ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34 Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547 Περιστέρι: 5/3/2019 Αρ. Πρωτ.: 1058 Αναρτητέο Διαύγεια ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 8 ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ. Αριθμός απόφασης 22/2019 της Ε.Ε. Στις 01 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 8 η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 26/02/2019 Σύνολο μελών : 3 Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος Αντιπρόεδρος, Γιώργος Καπλάνης μέλος Απόντες : 0 Κανείς Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1 ο θέμα της Η.Δ. περί: «Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2019» και λέει τα εξής: Είναι ανάγκη σήμερα να προχωρήσουμε σε μερική αναμόρφωση (μειώσεις, δημιουργίες, ενισχύσεις) του προϋπολογισμού ως εξής: ΕΣΟΔΑ Κωδικοί Εσόδων που μειώνονται ποσά αναμόρφωσης 0718.0001 1326.0004 4111 5111 5122 Εισφορά των Δήμων Μελών του 51.769,24 Συνδέσμου Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9779.03.143..01 "Εφαρμογή αποκατάστασης - αξιοποίησης Παλιού 182.999,43 Καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου" Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις 13.585,24 αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 32.413,65 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για 1.650.000,00 πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Σύνολο εσόδων που μειώνονται 1.930.767,56 Κωδικοί Εσόδων που εγγράφονται
1326.0001 Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9781.03.013 "Συντήρηση Οδικού δικτύου Δυτικής 46.043,18 Αθήνας" 1326.0007 2η Προγραμματική Σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού 134.148,92 Πάρκου Αντώνης Τρίτσης 1326.0008 3η Προγραμματική Σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού 130.000,00 Πάρκου Αντώνης Τρίτσης - Φύλαξη 1326.0009 4η Προγραμματική Σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης - 249.860,00 Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών σωμάτων φωτισμού 1328.0001 Ε.Σ.Π.Α - ΣΕ 2558 - "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ" 303.000,00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 95.000,00 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 758.393,88 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει 1.234.462,55 δαπανών του Συνδέσμου Σύνολο εσόδων που εγγράφονται 2.950.908,53 Κωδικοί Εσόδων που ενισχύονται 1319.0002 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής 2018-2.116.138,83 2019 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 15.000,00 1212.0001 Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ" 120.000,00 Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ΕΚΤ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης 1212.0002 Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την 35.845,00 Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ" 1216.0001 Υποστήριξη της οργάνωσης, του συντονισμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης, της διαχείρισης και της δημοσιότητας των παρεμβάσεων που εντάσσονται στην ΒΑΑ/ΟΧΕ 25.000,00 Δυτικής Αθήνας, των λειτουργιών της Αστικής Αρχής και της ωρίμανσης οριζοντίων δράσεων με δικαιούχο τον ΑΣΔΑ Σύνολο εσόδων που ενισχύονται 2.311.983,83 Σύνολο εσόδων (Δημιουργίες+ενισχύσεις- μειώσεις) 3.332.124,80
ΕΞΟΔΑ Κωδικοί Εξόδων που μειώνονται 00.8211.0001 Aπόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση φόρων και χαρτόσημο 00.8222.0001 Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων 13.585,24 10.000,00 00.8242.0001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 151.800,00 15.8117 Λοιπά έξοδα 2.869,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 30.6021 βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Eφαρμογή αποκατάστασης αξιοποίησης 30.7321.0006 Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 55.000,00 165.344,42 30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.186,17 30.8121 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 3.836,70 30.8122 Έργα 6.210,32 30.8123 Μελέτες 3.795,38 70.6052.0001 ΙΚΑ 10.000,00 70.8117 Λοιπά έξοδα 69.288,92 Σύνολο Εξόδων που μειώνονται 492.916,15 Κωδικοί Εξόδων που εγγράφονται Δαπάνες για την φύλαξη του 10.6142.0010 Μητροπολιτικού Φορέα (Πάρκο Α. Τρίτσης) - Φ.Δ Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών 30.6262.0010 των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" (Φ.Δ) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών 30.6262.0011 των κτηριακών υποδομών του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" (Φ.Δ) Ο έλεγχος και η συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών με σκοπό την 30.6262.0012 αδειοδότησή τους, την πλήρη αποκατάσταση και επαναλειτουργίας τους (Φ.Δ) Η αποψίλωση των αποξηραμένων 30.6279.0015 χόρτων και η απομάκρυνσή τους από το χώρο του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης (Φ.Δ) 30.7333.0001 Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας 30.7341.0001 Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ Επισιτιστικής 70.6474.0001 και Βασικής Υλικής Συνδρομής - Διοικητικές δαπάνες 130.000,00 100.000,00 2.000,00 32.000,00 148,92 46.043,18 303.000,00 12.253,75
70.6474.0003 Επισιτιστικής 64.254,47 και Βασικής Υλικής Συνδρομής -Τρόφιμα Επισιτιστικής 70.6474.0005 και Βασικής Υλικής Συνδρομής - 1.568,99 Συνοδευτικά Μέτρα Σύνολο Εξόδων που εγγράφονται 691.269,31 Κωδικοί Εξόδων που ενισχύονται 00.6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10.000,00 00.6117.0005 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 992,00 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 129.000,00 συμβιβαστικών πράξεων 00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 490.419,04 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 13.960,27 00.8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 22.000,00 10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 1.500,00 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2.980,00 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 73.066,91 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 9.916,56 15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 12.000,00 30.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 20.000,00 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 30.6051.0003 ΤΣΜΕΔΕ - ΕΛΠΠ - ΚΥΤ 1.800,00 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 6.399,65 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 35.6022 για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 35.6052.0001 ΙΚΑ ΕΦΚΑ 1.000,00 35.6279.0003 Κοπή - κλάδεμα υψηλών δένδρων 10.000,00 35.6279.0007 Εργασίες αποψίλωσης στην Νότια περιοχή - 2019 10.000,00 70.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.000,00 70.6051.0003 ΤΣΜΕΔΕ - ΕΛΠΠ - ΚΥΤ 1.300,00 Επισιτιστικής 70.6474.0008 και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-1.520.007,24 2019 - Τρόφιμα Επισιτιστικής 70.6474.0009 και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-309.180,53 2019 -Είδη ΒΥΣ
Επισιτιστικής 70.6474.0010 και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019 -Διοικητικές δαπάνες 143.475,53 Επισιτιστικής 70.6474.0011 και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019 -Συνοδευτικές δαπάνες 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 143.475,53 953,38 72.6052.0002 ΤΣΜΕΔΕ 500,00 Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της Στρατηγικής 72.6474.0001 Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ 120.000,00 με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ" Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ΕΚΤ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης 72.6474.0002 Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο 72.647.0003 "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ" Υποστήριξη της οργάνωσης, του συντονισμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης, της διαχείρισης και της δημοσιότητας των παρεμβάσεων που εντάσσονται στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, των λειτουργιών της Αστικής Αρχής και της ωρίμανσης οριζοντίων δράσεων με δικαιούχο τον ΑΣΔΑ 35.845,00 25.000,00 Σύνολο Εξόδων που ενισχύονται 3.133.771,64 Σύνολο Εξόδων (Δημιουργίες+ενισχύσεις-μειώσεις) 3.332.124,80 Σύμφωνα με την ανωτέρω αναμόρφωση οι κωδικοί του Προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής: ΕΣΟΔΑ Κωδικοί Εσόδων που μειώνονται ποσά προϋπολογισμού ποσά αναμόρφωσης ποσά όπως διαμορφώθηκαν 0718.0001 1326.0004 4111 Εισφορά των Δήμων Μελών του Συνδέσμου Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 9779.03.143..01 "Εφαρμογή αποκατάστασης - αξιοποίησης Παλιού Καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου" Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 1.310.181,99 51.769,24 1.258.412,75 1.360.000,00 182.999,43 1.177.000,57 15.000,00 13.585,24 1.414,76
5111 έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 5122 έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες Σύνολο εσόδων που μειώνονται Κωδικοί Εσόδων που εγγράφονται Περιφέρεια Αττικής ΚΑΕ 1326.0001 9781.03.013 "Συντήρηση Οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας" 2η Προγραμματική Σύμβαση 1326.0007 με το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης 3η Προγραμματική Σύμβαση 1326.0008 με το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης - Φύλαξη 4η Προγραμματική Σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου 1326.0009 Αντώνης Τρίτσης - Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών σωμάτων φωτισμού Ε.Σ.Π.Α - ΣΕ 2558-1328.0001 "Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ" Χρηματικό υπόλοιπο 5119 προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Χρηματικό υπόλοιπο 5123 προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 5129 έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Συνδέσμου Σύνολο εσόδων που εγγράφονται Κωδικοί Εσόδων που ενισχύονται 55.000,00 32.413,65 22.586,35 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 4.390.181,99 1.930.767,56 2.459.414,43 0,00 46.043,18 46.043,18 0,00 134.148,92 134.148,92 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 249.860,00 249.860,00 0,00 303.000,00 303.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 758393,88 758.393,58 0,00 1.234.462,55 1.234.462,55 0,00 2.950.908,53 2.950.908,53 1319.0002 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019 3.681.443,73 2.116.138,83 5.797.582,56 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 60.000,00 15.000,00 75.000,00 Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
1212.0001 του ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ" Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ΕΚΤ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του 1212.0002 ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ" Υποστήριξη της οργάνωσης, του συντονισμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης, της διαχείρισης και της δημοσιότητας των 1216.0001 παρεμβάσεων που εντάσσονται στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, των λειτουργιών της Αστικής Αρχής και της ωρίμανσης οριζοντίων δράσεων με δικαιούχο τον ΑΣΔΑ Σύνολο εσόδων που ενισχύονται Σύνολο εσόδων (Δημιουργίες+ενισχύσειςμειώσεις) 100.000,00 120.000,00 220.000,00 35.000,00 35.845,00 70.845,00 75.000,00 25.000,00 100.000,00 3.951.443,73 2.311.983,83 6.263.427,56 3.332.124,80 ΕΞΟΔΑ Κωδικοί Εξόδων που μειώνονται Aπόδοση εισφοράς υπέρ του 00.8211.0001 Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, 00.8222.0001 Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων Λοιπές κρατήσεις υπέρ 00.8242.0001 τρίτων 15.000,00 13.585,24 1.414,76 15.000.00 10.000,00 5.000,00 401.800,00 151.800,00 250.000,00 15.8117 Λοιπά έξοδα 4.960,00 2.869,00 2.091,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 30.6021 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Eφαρμογή αποκατάστασης αξιοποίησης Παλιού Καμινιού 30.7321.0006 Πετρούπολης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 145.000,00 55.000,00 90.000,00 1.360.000,00 165.344,42 1.194.655,58
30.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Αγορές κτιρίων, τεχνικών 30.8121 έργων και προμήθειες 1.500,00 1.186,17 313,83 8.000,00 3.836,70 4.163,30 παγίων 30.8122 Έργα 6.210,32 6.210,32 0,00 30.8123 Μελέτες 6.726,24 3.795,38 2.930,86 70.6052.0001 ΙΚΑ 35.000,00 10.000,00 25.000,00 70.8117 Λοιπά έξοδα 100.000,00 69.288,92 30.711,08 Σύνολο Εξόδων που μειώνονται 2.099.196,56 492.916,15 1.606.280,41 Κωδικοί Εξόδων που εγγράφονται Δαπάνες για την φύλαξη του 10.6142.0010 Μητροπολιτικού Φορέα (Πάρκο Α. Τρίτσης) - Φ.Δ Οι εργασίες συντήρησης και 30.6262.0010 επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" (Φ.Δ) Οι εργασίες συντήρησης και 30.6262.0011 επισκευών των κτηριακών υποδομών του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" (Φ.Δ) Ο έλεγχος και η συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών 30.6262.0012 με σκοπό την αδειοδότησή τους, την πλήρη αποκατάσταση και επαναλειτουργίας τους (Φ.Δ) Η αποψίλωση των αποξηραμένων χόρτων και η 30.6279.0015 απομάκρυνσή τους από το χώρο του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης (Φ.Δ) 30.7333.0001 Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αθήνας 30.7341.0001 Ανάπλαση παλαιού εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ 70.6474.0001 Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - Διοικητικές δαπάνες 70.6474.0003 Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής -Τρόφιμα 70.6474.0005 Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής - Συνοδευτικά Μέτρα Σύνολο Εξόδων που εγγράφονται 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 148,92 148,92 0,00 46.043,18 46.043,18 0,00 303.000,00 303.000,00 0,00 12.253,75 12.253,75 0,00 64.254,47 64.254,47 0,00 1.568,99 1.568,99 0,00 691.269,31 691.269,31 Κωδικοί Εξόδων που ενισχύονται Τακτικές αποδοχές
00.6031 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 55.000,00 10.000,00 65.000,00 00.6117.0005 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2.480,00 992,00 3.472,00 00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 15.000,00 129.000,00 144.000,00 συμβιβαστικών πράξεων 00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 220.000,00 490.419,04 710.419,04 00.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 25.000,00 13.960,27 38.960,27 00.8221.0001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 53.000,00 22.000,00 75.000,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 10.6011 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 80.500,00 1.500,00 82.000,00 10.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 15.000,00 2.980,00 17.980,00 10.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 15.000,00 73.066,91 88.066,91 10.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 15.000,00 9.916,56 24.916,56 15.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 3.000,00 12.000,00 15.000,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 30.6011 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 86.000,00 20.000,00 106.000,00 Αποζημίωση υπερωριακής 30.6042 εργασίας και για εξαιρέσιμες 2.000,00 3.000,00 5.000,00 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 30.6051.0003 ΤΣΜΕΔΕ - ΕΛΠΠ - ΚΥΤ 12.500,00 1.800,00 14.300,00 30.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 2.500,00 6.399,65 8.899,65 35.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000,00 1.000,00 2.000,00 35.6052.0001 ΙΚΑ ΕΦΚΑ 5.620,00 1.000,00 6.620,00 35.6279.0003 Κοπή - κλάδεμα υψηλών δένδρων 10.000,00 10.000,00 20.000,00 35.6279.0007 Εργασίες αποψίλωσης στην Νότια περιοχή - 2019 21.000,00 10.000,00 31.000,00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 70.6021 μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 68.500,00 15.000,00 83.500,00 70.6051.0003 ΤΣΜΕΔΕ - ΕΛΠΠ - ΚΥΤ 12.200,00 1.300,00 13.500,00
70.6474.0008 Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019 - Τρόφιμα 70.6474.0009 Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019 -Είδη ΒΥΣ 70.6474.0010 Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019 -Διοικητικές δαπάνες 70.6474.0011 Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018-2019 -Συνοδευτικές δαπάνες 70.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 3.006.610,33 1.520.007,24 4.526.617,57 440.587,64 309.180,53 749.768,17 117.122,88 143.475,53 260.598,41 117.122,88 143.475,53 260.598,41 45.000,00 953,38 45.953,38 72.6052.0002 ΤΣΜΕΔΕ 5.300,00 500,00 5.800,00 Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 72.6474.0001 του ΑΣΔΑ με τίτλο 100.000,00 120.000,00 220.000,00 "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ" Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ΕΚΤ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του 72.6474.0002 ΑΣΔΑ με τίτλο "Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ" Υποστήριξη της οργάνωσης, του συντονισμού, της ωρίμανσης, της παρακολούθησης, της διαχείρισης και της δημοσιότητας των 72.6474.0003 παρεμβάσεων που εντάσσονται στην ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας, των λειτουργιών της Αστικής Αρχής και της ωρίμανσης οριζοντίων δράσεων με δικαιούχο τον ΑΣΔΑ 35.000,00 35.845,00 70.845,00 75.000,00 25.000,00 100.000,00 Σύνολο Εξόδων που ενισχύονται Σύνολο Εξόδων (Δημιουργίες+ενισχύσειςμειώσεις) 4.662.043,73 3.133.771,64 7.795.815,37 3.332.124,80 Τροποποίηση τίτλου ως προς τα έξοδα: Ο Κ.Α 10.6474.0001 "Πιλοτικές δράσεις έξυπνης πόλης και κοινωνικής καινοτομίας στην Δυτική Αθήνα" τροποποιείται στο ορθό "Διαδημοτική
διαδραστική πύλη έξυπνων λειτουργιών και υπηρεσιών προς πολίτες, κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικούς φορείς-πιλοτικές δράσεις για την ενιαία και συνολική έξυπνη διαχείριση των αστικών πόρων και δυναμικών πληροφοριών και υπηρεσιών καθημερινότητας" Τροποποίηση τίτλου ως προς τα έξοδα: Ο Κ.Α 35.6474.0001 "Βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων του ΑΣΔΑ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών, πλημμυρικών συμβάντων και σεισμικών φαινομένων στην Δυτική Αθήνα" τροποποιείται ως προς το ορθό "Διαδημοτικό δίκτυο Πολιτικής Προστασίας στη Δυτική Αθήνα" Τροποποίηση τίτλου ως προς τα έξοδα: Ο Κ.Α 70.6474.0007 "Παρατηρητήριο αναδιάρθρωσης και προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, στις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και στις σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ιδίως στους Τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής" τροποποιείται ως προς το ορθό "Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας" Τροποποίηση τίτλου ως προς τα έξοδα: Ο Κ.Α 70.6474.0002 "Βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες στην Δυτική Αθήνα" τροποποιείται ως προς το ορθό "Βελτίωση δεξιοτήτων ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση" Οι ανωτέρω αναμορφώσεις του προϋπολογισμού θα γίνουν μέσω του αποθεματικού το οποίο τελικά συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης αναμόρφωσης διαμορώνεται στο ποσό των 60.874,64, ενώ το σύνολο των τακτικών εσόδων του Συνδέσμου ανέρχεται στο ποσό του 1.258.412,75 Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α, 08/06/2006) όπως ισχύουν 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α, 07/06/2010) όπως ισχύουν 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9,10,83 του ΒΔ17/5-15/06/1959, τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2647/1998 και τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2592/1998 που αντικατέστησε το άρθρο 18 του Ν.2470/1997 4. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε" (ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ) 5. Την υπ' αριθ. 13/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2019" (ΑΔΑ:ΨΞΑΘΟΡΕΓ-ΟΕΤ) που εγκρίθηκε με το 120045/37788/20.02.2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 864/22.02.2019) όπως ισχύει. 6. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2019 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ Η Εκτελεστική Επιτροπή Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ανδρέας Π. Παχατουρίδης Ακριβές Αντίγραφο Περιστέρι, 01/03/2019 Ο Πρόεδρος Νίκος Ζενέτος Γιώργος Καπλάνης
Ανδρέας Π. Παχατουρίδης Δήμαρχος Περιστερίου Εσωτερική Διανομή: ::ΔΙ.Δ.Ο.Υ. DocID: 60774 - MasterDocID: 16162 - Α πόφ αση ΕΕ -