ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /29-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2012 ΘΕΜΑ: 46 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «2 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. Έτους 2012» ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Νούσιος Κων/νος 2. Λέμας Ευάγγελος 3. Μπάρδας Κων/νος 4. Χήρας Φίλιππος (αναπληρωματικό μέλος) 5. Τσιάρας Αθανάσιος (αναπληρωματικό μέλος) 6. Αλεξάκος Φώτιος Απών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μπούτας αν και κλήθηκε νόμιμα με την υπ αριθμ. 531/23-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μαμάρα βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ. 2 και βάσει της απόφασης 1 του πρακτικού 1/27-1-2011 της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 16:30 μ.μ. ημέρα Πέμπτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 531/23-3-2012 του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μαμάρα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 46 ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Το θέμα αρχικά εντάχθηκε ομόφωνα στην ημερήσια διάταξη. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Μηχαλές Δ/ντής Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ. 2134/29-3-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 άρθ. 268,269,273 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 30/96 άρθ. 87 σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους και γίνεται με απόφαση του Π.Σ. Η παρούσα είναι η 2 η τροποποίηση του προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2012 και οι λόγοι που την επιβάλλουν είναι οι εξής: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 1. Πρόβλεψη επιχορήγησης Τ.Π. για δαπάνες των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών 2. Πρόβλεψη επιχορήγησης για εκτέλεση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. 3. Εγγραφή πιστώσεων για εκτέλεση έργων της ΣΑΕΠ 217 (Ειδικός Αναπτυξιακός Πόρος) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Αυξάνονται ή μειώνονται ισόποσα οι αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων και επίσης γίνονται εσωτερικές αυξομειώσεις ΚΑΕ για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. εισηγούμαστε Λόγω της αρμοδιότητάς σας, την συζήτηση και παραπομπή στο Π.Σ για την έγκριση της 2 ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2012 Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το οικ.έτος 2012 διαμορφώνεται ως εξής: ΕΣΟΔΑ 2012: 94.680540,96 ΤΥ 2011: 36.213.353,39 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 130.893.894,35 ΣΥΝΟΛΟ 130.893.894,35 ΕΞΟΔΩΝ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 1/7-1-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/17-11-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Να εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 268 Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Μαμάρα Μαρία Παππά Αικατερίνη Νούσιος Κων/νος Λάρισα 29/3/12 Λέμας Ευάγγελος Μπάρδας Κων/νος Χήρας Φίλιππος Τσιάρας Αθανάσιος Αλεξάκος Φώτιος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 2 ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΡ-ΣΜΥ
Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος μετά την 1η Τροποποίηση Αναμορφώσεις Περιόδου ΕΣΟΔΑ Διαμορφωμένος Σύνολο 06 ΕΣΟΔΑ )Προϋπολογισμός Εσόδων 129.746.664,35 1.147.230,00 130.893.894,35 06.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.687.339,61 0,00 3.687.339,61 06.00.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.299.906,61 0,00 3.299.906,61 06.00.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 3.032.452,00 0,00 3.032.452,00 06.00.071.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ 3.032.452,00 0,00 3.032.452,00 06.00.071.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 3.032.452,00 0,00 3.032.452,00 06.00.071.1251 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 3.032.452,00 0,00 3.032.452,00 06.00.071.1251. 000 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 3.032.452,00 0,00 3.032.452,00 06.00.071.Τ000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 267.454,61 0,00 267.454,61 06.00.071.ΤΑ00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 267.454,61 0,00 267.454,61 06.00.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 387.433,00 0,00 387.433,00 06.00.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 387.433,00 0,00 387.433,00 06.00.073.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ 387.433,00 0,00 387.433,00 06.00.073.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 06.00.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 387.433,00 0,00 387.433,00 387.433,00 0,00 387.433,00 06.00.073.1252. 000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 387.433,00 0,00 387.433,00 06.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 31.160.508,02 882.630,00 32.043.138,02 06.01.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- 14.371.477,07 260.000,00 14.631.477,07 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 06.01.071.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 120.000,00 0,00 120.000,00 06.01.071.0200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ 120.000,00 0,00 120.000,00 06.01.071.0220 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ..ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι.Δ.Η ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 06.01.071.0221 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή Ιδρύματα(TEO) 06.01.071.0221.000 Επιχορηγήσεις από Ν.Π.I.Δ,Οργανισμούς I.Δ ή Ιδρύματα(TEO) 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 06.01.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 4.893.603,00 0,00 4.893.603,00 06.01.071.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤA 4.893.603,00 0,00 4.893.603,00 06.01.071.1220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00
06.01.071.1221 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελουμένων τρίτων 06.01.071.1221.000 Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές επιβαλλόμενες σε βάρος των ωφελουμένων τρίτων 06.01.071.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 06.01.071.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 06.01.071.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 06.01.071.1251 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 06.01.071.1251.000 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 06.01.071.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ 06.01.071.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 3.643.603,00 0,00 3.643.603,00 3.643.603,00 0,00 3.643.603,00 3.643.603,00 0,00 3.643.603,00 182.474,95 0,00 182.474,95 182.474,95 0,00 182.474,95 06.01.071.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 182.474,95 0,00 182.474,95 06.01.071.3511 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 182.474,95 0,00 182.474,95 06.01.071.3511.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 182.474,95 0,00 182.474,95 06.01.071.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 480.000,00 0,00 480.000,00 06.01.071.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 480.000,00 0,00 480.000,00 06.01.071.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 410.000,00 0,00 410.000,00 06.01.071.4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 410.000,00 0,00 410.000,00 06.01.071.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 410.000,00 0,00 410.000,00 06.01.071.4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛ.ΑΔΕΙΩΝ Ν.6422/35[50%] 70.000,00 0,00 70.000,00 06.01.071.4229 Λοιπά παράβολα 70.000,00 0,00 70.000,00 06.01.071.4229.000 Λοιπά παράβολα 70.000,00 0,00 70.000,00 06.01.071.7000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.739.288,03 0,00 1.739.288,03 06.01.071.7100 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ 06.01.071.7110 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.739.288,03 0,00 1.739.288,03 1.739.288,03 0,00 1.739.288,03 06.01.071.7116 ΠΡΟΪΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1.739.288,03 0,00 1.739.288,03 06.01.071.7116.000 ΠΡΟΪΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1.739.288,03 0,00 1.739.288,03 06.01.071.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ 06.01.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ 06.01.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ ΔΕ 06.01.071.9452 Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιομηχανία-ενέργεια- Βιοτεχνία 06.01.071.9452.000 Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιομηχανία-ενέργεια- Βιοτεχνία 2.622.165,27 260.000,00 2.882.165,27 2.622.165,27 260.000,00 2.882.165,27 2.301.017,49 260.000,00 2.561.017,49 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 06.01.071.9453 Συγκοινωνίες-Σιδηρόδρομοι 1.491.461,96 140.000,00 1.631.461,96
06.01.071.9453.000 Συγκοινωνίες-Σιδηρόδρομοι 1.491.461,96 140.000,00 1.631.461,96 06.01.071.9454 Τουρισμός- Μουσεία-Μνημεία 583.478,00 0,00 583.478,00 06.01.071.9454.000 Τουρισμός- Μουσεία-Μνημεία 583.478,00 0,00 583.478,00 06.01.071.9455 Οικισμος-Υγεία-Πρόνοια 202.863,43 0,00 202.863,43 06.01.071.9455.000 Οικισμος-Υγεία-Πρόνοια 202.863,43 0,00 202.863,43 06.01.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 23.214,10 0,00 23.214,10 06.01.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 23.214,10 0,00 23.214,10 06.01.071.9470 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 321.147,78 0,00 321.147,78 06.01.071.9479 Λοιπών Υπουργείων 321.147,78 0,00 321.147,78 06.01.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 321.147,78 0,00 321.147,78 06.01.071.Τ000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.333.945,82 0,00 4.333.945,82 06.01.071.ΤΑ00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4.333.945,82 0,00 4.333.945,82 06.01.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 16.789.030,95 622.630,00 17.411.660,95 06.01.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 4.679.795,60 622.630,00 5.302.425,60 06.01.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ 1.320.000,00 200.000,00 1.520.000,00 06.01.073.0150 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.320.000,00 200.000,00 1.520.000,00 06.01.073.0158 Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 06.01.073.0158.000 Επιχορήγηση για δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 06.01.073.0159 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 1.220.000,00 200.000,00 1.420.000,00 06.01.073.0159.000 Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες 1.220.000,00 200.000,00 1.420.000,00 06.01.073.0200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ 50.000,00 0,00 50.000,00 06.01.073.0210 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΗ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ 50.000,00 0,00 50.000,00 06.01.073.0211 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ 50.000,00 0,00 50.000,00 06.01.073.0211.000 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ 50.000,00 0,00 50.000,00 06.01.073.0300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ 3.309.795,60 422.630,00 3.732.425,60 06.01.073.0310 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛ. ΠΡΟΓΡ 3.309.795,60 422.630,00 3.732.425,60 06.01.073.0313 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση 3.309.795,60 422.630,00 3.732.425,60 06.01.073.0313.000 Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαική Ενωση 3.309.795,60 422.630,00 3.732.425,60 06.01.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 8.803.121,00 0,00 8.803.121,00 06.01.073.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ 8.803.121,00 0,00 8.803.121,00 06.01.073.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ 8.803.121,00 0,00 8.803.121,00 ΠΟΡΟΥΣ 06.01.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές 8.803.121,00 0,00 8.803.121,00 γενικές δαπάνες 06.01.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 2.310.978,00 0,00 2.310.978,00 06.01.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά επιδόματα 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 06.01.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 736.143,00 0,00 736.143,00 06.01.073.1252.003 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Δαπάνες Δακοτονίας 456.000,00 0,00 456.000,00 06.01.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά μαθητών 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 06.01.073.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ 06.01.073.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 06.01.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 100.000,00 0,00 100.000,00
06.01.073.3511 Έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως 100.000,00 0,00 100.000,00 06.01.073.3511.000 Έσοδα από τόκους καταθέσεων όψεως 100.000,00 0,00 100.000,00 06.01.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔ 43.000,00 0,00 43.000,00 06.01.073.5400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕ 06.01.073.5410 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕ 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 06.01.073.5411 Προϊον Δωρεάς 3.000,00 0,00 3.000,00 06.01.073.5411.000 Προϊον Δωρεάς 3.000,00 0,00 3.000,00 06.01.073.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩ 40.000,00 0,00 40.000,00 06.01.073.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ 06.01.073.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών ενταλμάτων προπληρωμής 06.01.073.5511.000 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών ενταλμάτων προπληρωμής 06.01.073.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑ 06.01.073.5529 Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών 06.01.073.5529.000 Λοιπαί επιστροφαί αχρεωστήτως καταβαλλο μένων ποσών 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 06.01.073.Τ000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.163.114,35 0,00 3.163.114,35 06.01.073.ΤΑ00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.163.114,35 0,00 3.163.114,35 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 23.391.897,57 120.000,00 23.511.897,57 06.02 06.02.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 13.616.180,84 0,00 13.616.180,84 06.02.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 3.232.325,00 0,00 3.232.325,00 06.02.071.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ 3.232.325,00 0,00 3.232.325,00 06.02.071.1220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 06.02.071.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 06.02.071.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00
06.02.071.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 06.02.071.1251 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 06.02.071.1251.000 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 06.02.071.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ 06.02.071.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 2.732.325,00 0,00 2.732.325,00 2.732.325,00 0,00 2.732.325,00 2.732.325,00 0,00 2.732.325,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 06.02.071.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 10.000,00 0,00 10.000,00 06.02.071.3511 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 06.02.071.3511.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 06.02.071.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ 06.02.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ 06.02.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ ΔΕ 4.764.444,69 0,00 4.764.444,69 4.764.444,69 0,00 4.764.444,69 4.286.845,22 0,00 4.286.845,22 06.02.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 4.286.845,22 0,00 4.286.845,22 06.02.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 4.286.845,22 0,00 4.286.845,22 06.02.071.9470 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 327.599,47 0,00 327.599,47 06.02.071.9476 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 327.599,47 0,00 327.599,47 06.02.071.9476.000 ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 327.599,47 0,00 327.599,47 06.02.071.9480 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 150.000,00 0,00 150.000,00 06.02.071.9483 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 150.000,00 0,00 150.000,00 06.02.071.9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 150.000,00 0,00 150.000,00 06.02.071.Τ000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.609.411,15 0,00 5.609.411,15 06.02.071.ΤΑ00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.609.411,15 0,00 5.609.411,15 06.02.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 9.775.716,73 120.000,00 9.895.716,73 06.02.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 969.474,00 120.000,00 1.089.474,00 06.02.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ 969.474,00 120.000,00 1.089.474,00 06.02.073.0150 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 969.474,00 120.000,00 1.089.474,00 06.02.073.0158 Επιχορήγηση βγια δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 06.02.073.0158.000 Επιχορήγηση βγια δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 169.474,00 0,00 169.474,00 169.474,00 0,00 169.474,00 06.02.073.0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 800.000,00 120.000,00 920.000,00 06.02.073.0159.000 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 800.000,00 120.000,00 920.000,00 06.02.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 5.613.705,00 0,00 5.613.705,00 06.02.073.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ 5.613.705,00 0,00 5.613.705,00 06.02.073.1220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 06.02.073.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 06.02.073.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
06.02.073.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 06.02.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 5.513.705,00 0,00 5.513.705,00 5.513.705,00 0,00 5.513.705,00 06.02.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 1.782.705,00 0,00 1.782.705,00 06.02.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόματα 960.000,00 0,00 960.000,00 06.02.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 30.000,00 0,00 30.000,00 06.02.073.1252.003 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Δαπάνες Δακοκτονίας 741.000,00 0,00 741.000,00 06.02.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 06.02.073.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ 5.000,00 0,00 5.000,00 06.02.073.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ 5.000,00 0,00 5.000,00 Κ.Λ.Π 06.02.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 5.000,00 0,00 5.000,00 06.02.073.3511 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 5.000,00 0,00 5.000,00 06.02.073.3511.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 5.000,00 0,00 5.000,00 06.02.073.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 220.000,00 0,00 220.000,00 06.02.073.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 220.000,00 0,00 220.000,00 06.02.073.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 200.000,00 0,00 200.000,00 06.02.073.4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 200.000,00 0,00 200.000,00 06.02.073.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 200.000,00 0,00 200.000,00 06.02.073.4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛ.ΑΔΕΙΩΝ Ν.6422/35[50%] 20.000,00 0,00 20.000,00 06.02.073.4229 Λοιπά παράβολα 20.000,00 0,00 20.000,00 06.02.073.4229.000 Λοιπά παράβολα 20.000,00 0,00 20.000,00 06.02.073.Τ000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.967.537,73 0,00 2.967.537,73 06.02.073.ΤΑ00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.967.537,73 0,00 2.967.537,73 06.03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24.640.646,51 80.000,00 24.720.646,51 06.03.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 13.928.971,74 0,00 13.928.971,74 06.03.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 3.203.000,00 0,00 3.203.000,00 06.03.071.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ 3.203.000,00 0,00 3.203.000,00 06.03.071.1220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 06.03.071.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 06.03.071.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 06.03.071.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 06.03.071.1251 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 441.000,00 0,00 441.000,00 441.000,00 0,00 441.000,00 441.000,00 0,00 441.000,00 2.762.000,00 0,00 2.762.000,00 2.762.000,00 0,00 2.762.000,00
06.03.071.1251.000 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 06.03.071.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ 06.03.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ 06.03.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ ΔΕ 06.03.071.9452 Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιομηχανία-ενέργεια- Βιοτεχνία 06.03.071.9452.000 Εγγειοβελτιωτικά έργα-βιομηχανία-ενέργεια- Βιοτεχνία 2.762.000,00 0,00 2.762.000,00 6.860.000,00 0,00 6.860.000,00 6.860.000,00 0,00 6.860.000,00 2.212.000,00 0,00 2.212.000,00 137.000,00 0,00 137.000,00 137.000,00 0,00 137.000,00 06.03.071.9453 Συγκοινωνίες 1.178.000,00 0,00 1.178.000,00 06.03.071.9453.000 Συγκοινωνίες 1.178.000,00 0,00 1.178.000,00 06.03.071.9454 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία 897.000,00 0,00 897.000,00 06.03.071.9454.000 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία 897.000,00 0,00 897.000,00 06.03.071.9470 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3.637.000,00 0,00 3.637.000,00 06.03.071.9479 Λοιπών Υπουργείων 3.637.000,00 0,00 3.637.000,00 06.03.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 3.637.000,00 0,00 3.637.000,00 06.03.071.9480 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.011.000,00 0,00 1.011.000,00 06.03.071.9483 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 1.011.000,00 0,00 1.011.000,00 06.03.071.9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 1.011.000,00 0,00 1.011.000,00 06.03.071.Τ000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.865.971,74 0,00 3.865.971,74 06.03.071.ΤΑ00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.865.971,74 0,00 3.865.971,74 06.03.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10.711.674,77 80.000,00 10.791.674,77 06.03.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 893.346,00 80.000,00 973.346,00 06.03.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ 441.346,00 80.000,00 521.346,00 06.03.073.0150 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 441.346,00 80.000,00 521.346,00 06.03.073.0158 Επιχορήγηση βγια δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 06.03.073.0158.000 Επιχορήγηση βγια δαπάνες λειοτυργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων 81.346,00 0,00 81.346,00 81.346,00 0,00 81.346,00 06.03.073.0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 360.000,00 80.000,00 440.000,00 06.03.073.0159.000 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 360.000,00 80.000,00 440.000,00 06.03.073.0200 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ 452.000,00 0,00 452.000,00 06.03.073.0210 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ,ΟΡΓΑΝΗ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΣΩΤ 100.000,00 0,00 100.000,00 06.03.073.0211 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ 100.000,00 0,00 100.000,00 06.03.073.0211.000 Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ 100.000,00 0,00 100.000,00 06.03.073.0220 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ..ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι.Δ.Η ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 06.03.073.0221 Επιχορηγήσεις και Εισφορές απο Ν.Π.Ι.Δ..Οργανισμούς Ι.Δ.ή Ιδρύματα Εσωτερικού 352.000,00 0,00 352.000,00 352.000,00 0,00 352.000,00
06.03.073.0221.000 Επιχορηγήσεις και Εισφορές απο Ν.Π.Ι.Δ..Οργανισμούς Ι.Δ.ή Ιδρύματα Εσωτερικού 352.000,00 0,00 352.000,00 06.03.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 5.589.000,00 0,00 5.589.000,00 06.03.073.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ 5.589.000,00 0,00 5.589.000,00 06.03.073.1220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 06.03.073.1227 Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών παραμονής αλλοδαπών) 06.03.073.1227.000 Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών παραμονής αλλοδαπών) 06.03.073.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 06.03.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 5.577.000,00 0,00 5.577.000,00 5.577.000,00 0,00 5.577.000,00 06.03.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 1.727.000,00 0,00 1.727.000,00 06.03.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόματα 720.000,00 0,00 720.000,00 06.03.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 0,00 0,00 0,00 06.03.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 3.130.000,00 0,00 3.130.000,00 06.03.073.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ 06.03.073.3400 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.03.073.3410 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.03.073.3413 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 06.03.073.3413.000 Εσοδα απο εκμίσθωση γηπέδων & υπαίθριων γενικά χώρων 06.03.073.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 98.000,00 0,00 98.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 88.000,00 0,00 88.000,00 06.03.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 88.000,00 0,00 88.000,00 06.03.073.3511 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 88.000,00 0,00 88.000,00 06.03.073.3511.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 88.000,00 0,00 88.000,00 06.03.073.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 78.400,00 0,00 78.400,00 06.03.073.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 78.400,00 0,00 78.400,00 06.03.073.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 77.400,00 0,00 77.400,00 06.03.073.4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 77.400,00 0,00 77.400,00 06.03.073.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 77.400,00 0,00 77.400,00 06.03.073.4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛ.ΑΔΕΙΩΝ Ν.6422/35[50%] 1.000,00 0,00 1.000,00 06.03.073.4229 Λοιπά παράβολα 1.000,00 0,00 1.000,00 06.03.073.4229.000 Λοιπά παράβολα 1.000,00 0,00 1.000,00 06.03.073.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔ 100.000,00 0,00 100.000,00 06.03.073.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩ 100.000,00 0,00 100.000,00 06.03.073.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ 100.000,00 0,00 100.000,00
06.03.073.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών ενταλμάτων προπληρωμής 06.03.073.5511.000 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών ενταλμάτων προπληρωμής 06.03.073.5514 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρη ματικών ενταλμάτων (βοηθήματα πρόνοιας) 06.03.073.5514.000 Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρη ματικών ενταλμάτων (βοηθήματα πρόνοιας) 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 06.03.073.Τ000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.952.928,77 0,00 3.952.928,77 06.03.073.ΤΑ00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.952.928,77 0,00 3.952.928,77 06.04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 46.866.272,64 64.600,00 46.930.872,64 06.04.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 33.449.752,72 0,00 33.449.752,72 06.04.071.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 3.615.879,00 0,00 3.615.879,00 06.04.071.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ 3.615.879,00 0,00 3.615.879,00 06.04.071.1220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 06.04.071.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 06.04.071.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 06.04.071.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 06.04.071.1251 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 06.04.071.1251.000 Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματο δοτούμενες αποκλειστικά από εθν.πόρους 06.04.071.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ 626.259,00 0,00 626.259,00 626.259,00 0,00 626.259,00 626.259,00 0,00 626.259,00 2.989.620,00 0,00 2.989.620,00 2.989.620,00 0,00 2.989.620,00 2.989.620,00 0,00 2.989.620,00 55.000,00 0,00 55.000,00 06.04.071.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ 55.000,00 0,00 55.000,00 Κ.Λ.Π 06.04.071.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 55.000,00 0,00 55.000,00 06.04.071.3511 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 55.000,00 0,00 55.000,00 06.04.071.3511.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 55.000,00 0,00 55.000,00 06.04.071.9000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ 06.04.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ 06.04.071.9450 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΝΜΜΑ ΔΕ 23.883.130,65 0,00 23.883.130,65 23.883.130,65 0,00 23.883.130,65 8.958.000,00 0,00 8.958.000,00 06.04.071.9453 Συγκοινωνίες ΣΑΕΠ 1.608.000,00 0,00 1.608.000,00 06.04.071.9453.000 Συγκοινωνίες 1.608.000,00 0,00 1.608.000,00 06.04.071.9454 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 06.04.071.9454.000 Επιχορηγήσεις για τουρισμό μουσεία μνημεία 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 06.04.071.9455 Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος 800.000,00 0,00 800.000,00
06.04.071.9455.000 Επιχ/σεις ΠΔΕ για εργα Οικισμος 800.000,00 0,00 800.000,00 06.04.071.9456 Επιχορηγήσεις γιά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 06.04.071.9456.000 Επιχορηγήσεις γιά έργα ύδρευσης-αποχέτευσης 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 06.04.071.9459 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 50.000,00 0,00 50.000,00 06.04.071.9459.000 Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα 50.000,00 0,00 50.000,00 06.04.071.9470 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 13.296.835,00 0,00 13.296.835,00 06.04.071.9479 Λοιπών Υπουργείων 13.296.835,00 0,00 13.296.835,00 06.04.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 13.296.835,00 0,00 13.296.835,00 06.04.071.9480 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.628.295,65 0,00 1.628.295,65 06.04.071.9483 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 1.628.295,65 0,00 1.628.295,65 06.04.071.9483.000 Κατασκευή σχολικών κτιρίων 1.628.295,65 0,00 1.628.295,65 06.04.071.Τ000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.895.743,07 0,00 5.895.743,07 06.04.071.ΤΑ00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 5.895.743,07 0,00 5.895.743,07 06.04.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 13.416.519,92 64.600,00 13.481.119,92 06.04.073.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 250.000,00 64.600,00 314.600,00 06.04.073.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ 250.000,00 64.600,00 314.600,00 06.04.073.0150 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 250.000,00 64.600,00 314.600,00 06.04.073.0159 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 250.000,00 64.600,00 314.600,00 06.04.073.0159.000 Επιχορ.για λοιπές δαπάνες ΚΑ 2279 250.000,00 64.600,00 314.600,00 06.04.073.1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ 6.890.009,77 0,00 6.890.009,77 06.04.073.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ 6.890.009,77 0,00 6.890.009,77 06.04.073.1220 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 06.04.073.1226 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 06.04.073.1226.000 Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων 06.04.073.1227 Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών παραμονής αλλοδαπών) 06.04.073.1227.000 Εσοδα από παράβολα (χορήγηση αδειών παραμονής αλλοδαπών) 06.04.073.1250 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ 06.04.073.1252 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες 54.968,00 0,00 54.968,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 4.968,00 0,00 4.968,00 4.968,00 0,00 4.968,00 6.835.041,77 0,00 6.835.041,77 6.835.041,77 0,00 6.835.041,77 06.04.073.1252.000 Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες 1.535.440,00 0,00 1.535.440,00 06.04.073.1252.001 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Προνοιακά Επιδόματα 720.000,00 0,00 720.000,00 06.04.073.1252.002 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μισθοδοσία 305.450,00 0,00 305.450,00 06.04.073.1252.004 Εσοδα από Κ.Α.Π. για Μεταφορά Μαθητών 4.274.151,77 0,00 4.274.151,77 06.04.073.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ 06.04.073.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 59.264,00 0,00 59.264,00 59.264,00 0,00 59.264,00 06.04.073.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ 59.117,00 0,00 59.117,00 06.04.073.3511 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 59.117,00 0,00 59.117,00
06.04.073.3511.000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 59.117,00 0,00 59.117,00 06.04.073.3520 ΤΟΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΓΚ & ΔΑΣΩΝ 147,00 0,00 147,00 06.04.073.3523 Μερίσματα 147,00 0,00 147,00 06.04.073.3523.000 Μερίσματα 147,00 0,00 147,00 06.04.073.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ,ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 60.000,00 0,00 60.000,00 06.04.073.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 60.000,00 0,00 60.000,00 06.04.073.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 60.000,00 0,00 60.000,00 06.04.073.4219 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 60.000,00 0,00 60.000,00 06.04.073.4219.000 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές 60.000,00 0,00 60.000,00 06.04.073.Τ000 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.157.246,15 0,00 6.157.246,15 06.04.073.ΤΑ00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 6.157.246,15 0,00 6.157.246,15 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος μετά την 1η Τροποποίηση Αναμορφώσεις Περιόδου ΕΞΟΔΑ Διαμορφωμένος Σύνολο 02 ΕΞΟΔΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 129.746.664,35 1.147.230,00 130.893.894,35 02.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.687.339,61 0,00 3.687.339,61 02.00.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.299.906,61 0,00 3.299.906,61 02.00.071.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.299.906,61 0,00 3.299.906,61 02.00.071.9700 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 3.049.906,61 0,00 3.049.906,61 02.00.071.9770 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 3.049.906,61 0,00 3.049.906,61
02.00.071.9771 Εκτέλεση & συντήρηση έργων 3.049.906,61 0,00 3.049.906,61 02.00.071.9771.000 Εκτέλεση & συντήρηση έργων 3.049.906,61 0,00 3.049.906,61 02.00.071.9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 250.000,00 0,00 250.000,00 02.00.071.9890 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 250.000,00 0,00 250.000,00 02.00.071.9899 Λοιπές δαπάνες 250.000,00 0,00 250.000,00 02.00.071.9899.000 Λοιπές δαπάνες 250.000,00 0,00 250.000,00 02.00.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 387.433,00 0,00 387.433,00 02.00.073.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 387.433,00 0,00 387.433,00 02.00.073.0500 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 02.00.073.0510 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 220.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 02.00.073.0515 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 220.000,00 0,00 220.000,00 02.00.073.0515.000 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 220.000,00 0,00 220.000,00 02.00.073.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 02.00.073.0710 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 99.433,00 0,00 99.433,00 99.433,00 0,00 99.433,00 02.00.073.0716 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 60.000,00 0,00 60.000,00 02.00.073.0716.000 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 60.000,00 0,00 60.000,00 02.00.073.0717 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 02.00.073.0717.000 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 39.433,00 0,00 39.433,00 39.433,00 0,00 39.433,00 02.00.073.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 68.000,00 0,00 68.000,00 02.00.073.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 18.000,00 0,00 18.000,00 02.00.073.0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 18.000,00 0,00 18.000,00 02.00.073.0826.000 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 18.000,00 0,00 18.000,00 02.00.073.0840 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 50.000,00 0,00 50.000,00 02.00.073.0841 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 20.000,00 0,00 20.000,00 02.00.073.0841.000 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 20.000,00 0,00 20.000,00 02.00.073.0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 30.000,00 0,00 30.000,00 02.00.073.0845.000 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 30.000,00 0,00 30.000,00 02.01 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 31.160.508,02 882.630,00 32.043.138,02
02.01.071 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 14.371.477,07 118.115,43 14.489.592,50 02.01.071.6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 454.000,00 0,00 454.000,00 02.01.071.6100 ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ 454.000,00 0,00 454.000,00 02.01.071.6110 ΤΟΚΟΙ 454.000,00 0,00 454.000,00 02.01.071.6111 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 454.000,00 0,00 454.000,00 02.01.071.6111.000 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 454.000,00 0,00 454.000,00 02.01.071.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.917.477,07 118.115,43 14.035.592,50 02.01.071.9400 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 02.01.071.9450 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε. 3.711.200,10 260.000,00 3.971.200,10 3.053.630,03 260.000,00 3.313.630,03 02.01.071.9452 Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία 0,00 120.000,00 120.000,00 02.01.071.9452.000 Εγγειοβελτιωτικά έργα- Βιομηχανία-Ενέργεια-Βιοτεχνία 0,00 120.000,00 120.000,00 02.01.071.9453 Συγκοινωνίες 2.076.382,00 140.000,00 2.216.382,00 02.01.071.9453.000 Συγκοινωνίες 2.076.382,00 140.000,00 2.216.382,00 02.01.071.9454 Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση 600.424,00 0,00 600.424,00 02.01.071.9454.000 Τουρισμός - μουσεία - μνημεία - εκπαίδευση 600.424,00 0,00 600.424,00 02.01.071.9455 Οικισμός-Υγεία -Πρόνοια 230.000,00 0,00 230.000,00 02.01.071.9455.000 Οικισμός-Υγεία -Πρόνοια 230.000,00 0,00 230.000,00 02.01.071.9459 Διάφορα έργα 146.824,03 0,00 146.824,03 02.01.071.9459.000 Διάφορα έργα 146.152,83 0,00 146.152,83 02.01.071.9459.001 Διάφορα έργα 671,20 0,00 671,20 02.01.071.9470 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ 321.147,79 0,00 321.147,79 02.01.071.9479 Λοιπών Υπουργείων 321.147,79 0,00 321.147,79 02.01.071.9479.000 Λοιπών Υπουργείων 321.147,79-205.965,69 115.182,10 02.01.071.9479.001 Λοιπών Υπουργείων 0,00 205.965,69 205.965,69 02.01.071.9480 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΟΣΚ) 336.422,28 0,00 336.422,28 02.01.071.9483 Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 336.422,28 0,00 336.422,28 02.01.071.9483.000 Επενδύσεις για κατασκευές σχολικών κτι- ρίων 336.422,28 0,00 336.422,28 02.01.071.9700 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΠΔΔ 9.766.297,05-139.945,57 9.626.351,48 02.01.071.9710 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 80.000,00-70.000,00 10.000,00 02.01.071.9712 Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων 80.000,00-70.000,00 10.000,00 02.01.071.9712.000 Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων 80.000,00-70.000,00 10.000,00 02.01.071.9720 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ 02.01.071.9725 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. 02.01.071.9725.000 Επισκευή & συντήρηση κτιρίων που στεγά- ζουν Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. 250.000,00 73.100,00 323.100,00 250.000,00 73.100,00 323.100,00 250.000,00 73.100,00 323.100,00
02.01.071.9730 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ 02.01.071.9739 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 02.01.071.9739.000 Ανέγερση λοιπών κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ αυτά 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 02.01.071.9760 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 977.661,15-39.000,00 938.661,15 02.01.071.9761 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 50.000,00 0,00 50.000,00 02.01.071.9761.000 Επιστημονικές μελέτες και έρευνες 50.000,00 0,00 50.000,00 02.01.071.9762 Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων 927.661,15-39.000,00 888.661,15 02.01.071.9762.000 Μελέτες και έυρενες για εκτέλεση έργων 927.661,15-39.000,00 888.661,15 02.01.071.9770 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 3.922.141,43 76.000,00 3.998.141,43 02.01.071.9771 Εκτέλεση & συντήρηση έργων 2.463.141,43 76.400,00 2.539.541,43 02.01.071.9771.000 Εκτέλεση & συντήρηση έργων 2.463.141,43 69.983,12 2.533.124,55 02.01.071.9771.001 Εκτέλεση & συντήρηση έργων 0,00 6.416,88 6.416,88 02.01.071.9773 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ 0,00 184.600,00 184.600,00 02.01.071.9773.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣ 0,00 184.600,00 184.600,00 02.01.071.9776 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 742.500,00-85.000,00 657.500,00 02.01.071.9776.000 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 662.500,00-86.923,27 575.576,73 02.01.071.9776.001 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 80.000,00 1.923,27 81.923,27 02.01.071.9779 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά (Τόκοι) 02.01.071.9779.000 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά (Τόκοι) 02.01.071.9779.001 Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομά- ζονται ειδικά (Τόκοι) 02.01.071.9780 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΚΑΠ) 02.01.071.9781 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας 02.01.071.9781.000 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων επαρχια- κής οδοποιίας 02.01.071.9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 02.01.071.9810 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Ν.Π.Δ.Ε. 02.01.071.9817 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται με το Ν.Π.Δ.Ε. 02.01.071.9817.000 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται με το Π.Δ.Ε. 02.01.071.9817.001 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων που ασχολούνται με το Π.Δ.Ε. 02.01.071.9818 Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό,υπαλλήλων ή μη 02.01.071.9818.000 Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό,υπαλλήλων ή μη 02.01.071.9818.001 Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό,υπαλλήλων ή μη 716.500,00-100.000,00 616.500,00 614.463,52-103.691,55 510.771,97 102.036,48 3.691,55 105.728,03 2.536.494,47-180.045,57 2.356.448,90 2.536.494,47-180.045,57 2.356.448,90 2.536.494,47-180.045,57 2.356.448,90 439.979,92-1.939,00 438.040,92 79.979,92-1.939,00 78.040,92 33.040,92 0,00 33.040,92 30.000,00 0,00 30.000,00 3.040,92 0,00 3.040,92 46.939,00-1.939,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 1.939,00-1.939,00 0,00 02.01.071.9850 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕ 15.000,00 0,00 15.000,00
02.01.071.9852 Αγορά μετοχών 15.000,00 0,00 15.000,00 02.01.071.9852.000 Αγορά μετοχών 15.000,00 0,00 15.000,00 02.01.071.9890 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 345.000,00 0,00 345.000,00 02.01.071.9899 Λοιπές δαπάνες 345.000,00 0,00 345.000,00 02.01.071.9899.000 Λοιπές δαπάνες 315.000,00 0,00 315.000,00 02.01.071.9899.001 Λοιπές δαπάνες 30.000,00 0,00 30.000,00 02.01.073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 16.789.030,95 764.514,57 17.553.545,52 02.01.073.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.841.972,77 187.076,00 9.029.048,77 02.01.073.0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.032.263,37 0,00 1.032.263,37 02.01.073.0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 265.477,00 0,00 265.477,00 02.01.073.0211 Βασικός μισθός 228.849,00 0,00 228.849,00 02.01.073.0211.000 Βασικός μισθός 228.849,00 0,00 228.849,00 02.01.073.0213 Οικογενειακή παροχή 16.628,00 0,00 16.628,00 02.01.073.0213.000 Οικογενειακή παροχή 16.628,00 0,00 16.628,00 02.01.073.0218 Επίδομα δώρων 20.000,00 0,00 20.000,00 02.01.073.0218.000 Επίδομα δώρων 20.000,00 0,00 20.000,00 02.01.073.0220 ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 593.349,00 0,00 593.349,00 02.01.073.0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.000,00 0,00 1.000,00 02.01.073.0225.000 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 1.000,00 0,00 1.000,00 02.01.073.0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα 592.349,00 0,00 592.349,00 02.01.073.0229.000 Λοιπά ειδικά επιδόματα 592.349,00 0,00 592.349,00 02.01.073.0230 ΚΛΑΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 3.960,00 0,00 3.960,00 02.01.073.0239 Λοιπά κλαδικά επιδόματα 3.960,00 0,00 3.960,00 02.01.073.0239.000 Λοιπά κλαδικά επιδόματα 3.960,00 0,00 3.960,00 02.01.073.0280 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 23.861,00 0,00 23.861,00 02.01.073.0285 Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 ν.3205/2003) 02.01.073.0285.000 Πάγια αποζημίωση για απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας (άρθρο 14 ν.3205/2003) 10.483,00 0,00 10.483,00 10.483,00 0,00 10.483,00 02.01.073.0289 Λοιπές αποζημιώσεις 13.378,00 0,00 13.378,00 02.01.073.0289.000 Λοιπές αποζημιώσεις 13.378,00 0,00 13.378,00 02.01.073.0290 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 145.616,37 0,00 145.616,37 02.01.073.0291 Εισφορές στο ΙΚΑ 80.166,67 0,00 80.166,67 02.01.073.0291.000 Εισφορές στο ΙΚΑ 80.000,00 0,00 80.000,00 02.01.073.0291.001 Εισφορές στο ΙΚΑ 166,67 0,00 166,67 02.01.073.0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 45.180,91 0,00 45.180,91 02.01.073.0292.000 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 45.000,00 0,00 45.000,00 02.01.073.0292.001 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 180,91 0,00 180,91 02.01.073.0299 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 20.268,79 0,00 20.268,79 02.01.073.0299.000 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 20.000,00 0,00 20.000,00 02.01.073.0299.001 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 268,79 0,00 268,79 02.01.073.0300 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 02.01.073.0340 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 449.864,00 0,00 449.864,00 374.221,00 0,00 374.221,00 02.01.073.0341 Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 202.000,00 0,00 202.000,00
02.01.073.0341.000 Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 180.000,00 0,00 180.000,00 02.01.073.0341.001 Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 22.000,00 0,00 22.000,00 02.01.073.0342 Αμοιβές εποχιακού προσωπικού 172.221,00 0,00 172.221,00 02.01.073.0342.000 Αμοιβές εποχιακού προσωπικού 172.221,00 0,00 172.221,00 02.01.073.0350 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 57.643,00 0,00 57.643,00 02.01.073.0351 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 02.01.073.0351.000 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 02.01.073.0351.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 02.01.073.0352 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού 02.01.073.0352.000 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού 02.01.073.0355 Εισφορές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δ.Υ. άσκηση στο επάγγελμα 02.01.073.0355.000 Εισφορές προσωπικού που πραγματοποιεί στις Δ.Υ. άσκηση στο επάγγελμα 2.020,00 0,00 2.020,00 1.800,00 0,00 1.800,00 220,00 0,00 220,00 54.573,00 0,00 54.573,00 54.573,00 0,00 54.573,00 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00 02.01.073.0380 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 18.000,00 0,00 18.000,00 02.01.073.0385 Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ 02.01.073.0385.000 Αποζημίωση Σπουδαστών που πραγμ. πρακτική άσκηση σε ΔΥ 02.01.073.0500 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ & ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 02.01.073.0510 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ) 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 506.741,10 29.600,00 536.341,10 422.175,88 29.600,00 451.775,88 02.01.073.0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 180.814,70 7.500,00 188.314,70 02.01.073.0511.000 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 160.730,00 0,00 160.730,00 02.01.073.0511.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 20.084,70 7.500,00 27.584,70 02.01.073.0512 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 161.361,18 14.500,00 175.861,18 02.01.073.0512.000 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 135.000,00 0,00 135.000,00 02.01.073.0512.001 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 26.361,18 14.500,00 40.861,18 02.01.073.0515 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 80.000,00 0,00 80.000,00 02.01.073.0515.000 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 30.000,00 0,00 30.000,00 02.01.073.0515.001 Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων 50.000,00 0,00 50.000,00 02.01.073.0519 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 0,00 7.600,00 7.600,00 02.01.073.0519.000 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 0,00 6.000,00 6.000,00 02.01.073.0519.001 Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις 0,00 1.600,00 1.600,00 02.01.073.0560 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 02.01.073.0561 Αποζημίωση για απασχόληση πέρα του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που εχουν διατεθει σε γραφεια βουλευτων 02.01.073.0561.000 Αποζημίωση για απασχόληση πέρα του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που εχουν διατεθει σε γραφεια 84.565,22 0,00 84.565,22 4.565,22 0,00 4.565,22 4.130,00 0,00 4.130,00
βουλευτων 02.01.073.0561.001 Αποζημίωση για απασχόληση πέρα του κανονικού 435,22 0,00 435,22 ωραρίου υπαλλήλων που εχουν διατεθει σε γραφεια βουλευτων 02.01.073.0566 Αμοιβές υπαλλήλων κλιμακίων ελέγχων Λαικών αγορών 20.000,00 0,00 20.000,00 02.01.073.0566.000 Αμοιβές υπαλλήλων κλιμακίων ελέγχων Λαικών αγορών 15.000,00 0,00 15.000,00 02.01.073.0566.001 Αμοιβές υπαλλήλων κλιμακίων ελέγχων Λαικών αγορών 5.000,00 0,00 5.000,00 02.01.073.0567 Αποζημίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 02.01.073.0567.000 Αποζημίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 02.01.073.0567.001 Αποζημίωση ελεγκτών -γεοπόνων,κτηνιάτρων κλπ που διενεργούν φυτουγειονομικούς ελέγχους ποιότηταςκαταλληλότητας 60.000,00 0,00 60.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 02.01.073.0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) 50.693,42 0,00 50.693,42 02.01.073.0630 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 50.693,42 0,00 50.693,42 02.01.073.0631 Εφ απαξ παροχή 50.693,42 0,00 50.693,42 02.01.073.0631.000 Εφ απαξ παροχή 50.000,00 0,00 50.000,00 02.01.073.0631.001 Εφ απαξ παροχή 693,42 0,00 693,42 02.01.073.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 02.01.073.0710 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 761.026,25 27.000,00 788.026,25 761.026,25 27.000,00 788.026,25 02.01.073.0711 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 693.387,17 15.000,00 708.387,17 02.01.073.0711.000 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 662.000,00 0,00 662.000,00 02.01.073.0711.001 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού 31.387,17 15.000,00 46.387,17 02.01.073.0713 Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ 02.01.073.0713.000 Εξοδα μετακίνησης απο το εσωτερικο στο εξωτερικό και αντιστροφα μονιμου προσωπ 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 02.01.073.0716 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 19.639,08 12.000,00 31.639,08 02.01.073.0716.000 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 17.000,00 0,00 17.000,00 02.01.073.0716.001 Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων 2.639,08 12.000,00 14.639,08 02.01.073.0717 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 02.01.073.0717.000 Εξοδα μετακινησης λοιπων προσωπων απο τ ο εσωτερικο στο εξωτερικο & αντιστροφα 33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 02.01.073.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6.041.384,63 130.476,00 6.171.860,63 02.01.073.0810 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 282.000,00 984,00 282.984,00 02.01.073.0813 Μισθώματα κτιρίων 282.000,00 984,00 282.984,00 02.01.073.0813.000 Μισθώματα κτιρίων 240.000,00 0,00 240.000,00 02.01.073.0813.001 Μισθώματα κτιρίων 42.000,00 984,00 42.984,00 02.01.073.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4.066.097,03 2.500,00 4.068.597,03 02.01.073.0821 Μεταφορά μαθητών 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00
02.01.073.0821.000 Μεταφορά μαθητών 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 02.01.073.0821.001 Μεταφορά μαθητών 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 02.01.073.0822 Κάθε είδους μεταφορές 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0822.000 Κάθε είδους μεταφορές 0,00 0,00 0,00 02.01.073.0823 Ταχυδρομικά 92.461,07 2.500,00 94.961,07 02.01.073.0823.000 Ταχυδρομικά 90.000,00 0,00 90.000,00 02.01.073.0823.001 Ταχυδρομικά 2.461,07 2.500,00 4.961,07 02.01.073.0824 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) 02.01.073.0824.000 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) 02.01.073.0824.001 Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) 150.000,00 0,00 150.000,00 135.000,00 0,00 135.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 02.01.073.0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 1.482,96 0,00 1.482,96 02.01.073.0826.001 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 1.482,96 0,00 1.482,96 02.01.073.0829 Μεταφορά 22.153,00 0,00 22.153,00 02.01.073.0829.000 Λοιπές μεταφορές 20.000,00 0,00 20.000,00 02.01.073.0829.001 Λοιπές μεταφορές 2.153,00 0,00 2.153,00 02.01.073.0830 ΥΔΡΕΥΣΗ,ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ. 247.820,15 500,00 248.320,15 02.01.073.0831 Υδρευση και άδρευση 24.000,00 500,00 24.500,00 02.01.073.0831.000 Υδρευση και άδρευση 20.000,00 0,00 20.000,00 02.01.073.0831.001 Υδρευση και άδρευση 4.000,00 500,00 4.500,00 02.01.073.0832 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 152.500,00 0,00 152.500,00 02.01.073.0832.000 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 140.000,00 0,00 140.000,00 02.01.073.0832.001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 12.500,00 0,00 12.500,00 02.01.073.0833 Χρήση Φωταερίου 64.320,15 0,00 64.320,15 02.01.073.0833.000 Χρήση Φωταερίου 55.000,00 0,00 55.000,00 02.01.073.0833.001 Χρήση Φωταερίου 9.320,15 0,00 9.320,15 02.01.073.0839 Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 7.000,00 0,00 7.000,00 02.01.073.0839.000 Λοιπες δαπανες καθαριοτητας 7.000,00 0,00 7.000,00 02.01.073.0840 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 53.052,31 75.000,00 128.052,31 02.01.073.0841 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 15.500,00 0,00 15.500,00 02.01.073.0841.000 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 13.000,00 0,00 13.000,00 02.01.073.0841.001 Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα 2.500,00 0,00 2.500,00 02.01.073.0843 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 02.01.073.0843.000 Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περι- λαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) 25.500,00 75.000,00 100.500,00 25.500,00 75.000,00 100.500,00 02.01.073.0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 12.052,31 0,00 12.052,31 02.01.073.0845.000 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 10.000,00 0,00 10.000,00 02.01.073.0845.001 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.052,31 0,00 2.052,31 02.01.073.0850 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 25.000,00 0,00 25.000,00