ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 18009-116 01 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ.Μακρή Τηλέφωνα : 210 723 5857, 723 5937-8, 723 7825, 723 1090 Γραφεία :Άλσος Ελληνικού Στρατού, Αθήνα Τ.Κ.11525 Fax : 210 722 4889 E-mail : marinamakri@nationalgallery.gr Αθήνα 13/11/2015 Αριθ. Πρωτ. 2269 Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων ς προϋπολογισμού της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξ. Σούτσου κατά το χρονικό διάστημα 01/10/2015-31/10/2015» Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 2. του άρθρου 15 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006(Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις». 3. την αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων. προβαίνουμε στην δημοσίευση των στοιχείων της ς του προϋπολογισμού της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου για το χρονικό διάστημα 01/10/-31/10/2015 στην ιστοσελίδα της ΕΠΜΑΣ και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΕΛ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 0113 Επιχ/ση για μισθοδ. Προσωπ. και δαπάνες λειτ. 750.000,00 3293 Έσοδα από 100.000,00 2.283,00 2.283,00 εισιτήρια 3332 Έσοδα από 200.000,00 1.000,19 1.000,19 πώληση εντύπων 3399 Έσοδα από 10.000,00 πώληση λοιπών αγαθών που δεν κατονομάζονται ειδικά 3511 Τόκοι από 15.000,00 καταθέσεις σε Τράπεζες 5297 Έσοδα Δημοσίου από ΦΠΑ 15.000,00 142,58 142,58 5411 Προϊόν Δωρεάς 15.075,96 5511 Επιστροφή χρημ. Ενταλμάτων προπληρωμής 5529 Λοιπές επιστροφές αχρ. καταβληθλεντων 8119 Επιχορήγηση 55.192,94 παρελθούσας χρ. 9322 Επιχορήγηση από 756.929,44 ΠΔΕ 0313 Επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 0191 Επιχορήγηση για ορισμένης δαπάνης 20.000,00 20.000,00 Σύνολον 1.918.198,34 22.525,77 22.525,77 ΕΞΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜ/ΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΕΛ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 0212 Βασικός 501.180,00 41.283,00 41.283,00 μισθός εκτάκτων 0224 Κοινωνικό 16.000,00 1.350,00 1.350,00 επίδομα οικογ. Βαρών 0251 Επίδομα 18.600,00 1.480,00 1.480,00
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 0289 Διάφορες 15.450,00 955,92 955,92 αποζημιώσεις που δεν κατον. ειδικά 0417-1 Αμοιβές μεταφραστών κλπ 0551-1 Εργοδοτικές 145.000,00 11.042,31 11.042,31 εισφορές 0711-1 Οδοιπορικά υπαλλήλων για υπηρεσίας στην ημεδαπή 0721-1 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης στην ημεδαπή 0731-1 Οδοιπορικά έξοδα κίνησης υπαλλήλων για υπηρεσίας στην αλλοδαπή 0732-1 Ημερήσια 1. αποζημίωση μετακίνησης υπ. Στην αλλοδαπή 0813-1 Ενοίκια 125.028,00 3.418,00 3.418,00 0813-2 Ενοίκια 118.502,11 0829-1 Λοιπές 25.000,00 1.109,40 1.109,40 Μεταφορές 0829-2 Λοιπές 38.998,78 Μεταφορές 0831-1 Ταχυδρομικά Τέλη 0832-1 Τηλεφωνικά 20.000,00 Τηλεγραφικά 0832-2 Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά 11.357,00 0841-1 Ύδρευση 10.000,00 0842-1 Φωτισμός 125.000,00 0842-2 Φωτισμός 45.550,00 0845-1 Δαπάνες 125.000,00 20.282,70 20.282,70 καθαρισμού 0845-2 Δαπάνες καθαρισμού 27.811,04 0851-1 Δημοσιεύσεις 2.000,00
0851-2 Δημοσιεύσεις 311,56 0853-1 Δαπάνες 60.320,74 1.837,62 1.837,62 εκθέσεων 0853-2 Δαπάνες 41.728,50 εκθέσεων 0856-1 Φιλοξενίες- 1. Δεξιώσεις 0863-1 Συντήρηση 100.000,00 71.340,00 71.340,00 και 0879-1 Συντήρηση & 25.000,00 2.799,30 2.799,30 μονίμων Εγκατ/σεων 0879-2 Συντήρηση & 9.919,20 μονίμων Εγκατ/σεων 0887-1 Συντήρηση & Λοιπών μηχανημάτων 0888-1 Συντήρηση & 5.800,00 Επίπλων 0889-1 Συντήρηση & 15.000,00 Λοιπού εξοπλισμού 0891-1 Εκτυπώσεις 10.000,00 εκδόσεις 0891-2 Εκτυπώσεις 27.379,10 εκδόσεις 0899-1 Λοιπές 42.200,00 693,72 693,72 δαπάνες 0899-2 Λοιπές δαπάνες 3.730,30 0911-1 Φόροι 0912-1 Τέλη 1259-1 Προμήθεια 4.000,00 βιβλίων περιοδικών κ.λ.π 1259-2 Προμήθεια βιβλίων περιοδικών κ.λ.π 571,95 1261-1 Προμήθεια 6.000,00 532,59 532,59 γραφικής ύλης 1261-2 Προμήθεια 1.702,16 γραφικής ύλης 1292-1 Προμήθεια ηλ. Λαμπτήρων 1381-1 Προμήθεια ειδών καθαριότητος 2.000,00 269,57 269,57
1381-2 Προμήθεια 849,30 ειδών καθαριότητος 1413-1 Προμήθεια 2.000,00 υλικών συντήρησης και ς 1439-1 Προμήθεια υλικών συντήρησης και ς μηχανών και εξοπλισμού 1611-1 Πετρέλαιο θέρμανσης 1899-1 Λοιπές 5. 39,00 39,00 προμήθειες μην καταν/μενες ειδικά 7111-1 Προμήθεια επίπλων 7123-1 Προμήθεια 3.000,00 Η/Υ και εξ/των 7127-1 Προμήθεια μηχ/των (εκτός μηχανών γραφείου) 7129-1 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 9322-1 Δημόσιες επενδύσεις 883.400,42 0911-1 Φόροι 182.318,00 Σύνολον 2.820.708,16 158.433,13 158.433,13 Η Διευθύντρια της ΕΠΜΑΣ Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα