ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση του διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδος (Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α.) ετών 2011-2012 και ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης». Σας διαβιβάζουμε τo αριθμ. πρωτ. 32/30-03-2011 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδος (Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α.) σχετικά με την «Έγκριση του διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδος (Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α.) ετών 2011-2012 και τον ορισμό εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης» και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση. Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΝΠΔΔ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Η παρούσα απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη. Βόλος 2011 ΕΓΓΠΘ Η Δ/ντρια ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου Της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. (Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Παρέμβασης & Περιβάλλοντος Αρτέμιδας Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση) με αριθμό 1/2011 Αριθμός Απόφασης: 3/2011 Περίληψη Έγκριση Διετούς προγράμματος δράσης της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. για τα έτη 2011 2012. Σήμερα την 29 η Μαρτίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α., έπειτα από την υπ. αριθμ. 29/24-3-2011 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους (άρθρο 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου (7) επτά μελών βρέθηκαν:
Π α ρ ό ν τ ε ς Α π ό ν τ ε ς ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ ΠΑΧΙΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΕΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (Αναπληρωτής του κ. Μαντζόλια Εμμανουήλ) Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. κ. Πανταζή Ελένη για την τήρηση των πρακτικών της Συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ( 3 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : Θέτω υπ όψιν του Δ.Σ. το διετές πρόγραμμα δράσης της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. για τα έτη 2011 2012. Ο πρόεδρος επισήμανε ότι το πρόγραμμα εκπονήθηκε κατόπιν διαβούλευσης και ανάλυσης των δεδομένων και δυνατοτήτων χρηματοδότησης από το Δήμο Βόλου. Εισηγούμαι όπως Εγκριθεί η υποβολή του διετούς προγράμματος δράσης προς έγκριση της χρηματοδότησης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και το αποτέλεσμα της γενομένης ψηφοφορίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την υποβολή του διετούς προγράμματος δράσης της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. για τα έτη 2011 2012 προς έγκριση της χρηματοδότησης. Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 3/2011 Ο Πρόεδρος Τα μέλη ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Αλεξόπουλος Γ. Δημήτριος
Δήμος Βόλου Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. (Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδας ) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σχέδιο δράσης 2011-2012
Εισαγωγή Παρότι όπως είναι γνωστό η Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. θα συνενωθεί με άλλες κοινωφελείς επιχειρήσεις τόσο από το δήμο Βόλου όσο και από τους δήμους που έχουν ενσωματωθεί στο νέο Καλλικρατικό δήμο, οπότε και θα προκύψει μια νέα μεγάλη κοινωφελή επιχείρηση με νέο προϋπολογισμό και δράσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στην εκπόνηση του παρόντος Σχεδίου για δύο λόγους. Πρώτον για να υπάρξει μια συνέχεια στη λειτουργία της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. μέχρι τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της νέας κοινωφελούς της οποίας η Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. θα αποτελεί μέρος. H διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο Μάρτιο του 2011. Δεύτερον για να διευκολυνθεί το έργο του ορθού υπολογισμού του κόστους και γενικά των οικονομικών στοιχείων που αφορούν τη συμμετοχή της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α, με τις δομές της και δράσεις, στην νέα κοινωφελή επιχείρηση. Η χρηματοδότηση από το δήμο βόλου, όπως θα φανεί και παρακάτω στην οικονομική ανάλυση, καλύπτει ένα μέρος του κόστους λειτουργίας της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. που ανέρχεται στο 22%. Το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από έσοδα προερχόμενα από επιδοτήσεις προγραμμάτων σε ποσοστό 71% και έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ποσοστό 7%. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία εκτιμούμε ότι η συμμετοχή της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. στη νέα κοινωφελή επιχείρηση πέρα από τη γνώση και την εμπειρία που θα μεταφέρει θα συμβάλλει στην οικονομική βιωσιμότητα του νέου εγχειρήματος. Νομικό πλαίσιο Στην παράγραφο 1 του άρθρου 259 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο ΟΤΑ, για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση γι αυτό αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης στο οποίο θα αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότηση τους από τυχόν τέλη της παρ. 3 ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησης της. Το διετές σχέδιο δράσης υλοποιείται στη βάση σύμβασης που υπογράφεται ανάμεσα στο Δήμο και την κοινωφελή επιχείρηση. Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης Στρατηγικοί στόχοι για την περίοδο 2011-2012 Όπως προαναφέρθηκε η συμμετοχή της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. στη νέα κοινωφελή επιχείρηση αποτελεί το στοιχείο εκείνο που καθορίζει το όλο σκεπτικό του Σχεδίου δράσης. Είναι ωστόσο σαφές ότι για να γίνει αυτή η διαδικασία ομαλά και με τρόπο ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα σε επωφελούμενους είναι ανάγκη να υπάρχει να προϋπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός ο οποίος στη συνέχεια θα ενταχθεί στη συνολική στρατηγική της νέας κοινωφελούς. Σε κάθε περίπτωση το παρόν σχέδιο αφορά δράσεις και υπηρεσίες που σχεδιάζονται έτσι ώστε ο δήμος μας να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις νέες κοινωνικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα κοινωνικά δεδομένα και κύρια την οικονομική κρίση που πλήττει σοβαρά μεγάλα κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού. Από την άλλη μεριά είναι αναγκαίο οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες της δημοτικής Αρχής να βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και κυρίως στις οικονομικές της δυνατότητες. Το τελευταίο αυτό είναι κρίσιμο ώστε το έργο που παρέχεται να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της δημοτικής Αρχής, η οποία θα χρειαστεί να καλύψει ένα μέρος του λειτουργικού κόστους της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. και κατ επέκταση της νέας κοινωφελούς επιχείρησης, πέρα φυσικά από τις χρηματοδοτήσεις και
επιδοτήσεις που θα προέλθουν, όπως εξάλλου έγινε και τα προηγούμενα χρόνια από άλλες πηγές. Με βάση τα παραπάνω εκτιμούμε ότι η Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. ενταγμένη μέσα στο πλαίσιο της νέας κοινωφελούς επιχείρησης τη νέα προγραμματική περίοδο 2011-2012 θα πρέπει: Να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ευέλικτο μηχανισμό παροχής ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες με αποδέκτες συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, είτε κινδυνεύουν άμεσα να βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες, ιδιαίτερα εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης. Να παρέχει υπηρεσίες γενικότερα στην κοινότητα, αναπτύσσοντας δράσεις πολυεπίπεδης παρέμβασης στον τομέα της πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας. Να αναπτύσσει σειρά από πιλοτικές δράσεις, οι οποίες είναι καινοτόμες, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο και να αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες χρηματοδότησης από πηγές εκτός του δήμου Βόλου. Τα παραπάνω θα πρέπει να εφαρμόζονται με βάση τις παρακάτω αρχές: Εξατομίκευση της αντιμετώπισης του κάθε χρήστη:τα στελέχη των δομών υποστήριξης θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε χρήστη ή επωφελούμενο των υπηρεσιών μας εξατομικευμένα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήματα. Συνέχεια στις σχέσεις: η επαφή των επωφελούμενων με τις δομές και υπηρεσίες της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α είναι συνεχής και διαχρονική και ολοκληρώνεται όταν υπάρξει πλήρη επίλυση του προβλήματος. Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση πολιτών που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. με έμφαση στην ποιότητα. Ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες και δομές υποστήριξης που διαθέτει η κοινωφελής επιχείρηση χωρίς αποκλεισμούς. Οικονομική βιωσιμότητα μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων. Έτσι με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι: Οι αρχές, η προσέγγιση, και η μεθοδολογία που ακολουθούν οι δομές και υπηρεσίες της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α., και στη συνέχεια της νέας κοινωφελούς θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές και να συμβάλλουν στην παροχή συγκεκριμένης και ουσιαστικής βοήθειας στους χρήστες που προσφεύγουν σε αυτές. Η Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. ενταγμένη στο νέο διοικητικό σχήμα την επόμενη περίοδο καλείται να ανταποκριθεί στις νέες κοινωνικές προκλήσεις και ανάγκες και να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση ειδικότερων στόχων, που είναι: η πρόληψη και η αντιμετώπιση του κινδύνου αποκλεισμού όλων των κοινωνικών και πληθυσμιακών ομάδων που πρόσκαιρα ή μόνιμα αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας αναπηρίας, έλλειψης απασχόλησης, χαμηλών εισοδημάτων ή άλλης διαφοροποίησης από το γενικό πληθυσμό. Η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των πολιτών σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Η κάλυψη νέων αναγκών Η υιοθέτηση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών Η ανάπτυξη της συνεργασίας και η αποφυγή της αλληλοεπικάλυψης με άλλους φορείς και δομές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή
Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά το Σχέδιο δράσης 2011-2012 κατά πληθυσμιακή ομάδα και τομέα δράσης. Αναλυτική περιγραφή σχεδίου δράσης Α. Ολοκληρωμένη κάλυψη αναγκών ηλικιωμένων ατόμων Στον τομέα της μέριμνας ηλικιωμένων οι παρεμβάσεις της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. για την περίοδο 2011-2012 περιλαμβάνουν: δράσεις φροντίδας και βοήθειας δράσεις για την πρόληψη και τη συμβουλευτική υγείας δράσεις αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου Στην πράξη το σύνολο των προγραμμάτων, όπως θα περιγραφούν παρακάτω, είναι χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ σε ποσοστό 71%. Ήδη στο νέο πλαίσιο του καθεστώτος χρηματοδότησης, βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνολική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών προς ηλικιωμένους, της οποίας η λογική έχει να κάνει με την ανάδειξη των υφιστάμενων Κοινωνικών Κέντρων σαν αποκεντρωμένες μονάδες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, μεγάλο μέρος των οποίων παρέχεται σε ηλικιωμένα άτομα, είτε στο ίδιο το Κοινωνικό Κέντρο, είτε στο σπίτι, εκεί που υπάρχει ανάγκη, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υπάρχον προσωπικό της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. 1. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» παρέχει, βοήθεια και υποστήριξη στο σπίτι εκεί που υπάρχει ανάγκη, ενθαρρύνοντας την ίδια στιγμή τους επωφελούμενους ηλικιωμένους, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, να συμμετέχουν δημιουργικά σε ομαδικές δραστηριότητες με στόχο την αποφυγή φαινομένων στέρησης της ανθρώπινης επαφής και της μοναξιάς. Στο πρόγραμμα για την ερχόμενη περίοδο,, θα συμμετέχουν 50 άτομα από την δημοτική ενότητα Αρτέμιδας. Προτεραιότητα θα δοθεί, σύμφωνα με μοριοδότηση, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράμματος, σε άτομα που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον και αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης, αλλά και σε άτομα με χαμηλά εισοδήματα έχοντας ως κύριο σκοπό την κάλυψη βασικών αναγκών κοινωνικής και νοσηλευτικής φροντίδας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιχειρείται μια λειτουργική διασύνδεση του προγράμματος με άλλες παράλληλες δράσεις της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α., όπως είναι η παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας, αλλά και υπηρεσιών που αφορούν τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Το αποτέλεσμα είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού μέσα από μια ενιαία στρατηγική για την τρίτη ηλικία με επίκεντρο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και γενικά τον περιορισμό της μοναξιάς και αποξένωσης, αλλά και την πρόληψη και τη φροντίδα της ασθένειας από ομάδα στελεχών της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. με εμπειρία και εκπαίδευση στο αντικείμενο. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα γίνει προσπάθεια, ενιαίας αντιμετώπισης των αναγκών των ηλικιωμένων στο πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών κέντρων που πλέον θα έχουν κομβικό ρόλο τόσο στο συντονισμό των δραστηριοτήτων όσο και στην ουσιαστική αποκέντρωση των κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο συνοικίας. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» Θα υλοποιηθεί καθ όλη τη διάρκεια του παρόντος Σχεδίου.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΠΙΔ/ΣΕ ΙΣ ΑΛΛΑ ΑΠΌ Δ.ΒΟΛΟ Υ ΣΥΝΟΛ Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 62.000 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - - - ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 100.000 100.000 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΔΙΑΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - - - 2011 ΔΙΑΦΟΡΑ 2.000 ΣΕ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - - - - ΠΑΓΙΑ - ΣΥΝΟΛ Ο 64.000 100.000 100.000 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 62.000 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - - - ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 100.000 100.000 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΔΙΑΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - - - 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ 2.000 ΣΕ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - - - - ΠΑΓΙΑ - ΣΥΝΟΛ Ο 64.000 100.000 100.000 ΓΕΝΙΚ Ο ΣΥΝΟΛ Ο 128.000 200.000 200.000 Β. Υπηρεσίες και προγράμματα για νέους και παιδιά Ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσα από δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που εκτείνονται από τη φύλαξη παιδιών μέχρι τη δημιουργική απασχόληση και τη συμβουλευτική νέων και εφήβων όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.
1. Συνέχιση λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού Η παραπάνω δομή προτείνεται να περάσει στο πλαίσιο των συνενώσεων στον Οργανισμό Εκπαίδευσης Παιδιού Δήμου Βόλου, που έχει την εκπαιδευτική και επιστημονική εποπτεία μέχρι σήμερα. Ωστόσο για λόγους σαφήνειας παρουσιάζεται η λειτουργία και εντάσσεται στο παρόν Σχέδιο κανονικά. Ο σταθμός έχει δυναμικότητα για 21 παιδιά. Η συγκεκριμένη δομή είναι εντεταγμένη στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ και είναι χρηματοδοτούμενη σε ποσοστό 48%. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΔ/ΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΠΌ Δ.ΒΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 110.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.000 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.000 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17.000 57.000 74.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΕΤΑΑ 50.000-50.000 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - - 2011 ΔΙΑΦΟΡΑ 7.000 ΣΕ - - - - - ΠΑΓΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ 124.000 67.000 57.000 124.000 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 110.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.000 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.000 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17.000 57.000 74.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΕΤΑΑ 50.000-50.000 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - - 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ 7.000 ΣΕ - - - - - ΠΑΓΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ 124.000 67.000 57.000 124.000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 248.000 134.000 114.000 248.000 Γ. Οργάνωση και διοίκηση της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α.
Σήμερα η Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. είναι μια από τις τρείς (3) επιχειρήσεις στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας τόσο από άποψη κύκλου εργασιών όσο και από την άποψη των τμημάτων και του προσωπικού που απασχολούνται σε αυτά. Η υφιστάμενη οργανωτική δομή της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. έχει έτσι σχεδιαστεί ώστε: να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στο σύνθετο και πολυδιάστατο έργο που επιτελεί να είναι σε θέση να διαβουλεύεται με τους υπευθύνους τμημάτων και τομέων και να έχει δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες του οργανισμού να είναι δυνατός ο προγραμματισμός δράσης τόσο της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. συνολικά όσο και των ξεχωριστών τμημάτων να σχεδιάζεται ένα ρεαλιστικό πλάνο ανάπτυξης και να γίνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την εξασφάλιση αναγκαίων πόρων Όπως θα διαπιστωθεί από την οικονομική ανάλυση που ακολουθεί η Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. βασίζει τη λειτουργία της σ ένα σημαντικό βαθμό σε πόρους προερχόμενους από επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και την παροχή υπηρεσιών. Ο Δήμος Βόλου συμβάλλει στο κόστος λειτουργίας της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. για το διάστημα του εν λόγω σχεδίου δράσης για τα δύο (2) έτη με ένα ποσό της τάξης των 90.000 ή 22%. Για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου η Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. έχει οργανωμένο λογιστήριο, που περιλαμβάνει ένα εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος έχει αναλάβει την εκπόνηση των προγραμμάτων, την παρακολούθηση και εποπτεία των επιδοτούμενων προγραμμάτων έτσι ώστε να υπάρχει πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων και βέβαια σωστή οικονομική και λογιστική υποστήριξη κάθε έργου ξεχωριστά, ενώ η διοικητική υποστήριξη γίνεται από την υπάλληλο της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού, το επίπεδο της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς επίσης και τον αριθμό των χρηστών αυτών των υπηρεσιών. Αυτό καθίσταται δυνατό με την ανάπτυξη εποπτικών μηχανισμών, αξιολογήσεις, τελικές εκθέσεις, τη δικτύωση, κλπ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΔ/ΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΠΌ Δ.ΒΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 22.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.000 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2011 ΔΙΑΦΟΡΑ 1.000 ΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24.000 24.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΕΤΑΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 24.000 24.000 24.000
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 22.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 1.000 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24.000 24.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΕΤΑΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2012 ΔΙΑΦΟΡΑ 1.000 ΣΕ - - ΠΑΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 24.000 24.000 24.000 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 48.000 48.000 48.000 Προϋπολογισμός διετούς προγράμματος δράσης έσοδα-έξοδα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΚΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 194.000 194.000 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17.000 17.000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.000 4.000 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.000 4.000 ΔΙΑΦΟΡΑ 10.000 10.000 ΠΑΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 150.000 150.000 ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΌ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ 45.000 45.000 ΣΥΝΟΛΟ 212.000 212.000 ΣΥΝΟΛΟ 212.000 212.000 Διάγραμμα εκροών-εισροών ταμειακών αναγκών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 η & 13 η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2 η & 14η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΜΑΡΤΙΟΣ 3 η & 15 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 4η & 16 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΜΑΙΟΣ 5 η & 17 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΙΟΥΝΙΟΣ 6 η & 18 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 7 η & 19 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 8 η & 20 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 9 η & 21 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 10 η & 22 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 11 η & 23 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 834,00 834,00 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 12 η & 24 η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 16.175 16.175 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.425 1.425 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12.510 12.510
ΔΙΑΦΟΡΑ 844,00 844,00 ΣΥΝΟΛΟ 17.685 17.685 ΣΥΝΟΛΟ 17.685 17.685 Η πιστοποίηση της πορείας του διετούς προγράμματος δεν είναι σε καμιά περίπτωση ανταποδοτικού προς το Δήμο χαρακτήρα υπό την στενή έννοια, αλλά η ανταποδοτικότητα ισχύει και αναφέρεται στην ωφέλεια των δημοτών. Πρόβλεψη της διαδικασίας και παρακολούθηση της σύμβασης Ορίζεται επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης και των δράσεων του διετούς σχεδίου που αποτελείται από εκπρόσωπο του Δήμου Βόλου, εκπρόσωπο της Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α. με τους αναπληρωτές τους και τον εκάστοτε προϊστάμενο του τμήματος νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου και επιχειρήσεων του Δήμου Βόλου με αναπληρωτή τον εκάστοτε προϊστάμενο του τμήματος του λογιστηρίου του Δήμου και γραμματέας υπάλληλος του Δήμου Βόλου που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου. Σκοπός της επιτροπής αυτής είναι να βεβαιώνει την καλή εκτέλεση της σύμβασης κατά την παρ.6 του άρθρου της 43877/07 απόφασης της ΥΠΕΣΔΔΑ Ρήτρες Καθορίζεται ποινική ρήτρα σε βάρος του πρώτου συμβαλλομένου σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των όρων κατά τη λήξη της παρούσας σύμβασης, 2% επί του οφειλόμενου ποσού. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν εκτελεστεί μέρος των δράσεων του διετούς προγράμματος, η χρηματοδότηση μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο μέρος της δράσης που δεν εκτελέστηκε.