16PROC

+ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΤΕΡΜΑ ΣΕΜΕΡΤΖΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ.Αρβανιτοπούλου- Χ.Τίκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382350522 / FAX : 2382082362 E-MAIL : promitheies@gng.gr Γιαννιτσά : 01-02-2016 Αρ. πρωτ. : Λ2/οικ. 909 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H ΑΡΙΘΜΟΣ 5/2016 Το Γενικό Νοσοκοµείο Γιαννιτσών έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 19, τ. Α ). 2. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» (ΦΕΚ Α 150/10-7-2007) 3. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/Εκ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007). 4. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81/4-4-2005), όπως ισχύει. 5. Τις διατάξεις του ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134/18-6-2007). 6. Τις διατάξεις του ν. 2955/01 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256/2-11-2001). 7. Τις διατάξεις του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες στην εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 202/19-8-2005), άρθρο 356 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π..). 8. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/27-11-1995). 9. Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» (ΦΕΚ Α 204/19-7-1974). 10. Τη διάταξη του άρθρoυ 24 τoυ Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις». 1

11. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 68/20-3-2007). 12. Τις διατάξεις του ν. 2522/1997 «ικαστική Προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178, τ. Α ). 13. Το π.δ. 166/5-6-2003 προσαρµογής της ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ΕΚ της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές (ΦΕΚ 138Α). 14. Το άρθρο 3 Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 545/Β/24-03-2009) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών υγείας». 15. Της Κ.Υ.Α. Υ7/οικ. 2480/19-8-1994, «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-1993 του Συµβουλίου της Ε.Ε. που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679, τ. Β ). 16. Την Κ.Υ.Α. µε αριθµ.5804/04-12-2014( Β 3261)του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών περί : «Έγκριση προγράµµατος,προµηθειών,υπηρεσιών και Φαρµάκων,έτους 2014». 17. Την Κ.Υ.Α. µε αριθµ.6484/30.12.2014(β 3693)Υπουργική Απόφαση περί «Oρισµού Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών,Υπηρεσιών και Φαρµάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ) έτους 2014,πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών». 18. Την υπ αριθµ.770 η /04-06-2015 Απόφαση του ιοικητή της 3 ης ΥΠΕ «Χορήγηση εξουσιοδότησης στα Νοσοκοµεία της 3 ης ΥΠΕ για τη διενέργεια διαγωνισµών προµήθειας υλικών και υπηρεσιών από το ΠΠΥΦΥ 2014». 19. Tην αρ. 28 η /10-07-2015 θέµα 3 ο (Α Α:ΩΖ6Μ4690ΒΛ-ΖΑ1) απόφαση.σ «Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισµών από το ΠΠΥΦΥ 2014». 20. Tην αρ. 1 η /19-01-2016 θέµα 5 ο (Α Α:ΨΟ2Β4690ΒΛ-ΤΣΛ) απόφαση.σ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για τις Υπηρεσίες Εσωτερικού ιαχειριστικού Ελέγχου Νοσοκοµείου Πέλλας (Εδεσσα- Γιαννιτσά) CPV 79212200-5 µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προΰπολογισµού δαπάνης 6.398,50 ΜΕ Φ.Π.Α.(4.000,00 Έδεσσα -2.398,50 Γιαννιτσά Έδεσσα) ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νοσοκοµείο Γιαννιτσών Γραφείο Προµηθειών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 17-2-2016 ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00 Α. ικαιολογητικά συµµετοχής Οι υποψήφιοι να οφείλουν να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση της της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης. ικαίωµα συµµετοχής Ο υποψήφιος εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει: - Να είναι ενταγµένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονοµικών - ή να έχει πιστοποίηση από Ινστιτούτο εσωτερικών Ελεγκτών. - ή να κατέχει τα κριτήρια πιστοποίησης εσωτερικού ελεγκτή ηµοσίων Οργανισµών, 2

Θα συνεκτιµηθούν για την επιλογή του εσωτερικού ελεγκτή και τα παρακάτω: Μεταπτυχιακός τίτλος συναφούς γνωστικού αντικειµένου Γνώση και εµπειρία σε θέµατα οικονοµικής και διοικητικής λειτουργίας των υπηρεσιών Ν.Π... και κατά προτίµηση µονάδων υγείας. Εµπειρία σε ανάλογη θέση ελεγκτή ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα. Γνώση και εµπειρία εφαρµογών πληροφορικής. πολυετής εµπειρία σε οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες στον ηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα. Επιπλέον µαζί µε την αίτηση συµµετοχής οι συµµετέχοντες θα υποβάλλουν: 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, ισχύουσες κατά την ηµέρα ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών. 2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «η/οι ασφαλιστική/ές ενηµερότητα/ες αφορούν τα ασφαλιστικά ταµεία, στα οποία υποχρεούται η εταιρεία να καταβάλλει εισφορές». 3. Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελµατικό επιµελητήριο. 4. Εξουσιοδότηση του προσώπου που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης. Β. Τρόπος υποβολής των προσφορών 1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Τα στοιχεία του αποστολέα. 2. Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισµένους φακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: α. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιγραφή των προσφεροµένων υπηρεσιών, σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών σε δύο αντίγραφα. β. ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονοµική προσφορά σε δύο αντίγραφα. 3. Στην εξωτερική πλευρά κάθε φακέλου θα αναγράφονται πλην των στοιχείων του συµµετέχοντος προµηθευτή και ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο της διαπραγµάτευσης. 4. Η προσφερόµενη τιµή θα δοθεί για το σύνολο της παρεχόµενης υπηρεσίας δηλ για το Νοσοκοµείο Πέλλας. 5. Οι εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται. 6. Ο φάκελος των δικαιολογητικών και της προσφοράς (οικονοµικής και τεχνικής) θα πρέπει να υποβληθεί έως την 16-2-2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 7. Την 17-2-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 θα διενεργηθεί το άνοιγµα των προσφορών. 8. Επισηµαίνεται ότι η προσφερόµενη τιµή δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη τιµή, εφόσον υπάρχει, του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ τιµών που τηρείται στην Επιτροπή Προµηθειών Υγείας. Γενικοί όροι 1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από τριµελή επιτροπή, η οποία στις 17-2-2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 θα διενεργήσει το άνοιγµα των προσφορών. Οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύνανται να παρευρίσκονται στη διαδικασία του ανοίγµατος των προσφορών. Κατά την ηµέρα αυτή και µόνον αυτή, µπορούν εφόσον το επιθυµούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συµµετοχής των συµµετεχόντων. 2. Η τριµελής επιτροπή θα προχωρήσει στη διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών. Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφερόµενες τιµές και η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο µε τη χαµηλότερη συνολικά προσφερόµενη τιµή του οποίου τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα τεχνικά χαρακτηριστικά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 3

3. Κάθε αλλοίωση συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 4. Το Νοσοκοµείο θα προχωρήσει στην υπογραφή σύµβασης µε τον ανάδοχο, µετά από την απόφαση κατακύρωσης του ιοικητικού Συµβουλίου. 5. Χρόνος εξόφλησης: εντός τριάντα (30) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης παροχής υπηρεσιών, από τον προµηθευτή. α.η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.. (Π.. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο και τα Ν.Π... β. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, το Νοσοκοµείο καθίσταται υπερήµερο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/5-6-2003) και το οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προµηθευτή, µε επιτόκιο που ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξηµένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο). 6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: Υπέρ ανεξάρτητων αρχών 0,10% Χαρτόσηµο 3,60%, επί ανεξάρτητων αρχών κράτηση 2% όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 545/Β/24-03- 2009) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών υγείας». Επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήµατος. 7. Πληροφορίες µπορεί να ζητηθούν στο τηλέφωνο 23823-50522 (φαξ 23820-82362) του Γραφείου Προµηθειών του Νοσοκοµείου. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ 4

Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της υπ αριθ. 5/2016 διακήρυξης Παράρτηµα Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο εσωτερικός ελεγκτής,οφείλει να πραγµατοποιεί τα παρακάτω: 1. Ετήσιο πρόγραµµα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας µηχανογραφικών προγραµµάτων Νοσοκοµείου. Μηνιαίος έλεγχος εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος στις εφαρµογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δηµόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών µηνιαίων οικονοµικών, καταστάσεων (µηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρµογές του διπλογραφικού συστήµατος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) ηµόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονοµικών και στατιστικών στοιχείων που συµπληρώνονται στους πίνακες του esy net. Περιοδικοί δειγµατοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρµακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίµατος των ισοζυγίων. ιαδικασίες ελέγχου σχετικών µε την προετοιµασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του µητρώου δεσµεύσεων. 2. ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα της µηχανογράφησης. Μηνιαίες διαδικασίες στον τοµέα της µηχανογράφησης των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων του Νοσοκοµείου και της διασύνδεσης αυτών τόσο µεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και µε το πρόγραµµα του διπλογραφικού συστήµατος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε µήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, µετά από δειγµατοληπτικούς ελέγχους την εύρυθµη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστηµάτων του Νοσοκοµείου: Υποσύστηµα διαχείρισης φαρµάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίµων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Υποσύστηµα µητρώου παγίων. Υποσύστηµα κίνησης ασθενών - τιµολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευµατινών ιατρείων - Τ.Ε.Π.. Υποσύστηµα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. Υποσύστηµα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. Υποσύστηµα προµηθευτών. Υποσύστηµα µισθοδοσίας. 3. ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα του διπλογραφικού συστήµατος. Στο τέλος κάθε µήνα, µετά από δειγµατοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενηµερότητα των µηχανογραφικών υποσυστηµάτων µε το σύνολο των οικονοµικών συναλλαγών του µήνα αναφοράς. Ενηµερότητα και συµφωνία των δεδοµένων των ανωτέρω υποσυστηµάτων προς τους λογαριασµούς της γενικής λογιστικής, του δηµόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συµφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασµών τάξεως σχετικών µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου. Ενηµέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεµοτήτων του µήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 5

4. Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ιοίκηση του Νοσοκοµείου. Σύνταξη µηνιαίας έκθεσης προς τη ιοίκηση του Νοσοκοµείου, σχετικής µε τα προβλήµατα που προέκυψαν από το µηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεµοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάµενων διαδικασιών. 5. Ετήσια έκθεση πεπραγµένων προς τη ιοίκηση του Νοσοκοµείου. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισµό, τον Ισολογισµό, την Κατάσταση των Αποτελεσµάτων καθώς και το Προσάρτηµα. 6