ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λάρισα 17/06/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα Διεύθυνση: Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος: Τηλέφωνο: 2410 560379 FAX: 2410 259679 E-mail: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr Θέμα: <ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ> ΠΡΟΣ: Αρ. Πρωτ. 10396 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Διαπραγμάτευση ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Συμφερότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 21/06/2013 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΕ 0419 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 79212200-5 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 20.000,00 πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 24.600,00 με Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4025/11 (ΦΕΚ 228/11/2011) «Για την υλοποίηση ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά» Έχοντας υπόψη: ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) με τις οποίες θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 2. Την υπ αριθμ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ. 129854/22-11-2011 εγκύκλιο του Υ.Υ.Κ.Α. 3. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 94064/01-10-2012 εγκύκλιο του Υ.Υ.Κ.Α. 4.Τις διατάξεις περί προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου. ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ Σελίδα 1 από 8
Εσωτερικούς ελεγκτές (φυσικά πρόσωπα), ενταγμένους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις ή μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας, να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή και σύναψη ετήσιας σύμβασης ενός (1) έτους, εσωτερικού ελεγκτή για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Προσφορές εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) δεν θα γίνονται δεκτές. Η προσφορά θα αποτελείται από δύο υποφακέλους. Στον πρώτο φάκελο θα τοποθετηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά με τα προσόντα του συμμετέχοντα και την τεχνική περιγραφή του έργου και στο δεύτερο φάκελο θα υποβληθεί γραπτή οικονομική προσφορά. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, με ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους οι οποίοι έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα προς το Νοσοκομείο. Τυχόν απασχόληση σε τρίτους δεν πρέπει να αποβαίνει σε βάρος υποχρεώσεων και των καθηκόντων που θα αναλάβει έναντι του Νοσοκομείου. (Δήλωση Ν.1599/1986). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός του έργου για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δικαίωμα παράτασης μονομερώς (όπως περιγράφεται στο σημείο 1 των γενικών όρων του παραρτήματος) ανέρχεται στο ποσό των «είκοσι χιλιάδων ευρώ» (20.000,00 ) πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0419 του Νοσοκομείου. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ο ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο εξής: «Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης.» Ως εκ τούτου ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να πραγματοποιεί με τη φυσική του παρουσία, τα παρακάτω: α. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των νοσοκομείων. Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ)αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. Σελίδα 2 από 8
Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Μηνιαίος Έλεγχος Προσωπικού Μισθοδοσίας Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκομείου. Μηνιαίος Έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων. Μηνιαίος Έλεγχος Πάγιων Τεχνικών Έργων. Μηνιαίος Έλεγχος υποχρεώσεων Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. Μηνιαίος Έλεγχος Διαθέσιμων (ταμείο και τράπεζες Λογιστικές Συμφωνίες). Περιοδική επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων. β. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων των νοσοκομείων και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται, όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους, την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων των Νοσοκομείων: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών Υποσύστημα μητρώου παγίων Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών Υποσύστημα προμηθευτών Υποσύστημα μισθοδοσίας γ. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους δ. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. ε. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του ΝοσοκομείουΕτήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων. Σελίδα 3 από 8
Ειδικότερα για την υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου θα ισχύουν τα εξής: Επί μέρους Ενέργειες Εσωτερικού Ελέγχου Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του Χρονοδιάγραμμα Σε μηνιαία βάση Σε μηνιαία βάση- Πιστοποίηση βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου Σε μηνιαία βάση διπλογραφικού συστήματος Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Σε μηνιαία βάση Σε ετήσια βάση στ. Συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου του Νοσοκομείου. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής συμμετέχει στις μηνιαίες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Νοσοκομείου την οποία ενημερώνει με τα ευρήματα του ελέγχου του. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι Παρασκευή 21-6-2113 και ώρα 10.00 π.μ. στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (Τσακάλωφ 1, 41221 Λάρισα). Την προσφορά καθενός υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπου να δηλώνεται ρητά ότι όλα όσα δηλώνει είναι αληθή και ότι δεν έχει αναλάβει ή θα αναλάβει στο μέλλον καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή ταυτόχρονα σε περισσότερα από 3 νοσοκομεία ή άλλους ελεγχόμενους φορείς (ΔΕΚΟ, κλπ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι προσφορές των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από το Νοσοκομείο. Η επιτροπή την προκαθορισμένη ώρα και μέρα που αναφέρεται σχετικά, συνέρχεται και αφού μονογράψει δύναται λόγω φόρτου εργασίας να συνεδριάσει άλλη ημερομηνία και να καταθέσει το σχετικό πρακτικό. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, θα αναδειχθεί ανάδοχος, αυτός που υπέβαλε την συμφερότερη οικονομική προσφορά μεταξύ αυτών που πληρούν τα κριτήρια. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στοιχεία για την ένταξη στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις ή ότι είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Bιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου Αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας Συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από δημόσιο φορέα συναφή με την υγεία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπου να δηλώνεται ρητά ότι όλα όσα δηλώνει είναι αληθή και ότι δεν έχει αναλάβει ή θα αναλάβει στο μέλλον καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή ταυτόχρονα σε περισσότερα από 3 νοσοκομεία ή άλλους ελεγχόμενους φορείς (ΔΕΚΟ, κλπ) Σελίδα 4 από 8
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα κριτήρια, που θα λάβει υπόψη η Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών είναι αφενός η τεχνική επάρκεια της προσφοράς, με συντελεστή βαρύτητας 80% στη συνολική βαθμολογία, αφ ετέρου το προτεινόμενο κόστος με συντελεστή βαρύτητας 20% στη συνολική βαθμολογία. Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών Ποιότητας Απόδοσης 70% Α.1 Κατανόηση του έργου και των Στόχων του καθώς και συμφωνία των προσφερόμενων υπηρεσιών με τις τεχνικές προδιαγραφές 55% Α.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και Διάρθρωση Παραδοτέων 15% Β. Ομάδα Επιστημονικών Κριτηρίων 30% Β.1 Εξειδίκευση από Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατά προτίμηση με αντικείμενο συναφές με διοίκηση υπηρεσιών υγείας ή οικονομικά υγείας (Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ 10% Β.2 Εμπειρία στον Εσωτερικό έλεγχο με προτίμηση Μονάδες Υγείας (Ν.Π.Δ.Δ.) (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, του ελέγχου του μηχανογραφικού προγράμματος κλπ) 10% Β.3 Αποδεδειγμένη εμπειρία από θέση ευθύνης σε μονάδες υγείας 10% ΣΥΝΟΛΟ 100 Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: - Έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής - Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών - Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης - Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο : Λ i = 0,80 * ( Β i / Β max ) + 0,20 * (K min /K i ) όπου: Σελίδα 5 από 8
Β max η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά Β i K min η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i Το συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή Κ i Το συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, (που μπορεί να γίνει και ενιαία) η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) αντίτυπα. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους πίνακες Κριτηρίων αξιολόγησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται παραπάνω. Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων τεχνικής αξιολόγησης βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων τεχνικής αξιολόγησης είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επιπλέον λόγω της σπουδαιότητας του έργου, για τις προσφορές που είναι υπερβολικά χαμηλές στις οποίες το συγκριτικό κόστος προκύπτει από έκπτωση μεγαλύτερη του 25% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.), θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του π.δ. 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση, ο εσωτερικός ελεγκτής που θα αναδειχθεί ανάδοχος από το διαγωνισμό υποχρεούται να έχει φυσική παρουσία τουλάχιστον 1 ημέρα την εβδομάδα ή όποτε του απαιτηθεί από τη διοίκηση για συμμετοχή σε ομάδες εργασίες, έκτακτα θέματα κλπ. Σελίδα 6 από 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διατηρεί το δικαίωμα κατά την διακριτική του ευχέρεια να αιτηθεί κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο, από κάθε ενδιαφερόμενο. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον μειοδότη, να ματαιώσει οριστικά τον διαγωνισμό, ή να επαναλάβει το διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του μειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γενικοί Όροι 1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί θα είναι ένα (1) έτος. Το Νοσοκομείο θα διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση με τους ίδιους όρους (τεχνικούς, οικονομικούς κ.λ.π), σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4025/2011. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής οφείλει να παρέχει, προς το Νοσοκομείο, αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου της παρούσης τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, όπως αναφέρεται και στη σελ.5. Αυτό επιβάλλεται λόγω της εμπιστευτικότητας, της ιδιαιτερότητας και της σπουδαιότητας του ρόλου του Εσωτερικού ελεγκτή. 2. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης στην περίπτωση κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων στηρίζεται η υπογραφή της. 3. Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή, δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών. 4. Η αμοιβή του αναδόχου παραμένει σταθερή μέχρι τη λήξη της σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση, λόγω ανατίμησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 338 Α.Κ. και των επόμενων του. 5. Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει αμέσως και αζημίως εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του την σύμβαση, είτε να υπαναχωρήσει αυτής εν όλω ή εν μέρει κατά την κρίση του, επιφυλασσόμενο κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος του, στην περίπτωση που (ενδεικτικά): Ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τα συμφωνηθέντα Ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, τούτων θεωρουμένων όλων ουσιωδών Το Νοσοκομείο θεωρήσει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δεν είναι σύμφωνες με τις υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τον χαρακτήρα του Νοσοκομείου. Αν ο ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά Αν ο ανάδοχος παύσει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών ή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. Αν ο ανάδοχος έχει άλλη σχέση εξωτερικής συνεργασίας με το Νοσοκομείο, πλην αυτής του Εσωτερικού Ελεγκτή, εφόσον επιλεγεί Αν διαπιστωθεί ότι έχει αναλάβει καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή ταυτόχρονα σε περισσότερα από 3 νοσοκομεία ή άλλους ελεγχόμενους φορείς (ΔΕΚΟ, κλπ) 6. Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταλογισμού σε βάρος του αναδόχου της διαφοράς τιμής, άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής ζημίας που τυχόν θα προκύψουν από την ανάθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, με βάση απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου σε άλλο ανάδοχο. Περαιτέρω το Νοσοκομείο δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 7. Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημίες και δαπάνες του αναδόχου που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 8. Η σύμβαση θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευμένης της εκχωρήσεώς της, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 9. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, το Νοσοκομείο και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. Σελίδα 7 από 8
10. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά της Λάρισας. 11. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα πρόσκληση, αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, οποίος και οφείλει να την εφαρμόσει άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. Εμπιστευτικότητα 1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με το αντικείμενο. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, το Νοσοκομείο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας του και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψη της στο μέλλον. 2. Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση. 3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την ολοκλήρωση του έργου εις το διηνεκές. Ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας 1. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου του, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκομείου. 2. Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στο Νοσοκομείο. Ο ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου. Ο Αναπλ. Διοικητής του Γ.Ν.Λάρισας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ Σελίδα 8 από 8