ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2018 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Δεκέμβριος 2018 www.minfin.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2018 Με τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ρυκμίςτθκαν κανόνεσ παρακολοφκθςθσ τθσ επίτευξθσ ςτοχοκεςίασ των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Ειδικότερα οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόςωπα εντόσ και εκτόσ Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005, ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ κακϊσ και όλοι οι φορείσ του Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, υποβάλλουν με ευκφνθ των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν το ςχετικό μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ) (απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν 2/2179/ΔΠΓΚ/09-01-2018), με εξαίρεςθ τισ Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ, οι οποίεσ υποβάλλουν απευκείασ ςτο ΓΛΚ. Σο προαναφερκζν μθνιαίο πρόγραμμα κατανομισ του προχπολογιςμοφ τουσ αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό των τριμθνιαίων ςτόχων. τθ ςυνζχεια, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018, οι Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των αρμόδιων Τπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του ΓΛΚ, το αργότερο τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου, αποτελζςματα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ τριμινου κακϊσ και ζκκεςθ αιτιολόγθςθσ τυχόν αρνθτικϊν αποκλίςεων των προϊςτάμενων οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. Οι Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ υποβάλλουν απευκείασ ςτο ΓΛΚ. τθν ζκκεςθ αυτι αναφζρονται τυχόν αρνθτικζσ αποκλίςεισ μεγαλφτερεσ του 10% από τον ςτόχο (ιςοηφγιο), θ αιτιολόγθςι τουσ, κακϊσ και οι παρεμβάςεισ που ζχουν αναλθφκεί για τθ διόρκωςθ των εν λόγω αποκλίςεων. τθν αρ. 2/2179/ΔΠΓΚ/09-01-2018 απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των κανόνων και πρακτικϊν. Α) Νομικά Πρόςωπα Δημοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου (εκτόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005). τον πίνακα 1 που ακολουκεί εμφανίηεται το πραγματοποιθκζν οικονομικό αποτζλεςμα του εννεάμθνου 2018 (ζςοδα μείον ζξοδα), των πενιντα επτά (57) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ εννεάμθνου που είχαν τεκεί από τουσ φορείσ. το οικονομικό αποτζλεςμα περιλαμβάνεται και θ επίπτωςθ τθσ μεταβολισ των απλιρωτων οφειλϊν, ςε ςχζςθ με τθν 31-12-2017. Από τα ςτοιχεία του επιςυναπτόμενου πίνακα προκφπτουν τα ακόλουκα: Σα προςωρινά ςυνολικά αποτελζςματα των πενιντα επτά (57) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ παρουςιάηονται αυξθμζνα ςε ςχζςθ με το ςτόχο του εννεάμθνου κατά 706 εκατ. ευρϊ περίπου. Δεκατρείσ (13) φορείσ παρουςιάηουν αρνθτικι απόκλιςθ πζραν του 10% από τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Ειδικότερα ςθμειϊνονται τα εξισ: H παρατθροφμενθ αρνθτικι απόκλιςθ ςτο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα του Σαμείου Γεωργίασ & Κτθνοτροφίασ, προκφπτει κυρίωσ από το μειωμζνο ρυκμό εξόφλθςθσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων και από τθν υποεκτζλεςθ ςτα ζςοδα. Όςον αφορά τα Πανεπιςτιμια και τουσ Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ των Πανεπιςτθμίων τα οποία είχαν αρνθτικι απόκλιςθ από τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ, κακϊσ και το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ, το Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ, το Κζντρο Ερευνϊν ΠΑ ΠΕΙ, το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν Ακαδθμίασ Ακθνϊν, το Ελλθνικό Κδρυμα Ζρευνασ και Καινοτομίασ, τθν Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου, το ΚΕΕΛΠΝΟ και το Κζντρο Κοινωνικισ Πρόνοιασ Περιφζρειασ Αττικισ, παρουςιάηεται ετεροχρονιςμόσ των ειςροϊν και των εκροϊν τουσ. Ο ετεροχρονιςμόσ ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων αφορά ςτθν εκταμίευςθ επιχοριγθςθσ είτε από τον Σακτικό Προχπολογιςμό είτε από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, γεγονόσ που εξομαλφνεται κατά τθν λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ. Για τθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι δεν ζχουν αποςταλεί ςτοιχεία και για το Πολυτεχνείο Κριτθσ δεν ζχει αποςταλεί αιτιολόγθςθ των αποκλίςεων.

Β) ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (εντόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005) τον πίνακα 2 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του εννεάμθνου του ζτουσ 2018, των είκοςι εννζα (29) ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ. τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Κεφ. Αϋ του Ν. 3429/2005, με Π/Τ άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του εννεάμθνου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα εμφανίηεται βελτιωμζνο κατά τριάντα οκτϊ εκατομμφρια εξακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (38,6 εκατ. ), ζναντι του αντίςτοιχου ςτόχου. τθ βελτίωςθ αυτι ςυνζβαλαν κυρίωσ το αυξθμζνο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα των τριϊν φορζων του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων (ΙΣΤΕ ΔΙΟΦΑΝΣΟ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ΕΠΙΕΤ-ΕΜΠ), κακϊσ και των φορζων του τομζα υποδομϊν «ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.» και «ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.», ςτο οποίο ςυνετζλεςε θ αφξθςθ των εςόδων τουσ (μζςω επιχορθγιςεων κυρίωσ για τουσ δφο τελευταίουσ φορείσ), ςε οριςμζνουσ εκ των οποίων ςυνδυάςτθκε με παράλλθλθ ςυγκράτθςθ δαπανϊν τουσ. Επιπλζον, κετικά ςυνετζλεςε και θ διαμόρφωςθ του αποτελζςματοσ τθσ «ΟΤ Α.Ε», λόγω προείςπραξθσ δφο μθνιαίων δόςεων επιχοριγθςθσ από τον Σακτικό Προχπολογιςμό. Επίςθσ, κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ θ αφξθςθ των εςόδων λόγω εξόφλθςθσ οφειλϊν από το Κράτοσ για δαπάνθ θλεκτρικισ ενζργειασ των φορζων ΣΑ.Τ Α.Ε., ΕΑ ΑΒΕΕ και ΟΑΘ υπό εκκακάριςθ, με κετικι επίπτωςθ ςτο δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα. Από τουσ είκοςι εννζα (29) φορείσ, δζκα (10) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ οφείλεται κυρίωσ: τθ μερικι εκταμίευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΠΔΕ - υςτζρθςθ ζναντι των προβλζψεων και ςτθν υςτζρθςθ εςόδων από πωλιςεισ υπθρεςιϊν (ΟΕ Α.Ε. & ΟΑΚ Α.Ε.), κακϊσ και ςτθν αφξθςθ των επενδυτικϊν δαπανϊν των ζργων του Βόρειου Οδικοφ Άξονα Κριτθσ και του Φράγματοσ Αποςελζμθ (ΟΑΚ Α.Ε.). τθ ςθμαντικι υςτζρθςθ των εςόδων από το ςυγκοινωνιακό ζργο (Ο.Α..Α. Α.Ε. & Ο.Α..Θ. - υπό εκκακάριςθ), θ οποία αντιςτακμίςκθκε εν μζρει από τθ ςυγκράτθςθ των δαπανϊν τουσ. τθν υςτζρθςθ εκταμίευςθσ των εγκεκριμζνων επιχορθγιςεων από τον τακτικό προχπολογιςμό (ΙΓΜΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΙΒΑΛ, OAKA και ΟΠΕΚΕΠΕ). Η αρνθτικι απόκλιςθ του ΙΓΜΕ οφείλεται επίςθσ και ςε τελεςίδικεσ εκτελεςτζσ δικαςτικζσ αποφάςεισ. τθν υςτζρθςθ εςόδων λόγω τθσ κακυςτζρθςθσ προμικειασ απαιτοφμενων υλικϊν για τθν υλοποίθςθ των επιμζρουσ φάςεωσ παραγωγισ, με ςυνζπεια τθν αντίςτοιχθ κακυςτζρθςθ τιμολόγθςθσ και απόδοςθσ προϊόντων / ζργων ςτουσ πελάτεσ (ΕΑΒ Α.Ε). Σζλοσ, ςτθν καταβολι μερίςματοσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο από τθν ΕΡΣ Α.Ε. εντόσ του μθνόσ επτεμβρίου 2018, από τα κζρδθ τθσ χριςθσ ζτουσ 2017 φψουσ 20,6 εκατ. ευρϊ, θ απόδοςθ του οποίου είχε προβλεφκεί για το μινα Οκτϊβριο 2018. Οι αρμόδιεσ ΓΔΟΤ των Τπουργείων Τποδομϊν και Μεταφορϊν (ΟΑΚ Α.Ε., ΟΑΘ υπό εκκακάριςθ, ΟΕ Α.Ε. και ΟΑΑ Α.Ε.), Οικονομικϊν (ΕΑΒ Α.Ε.) και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (ΙΓΜΕ) εκτιμοφν ότι οι αποκλίςεισ των εποπτευόμενων φορζων τουσ οφείλονται ςε εξωγενείσ παράγοντεσ, ενϊ οι αρμόδιεσ ΓΔΟΤ των Τπουργείων Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων και Πολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ εκτιμοφν ότι οι αποκλίςεισ ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΑΚΑ αναμζνεται να εξαλειφκοφν κατά τθν πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ. Σζλοσ, θ αρμόδια ΓΔΟΤ του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ επιςθμαίνει ότι θ ΕΡΣ Α.Ε. κα εμφάνιηε κετικι απόκλιςθ εάν το εν λόγω μζριςμα δεν είχε καταβλθκεί ζνα μινα νωρίτερα. Γ) Φορείσ Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ τον πίνακα 3 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του εννεάμθνου του ζτουσ 2018, των τριάντα τριϊν (33) Φορζων Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του εννεάμθνου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται αυξθμζνο κατά περίπου 1.217 εκατ. ευρϊ, ζναντι του ςτόχου. Σζςςερισ (4) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ οφείλεται κυρίωσ ςτουσ εξισ λόγουσ:

Η απόκλιςθ του Σαμείου Αλλθλοβοικειασ Μετοχικοφ Σαμείου τρατοφ οφείλεται ςτο ότι καταβλικθκαν μεγαλφτερα ποςά από τα αρχικά υπολογιςκζντα για βοθκιματα. Για τον Ειδικό Λογαριαςμό Πρόνοιασ Ναυτικοφ θ απόκλιςθ οφείλεται ςτθν μθ αναμενόμενθ αφξθςθ αιτιςεων από δικαιοφχουσ. τον ΕΟΠΤΤ το προχπολογιςτικό ιςοηφγιο είναι ςε δθμοςιονομικι βάςθ, που ςυνεπάγεται ότι εκτόσ από τθ μεταβολι των απλιρωτων υποχρεϊςεων του φορζα, ενςωματϊνει επιπρόςκετα και τισ ποςοτικζσ διαφορζσ που προκφπτουν από ζτοσ ςε ζτοσ λόγω τθσ αναμενόμενθσ χρονικισ υςτζρθςθσ που υπάρχει ςτθν τελικι εκκακάριςθ των τιμολογίων των προμθκευτϊν και παρόχων υγείασ και ςτθν είςπραξθ του clawback. Επίςθσ οι απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ του ΕΟΠΤΤ ςτα απολογιςτικά ςτοιχεία αποτελοφν μικτά ποςά κακϊσ υφίςταται απαίτθςθ για rebate και clawback που δεν ζχει ςυμψθφιςτεί ακόμα. Δεν ζχει επί του παρόντοσ αποςταλεί ζκκεςθ αιτιολόγθςθ αποκλίςεων για το Αρεταίειο Νοςοκομείο. Σο Τπουργείο Τγείασ υπζβαλε ςτοιχεία για τα νοςοκομεία του ΕΤ και τισ ΤΠΕ-ΠΕΔΤ για το τρζχον οικονομικό ζτοσ. Ωςτόςο, από τo Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ζχουν διατυπωκεί παρατθριςεισ επί των οποίων δεν ζχει λθφκεί κάποια απάντθςθ.

Α.Α Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΧΝ ποσά σε ευρω ENNEAΜΗΝΟΤ ENNEAΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΧΝ ΑΠΟΚΛΙΗ 9/MHNOY 1 Ππάζινο Σαμείο Ν.Π.Δ.Δ. 257.400.000 98.282.000 159.118.000 152.320.704 19.894.422 132.426.282 200.932.413 16.307.216 184.625.197 48.611.709-3.587.206 52.198.915 34.828.917 19.673.391 Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 2 Σαμείο Γεωπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ Ν.Π.Δ.Δ. 12.568.000 8.070.000 4.498.000 9.614.000 2.061.000 7.553.000 7.766.776 1.801.200 5.965.576-1.847.224-259.800-1.587.424-580.039 3 Γνιαίορ Φοπέαρ Γλέγσος Σποθίμων (ΓΦΓΣ) Ν.Π.Δ.Δ. 10.951.750 10.584.750 367.000 7.748.675 8.080.700-332.025 8.447.909 7.474.545 973.364 699.234-606.155 1.305.389 39.561-153.363 Τποςπγείο Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Δικαιωμάηων 4 Σαμείο Χπημαηοδόηηζηρ Δικαζηικών Κηιπίων (TAXΔΙΚ) Ν.Π.Δ.Δ. 58.045.000 58.545.000-500.000 34.327.892 25.522.143 8.805.749 48.914.824 21.755.204 27.159.620 14.586.932-3.766.939 18.353.871 0-1.405.232 Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ 5 Γθνικό Κένηπο Δημόζιαρ Διοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ Ν.Π.Δ.Δ. 18.260.000 18.259.000 1.000 13.219.710 12.880.000 339.710 9.976.968 10.648.611-671.643-3.242.742-2.231.389-1.011.353-1.682.087 149.034 Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων 6 Πανεπιζηήμιο Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. 31.552.693 30.665.041 887.652 15.025.560 13.609.638 1.415.922 17.666.446 10.021.232 7.645.214 2.640.886-3.588.406 6.229.292 1.263.992 279.605 7 Πανεπιζηήμιο Αθηνών-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 49.400.000 46.235.000 3.165.000 37.049.996 34.676.258 2.373.738 36.410.062 30.877.745 5.532.317-639.934-3.798.513 3.158.579 762.177 2.323.203 8 Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ Ν.Π.Δ.Δ. 30.448.000 29.816.740 631.260 15.224.000 19.082.714-3.858.714 26.107.206 17.908.519 8.198.687 10.883.206-1.174.195 12.057.401 14.241.619-1.137.655 9 Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 61.320.648 61.320.648 0 45.923.256 45.990.477-67.221 47.613.323 50.271.166-2.657.843 1.690.067 4.280.689-2.590.622-12.715.708-7.923.704 10 Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Ν.Π.Δ.Δ. 13.687.645 13.405.746 281.899 8.447.080 8.442.746 4.334 6.651.357 4.376.516 2.274.841-1.795.723-4.066.230 2.270.507 3.707.362 1.814.315 11 Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 59.880.419 57.239.964 2.640.455 41.373.500 38.734.714 2.638.786 44.386.770 36.146.497 8.240.273 3.013.270-2.588.217 5.601.487 5.274.519 4.089.954 12 Πανεπιζηήμιο Παηπών Ν.Π.Δ.Δ. 23.701.350 23.226.950 474.400 3.081.176 12.387.707-9.306.531 15.540.462 5.438.158 10.102.304 12.459.286-6.949.549 19.408.835 12.054.668 989.201 13 Πανεπιζηήμιο Παηπών- Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 24.470.000 23.000.000 1.470.000 16.686.000 16.163.700 522.300 16.320.276 16.474.307-154.031-365.724 310.607-676.331-2.274.156-803.506 14 Ίδπςμα Σεσνολογίαρ και 'Γπεςναρ (ΙΣΓ) Ν.Π.Ι.Δ. 43.966.200 41.450.000 2.516.200 28.961.950 31.067.750-2.105.800 42.580.550 31.762.576 10.817.974 13.618.600 694.826 12.923.774 10.921.802 4.818.125 15 Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΓΚΓΣΑ) Ν.Π.Ι.Δ. 37.252.250 34.956.500 2.295.750 26.909.086 25.254.500 1.654.586 31.369.117 22.475.232 8.893.885 4.460.031-2.779.268 7.239.299 2.201.837 2.091.917 16 Γθνικό Ίδπςμα Γπεςνών Ν.Π.Ι.Δ. 18.078.531 16.979.730 1.098.801 11.897.705 13.051.198-1.153.493 12.702.776 8.384.476 4.318.300 805.071-4.666.722 5.471.793 7.739.234 2.092.355 17 Γθνικό Δίκηςο Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ (ΓΔΓΣ) Ν.Π.Ι.Δ. 12.100.000 11.000.000 1.100.000 6.706.486 7.727.669-1.021.183 4.513.788 6.216.819-1.703.031-2.192.698-1.510.850-681.848 447.264 0 18 Κένηπο Γπεςνών ΠΑ ΠΓΙ Ν.Π.Ι.Δ. 12.641.500 11.857.200 784.300 9.481.120 8.892.891 588.229 10.038.407 10.541.357-502.950 557.287 1.648.466-1.091.179-1.022.482 1.138.927 19 Ίδπςμα Ιαηποβιολογικών Γπεςνών Ακαδημίαρ Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ. 15.423.000 14.492.000 931.000 10.571.000 9.085.000 1.486.000 7.898.579 9.920.412-2.021.833-2.672.421 835.412-3.507.833-2.414.237-224.274 20 ΓΛΚΓ ΟΠΑ Ν.Π.Ι.Δ. 19.247.186 37.370.024-18.122.838 14.372.890 28.047.518-13.674.628 11.334.426 12.184.117-849.691-3.038.464-15.863.401 12.824.937 8.880.230 5.754.176 21 ΓΛΚΓ Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Ν.Π.Ι.Δ. 25.214.324 25.214.324 0 18.810.731 18.910.728-99.997 7.468.214 6.942.358 525.856-11.342.517-11.968.370 625.853-543.066 1.192.639 22 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ Ν.Π.Ι.Δ. 24.872.109 24.872.109 0 15.235.950 14.581.856 654.094 16.330.327 10.938.691 5.391.636 1.094.377-3.643.165 4.737.542 745 80.565 23 ΓΛΚΓ Γθνικού Κένηπος Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΚΑΙ ΑΝΓΞΑΡΣΗΣΓ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΓ ΑΡΥΓ ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ENNEAMHNOY 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΑΠΟΚΛΙΗ 6/MHNOY ΑΠΟΚΛΙΗ 3/MHNOY Ν.Π.Ι.Δ. 26.294.197 21.849.372 4.444.825 15.064.000 15.591.500-527.500 16.007.278 10.410.988 5.596.290 943.278-5.180.512 6.123.790 128.795 275.621 24 Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ Ν.Π.Δ.Δ. 32.960.000 32.304.500 655.500 22.388.000 21.375.000 1.013.000 14.319.408 11.087.575 3.231.833-8.068.592-10.287.425 2.218.833 3.253.998 4.493.134 25 Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. 13.506.370 13.506.370 0 11.982.605 9.823.715 2.158.890 12.993.951 8.644.087 4.349.864 1.011.346-1.179.628 2.190.974 2.591.146-9.132.673 26 Πανεπιζηήμιο Αιγαίος Ν.Π.Δ.Δ. 11.080.500 10.807.490 273.010 6.232.870 5.356.918 875.952 8.415.108 5.650.871 2.764.238 2.182.238 293.953 1.888.286 703.556 3.751.746 27 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Αιγαίος Ν.Π.Ι.Δ. 11.922.352 11.122.829 799.523 7.022.323 7.777.583-755.260 5.562.596 4.219.432 1.343.164-1.459.727-3.558.151 2.098.424 977.190 48.295 28 Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Ν.Π.Δ.Δ. 13.011.679 12.820.579 191.100 10.145.335 7.647.413 2.497.922 9.777.298 6.327.689 3.449.609-368.037-1.319.724 951.687 1.803.504-650.277 29 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ. 14.705.000 13.745.000 960.000 10.303.800 10.009.376 294.424 11.090.363 9.745.797 1.344.566 786.563-263.579 1.050.142-627.987-16.247 30 Πολςηεσνείο Κπήηηρ Ν.Π.Δ.Δ. 11.696.130 11.515.780 180.350 6.888.020 6.547.869 340.151 3.169.222 2.922.790 246.432-3.718.798-3.625.079-93.719 479.952 1.175.002 31 ΓΛΚΓ Πολςηεσνείος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ. 12.128.279 12.128.279 0 7.298.000 8.644.352-1.346.352 6.689.410 6.393.829 295.581-608.590-2.250.523 1.641.933 569.780 498.671 32 ΣΓΙ Δςηικήρ Γλλάδορ Ν.Π.Δ.Δ. 10.523.100 10.294.855 228.245 6.810.300 6.917.600-107.300 7.028.968 5.640.646 1.388.322 218.668-1.276.954 1.495.622 1.840.518 4.806.043 33 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ Ν.Π.Ι.Δ. 9.330.287 11.607.736-2.277.449 6.997.715 8.705.802-1.708.087 5.096.509 4.476.115 620.394-1.901.206-4.229.687 2.328.481 1.655.154 1.689.639 34 Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ Ν.Π.Δ.Δ. 22.885.100 22.427.398 457.702 12.006.474 11.608.424 398.050 7.470.961 4.957.715 2.513.246-4.535.513-6.650.709 2.115.196 3.239.856-3.854 35 Γλληνικό Ίδπςμα Έπεςναρ και Καινοηομίαρ Ν.Π.Ι.Δ. 36.850.000 47.549.900-10.699.900 36.635.000 875.448 35.759.552 642.328 364.058 278.270-35.992.672-511.390-35.481.282-30.248.193 21.601 36 ιβιηανίδειορ σολή Ν.Π.Δ.Δ. 11.078.262 10.414.255 664.007 8.924.978 7.703.324 1.221.654 7.674.078 6.489.335 1.184.743-1.250.900-1.213.989-36.911 571.952-4.897.536 37 Πανεπιζηήμιο Δςηικήρ Αηηικήρ /1 Ν.Π.Δ.Δ. 20.063.700 19.716.158 347.542 13.795.890 11.560.152 2.235.738 15.261.926 9.374.190 5.887.736 1.466.036-2.185.962 3.651.998-157.860 38 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Δςηικήρ Αηηικήρ /1 Ν.Π.Ι.Δ. 16.950.561 14.788.367 2.162.194 13.078.984 11.239.159 1.839.825 3.865.694 2.915.111 950.583-9.213.290-8.324.048-889.242-1.049.289 39 Γλληνικό Κένηπο Θαλαζζίων Γπεςνών - Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 21.660.649 20.361.929 1.298.720 17.016.454 15.268.530 1.747.924 12.002.796 8.684.262 3.318.533-5.013.658-6.584.268 1.570.609 4.175.347

Α.Α Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ΚΑΙ ΑΝΓΞΑΡΣΗΣΓ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΓ ΑΡΥΓ ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ENNEAMHNOY 2018 ποσά σε ευρω ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟΚΛΙΗ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΓΟΔΧΝ ΓΞΟΔΧΝ ENNEAΜΗΝΟΤ ENNEAΜΗΝΟΤ 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ 40 Σαμείο Απσαιολογικών Πόπων και Απαλλοηπιώζεων (ΣΑΠΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 117.392.160 76.024.700 41.367.460 93.677.160 65.610.950 28.066.210 113.915.569 74.625.209 39.290.360 20.238.409 9.014.259 11.224.150-2.883.830-24.759.558 Τποςπγείο Σοςπιζμού 41 Γλληνικόρ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού (ΓΟΣ) Ν.Π.Δ.Δ. 40.057.454-10.405.849 50.463.302 32.854.064 34.041.695-1.187.631 45.753.301 26.242.544 19.510.758 12.899.237-7.799.151 20.698.389-1.825.132 1.637.475 Τποςπγείο Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ 42 Γθνικό Σαμείο Γπισειπημαηικόηηηαρ και Ανάπηςξηρ (ΓΣΓΑΝ ΑΓ) Ν.Π.Ι.Δ. 19.015.000 18.289.000 726.000 14.490.250 14.205.253 284.997 13.583.747 9.036.414 4.547.333-906.503-5.168.839 4.262.336 6.423.642 2.999.511 43 ΜΟΔ ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ. 54.005.000 54.005.000 0 38.491.772 38.491.772 0 37.240.029 37.240.029 0-1.251.743-1.251.743 0 0 0 44 Γλληνική Γηαιπεία Γπενδύζεων και Γξωηεπικού Γμποπίος ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ. 17.580.000 15.280.000 2.300.000 9.299.791 12.641.841-3.342.050 5.199.910 11.202.816-6.002.906-4.099.881-1.439.025-2.660.856-1.296.487-118.633 Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ, Σηλεπικοινωνιών και Γνημέπωζηρ 45 Γθνική Γπιηποπή Σηλεπικοινωνιών και Σασςδπομείων (ΓΓΣΣ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ 46.256.000 44.254.771 2.001.229 38.861.000 37.744.071 1.116.929 42.897.819 8.468.476 34.429.343 4.036.819-29.275.595 33.312.414 24.810.118 11.333.114 Τποςπγείο Οικονομικών 46 Γπιηποπή Γποπηείαρ και Γλέγσος Παιγνίων (ΓΓΓΠ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ 15.543.000 11.003.000 4.540.000 11.694.738 8.075.632 3.619.106 10.027.832 3.564.104 6.463.729-1.666.906-4.511.528 2.844.622 1.648.918 714.454 Γιδικό Σαμείο Γλέγσος Παπαγωγήρ και Ποιόηηηαρ Αλκοόληρ- 47 Αλκοολούσων Ποηών (ΓΣΓΠΠΑΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 20.612.000 7.035.000 13.577.000 16.256.170 2.717.800 13.538.370 18.712.140 1.932.246 16.779.894 2.455.970-785.554 3.241.524 1.020.577-1.511.034 48 Γλληνική ηαηιζηική Απσή ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Δ/Α Δ/Α Δ/Α 49 Σαμείο Παπακαηαθηκών και Δανείων Ν.Π.Δ.Δ. 275.418.633 234.389.100 41.029.533 118.638.515 157.384.630-38.746.115 143.271.118 145.001.107-1.729.989 24.632.603-12.383.523 37.016.126 34.606.805 2.245.976 Τποςπγείο Τγείαρ 50 ΓΚΑΒ Ν.Π.Δ.Δ. 59.277.297 60.225.650-948.353 38.118.501 38.880.474-761.973 66.788.940 38.750.628 28.038.312 28.670.440-129.846 28.800.285 1.683.954-9.140.923 51 ΓΟΦ Ν.Π.Δ.Δ. 37.217.000 17.435.416 19.781.584 28.658.500 12.852.625 15.805.875 26.021.806 9.853.077 16.168.729-2.636.694-2.999.548 362.854 1.663.329-1.387.486 52 ΚΓΓΛΠΝΟ Ν.Π.Ι.Δ. 36.004.023 35.999.630 4.393 28.561.523 26.563.485 1.998.038 15.000.300 25.307.380-10.307.080-13.561.223-1.256.105-12.305.118-21.039.321-12.273.697 53 ΚΓΘΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. 19.665.000 19.465.000 200.000 14.401.744 14.066.080 335.664 12.105.348 11.516.245 589.103-2.296.396-2.549.835 253.439 918.488-900.596 54 ΟΚΑΝΑ Ν.Π.Ι.Δ. 33.327.350 33.103.761 223.589 24.995.508 24.827.822 167.686 25.144.552 21.250.563 3.893.989 149.044-3.577.259 3.726.303 1.652.170-857.849 55 Γθνικό Κένηπο Αιμοδοζίαρ (ΓΚΓΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 12.460.000 25.112.883-12.652.883 9.222.199 18.597.400-9.375.201 8.986.268 11.244.840-2.258.572-235.931-7.352.560 7.116.629 4.006.494 1.657.288 Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 56 Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών (ΑΚΑΓΓ) Ν.Π.Δ.Δ. 1.355.000.000 435.001.000 919.999.000 572.000.000 336.800.000 235.200.000 687.782.416 30.000.120 657.782.296 115.782.416-306.799.880 422.582.296 220.064.747 227.548.456 57 Κένηπο Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ Ν.Π.Δ.Δ. 9.004.376 9.175.818-171.442 5.444.457 4.088.724 1.355.733 5.907.659 5.035.054 872.605 463.202 946.330-483.128 214.185-1.254.975 ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.324.961.064 2.079.197.403 1.245.763.660 1.851.245.107 1.428.387.747 422.857.359 2.056.377.626 927.442.294 1.128.935.332 205.132.519-500.945.453 706.077.973 342.708.230 232.830.360 Δ/Α: Δεν απέζηειλαν ζηοισεία. 1/ Σα ΣΓΙ Αθήναρ και ΣΓΙ Πειπαιά ζςγσωνεύθηκαν από ηο Πανεπιζηήμιο Δςηικήρ Αηηικήρ (ν.4521/2018, Φ.Γ.Κ. 38/Α /02.03.2018) και ανηίζηοισα οι Γιδικοί Λογαπιαζμοί αςηών από ηο ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Δςηικήρ Αηηικήρ

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2018 ποςά ςε ευρώ Α. Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ A' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ A' ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών 2.522.938.025 2.012.109.136 510.828.889 1.704.050.253 1.294.986.543 409.063.710 1.551.004.057 1.157.606.787 393.397.270-153.046.196-137.379.756-15.666.440 39.071.657-19.710.185 1 ΑΣΣΙΚΟ ΜΓΣΡΟ A.E. Α.Γ. 268.910.000 367.439.000-98.529.000 12.694.756 248.519.828-235.825.072 32.780.889 249.284.902-216.504.013 20.086.133 765.074 19.321.059 33.088.727 1.610.005 2 ΓΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ A.E. Α.Γ. 208.761.232 208.421.929 339.303 129.192.356 139.447.592-10.255.236 79.966.481 63.050.056 16.916.425-49.225.875-76.397.536 27.171.661 27.488.907 2.563.992 3 ΓΡΓΟΓ A.E. Α.Γ. 247.458.000 245.691.300 1.766.700 108.171.148 107.411.950 759.198 108.812.223 107.742.213 1.070.010 641.075 330.263 310.812 274.392 176.537 4 ΟΔΙΚΓ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΓ Α.Γ. (ΟΤ) Α.Γ. 190.697.856 221.113.944-30.416.088 138.097.359 164.032.666-25.935.307 144.584.906 161.565.258-16.980.352 6.487.547-2.467.408 8.954.955 6.519.759 2.951.063 5 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΓΛΛΑΔΟ Α.Γ. 1.148.570.000 522.475.317 626.094.683 1.002.080.084 320.995.229 681.084.855 865.372.381 276.288.388 589.083.993-136.707.703-44.706.841-92.000.862-16.308.202-20.667.507 A.E. (ΟΓ) 6 ΟΑΑ A.E. Α.Γ. 37.420.838 36.799.069 621.769 25.634.698 24.649.895 984.803 19.194.805 18.518.187 676.618-6.439.893-6.131.708-308.185-122.838 240.658 7 ΚΣIΡΙΑΚΓ ΤΠΟΔΟΜΓ Α.Γ. Α.Γ. 111.464.356 72.189.182 39.275.174 71.958.062 51.560.794 20.397.268 77.729.786 54.268.200 23.461.586 5.771.724 2.707.406 3.064.318 5.048.275 681.440 8 ΟΑΚ Α.Γ. Α.Γ. 48.849.500 45.179.588 3.669.912 35.555.205 32.261.731 3.293.474 31.644.739 33.125.930-1.481.191-3.910.466 864.199-4.774.665-5.761.090-3.827.204 9 ΣΑ.Τ. A.E. Α.Γ. 112.164.786 140.370.710-28.205.924 72.132.986 94.512.300-22.379.314 101.988.540 91.859.060 10.129.480 29.855.554-2.653.240 32.508.794-334.500 931.760 10 ΓΓΣΤ Α.Γ. 45.768.102 43.993.742 1.774.360 31.378.583 30.210.542 1.168.041 25.199.817 23.844.011 1.355.806-6.178.766-6.366.531 187.765-49.322 318.998 11 ΟΑΘ (υπο εκκαθάριση) ΝΠΙΔ 102.873.355 108.435.355-5.562.000 77.155.016 81.384.016-4.229.000 63.729.490 78.060.582-14.331.092-13.425.526-3.323.434-10.102.092-10.772.450-4.689.927 Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και 27.213.589 26.069.040 1.144.549 18.053.425 18.367.304-313.879 10.880.994 9.840.760 1.040.234-7.172.431-8.526.544 1.354.113 2.226.357 845.444 Γνέπγειαρ 12 ΙΓΜΓ ΝΠΙΔ 14.759.689 13.925.140 834.549 8.713.000 9.301.579-588.579 5.069.174 7.241.977-2.172.803-3.643.826-2.059.602-1.584.224-1.981.030-1.110.531 13 ΔΑΠΓΓΠ Α.Γ. Α.Γ. 12.453.900 12.143.900 310.000 9.340.425 9.065.725 274.700 5.811.820 2.598.783 3.213.037-3.528.605-6.466.942 2.938.337 4.207.387 1.955.975 Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 62.460.970 77.751.961-15.290.991 45.871.280 59.317.494-13.446.214 46.492.679 58.092.352-11.599.673 621.399-1.225.142 1.846.541-381.213 450.063 14 ΟΑΚΑ ΠΤΡΟ ΛΟΤΗ ΝΠΙΔ 10.404.000 11.063.470-659.470 7.552.000 7.434.800 117.200 7.555.168 7.648.581-93.413 3.168 213.781-210.613 774.823 20.435 15 ΓΘΝIKH ΛΤΡIKH ΚΗΝΗ ΝΠΙΔ 20.300.000 24.063.420-3.763.420 15.331.000 17.587.500-2.256.500 16.568.174 16.994.561-426.387 1.237.174-592.939 1.830.113 2.501.334 32.578 16 ΓΛΛΗΝΙΚΟ ΦΓΣΙΒΑΛ A.E. 10.132.000 9.597.460 534.540 7.961.000 7.577.490 383.510 6.693.824 7.307.291-613.467-1.267.176-270.199-996.977-1.303.860-2.445 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΓΓΑΡΟΤ 17 ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΝΠΙΔ 11.608.000 23.151.287-11.543.287 7.804.800 19.603.552-11.798.752 8.031.458 18.784.119-10.752.661 226.658-819.433 1.046.091 413.683 396.778 18 ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΑΣΡΟ ΝΠΙΔ 10.016.970 9.876.324 140.646 7.222.480 7.114.152 108.328 7.644.055 7.357.800 286.255 421.575 243.648 177.927-2.767.193 2.717 Τποςπγείο Παιδείαρ Έπεύναρ & 174.818.779 181.805.426-6.986.647 131.015.032 129.356.922 1.658.110 145.440.309 122.893.797 22.546.512 14.425.277-6.463.125 20.888.402 26.328.136 5.984.007 Θπηζκεςμάηων 19 ΙΝΓΔΙΒΙΜ ΝΠΙΔ 83.351.726 93.929.428-10.577.702 62.238.738 66.936.922-4.698.184 67.117.134 64.331.527 2.785.607 4.878.396-2.605.395 7.483.791 6.293.071 5.987.106 20 ΙΣΤΓ ΔΙΟΦΑΝΣΟ ΝΠΙΔ 38.765.000 36.491.000 2.274.000 32.782.402 29.990.375 2.792.027 29.600.595 19.499.651 10.100.944-3.181.807-10.490.724 7.308.917 11.141.400-3.099 21 ΓΠΙΓΤ-ΓΜΠ ΝΠΙΔ 52.702.053 51.384.998 1.317.055 35.993.892 32.429.625 3.564.267 48.722.580 39.062.619 9.659.961 12.728.688 6.632.994 6.095.694 8.893.665 0

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2018 ποςά ςε ευρώ Α. Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ A' ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ A' ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Αγποηικήρ Αναπηςξήρ και Σποθίμων 273.255.072 292.506.980-19.251.908 94.889.166 215.461.688-120.572.522 94.944.766 207.114.703-112.169.937 55.600-8.346.985 8.402.585 33.708.982 31.168.180 22 ΓΛΓΑ ΝΠΙΔ 179.925.000 202.925.000-23.000.000 33.876.000 154.659.710-120.783.710 48.517.785 168.811.679-120.293.894 14.641.785 14.151.969 489.816 38.173.258 37.212.616 23 ΟΠΓΚΓΠΓ ΝΠΙΔ 27.644.000 27.473.790 170.210 20.425.000 20.519.538-94.538 16.606.576 18.835.363-2.228.787-3.818.424-1.684.175-2.134.249-4.012.872-5.853.827 24 ΓΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΠΙΔ 65.686.072 62.108.190 3.577.882 40.588.166 40.282.440 305.726 29.820.405 19.467.661 10.352.744-10.767.761-20.814.779 10.047.018-451.404-190.609 Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ 25 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Γ. (ΚτΠ Α.Γ.) 120.000.000 119.999.980 20 33.474.078 72.676.669-39.202.591 10.886.814 15.356.793-4.469.979-22.587.264-57.319.876 34.732.612 5.695.944 7.978.524 Α.Γ. 120.000.000 119.999.980 20 33.474.078 72.676.669-39.202.591 10.886.814 15.356.793-4.469.979-22.587.264-57.319.876 34.732.612 5.695.944 7.978.524 Τποςπγείο Οικονομικών 153.747.646 86.071.187 67.676.459 109.451.517 59.696.381 49.755.136 90.666.912 50.009.924 40.656.988-18.784.605-9.686.457-9.098.148-4.009.128 439.078 ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΠΟΡΙΚΗ 26 ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ (ΓΑΒ) Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ Σηλεπικοινωνιών & Γνημέπωζηρ Α.Γ. 153.747.646 86.071.187 67.676.459 109.451.517 59.696.381 49.755.136 90.666.912 50.009.924 40.656.988-18.784.605-9.686.457-9.098.148-4.009.128 439.078 199.500.000 169.500.000 30.000.000 151.875.000 98.323.700 53.551.300 152.208.361 110.617.374 41.590.987 333.361 12.293.674-11.960.313 6.594.715 8.823.586 27 ΓΡΣ Α.Γ. Α.Γ. 199.500.000 169.500.000 30.000.000 151.875.000 98.323.700 53.551.300 152.208.361 110.617.374 41.590.987 333.361 12.293.674-11.960.313 6.594.715 8.823.586 Τποςπγείο Γθνικήρ 'Αμςναρ ΓΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΑ 28 ΤΣΗΜΑΣΑ (ΓΑ ) ABEE 123.512.975 69.655.542 53.857.433 70.885.157 49.968.863 20.916.294 60.959.673 32.999.034 27.960.639-9.925.484-16.969.829 7.044.345-13.796.532-6.007.965 Α.B.E.Γ. 123.512.975 69.655.542 53.857.433 70.885.157 49.968.863 20.916.294 60.959.673 32.999.034 27.960.639-9.925.484-16.969.829 7.044.345-13.796.532-6.007.965 Τποςπγείο Τγείαρ 15.008.000 14.967.891 40.109 10.695.100 10.708.691-13.591 7.668.557 6.662.803 1.005.754-3.026.543-4.045.888 1.019.345 170.152-734.355 29 ΑΓΜΤ Α.Γ. Α.Γ. 15.008.000 14.967.891 40.109 10.695.100 10.708.691-13.591 7.668.557 6.662.803 1.005.754-3.026.543-4.045.888 1.019.345 170.152-734.355 ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.672.455.056 3.050.437.143 622.017.913 2.370.260.008 2.008.864.255 361.395.753 2.171.153.122 1.771.194.327 399.958.795-199.106.886-237.669.928 38.563.042 95.609.070 29.236.377 Σημειώσεις 1. Σα ςτοιχεία πραγματοποιθςεων του εννεαμθνου όλων των φορέων είναι προςωρινά. 2. Σα ςτοιχεία τησ ΕΕΣΤ περιλαμβάνονται ςτον ανωτέρω πίνακα, καιόςον η αποκρατικοποίηςθ τησ αναμένεται να ολοκληρωιεί εντόσ του β εξαμθνου. 3. Οι φορείσ ΟΑΚΑ, ΟΜΜΑ, ΕΛΓΑ & ΕΡΣ Α.Ε. έχουν αναιεωρθςει του προυπολογιςμοφσ τουσ ςτο έτοσ 2018. 4. Με το Ν.4512/2018 ο φορέασ ΛΑΓΗΕ Α.Ε. μετονομάζεται ςε ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑ 3: ΦΟΡΓΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ Α' ENNEAMHNOY 2018 ποσα σε ευρώ Α.Α ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟΚΛΙΗ ΑΠΟΚΛΙΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΩΝ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2018 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ENNEAΜΗΝΟΤ ENNEAΜΗΝΟΤ 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Α Φοπείρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 1 Γνιαίορ Φοπέαρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ (ΓΦΚΑ) ΝΠΔΔ 39.177.947.000 38.992.525.197 185.421.803 29.050.140.000 29.087.546.309-37.406.309 28.970.762.463 28.082.969.985 887.792.478-79.377.537-1.004.576.324 925.198.787 961.436.795 616.444.903 2 Γνιαίο Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Γθάπαξ Παποσών (ΓΣΓΑΓΠ) /1 ΝΠΔΔ 5.214.450.000 4.613.519.000 600.931.000 3.971.613.500 3.440.581.500 531.032.000 3.445.107.868 2.526.363.045 918.744.823-526.505.632-914.218.455 387.712.823 176.455.272 83.448.897 3 Μεηοσικό Σαμείο Πολιηικών Τπαλλήλων (ΜΣΠΤ) ΝΠΔΔ 353.833.480 338.291.354 15.542.126 258.860.735 251.464.006 7.396.729 299.295.978 239.442.234 59.853.744 40.435.243-12.021.772 52.457.015 18.560.994 8.321.960 4 Οπγανιζμόρ Ππονοιακών Γπιδομάηων και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ (μεηεξέλιξη ΟΓΑ) ΝΠΔΔ 921.156.069 917.851.521 3.304.548 838.000.470 838.627.909-627.439 861.626.267 844.351.003 17.275.264 23.625.797 5.723.094 17.902.703 44.549.407 3.845.837 5 Ναςηικό Απομασικό Σαμείο (ΝΑΣ) ΝΠΔΔ 168.907.816 168.817.347 90.469 123.250.049 124.817.444-1.567.395 126.339.612 118.937.771 7.401.841 3.089.563-5.879.673 8.969.236 9.045.936 14.805.280 6 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Οικογενειακών Γπιδομάηων Ναςηικών (ΓΛΟΓΝ) ΝΠΔΔ 13.600.000 13.051.500 548.500 12.518.785 10.798.341 1.720.444 12.423.839 9.077.235 3.346.604-94.946-1.721.106 1.626.160 865.252-3.724.249 7 Σαμείο Αλληλοβοηθείαρ Πποζωπικού Γθνικού Σςπογπαθείος (ΣΑΠΓΣ) ΝΠΔΔ 217.500 952.700-735.200 198.050 802.700-604.650 118.227 694.287-576.060-79.823-108.413 28.590 44.004-44.423 8 Οπγανιζμόρ Απαζσόληζηρ Γπγαηικού Δςναμικού (ΟΑΓΔ) ΝΠΔΔ 3.021.000.000 2.435.000.000 586.000.000 2.159.641.950 1.659.459.102 500.182.848 2.203.948.059 1.681.465.651 522.482.408 44.306.109 22.006.549 22.299.560-9.124.024-64.089.107 Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 9 Μεηοσικό Σαμείο ηπαηού (ΜΣ) ΝΠΔΔ 160.631.000 135.127.115 25.503.885 120.473.249 109.143.251 11.329.998 116.916.099 103.230.833 13.685.266-3.557.150-5.912.418 2.355.269 780.810-749.211 10 Μεηοσικό Σαμείο Ναςηικού (ΜΣΝ) ΝΠΔΔ 61.400.000 55.280.000 6.120.000 43.834.327 41.531.805 2.302.522 46.787.339 38.316.143 8.471.196 2.953.012-3.215.662 6.168.674 2.172.265-419.233 11 Μεηοσικό Σαμείο Αεποποπίαρ (ΜΣΑ) ΝΠΔΔ 66.200.000 60.774.000 5.426.000 50.325.003 45.580.500 4.744.503 54.084.614 43.785.923 10.298.691 3.759.611-1.794.578 5.554.188 3.746.270 2.895.350 12 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ ηπαηού ΝΠΔΔ 55.370.000 55.369.000 1.000 41.710.740 51.114.360-9.403.620 39.479.175 48.529.100-9.049.925-2.231.565-2.585.260 353.695-3.117.689 466.364 13 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ Αεποποπίαρ ΝΠΔΔ 26.800.000 21.950.000 4.850.000 20.021.100 16.018.090 4.003.010 27.300.071 18.047.356 9.252.715 7.278.971 2.029.266 5.249.705 5.741.607 5.868.861 14 Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ 31.360.000 29.820.000 1.540.000 22.990.000 26.492.000-3.502.000 22.982.404 12.163.326 10.819.078-7.596-14.328.674 14.321.078 12.972.119 5.205.657 15 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ηπαηού Ξηπάρ ΝΠΔΔ 43.245.000 42.881.600 363.400 31.740.075 35.419.208-3.679.133 35.939.223 33.868.647 2.070.576 4.199.148-1.550.561 5.749.709 1.490.443 192.628 16 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΑ ΝΠΔΔ 10.830.000 10.225.000 605.000 8.069.000 7.542.160 526.840 9.549.533 7.380.003 2.169.530 1.480.533-162.157 1.642.690 646.120 573.067 17 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΝ ΝΠΔΔ 16.250.000 15.637.000 613.000 12.349.050 11.730.180 618.870 15.972.362 11.430.909 4.541.453 3.623.312-299.271 3.922.583 3.243.569 2.025.396 18 Σαμείο Απωγήρ Αναπήπων & Θςμάηων Πολέμος ΝΠΔΔ 1.485.000 1.485.000 0 1.113.750 1.113.750 0 1.808.508 309.586 1.498.922 694.758-804.164 1.498.922 986.664 878.697 19 Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού ΝΠΔΔ 582.500 509.500 73.000 448.718 370.788 77.930 367.296 464.047-96.751-81.422 93.259-174.681-163.648 35.611 20 Σαμείο Απωγήρ Μονίμων Πολιηικών Τπαλλήλων ΤΓΘΑ/ΓΓ ΝΠΔΔ 2.960.000 1.928.000 1.032.000 2.074.500 1.360.348 714.152 2.203.810 974.921 1.228.889 129.310-385.427 514.737 195.937 184.507 21 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ππόνοιαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ 873.000 705.000 168.000 670.003 422.706 247.297 618.760 493.200 125.560-51.243 70.494-121.737-130.009-75.935 Τποςπγείο Γζωηεπικών (η. Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη) 22 Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ Απαζσολούμενων ζηα ώμαηα Αζθαλείαρ (ΣΓΑΠΑΑ) ΝΠΔΔ 106.233.002 56.208.944 50.024.058 80.360.586 38.420.766 41.939.820 67.998.783 19.384.533 48.614.250-12.361.803-19.036.233 6.674.430 4.130.352 413.284 23 Ίδπςμα Γξοσέρ Γλληνικήρ Αζηςνομίαρ ΝΠΔΔ 5.189.100 6.240.200-1.051.100 3.952.600 4.735.972-783.372 3.776.408 3.626.729 149.679-176.192-1.109.243 933.051 643.575 150.399 Τποςπγείο Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ 24 Οίκορ Ναύηος ΝΠΔΔ 17.767.538 15.564.767 2.202.771 13.325.664 10.206.382 3.119.283 13.861.918 7.762.618 6.099.300 536.254-2.443.764 2.980.018 1.462.632 2.066.437 25 Σαμείο Απωγήρ Λιμενικού ώμαηορ (ΣΑΛ) ΝΠΔΔ 8.985.500 8.985.500 0 6.873.600 6.938.773-65.173 7.180.586 3.802.372 3.378.214 306.986-3.136.401 3.443.387 1.318.138 1.841.840 Τποςπγείο Τγείαρ 26 Γθνικόρ Οπγανιζμόρ Παποσήρ Τπηπεζιών Τγείαρ (ΓΟΠΤΤ) ΝΠΔΔ 5.283.130.000 4.950.547.555 332.582.445 3.962.347.500 3.712.910.663 249.436.837 4.486.337.076 4.554.767.293-68.430.217 523.989.576 841.856.630-317.867.054-45.428.629-45.370.354 Β Νοζοκομεία & ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Τποςπγείο Τγείαρ 27 Νοζοκομεία ΓΤ (ν.δ. 2592/53) 0 0 0 Α/Δ Α/Δ 28 ΓΝ Παπαγεωπγίος ΝΠΙΔ 136.400.450 136.400.450 0 102.199.081 102.199.081 0 120.287.535 95.408.903 24.878.632 18.088.454-6.790.178 24.878.632 12.031.192 7.422.610 29 Ωνάζειο Καπδιοσειποςπγικό Κένηπο ΝΠΙΔ 61.940.000 61.644.976 295.024 44.533.150 46.241.705-1.708.555 41.163.502 42.583.088-1.419.586-3.369.648-3.658.617 288.969 732.256 691.573 30 ΤΠΓ-ΠΓΔΤ 0 0 0 Α/Δ Α/Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ & Θπηζκεςμάηων 31 Απεηαίειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ 27.562.200 26.078.129 1.484.071 14.037.629 15.306.024-1.268.395 8.673.275 10.279.768-1.606.493-5.364.354-5.026.256-338.098 906.431-4.264.048 32 Αιγινήηειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ 10.495.000 10.093.760 401.240 7.406.330 7.998.200-591.870 4.637.747 4.472.585 165.162-2.768.583-3.525.615 757.032 1.126.929 508.051 Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 33 Νοζηλεςηικό Ίδπςμα Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού (ΝΙΜΣ) ΝΠΔΔ 39.455.000 38.453.911 1.001.089 24.791.747 32.467.916-7.676.169 36.698.125 12.245.917 24.452.208 11.906.378-20.221.999 32.128.377 13.822.918 2.974.010 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 55.046.256.155 53.221.918.026 1.824.338.129 41.029.870.941 39.739.361.939 1.290.509.002 41.084.246.463 38.576.629.010 2.507.617.452 54.375.522-1.162.732.929 1.217.108.451 1.221.143.887 642.524.659 Α/Δ: Αναμένονηαι διεσκρινήζεις.