ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 19/02/ Αρ. Πρωτ. 3854 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.-5 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 48 Περίληψη Έγκριση της υπ αριθμ. 18/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους». Λιβαδειά σήμερα 18 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 - συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 2927/12-2- έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Γεωργαντά Ελισάβετ, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >>. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 32 σύμβουλοι δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Φορτώσης Αθανάσιος 2. Νταντούμη Ιωάννα 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης 1. Παπαθανασίου Χρήστος 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος 5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης 6. Τόλιας Δημήτριος 7. Ντελίκος Κωνσταντίνος 8. Διαμαντόπουλος Ανδρέας 9. Κοσκοβόλη Γιαχρίτση Αικατερίνη 10. Κουτούλα Παγώνα (απούσα από 1 ο Ε.Η.Δ. έως και 1 ο Θ.Η.Δ.) 11. Σαλαπατάρας Στυλιανός 12. Κοσμίδη Περλεπέ Πανωραία 13. Κυπραίος Χρήστος 14. Γεωργαντά Ελισσάβετ Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 15. Καρβούνης Σωτήριος Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης 16. Καράντζαλης Δημήτριος 17. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 18. Αλεστάς Αθανάσιος 19. Καπλάνης Κωνσταντίνος 20. Ρούσσαρης Αριστείδης(απών από 1 ο Θ.Η.Δ έως και 22 ο Θ.Η.Δ.) 21. Μητάς Αλέξανδρος(απών από 3 ο έως & 5 Ο Θ.Η.Δ και 7 Ο έως & 22 ο Θ.Η.Δ 22. Γκικόπουλος Σπυρίδων 23. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών από 2 ο έως & 5 Ο Θ.Η.Δ και 7 Ο έως & 22 ο Θ.Η.Δ.) 24. Δελής Παναγιώτης(απών από 2 ο έως & 5 Ο Θ.Η.Δ και 7 Ο έως & 22 ο Θ.Η.Δ.)
25. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας(απών από 7 ο Θ.Η.Δ έως και 22 ο Θ.Η.Δ.) 26. Αρκουμάνης Πέτρος 27. Μπράλιος Νικόλαος 28. Αίσωπος Κωνσταντίνος 29. Ζιώγας Γεώργιος 30. Σκλάβος Γεώργιος(απών από 2 ο έως & 5 Ο Θ.Η.Δ και 7 Ο έως & 22 ο Θ.Η.Δ.) 31. Παπαϊώαννου Λουκάς 32. Καρκάνας Αλέξανδρος 2 Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων: 1.Δήμου Νικολίτσα (Λιβαδειάς), 2.Λαζάρου Ιωάννης (Κυριακίου), 3.Φίλων Παναγιώτης (Αγίας Άννας), 4.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγίου Βλασίου), 5.Μιχάλη Γεωργία (Αγίου Γεωργίου), 6.Ράπτης Βασίλειος (Αγίας Τριάδας), 7.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 8.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 9. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (Ανθοχωρίου), 10.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικών), 11.Στουρνάρας Παναγιώτης (Δαύλειας), 12.Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 13.Τζανόπουλος Νικόλαος (Κορώνειας), 14.Μάρκος Γεώργιος (Λαφυστίου), 15.Κουρεντής Αθανάσιος (Μαυρονερίου), 16.Ζησιμόπουλος Αθανάσιος (Παρορίου), 17.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 18.Παπαδά Αγγελική (Προφήτη Ηλία), 19.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 20. Καρανάσος Αθανάσιος (Χαιρώνειας). Παρόντος και της προσκληθέντος Δημάρχου κας Πούλου Γιώτας. Η κα Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης... Εισηγούμενη το 2 ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, την υπ αριθμ. 18/ (κατά πλειοψηφία) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους με ταυτόχρονη τροποποίηση του προγράμματος τεχνικών έργων, αυξάνοντας συνολικά τις πιστώσεις εσόδων και εξόδων αυτού κατά 1.161.704,47 ευρώ και τελική διαμόρφωση του στα 30.668.735 ευρώ». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικών Συμβουλίου, κατά την οποία ο Προϊστάμενος της Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις και απάντησε σε ερωτήματα επί του θέματος. Κατόπιν, η κα Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Δήμαρχο Λεβαδέων, η οποία πρότεινε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη διόρθωση των παρακάτω τίτλων Κ.Α. του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα : - Κ.Α. 70/6699.001 «Προμήθεια ζωοτροφών λειτουργίας Κυνοκομείου» σε «Προμήθεια ζωοτροφών σκύλων» - Κ.Α. 70/6117.001 «Δαπάνη για στείρωση σκύλων Κυνοτροφείου» σε «Δαπάνη για στείρωση σκύλων». -- Κ.Α. 15.6615.01 «Διάφορες εκδόσεις του Δήμου» σε «Διάφορες εκδόσεις για την προβολή του Δήμου». Οι αλλαγές των τίτλων των ανωτέρω Κ.Α., που πρότεινε η Δήμαρχος Λεβαδέων, έγιναν ομόφωνα αποδεκτές από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10 και την υπ αριθμ. 18/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: Εγκρίνει την υπ αριθμ. 18/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά την «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους» με τις αλλαγές που πρότεινε η Δήμαρχος Λεβαδέων, ως παρακάτω:
3 1. Μείωση Εσόδων Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθ. 0441.001 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) 55.500,00-10.500,00 45.000,00 0511 1214.005 1321.033 1326.001 1328.002 1328.003 1328.005 2111 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση-Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ- Α.Ε.για προμήθεια εξοπλισμού 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Βοιωτίας Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Χ.Υ.Τ.Α. Λιβαδειάς Προμήθεια ενός (1) Θρυμματιστή (εξοπλισμός διαχ. στερεών αποβλήτων 1ης διαχειρ. ενότητας Ν. Βοιωτίας) Προμήθεια ενός (1) εκσκαφέα φορτωτή (εξοπλισμός διαχ. στερεών αποβλήτων 1ης διαχειρ. ενότητας Ν. Βοιωτίας) Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 153.500,00-3.500,00 150.000,00 83.800,00-2.000,00 81.800,00 67.332,55-16.864,02 50.468,53 380.121,00-97.842,00 282.279,00 1.440.005,08-45.000,00 1.395.005,08 340.000,00-41.000,00 299.000,00 86.000,00-10.400,00 75.600,00 383.800,00-42.350,00 341.450,00 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 214.779,92-1.659,27 213.120,65 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 18.079,75-154,10 17.925,65 3219.001 Απο δικαιώματα και μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων 15.129,97-1.230,45 13.899,52 3219.003 Από δικαιώματα νεκροταφείων 19.017,11-108,41 18.908,70 3219.005 Απο δικαιώματα Σφαγείων 5.105,59-367,24 4.738,35 3219.006 Απο τέλη και μισθώματα λατομείων 90.838,54-2.717,15 88.121,39 3219.009 Απο δικαιώματα συμμετοχής στην Κατασκήνωση 10.386,21-280,00 10.106,21 3219.010 Από τέλη και δικαιώματα λαικών αγορών 154.591,11-8.480,07 146.111,04 3219.013 Από μισθώματα αστικών ακινήτων 430.315,54-9.475,28 420.840,26 3219.014 Από μισθώματα καλλιεργήσιμης γής 22.212,66-7.868,19 14.344,47 3219.017 Λοιπές περιπτώσεις 12.678,28-1.274,97 11.403,31 3219.018 3219.020 Από εισφορές για τροφεία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Από Μισθώματα παραχώρησης Δικαιωμάτων Χρήσης Θέσεων των περιπτέρων (Άρθρο 76 Ν.4257/2014) 19.712,94-26,32 19.686,62 22.040,66-22.040,66
3221.003 Απο αποζημιώσεις καταβληθείσες για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) 4 93.293,38-102,91 93.190,47 3221.004 Από προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ για ΦΠΑ 86.595,00-86.595,00 5119 5122 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε.ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 258.000,00-258.000,00 789.087,00-40.925,86 748.161,14 83.647,20-1.461,03 82.186,17 Σύνολο μείωση εσόδων -712.222,93 2. Αύξηση Εσόδων- δημιουργία νέων Κ.Α. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθ. 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 95.000,00 7.000,00 102.000,00 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γής (άρθρο 195 ΚΔΚ) 12.500,00 6.150,00 18.650,00 0115 0121.001 0121.002 0129.003 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών σε στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) Αντάλλαγμα χρήσης Δημοτικών Σταδίων (15% επι των ακαθαρίστων εισπράξεων του χρήστη από την πώληση εισητηρίων για τους αγώνες) 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 36.500,00 3.500,00 40.000,00 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.408.000,00 7.000,00 1.415.000,00 0434.005 Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ-Α.Ε. 159.167,00 5.567,00 164.734,00 0469.001 0527 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06) Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β')) 162.500,00 14.000,00 176.500,00 41.000,00 4.000,00 45.000,00 0529.002 Eισφορές (δίδακτρα) από μαθητές Δημοτικού Ωδείου 20.000,00 20.000,00 0529.003 Εισφορές αθλουμένων στο πρόγραμμα ΠΑγΟ 8.400,00 8.400,00 1212.002 Επιχορήγηση για υλοποίηση Ευρωπαικού προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" 218.400,00 47.370,00 265.770,00 1212.004 Από Γ.Γ.Α. για υλοποίηση ΠΑγΟ 12.600,00 12.600,00 1313.001 1322.022 Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για "Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς" 2.000,00 2.000,00 165.000,00 165.000,00
1326.002 1328.502 1514 1629 2115.002 2118 Εσοδα από προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ- Α.Ε.για Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς Μελέτη Αποχέτευση-Προσαγωγής Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Οικισμού Κυριακίου Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Τέλος Ακίνητης περιουσίας (μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 5 407.939,60 407.939,60 11.664,13 1.543,82 13.207,95 20.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 9.000,00 500,00 9.500,00 2119.004 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων Π.Ο.Ε. 2.000,00 500,00 2.500,00 2119.011 Απο μισθώματα αστικών ακινήτων 2.200,00 2.200,00 2119.012 Τέλη και δικαιώματα από Λαική Αγορά 12.000,00 3.000,00 15.000,00 2119.020 2211.001 Aντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδίου για λογαριασμό τρίτων ( τέλεση αγώνων) Πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ. -Ελεγχόμενης στάθμευσης Π.Ο.Ε. 6.338,00 6.338,00 17.500,00 500,00 18.000,00 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 593.751,33 29.860,45 623.611,78 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 135.033,88 206.974,64 342.008,52 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 58.252,26 90.315,10 148.567,36 3218 3219.002 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Απο τέλη διαφήμισης και από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων 871.904,98 30.527,39 902.432,37 20.000,00 20.000,00 3219.004 Απο τέλη χρήσης κοινόχρηστων δημοτικών χώρων 127.187,83 42.472,32 169.660,15 3219.011 3219.012 Από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθ. 10 Ν. 1080/80) Από προγραμματική σύμβαση με ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. (ΦΟΔΣΑ) 56.292,52 4.058,18 60.350,70 5.407,48 97.500,00 102.907,48 3219.019 Από κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 26.803,32 21.775,47 48.578,79 3219.021 3219.022 3221.001 Από χρήση Δημοτικών Σταδίων (15% επι των ακαθαρίστων εισπράξεων του χρήστη από την πώληση εισητηρίων για τους αγώνες) Από αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος των πυλώνων του Δημοτικού Σταδίου για λογαριασμό τρίτων ( τέλεση αγώνων) Απο πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ.-Ελεγχόμενης στάθμευσης 49.589,39 49.589,39 39.337,20 39.337,20 613.930,23 24.095,93 638.026,16 3221.002 Απο διάφορα πρόστιμα κλπ έκτακτα έσοδα 141.867,81 4.955,34 146.823,15 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 270.000,00 15.000,00 285.000,00 5111 5113 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 406.871,80 282.610,15 689.481,95 355.574,14 314.490,59 670.064,73 66.082,50 227.196,43 293.278,93 Σύνολο αύξησης εσόδων 1.873.927,40
6 Από την παραπάνω αυξομείωση των εσόδων ο προυπολογισμός εσόδων διαμορφώνεται στα 30.668.735 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου 2.653.941,94 ευρώ από 29.507.030,53 ευρώ που ήταν ο εγκεκριμμένος, δηλαδή αυξήθηκε κατά 1.161.704,47 ευρώ. 3. Μείωση εξόδων ΥΠ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθ. 00 6121.002 Αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης 7.200,00-2.880,00 4.320,00 00 6715.010 00 6726.001 10 6012.001 15 6279.001 30 6142.001 Επιχορήγηση Αθλητικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Λεβαδέων (ΑΠΟΔΗΛ) Υπέρ δήμων και κοινοτήτων απο το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (15% επι των εισπράξεων - Ν. 2130/93) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Αμοιβή για ανάθεση διαμόρφωσης-κατασκευής των παραγκών της εμποροπανήγυρης 280.000,00-280.000,00 30.067,84-14.067,84 16.000,00 1.615,00-615,00 1.000,00 64.000,00-2.000,00 62.000,00 35.000,00-3.000,00 32.000,00 30 6662.008 Προμήθεια ασφαλτομίγματος και ψυχρής ασφάλτου 20.000,00-5.000,00 15.000,00 40 6012 45 6279 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 1.300,00-1.080,00 220,00 6.000,00-400,00 5.600,00 45 6693.001 Προμήθεια φαρμάκων,ζιζανιοκτόνων κλπ 500,00-200,00 300,00 70 6279.001 15 7134.003 20 7135.007 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα Προμήθεια λογισμικού για το γραφείο υποστήριξης απασχόλησης Προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης στόλου οχημάτων 87.000,00-1.000,00 86.000,00 2.000,00-2.000,00 11.000,00-11.000,00 20 7341.003 Προμήθεια ενός (1) εκσκαφέα φορτωτή 105.780,00-12.792,00 92.988,00 30 7322.006 Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών 264.306,80-264.306,80 30 7333.014 30 7333.408 30 7341.007 Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στο Δήμο Λεβαδέων Βελτίωση δασικού δρόμου από οικισμό Κορώνειας έως στροφη Νταούμη Διαμόρφωση μονοπατιού και αποκατάσταση στερέωση τρίχινου γεφυριού 74.655,68-29.992,92 44.662,76 186.949,70-186.949,70 71.017,07-16.796,07 54.221,00 30 7411.001 40 7111.003 Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός-Μελέτες Νέου Δημαρχείου (Δημ. Κοιν. Λιβαδειάς) Αποζημίωση ιδιοκτησίων για την διάνοιξη της οδού Ρούμελης από την οδό Χαιρωνείας εως την οδό Ορχομενού (1/2012 πράξη αναλογισμού) 100.000,00-100.000,00 50.114,38-4.266,40 45.847,98 80 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 449.136,00-163.844,98 285.291,02 80 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 259.350,00-9.350,00 250.000,00
80 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 7 7.386,00-386,00 7.000,00 80 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.393.100,00-43.100,00 1.350.000,00 80 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 3.989,00-489,00 3.500,00 80 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 91.400,00-400,00 91.000,00 80 8261.001 Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων 32.233,04-24.233,04 8.000,00 9111 Αποθεματικό 449.825,66-157.413,42 292.412,24 Σύνολο μείωσης εξόδων -1.337.563,17 4. Αύξηση εξόδων δημιουργία νέων Κ.Α. ΥΠ. Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ Προυπ/σμός Αναμόρφωση Διαμορφωθ. 00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 3.000,00 3.000,00 00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 30.000,00 1.000,00 31.000,00 00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.500,00 1.000,00 2.500,00 00 6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 2.000,00 3.000,00 5.000,00 00 6495.007 Δαπάνες για πάγια τέλη κτηματογράφησης ακινήτων του Δήμου 200,00 200,00 00 6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 4.000,00 4.000,00 10 6011 10 6051.001 10 6051.002 10 6051.003 10 6265.002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων διοικητικώνοικονομικών υπηρεσιών Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων διοικητικώνοικονομικών υπηρεσιών Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ μονίμων διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών, fax κλπ 975.613,00 34.034,00 1.009.647,00 7.196,00 5.192,00 12.388,00 114.962,00 4.416,00 119.378,00 27.170,00 1.059,00 28.229,00 3.200,00 1.800,00 5.000,00 10 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 1.500,00 3.000,00 15 6011 15 6021.002 15 6021.003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων κοινωνικής προστασίας,πολιτισμού και αθλητισμού (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Κολυμβητήριο κλπ) Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων με σύμβαση ιδ. Δικαίου αορίστου χρόνου 445.549,00 17.064,00 462.613,00 144.452,00 79.452,00 223.904,00 98.323,00 98.323,00 15 6041.001 Αποδοχές ωρομισθίων γυμναστών ΠΑγΟ 16.860,00 16.860,00 15 6051.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων κοινωνικών υπηρεσιών, αθλητισμού και πολιτισμού 28.591,00 5.763,00 34.354,00
15 6052.002 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) υπαλλήλων κοινωνικής προστασίας,πολιτισμού και αθλητισμού (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Δημ. Ωδείο κλπ) 8 35.246,00 19.614,00 54.860,00 15 6052.003 Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) σχολικών φυλάκων 24.290,00 24.290,00 15 6054.001 Εργοδοτικές εισφορές ωρομισθίων γυμναστών ΠΑγΟ 4.140,00 4.140,00 15 6061.002 Προμηθεια στολών μουσικών Φιλαρμονικής 3.000,00 3.000,00 15 6117.006 Καθαρισμός εγκαταστάσεων Αθλητισμού και Πολιτισμού και λοιπών εγκαταστάσεων υπηρεσιών 20.000,00 20.000,00 15 6211.002 Ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό Δημοτικοιύ Σταδίου 23.000,00 23.000,00 15 6232.008 Μίσθωμα για στέγαση Δημοτικού Θεάτρου 4.560,00 4.560,00 15 6262.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Αθλητισμού - Πολιτισμού 5.000,00 5.000,00 15 6264.002 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 750,00 750,00 15 6265.005 15 6265.006 Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού υπηρεσιών Πολιτισμού - Αθλητισμού 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15 6472.001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1.500,00 1.500,00 15 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 500,00 500,00 1.000,00 15 6615.001 Διάφορες εκδόσεις για την προβολή του Δήμου 10.000,00 10.000,00 15 6631.001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 130,00 130,00 15 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυπαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 2.000,00 15 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 24.000,00 12.500,00 36.500,00 15 6644.001 Προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για μηχ/τα κίνησης και νερού πισίνας 42.000,00 42.000,00 15 6662.003 Προμήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτημάτων 1.300,00 1.300,00 15 6672.001 Ανταλλακτικά μηχανολογικού-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2.000,00 2.000,00 15 6673.002 Ανταλλακτικά μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής 1.150,00 1.150,00 25 6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για την κίνηση των αντλιοστασίων άρδευσης 230.000,00 80.000,00 310.000,00 30 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 5.500,00 7.000,00 30 6699.007 35 6233.001 35 6233.010 40 6011 Προμήθεια αλατιού για αντιμετώπιση επιπτώσεων απο έκτακτα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις κλπ) Μίσθωση μηχανημάτων για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πολιτικής προστασίας Μίσθωση μηχανημάτος (ερπιστιοφόρος φορτωτής) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για δράσεις πολιτικής προστασίας στην δημοτική ενότητας Λιβαδειάς Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 2.000,00 5.000,00 7.000,00 11.846,76 490,20 12.336,96 15.000,00 974,00 15.974,00 44.350,00 13.211,00 57.561,00 40 6051.002 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 2.415,00 1.515,00 3.930,00
9 40 6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ μονίμων υπαλλήλων 516,00 363,00 879,00 70 6117.001 Δαπάνη για στείρωση σκύλων 1.000,00 1.000,00 70 6699.001 Προμήθεια ζωοτροφών σκύλων 1.500,00 1.500,00 3.000,00 70 6699.002 Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων (αδέσποτοι σκύλοι κλπ) 1.500,00 1.500,00 15 7135.008 Προμηθεια προβολικού μηχανήματος (projektor) για το Μουσείο Εικονικής Πραγματικότητας 3.900,00 3.900,00 15 7135.012 Προμήθεια μουσικών οργάνων Φιλαρμονικής 2.000,00 2.000,00 15 7135.014 15 7311.104 Προμήθεια "boiler" ζεστού νερού χρήσης για το Κλειστό Γυμναστήριο Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς 1.400,00 1.400,00 165.000,00 165.000,00 20 7135.001 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κομποστοποίηση 3.500,00 3.500,00 20 7341.001 Προμήθεια ενός (1) Θρυμματιστή 340.000,00 27.770,00 367.770,00 25 7341.503 Μελέτη Αποχέτευσης - Προσαγωγής Ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ( Ε.Ε.Λ. ) Οικισμού Κυριακίου 16.056,38 1.543,82 17.600,20 30 7131.001 Ανακαίνιση Παιδικών Χαρών 264.306,80 264.306,80 30 7323.417 Βελτίωση δασικού δρόμου από οικισμό Κορώνειας έως στροφη Νταούμη 240.748,78 240.748,78 30 7326.401 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας 65.000,00 65.000,00 30 7341.013 40 7413.302 Υποστήριξη προετοιμασίας φακέλλου του έργου " Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου" Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας (Β1 σταδίου) του ΣΧΟΟΑΠ Δαύλειας 10.568,00-7.404,60 3.163,40 3.000,00 3.000,00 45 7413.001 Τεχνικές μελέτες επέκτασης Κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειάς 14.007,07 14.007,07 45 7413.401 Τεχνικές μελέτες ίδρυσης Νέου Κοιμητηρίου Αγίου Γεωργίου 9.000,00 9.000,00 70 7326.001 Δημιουργία ενδιαιτήματος αδέσποτων σκύλων 2.000,00 2.000,00 80 8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.250,00 7.202,14 11.452,14 80 8111.002 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(φιλαρμονικής, Γυμναστές ΠΑγΟ, αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης) 46.277,75 46.277,75 80 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 11.500,00 11.082,90 22.582,90 80 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 125.000,00 11.366,72 136.366,72 80 8115 Διάφορα έξοδα 25.000,00 28.091,99 53.091,99 80 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 40.000,00 46.342,46 86.342,46 80 8117 Λοιπά έξοδα 220.000,00 135.000,00 355.000,00 80 8122 Έργα 139.432,73 167.586,93 307.019,66 80 8211 80 8223 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 200.360,00-360,00 200.000,00 141.500,00 68.500,00 210.000,00
10 80 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 275.000,00 10.000,00 285.000,00 80 8261.002 Λοιπές επιστροφές εισπραχθέντων εσόδων 74.713,79 70.692,25 145.406,04 80 8261.003 Επιστροφές χρημάτων για επιχορηγούμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές 9.010,00 9.010,00 80 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 2.958.064,27 524.552,43 3.482.616,70 Σύνολο αύξησης εξόδων 2.499.267,64 9.231.319,57 Από την παραπάνω αυξομείωση των εξόδων ο προϋπολογισμός εξόδων διαμορφώνεται στα 30.668.735 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του αποθεματικού 292.412,24 ευρώ από 29.507.030,53 ευρώ που ήταν ο εγκεκριμένος, δηλαδή αυξήθηκε κατά 1.161.704,47 ευρώ. Στην παραπάνω απόφαση ψήφισαν ΚΑΤΑ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κοτσικώνας Επ, Αρκουμάνης Π, Αίσωπος Κ. & Μπράλιος Ν., οι οποίοι επισήμαναν ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί εργαλείο λογιστικής τακτοποίησης πλην όμως εξυπηρετεί πολιτικές, με τις οποίες δεν συμφωνούν. Η απόφαση πήρε τον αριθμό 48. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο να υποβάλλει στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής πριν από την υπογραφή των επίσημων πρακτικών που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται από εκείνους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση αυτή. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεωργαντά Ελισσάβετ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Φορτώσης Αθανάσιος 2. Νταντούμη Ιωάννα 3. Δημητρόπουλος Ιωάννης 4. Κωτσαδάμ Γεώργιος 5. Σπυρόπουλος Δημοσθένης 6. Τόλιας Δημήτριος 7. Ντελίκος Κωνσταντίνος 8. Διαμαντόπουλος Ανδρέας 9. Κοσκοβόλη Γιαχρίτση Αικατερίνη 10. Κουτούλα Παγώνα 11. Σαλαπατάρας Στυλιανός 12. Κοσμίδη Περλεπέ Πανωραία 13. Κυπραίος Χρήστος 14. Καρβούνης Σωτήριος 15. Καράντζαλης Δημήτριος 16. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός 17. Αλεστάς Αθανάσιος 18. Καπλάνης Κωνσταντίνος 19. Μητάς Αλέξανδρος 20. Γκικόπουλος Σπυρίδων 21. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας Πιστό Απόσπασμα 22. Αρκουμάνης Πέτρος 23. Μπράλιος Νικόλαος Λιβαδειά 19/02/ 24. Αίσωπος Κωνσταντίνος 25. Ζιώγας Γεώργιος Η Δήμαρχος Λεβαδέων 26. Παπαϊώαννου Λουκάς Πούλου Γιώτα 27. Καρκάνας Αλέξανδρος
11