοιαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ 777.000 723.000 54.000 387.000 310.149 76.851 449.839 364.760 85.079 62.839 54.611 8.228 25.040 Τποςπγείο Γζωηεπικών (η. Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη) 22 Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ Απαζσολούμενων ζηα ώμαηα Αζθαλείαρ (ΣΓΑΠΑΑ) ΝΠΔΔ 106.583.602 57.011.804 49.571.798 52.259.143 23.042.520 29.216.623 49.567.951 16.238.853 33.329.098-2.691.192-6.803.667 4.112.475-7.624.388 23 Ίδπςμα Γξοσέρ Γλληνικήρ Αζηςνομίαρ ΝΠΔΔ 5.165.600 5.661.700-496.100 2.450.610 2.829.090-378.480 2.617.501 2.492.356 125.145 166.891-336.734 503.625 248.546 Τποςπγείο Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ 24 Οίκορ Ναύηος ΝΠΔΔ 17.790.030 15.882.327 1.907.703 8.893.769 7.941.159 952.610 8.061.161 5.139.040 2.922.121-832.608-2.802.119 1.969.511-1.353.493 25 Σαμείο Απωγήρ Λιμενικού ώμαηορ (ΣΑΛ) ΝΠΔΔ 9.255.600 9.255.600 0 4.643.950 4.635.486 8.464 4.233.699 985.644 3.248.056-410.251-3.649.842 3.239.592 1.536.290 Τποςπγείο Τγείαρ 26 Γθνικόρ Οπγανιζμόρ Παποσήρ Τπηπεζιών Τγείαρ (ΓΟΠΤΤ) ΝΠΔΔ 6.291.237.420 5.961.838.987 329.398.433 3.145.618.710 2.980.919.486 164.699.224 2.835.739.104 2.852.887.823-17.148.719-309.879.606-128.031.663-181.847.943 30.771.554 Β Νοζοκομεία & ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Τποςπγείο Τγείαρ 27 Νοζοκομεία ΓΤ (ν.δ. 2592/53) Α/Δ Α/Δ 28 ΓΝ Παπαγεωπγίος ΝΠΙΔ 124.568.400 124.568.400 0 61.434.199 61.434.199 0 66.284.521 58.083.607 8.200.915 4.850.322-3.350.592 8.200.915 6.158.651 29 Ωνάζειο Καπδιοσειποςπγικό Κένηπο ΝΠΙΔ 65.756.100 62.371.200 3.384.900 34.644.075 32.166.970 2.477.105 76.271.316 30.761.276 45.510.040 41.627.241-1.405.694 43.032.935 43.460.992 30 ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Α/Δ Α/Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ & Θπηζκεςμάηων 31 Απεηαίειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ 19.211.463 20.311.975-1.100.512 5.716.524 6.206.677-490.153 15.563.407 4.728.987 10.834.420 9.846.883-1.477.690 11.324.573-1.565.825 32 Αιγινήηειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ 12.007.000 11.070.510 936.490 4.614.698 5.261.155-646.457 4.575.368 2.406.373 2.168.995-39.330-2.854.782 2.815.452-256.829 Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 33 Νοζηλεςηικό Ίδπςμα Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού (ΝΙΜΣ) ΝΠΔΔ 54.825.396 37.394.441 17.430.955 29.761.936 24.277.821 5.484.115 18.614.336 5.516.630 13.097.706-11.147.600-18.761.191 7.613.591-4.682.298 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.839.001.173 52.787.883.714 51.117.459 26.508.828.498 26.135.588.378 373.240.120 25.583.782.692 24.260.854.121 1.322.928.571-925.045.806-1.874.734.257 949.688.451 702.572.635 Α/Δ: Αναμένονηαι διεσκρινήζεις.