Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης

δήµος Χαλανδρίου διεύθυνση σχεδιασµού & ανάπτυξης τµήµα προγραµµατισµού Ο.Ε. 2012 Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης 3 Θεσµικό πλαίσιο 4 Περιβάλλον αναφοράς 5 Παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης ανά Υπηρεσία 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 25 Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα Ετήσιο Πρόγραµµα Προµηθειών Πρόγραµµα επενδύσεων και ενεργειών ανά Άξονα και Μέτρο του Ε.Π. Έργα προς ένταξη σε χρηµατοδοτούµενα Εθνικά ή Κοινοτικά προγράµµατα 2

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 Συνολική παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης Το νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ Ν.3852/2010, Π 185/2007 και η τροποποίησή του µε το Π 89/2011 υποχρεώνει τους ήµους να συντάξουν Επιχειρησιακά Προγράµµατα µε ορίζοντα πενταετίας (για την πρώτη εφαρµογή ο προγραµµατισµός θα γίνει σε ορίζοντα τριετίας), τα οποία και θα πρέπει να εξειδικεύονται σε Ετήσια Σχέδια ράσης. Στόχος της προγραµµατικής αυτής διαδικασίας είναι ο ορθολογικότερος προγραµµατισµός λειτουργίας των υπηρεσιών του ήµου, η αύξηση της αποδοτικότητας, η βελτίωση της ποιότητας και η µέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες όπως αυτές διαµορφώνονται από το εξωτερικό περιβάλλον αναφοράς. Με την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και εποµένως της κατάρτισης των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης καταβάλλεται συγχρόνως µία προσπάθεια αξιοποίησης της εµπειρίας που έχει προκύψει από τα Περιφερειακά και Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόµενο του ετήσιου προγράµµατος δράσης περιλαµβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράµµατος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισµό. Ήδη, στον επιχειρησιακό σχεδιασµό καταγράφηκαν τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος, εκτιµήθηκαν οι ανάγκες και µέσα από αυτά καθορίστηκαν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ήµου Χαλανδρίου. Για το 2012, οι γενικές προτεραιότητες του ήµου Χαλανδρίου, είναι οι ακόλουθες: 1. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών µέσα από την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισµό τους 2. Ενίσχυση δράσεων κοινωνικής πολιτικής, προσφοράς και αλληλεγγύης 3. Βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη µέσα από την αναβάθµιση των υποδοµών της πόλης, µε έµφαση στην καθαριότητα και το περιβάλλον 3

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 4. Ενίσχυση δράσεων ενδυνάµωσης της τοπικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας 5. Συµµετοχή στον πολιτισµό, τον αθλητισµό και τη µόρφωση Θεσµικό πλαίσιο Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους ΟΤΑ. Με το άρθρο 266, Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους ΟΤΑ α βαθµού. Το Υπουργείο Εσωτερικών, µε σχετικές Υπουργικές αποφάσεις και Εγκυκλίους, έδωσε κατευθύνσεις έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθµού για την κατάρτιση των Ε.Π. όπως µε: (i). Την Υ.Α.18183 (ΦΕΚ534/Β/2007), στην οποία καθορίστηκε η δοµή και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ (ii). Την υπ αρ. 45/58939/2006 εγκύκλιο του Υφ.Εσωτερικών για το σκοπό, τη διάρθρωση και τους στόχους των επιχειρησιακών προγραµµάτων (iii). Την υπ αρ. 66/5837/2007 εγκύκλιο του Υφ.Εσωτερικών σχετικά µε τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων ΟΤΑ α βαθµού (iv). Το Π 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των ΟΤΑ α βαθµού» (v). Την Υ.Α. 5694/2011, σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/2007 (vi). Το Π 89/2011 µε το οποίο τροποποιείται το Π 185/2007. 4

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 Περιβάλλον αναφοράς Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράµµατος ράσης πραγµατοποιείται σε ένα περιβάλλον που επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιορίζει σηµαντικά τον προγραµµατικό σχεδιασµό του ήµου. Ειδικότερα: Η διεθνής οικονοµική συγκυρία και η συνεπακόλουθη ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία πιέζει αρνητικά τη διαθεσιµότητα των πόρων που κατευθύνονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με την ψήφιση του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη1 διοικητική µεταρρύθµιση µε την κατάργηση των Νοµαρχιών και τη µεταφορά πλήθους νέων αρµοδιοτήτων από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση στους καλλικρατικούς δήµους. Το γεγονός αυτό, δηµιούργησε προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των δήµων, αυξάνοντας τις λειτουργικές τους ανάγκες τόσο σε στελέχωση όσο και σε οικονοµική υποστήριξη των λειτουργιών αυτών. Επιπλέον, η κρίση που πλήττει τη χώρα µας δεν έχει επιτρέψει ακόµη τη χρηµατοδότηση και την έναρξη υλοποίησης του προγράµµατος τοπικής αυτοδιοίκησης «ΕΛΛΑ Α», το οποίο συστήνεται µέσα από την ψήφιση του Ν.3852/2010. Η µείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) και η µεγάλη µείωση των πιστώσεων της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) δηµιουργούν επιπρόσθετα προβλήµατα. Μόνη διέξοδος για την εξεύρεση πόρων είναι το ΕΣΠΑ και τα Επιχειρησιακά του Προγράµµατα, ωστόσο και πάλι υπάρχει εξειδίκευση στις προκλήσεις που δηµοσιεύονται µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει απόλυτη αντιστοίχηση µε τις πραγµατικές ανάγκες των δήµων. 5

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 Παρουσίαση του ετήσιου προγράµµατος δράσης ανά Υπηρεσία Όσον αφορά τη διάρθρωση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης, ενώ η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράµµατος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Άξονες και Μέτρα) του ήµου, η διάρθρωση του ετήσιου αντιστοιχεί στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του ήµου (Άρθρο 8 της Υ.Α 18183/07). Έτσι, το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού µηχανισµού -ανά ιεύθυνση- που θα το υλοποιήσει, µε µέριµνα των προϊσταµένων τους που προγραµµατίζουν τις δράσεις, για την υλοποίηση των οποίων ευθύνονται. Επειδή ωστόσο, ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου βρίσκεται υπό τροποποίηση, κρίθηκε σκόπιµο, η διάρθρωση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης για το 2012 να πραγµατοποιηθεί βάσει των υπηρεσιών κατανοµής δαπανών του προϋπολογισµού. Στις σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά τα έργα και οι δράσεις καθώς και εκτιµώµενες δαπάνες που περιγράφουν τη λειτουργία και την επενδυτική δραστηριότητα του ήµου κατά το έτος 2012. 6

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 0 (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της υπηρεσίας αφορούν την ιεύθυνση Υποστήριξης ηµοτικής Αρχής και κυρίως περιλαµβάνουν την υποστήριξη της λειτουργίας των δηµοτικών οργάνων ( ηµοτικό Συµβούλιο, ηµοτικές Επιτροπές), την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης, τις υποχρεωτικές και προαιρετικές εισφορές και παροχές- επιχορηγήσεις, τις επιχορηγήσεις των Νοµικών Προσώπων και τέλος τις δηµόσιες σχέσεις και εκδηλώσεις. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.087.483,00 61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 971.900,00 62 Παροχές τρίτων 138.900,00 63 Φόροι Τέλη 29.500,00 64 Λοιπά έξοδα 91.246,30 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης 1.686.500,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων - 67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους 7.073.243,90 7

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 68 Λοιπά έξοδα 1.000,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων - 73 Έργα - 74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες - 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης - 8

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 10 (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της υπηρεσίας αφορούν την ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης, την ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου υναµικού, την ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης καθώς και ένα µέρος των λειτουργιών της ιεύθυνσης ιοικητικής Υποστήριξης. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.353.300,00 61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 174.053,99 62 Παροχές τρίτων 529.016,56 63 Φόροι Τέλη 1.000,00 64 Λοιπά έξοδα 65.700,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης - 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 360.816,33 67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους - 68 Λοιπά έξοδα - 9

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 62.906,20 73 Έργα 12.223,00 74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 20.000,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης 120.500,00 10

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 15 (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της υπηρεσίας αφορούν πολιτιστικές αθλητικές και κοινωνικής πολιτικής δραστηριότητες των εµπλεκοµένων Υπηρεσιών του ήµου. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 907.100,00 61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων - 62 Παροχές τρίτων 741.500,00 63 Φόροι Τέλη 600,00 64 Λοιπά έξοδα 143.200,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης - 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 308.600,00 67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους - 68 Λοιπά έξοδα - 11

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 55.000,00 73 Έργα 3.777.411,17 74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 81.794,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης - 12

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 20 (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της Υπηρεσίας 20 περιλαµβάνουν ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορά σε ανταποδοτικού χαρακτήρα έργα και δράσεις και ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν τον ηλεκτροφωτιµό. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 4.397.500,00 61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 24.600,00 62 Παροχές τρίτων 1.580.700,00 63 Φόροι Τέλη 30.000,00 64 Λοιπά έξοδα 93.000,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης - 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.226.094,69 67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους - 68 Λοιπά έξοδα - 13

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 601.100,00 73 Έργα 100.000,00 74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης - - 14

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 25 (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της Υπηρεσίας 25 περιλαµβάνουν ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που αφορά έργα πρασίνου και ένα µέρος από τις δράσεις της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορούν δηµιουργία και συντήρηση δικτύων αποχέτευσης. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 25 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού - 61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων - 62 Παροχές τρίτων 320.500,00 63 Φόροι Τέλη - 64 Λοιπά έξοδα - 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης - 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 500,00 67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους - 68 Λοιπά έξοδα - 15

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων - 73 Έργα 313.083,80 74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 14.326,79 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης - 16

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 30 (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Ένα µεγάλο µέρος της επενδυτικής δραστηριότητας του ήµου πραγµατοποιείται από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Στις λειτουργίες της υπηρεσίας αυτής περιλαµβάνονται όλα τα τεχνικά έργα και οι µελέτες για έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν είτε έχουν προταθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος ή τη ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 30 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.357.500,00 61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.000,00 62 Παροχές τρίτων 26.000,00 63 Φόροι Τέλη 5.000,00 64 Λοιπά έξοδα 18.000,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης - 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 207.141,30 17

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους - 68 Λοιπά έξοδα - ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 3.610.370,00 73 Έργα 1.911.754,00 74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 6.919.205,52 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης - 18

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 35 (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Στις λειτουργίες της υπηρεσίας περιλαµβάνονται όλα τα έργα και οι δράσεις του τµήµατος Πρασίνου της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος (µελέτες, επισκευές, συντηρήσεις) πλην όσων περιλαµβάνονται στην υπηρεσία 25. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 35 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.071.500,00 61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων - 62 Παροχές τρίτων 36.700,00 63 Φόροι Τέλη 700,00 64 Λοιπά έξοδα 8.000,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης - 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 142.500,00 67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους - 68 Λοιπά έξοδα - 19

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 198.900,00 73 Έργα 25.266,00 74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 8.598,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης - 20

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 45 (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της εν λόγω Υπηρεσίας αφορούν αποκλειστικά στη λειτουργία του ηµοτικού Κοιµητηρίου, τη συντήρηση, αναβάθµιση και την επέκταση των εγκαταστάσεών του και περιλαµβάνουν µέρος των δαπανών της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 45 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 276.200,00 61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων - 62 Παροχές τρίτων 6.000,00 63 Φόροι Τέλη 200,00 64 Λοιπά έξοδα - 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης - 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 16.100,00 67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους - 68 Λοιπά έξοδα - 21

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 700,00 73 Έργα 30.000,00 74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες 44.064,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης - 22

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 50 (A) Λειτουργίες της Υπηρεσίας Οι λειτουργίες της Υπηρεσίας αφορούν την υποστήριξη της λειτουργίας της αυτοτελούς ιεύθυνσης ηµοτικής Αστυνοµίας. (B) Προϋπολογισµός δαπανών της υπηρεσίας ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 50 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 612.000,00 61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων - 62 Παροχές τρίτων 4.500,00 63 Φόροι Τέλη 700,00 64 Λοιπά έξοδα - 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης - 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 48.000,00 67 Μεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους - 68 Λοιπά έξοδα - 23

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προµήθειες παγίων 60.000,00 73 Έργα - 74 Μελέτες, έρευνες πειραµατικές εργασίες & ειδικές δαπάνες - 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης - 24

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 Ανακεφαλαίωση Σχηµατοποιηµένη ανακεφαλαίωση των προηγούµενων δεδοµένων παρουσιάζεται στα επόµενα διαγράµµατα. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 40% 2% 12% 1% 4% 6% 1% 7% 27% ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 50 1% 0% 0% 0% 1% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 22% 4% 2% 70% ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 50 25

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 Συµπέρασµα Η ανάγνωση των πινάκων που ακολουθούν οδηγεί σε ένα σαφές συµπέρασµα: παρά το ασφυκτικό οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο ήµος, ο ορθολογικός σχεδιασµός και η αποτελεσµατική αξιοποίηση των λιγοστών πόρων επιτυγχάνει να δηµιουργήσει ένα επενδυτικό πρόγραµµα που καλύπτει το 40% της λειτουργίας του. ΕΠΕΝΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 39% 61% 26

Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2012 Παραρτήµατα - Πίνακες Στη συνέχεια, παρατίθενται τα συστατικά στοιχεία Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα Περιλαµβάνονται τα προτεινόµενα νέα έργα και οι µελέτες έργων για το 2012 καθώς και οι συνεχιζόµενες από το 2011 αντίστοιχες δράσεις. Πρόγραµµα προµηθειών Έργα προς ένταξη σε χρηµατοδοτούµενα Εθνικά ή Κοινοτικά προγράµµατα Τα έργα αυτά θα συµπεριληφθούν στο ετήσιο πρόγραµµα δράσης και στον προϋπολογισµό, µετά την ένταξή τους στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής, ΕΠΑΝ, ΕΠΠΕΡΑΑ, κλπ) και µετά από αντίστοιχη τροποποίηση. Πρόγραµµα επενδύσεων ανά πηγή χρηµατοδότησης 27

δήµος Χαλανδρίου Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα προγραµµατισµός εκτελεστέων έργων ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕ 2012 3 (ΙΙ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 4 (ΙΙΙ) NEA ΕΡΓΑ 7 (ΙV) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 11 (V) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑ 00.8122-8123 12 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 2

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε. 2012 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2012 1.457.163,04 1Β ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2012 4.219.128,21 2Α ΝΕΑ ΕΡΓΑ και ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2012 869.420,44 2Β ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε. 2012 863.336,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε. 2012 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 7.409.047,69 3 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 5.441.370,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 3

Κατά το Ο.Ε. 2012 θα συνεχιστεί η εκτέλεση των έργων που δεν έχουν αποπερατωθεί µέχρι 31/12/2011 και έχουν ανατεθεί µε βάση το Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων Ο.Ε. 2011, µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. EΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.17 Συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών του ήµου Α.Μ. 26/08 (Κ.Α. 30.7332.14) 121.886,60 2 3.2.9 Καθαίρεση διαφηµιστικών πινακίδων Α.Μ. 24/2010 (Κ.Α. 30.7324.07) 88.000,00 3 3.2.10 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων Α.Μ. 27/2010 (Κ.Α. 25.7312.55) 70.770,00 4 3.2.16 Κατασκευή νησίδας στη Λ. Πεντέλης Α.Μ. 7/2011 (Κ.Α. 30.7323.45) 7.999,92 5 3.3.1 Εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου - Κυκλοφοριακή µελέτη Κ.Α. (30.7413.42) 9.225,00 6 2.1.2 Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή δηµοτικών έργων (Κ.Α. 30.7412.48) 8.598,00 7 3.2.1 Μελέτη αναθεώρησης Γ.Π.Σ. (K.A. 30.7421.01) 136.864,32 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 4

8 3.2.2 Ολοκλήρωση πολεοδοµικής Μελέτης και πράξης εφαρµογής των περιοχών "Ζώνη ουκ. Πλακεντίας-Πεύκο Πολίτη- Εθνος του ήµου Χαλανδρίου (Κ.Α. 30.7412.53) 1.013.819,20 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: 1.457.163,04 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 5

1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ B. EΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 2.2.2 Κατασκευή Παιδικού Σταθµού 100 θέσεων στο Ο.Τ. 1111 ήµου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ) (Κ.Α. 15.7321.25) 3.264.074,38 2 3.2.13 Κατασκευή δρόµων ήπιας κυκλοφορίας και φυτεύσεις Α.Μ. 4/09 (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013) (Κ.Α. 30.7323.39) 347.086,16 3 2.3.3 Επισκευές- κατασκευές πεζοδροµίων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ στο ήµο Χαλανδρίου Α.Μ. 3/2010 (ΣΑΤΑ) (Κ.Α. 30.7334.10) 225.789,39 4 3.2.16 5 3.2.13 6 2.3.3 Μικρά έργα Οδοποιίας Α.Μ. 4/2010 (ΣΑΤΑ) (Κ.Α. 30.7333.26) ιαµορφώσεις πεζοδροµίων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι Α.Μ. 10/2010 (ΣΑΤΑ) (Κ.Α. 30.7324.27) Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για κάδους απορριµµάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ Α.Μ. 20/2010 (ΣΑΤΑ) (Κ.Α. 30.7324.21) 204.882,30 75.691,53 89.004,45 7 3.2.19 Εργα επισκευής και καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 2/2011 (ΣΑΤΑ) (Κ.Α. 25.7336.43) 12.600,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: 4.219.128,21 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ: 5.676.291,25 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 6

2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ Α. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.13 Συντηρήσεις - επισκευές ποδηλατοδρόµων 15.000,00 2 3.2.10 3 3.2.19 4 3.2.17 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του δήµου Έργα συντήρησης και καθαρισµός ρεµατιάς Συντήρηση παιδικών χαρών και των κοινοχρήστων χώρων τους στο ήµο Χαλανδρίου 50.000,00 12.633,00 20.000,00 5 3.2.16 Εργασίες συντήρησης δηµοτικού οδικού δικτύου - λακκούβες (αυτεπιστασία) 70.000,00 6 3.2.13 7 2.1.3 8 2.1.3 Επισκευές - κατασκευές πεζοδροµίων στο ήµο Χαλανδρίου (αυτεπιστασία) Αρχιτεκτονική µελέτη για το έργο "Κατασκευή δηµοτικού παιδικού σταθµού στο ΚΦ87, περιοχή Πάτηµα ΙΙ Χαλανδρίου" Στατική µελέτη για το έργο "Κατασκευή δηµοτικού παιδικού σταθµού στο ΚΦ87, περιοχή Πάτηµα ΙΙ Χαλανδρίου" 70.000,00 8.598,00 4.299,00 9 2.1.3 Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη για το έργο "Κατασκευή δηµοτικού παιδικού σταθµού στο ΚΦ87, περιοχή Πάτηµα ΙΙ Χαλανδρίου" 4.299,00 10 2.1.2 11 3.2.16 Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή δηµοτικών έργων Μελέτη οδοποιϊας και οδικής ασφάλειας της οδού Ηρακλείτου 8.598,00 11.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 7

12 3.2.19 Μελέτη στατικής επάρκειας δηµοτικών κτιρίων 4.299,00 13 3.2.11 Επικαιροποίηση µελέτης "Οριστική µελέτη αποχετεύσεως παρακηφίσιων ζωνών, δίκτυο οµβρίων - Ζώνη 271 (περιοχής Χαλανδρίου - Αγ.Παρασκευής" 14.326,79 14 2.2.1 Μελέτη ανακαίνισης κληροδοτήµατος "Σαχάλα" και ΚΑΠΗ "Τούφας" 50.000,00 15 3.4.1 Γεωτεχνική µελέτη για τη Ρεµατιά 8.598,00 16 3.2.1 17 3.2.1 18 3.2.1 19 3.2.1 20 3.2.1 21 3.2.1 22 3.2.1 Αποτυπώσεις - Κτηµατογραφήσεις για σύνταξη πράξεων αναλογισµού Εφαρµογή ρυµοτοµικών γραµµών σε διάφορα ΟΤ του ήµου Χαλανδρίου Γενικές οριζοντιογραφικές και υψοµετρικές µελέτες κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Τοπογραφικές µελέτες για τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως Τοπογραφικές µελέτες ιδιοκτησιών του ήµου Τοπογραφικές µελέτες για ένταξη παλαιών τοπογραφικών διαγραµµάτων στο σύστηµα ΕΓΣΑ 87 Υψοµετρικές µελέτες για τη διάνοιξη διαφόρων οδών 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 23 3.2.1 24 3.2.9 25 3.2.1 Κτηµατογραφικές µελέτες για διορθώσεις γεωµετρικών στοιχείων στο κτηµατολόγιο Αποκατάσταση ηλεκτρικών ιστών, λαµπτήρων και υπόγειου δικτύου σε κεντρικές οδούς του ήµου Ελεγχόµενη στάθµευση: σήµανσηδιαγράµµιση 12.300,00 50.000,00 100.000,00 26 3.2.19 Επείγουσες παρεµβάσεις σε σχολεία του ήµου Χαλανδρίου (αυτεπιστασία) 60.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 8

27 3.2.18 Επισκευές και συντηρήσεις στα ΚΕΠ 12.223,00 28 3.2.13 29 2.1.2 30 2.1.2 31 2.1.2 Εργολαβία κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων στην οριστικής θέση τους Υδρογεωτεχνική µελέτη για την επέκταση του ρυµοτοµικού πέριξ του Νεκροταφείου Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την επέκταση του ρυµοτοµικού πέριξ του Νεκροταφείου Ειδική τεχνική µελέτη για την επέκταση του ρυµοτοµικού πέριξ του Νεκροταφείου 73.800,00 33.477,00 8.150,00 2.437,00 32 3.2.14 Κατασκευή τσιµεντένιων καλουπωµάτων (για την αντικατάσταση άνωθεν υφιστάµενου χώµατος) σε τάφους τρετίας 10.000,00 33 3.2.14 Κατασκευή νέων τουαλετών για το κοινό στο ηµοτικό Κοιµητήριο 10.000,00 34 3.2.14 ιαµόρφωση και Κατασκευή χώρου νέων επανενταφιασµών 10.000,00 35 3.2.13 Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση της πλακόστρωσης 12.223,00 36 3.2.19 Ανακατασκευές αποχέτευσης σε σχολεία 12.223,00 37 3.2.9 Ανύψωση και καταβιβασµός φρεατίων 12.223,00 38 3.2.9 Κατασκευή περίφραξης σε ηµοτικούς χώρους 12.613,65 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: 869.420,44 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 9

2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ B. ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.19 2 3.2.19 3 3.2.16 4 3.2.19 5 3.2.7 Έργα επισκευής και καθαρισµού φρεατίων οµβρίων υδάτων [ΣΑΤΑ] Κατασκευή και επισκευή αγωγών οµβρίων υδάτων και συµπληρωµατικών εργασιών [ΣΑΤΑ] Εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης οδών στο ήµο Χαλανδρίου [ΣΑΤΑ] Έργα συντήρησης και επισκευών στις σχολικές µονάδες ήµου Χαλανδρίου [ΣΑΤΑ] ιανοίξεις οδών λόγω ρυµοτοµίας (Ηλείας- Αισχύλου-Περικλέους-Σαρανταπόρου) [ΣΑΤΑ] 60.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100.000,00 6 3.2.9 Φωτισµός οδών και κοινοχρήστων χώρων στο ήµο Χαλανδρίου [ΣΑΤΑ] 50.000,00 7 3.2.13 8 3.2.20 ιαµόρφωση και κατασκευή πεζοδροµίου οδού Αγ.Αντωνίου [ΣΑΤΑ] Αναπαλαίωση διατηρητέων κτισµάτων του 3ου γυµνασίου και 3ου λυκείου Χαλανδρίου [ΟΣΚ] 60.000,00 383.336,80 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: 863.336,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1.732.757,24 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 10

3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Α/Α ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 3.2.8 2 3.2.8 3 3.2.8 Απαλλοτρίωση χώρου 800τµ στο ΟΤ462 για ΚΧ (όµορο οικόπεδο στον Ι.Ν.Ευαγγελίστριας) [ ΑΝΕΙΟ] Αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων στο Πάτηµα ΙΙ Αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων επιφανειών και επικειµένων από πράξεις αναλογισµού [ ΑΝΕΙΟ] 800.000,00 310.000,00 1.020.000,00 4 3.2.8 Αποζηµιώσεις επικειµένων Πάτηµα ΙΙ 300.000,00 5 3.2.8 Αποζηµιώσεις επικειµένων στο Πάτηµα Ι και στα "10 Ο.Τ." 220.000,00 6 3.2.8 Αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων επιφανειών στο Πάτηµα Ι και στα "10 Ο.Τ." 100.000,00 7 3.2.8 Απαλλοτρίωση χώρου στα Ο.Τ. 569, 567, 650 (πλατεία Κιοσέ) 2.691.370,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ: 5.441.370,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 11

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8122-8123 ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Επισκευές ανακατασκευές πεζοδροµίων σε διάφορες περιοχές Α.Μ. 14/05 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων µε αγωγούς ακαθάρτων ΑΜ 15/2005 ιάνοιξη - κατασκευή οδών στην περιοχή Ανω Πάτηµα του ήµου Χαλανδρίου Α.Μ.17/05 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων στο Πάτηµα-Οµάδα ΙΙ Α.Μ. 22/05 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων µε αγωγούς ακαθάρτων επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΑΜ 23/2005 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης σε νεοενταχθείσες περιοχές Α.Μ.24/05 Κατασκευή κολυµβητηρίου ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Μ. 33/05 Κατασκευή νέων οδών σε νεοενταχθείσες περιοχές Α.Μ. 44/05 180.764,88 6.100,85 447.833,26 6.500,00 4.199,12 12.500,00 31.329,08 68.800,00 9 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων µε αγωγούς ακαθάρτων Α.Μ.1/06 26.676,24 10 Καθαρισµοί κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του ήµου Α.Μ.6/06 44.683,16 11 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για ράµπες και κάδους Α.Μ.8/06 91.395,97 12 Συντήρηση κατακόρυφης σήµανσης οδικού δικτύου ήµου Χαλανδρίου Α.Μ.17/06 145.290,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 12

13 14 Φωτσµός οδών και κοινοχρήστων χώρων, Α.Μ. 30/06 Ανάπλαση Κ.Χ. µεταξύ των οδών Ζήνωνος - Ευρυπίδου - ιονύσου - Ηρακλέους και διαµόρφωση δρόµου ήπιας κυκλοφορίας Α.Μ.40/06 86.751,30 226.710,14 15 Ανύψωση και καταβιβασµός φρεατίων Α.Μ.9/07 11.734,73 16 Καθαρισµοί κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του ήµου Α.Μ.10/07 19.096,58 17 Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωµάτων επί των πεζοδροµίων Α.Μ. 17/07 66.010,24 18 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών µε αγωγούς ακαθάρτων, Α.Μ. 23/07 158.539,43 19 Κατασκευή αγωγών οµβρίων υδάτων, Α.Μ. 35/07 99.314,59 20 21 22 23 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων 08 Α.Μ. 4/08 Καθαρισµός οικοπέδων 08 Α.Μ. 12/08 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για κάδους απορριµάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ 08 Α.Μ. 14/08 Καθαίρεση διαφηµιστικών πινακίδων Α.Μ. 6/2009 47.465,00 37.001,37 62.891,02 18.947,56 24 Συντηρήσεις κτιρίων του ήµου Α.Μ. 16/09 11.978,54 25 Περιφράξεις οικοπέδων Α.Μ. 17/09 11.489,62 26 27 28 Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων - µέσω της οδού Τήνου & φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 20/09 Ανακατασκευή αποχετευτικού αγωγού σε κοινόχρηστο χώρο της οδού Αποστολοπούλου Α.Μ. 21/09 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών µε αγωγούς ακαθάρτων Α.Μ. 2/2010 37.651,57 11.754,43 44.160,25 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 13

29 30 Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση της πλακόστρωσης Α.Μ. 7/2010 Εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου του πλυντηρίου των οστών στο Κοιµητήριο και σύνδεση µε την αποχέτευση Α.Μ. 16/2010 11.395,21 46.373,74 31 Περιφράξεις οικοπέδων Α.Μ. 18/2010 11.000,69 32 Ανύψωση και καταβιβασµός φρεατίων Α.Μ. 19/2010 10.874,06 33 34 Αντικατάσταση φθαρµένων ηλεκτρικών ιστών Α.Μ. 22/2010 Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Αγ. Αθανασίου και περιβάλλοντος χώρου Α.Μ. 23/2010 47.268,60 29.254,15 35 Προγραµµατική Σύµβαση µε τη Νοµαρχία για την κατασκευή του έργου Αντιπληµµυρική προστασία λεκάνης απορροής ανάντι Αττικής Οδού στο Χαλάνδρι και στα Βριλήσσια 308.269,50 36 Καθαρισµός πινακίδων σήµανσης από αυτοκόλλητα 2.002,77 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8122-8123 ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: 2.484.007,65 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 14

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8122-8123 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ιάνοιξη οδών Πάρνηθος και Μεσσηνίας (ΣΑΤΑ) A.M. 56/2004 2.588,81 2 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων στο Πάτηµα - Οµάδα Ι, Α.Μ.16/05 (Γ ΚΠΣ) 138.406,17 3 Παρεµβάσεις αναβάθµισης σε διάφορα σηµεία του ήµου Α.Μ. 39/05 (ΣΑΤΑ) 15.787,38 4 5 ιαπλάτυνση πεζοδροµίων από 0,50 έως και 1,00µ. Κατόπιν κυκλοφοριακής µελέτης σε διάφορα σηµεία του ήµου Α.Μ.48/05 (ΣΑΤΑ) Πεζοδρόµηση οδού Αγ. Παντελεήµονος Α.Μ. 20/06 (ΣΑΤΑ) 15.146,00 1.773,38 6 Καθαρισµός Ρεµατιάς Α.Μ. 2/07 (ΣΑΤΑ) 1.023,91 7 Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 7/07 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 16.012,66 8 9 10 Αξονικός Φωτισµός (Θησέως-Τσιτούρη, κλπ) Α.Μ. 14/07 (ΣΑΤΑ) Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών του ήµου Α.Μ. 21/07 (ΣΑΤΑ) Συντηρήσεις δηµοτικού οδικού δικτύου(λακούβες) 08 Α.Μ. 3/08 (ΘΗΣΕΑΣ) 14.172,74 92.672,60 15.498,02 11 Μικρά υδραυλικά έργα (όµβρια) 08 Α.Μ. 6/08 (ΘΗΣΕΑΣ) 34.110,83 12 Επισκευές-ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων 08 Α.Μ. 9/08 (ΘΗΣΕΑΣ) 2.500,78 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 15

13 Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 13/08 (ΥΠΕΣ Α) 108.430,79 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Κατασκευή µικρών έργων οδοποιϊας 08 Α.Μ. 23/08 (ΣΑΤΑ) Κατασκευή ΣΑΡΖΑΝΕΤ στο Ρέµα Χαλανδρίου Α.Μ. 31/08 (ΘΗΣΕΑΣ) Καθαρισµός Ρεµατιάς Α.Μ. 7/09 (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Συντηρήσεις ηµοτικού οδικού δικτύου (Λακούβες) Α.Μ. 9/09 (ΣΑΤΑ) Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στο ήµο Χαλανδρίου Α.Μ. 10/09 (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΤΠΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ) Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 11/09 (ΣΑΤΑ) Μικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση οµβρίων υδάτων Α.Μ. 12/09 (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Συντηρηση - Επισκευές Σχολικών κτιρίων Α.Μ. 14/09 (ΥΠ.ΕΣ) Μικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση Οµβρίων υδάτων Α.Μ. 5/2010 (ΣΑΤΑ) 34.025,26 119.800,69 97.000,00 14.061,77 6.338,85 33.070,00 140.310,52 115.774,76 140.542,58 23 Εργα συντήρησης και καθαρισµός Ρεµατιάς Α.Μ. 8/2010 (ΣΑΤΑ) 98.600,32 24 Εργα Επισκευής και καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 9/2010 (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 96.596,64 25 26 Συντηρήσεις ηµοτικού οδικού δικτύου (Λακούβες) Α.Μ. 11/2010 (ΣΑΤΑ) Επισκευές- ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων Α.Μ. 12/2010 (ΣΑΤΑ) 50.934,57 140.280,75 27 Εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης οδών στο ήµο Χαλανδρίου Α.Μ. 17/2010 (ΣΑΤΑ) 118.756,50 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 16

28 Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 21/2010 (ΥΠ.ΕΣ) 215.051,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8122-8123 ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: 1.879.268,81 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. 00.8122-8123: 4.363.276,46 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 17

Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-03 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 18

δήµος Χαλανδρίου Ετήσιο Πρόγραµµα Προµηθειών / Υπηρεσιών προγραµµατισµός εκτελεστέων προµηθειών/υπηρεσιών ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2012

ΝΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ήµος σύγχρονος αποτελεσµατικός και δηµιουργικός 1 1.1.1 Εξασφάλιση διαρκούς επιστηµονοτεχνικής υποστήριξης (συµβουλευτικές υπηρεσίες) 25.000,00 2 1.1.1 Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας υπηρεσιών 5.000,00 3 1.2.2 Μελέτη Καταγραφής και Ανάπτυξης σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ήµου 5.000,00 4 1.2.3 Μελέτη Αξιοποίησης των Κοινών Ευρωπαϊκών Πόρων για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα (JESSICA) 18.000,00 5 1.3.2 Αγορά µεταφορικών µέσων πολλαπλών χρήσεων για τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος 77.000,00 6 1.3.2 Επιµόρφωση εκπαίδευση εργαζοµένων 3.000,00 7 1.4.1 Σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας µεταξύ της κεντρικής διεύθυνσης και των υπαλλήλων 8.000,00 8 1.4.1 9 1.4.1 Ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών και εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του ήµου Υλοποίηση υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Πρόγραµµα INSPIRE Οδηγία 2007/2/ΕΚ) 1.000,00 24.600,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 2

10 1.4.1 11 1.4.1 Προµήθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιοτέρου Σύστηµα Ηλεκτρονικής Καταγραφής και ιαχείρισης Συµβάντων και Παραβάσεων Κ.Ο.Κ για τη ηµοτική Αστυνοµία του ήµου Χαλανδρίου 15.000,00 60.000,00 12 1.4.1 Σύνδεση-Σύζευξη αποµακρυσµένων κτιρίων µέσω υποδοµών «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 1.500,00 13 1.4.1 14 1.4.1 15 1.4.1 Αγορά προγραµµάτων (11 άδειες OFFICE 2007) Συµβόλαια Συντήρησης hardware του Μηχανογραφικού Κέντρου (Servers, UPS) Συµβόλαιο Συντήρησης Τηλεφωνικού Κέντρου 4.500,00 12.500,00 5.000,00 16 1.4.1 Συντήρηση Εφαρµογών Πληροφορικής 25.000,00 17 1.5.1 ηµιουργία Γραµµής Επικοινωνίας µε τον ήµο Χαλανδρίου [ΕΛΛΑ Α] 22.000,00 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: ήµος για τον ηµότη, κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης και αλληλεγγύης 18 2.2.1 Ανταλλαγή από απόθεµα γης σε εισφορά γης (ΠΑΤΗΜΑ Ι) 5.000,00 19 2.3.1 20 2.4.1 21 2.4.2 Ηµερίδες Ενηµέρωσης/ Στρογγυλά Τραπέζια µε τοπικούς φορείς Προµήθεια εξοπλισµού για τους Εθελοντές για το Περιβάλλον Προµήθεια εξοπλισµού για τους Εθελοντές για την Πρόνοια 1.000,00 1.000,00 2.000,00 22 2.4.3 23 2.5.1 24 2.5.2 Προµήθεια εξοπλισµού για τους Εθελοντές για τις Έκτακτες Ανάγκες Προµήθεια εξοπλισµού για δράσεις αιµοδοσίας που αναλαµβάνουν οι Τοπικοί Σύλλογοι και οι εκκλησιαστικοί φορείς Προµήθεια εξοπλισµού για δράσεις της Αντικαρκινικής Εταιρείας 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 3

25 2.5.3 Προµήθεια εξοπλισµού για δηµιουργία ηµοτικής Τράπεζας Αίµατος για τις πάγιες ανάγκες (πχ. Αιµοκάθαρση, µεσογειακή αναιµία) 1.000,00 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: ήµος παρών στη καθηµερινότητα, περιβάλλον, ποιότητα ζωής 26 3.1.1 27 3.1.1 28 3.1.1 Μίσθωση press Container για µεταφορά απορριµµάτων Μίσθωση ανοικτών κάδων (σκάφες) για απόρριψη ογκωδών αντικειµένων σε περιοχές του. Χαλανδρίου Προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων 73.800,00 25.000,00 73.800,00 29 3.1.1 Προµήθεια υλικών για χωροθέτηση κάδων 20.000,00 30 3.1.1 Προµήθεια δύο (2) ανοικτών σκαφών (καρότσες) 25.000,00 31 3.1.1 Προµήθεια Λοιπού Εξοπλισµού Υπ. Καθαριότητας 6.500,00 32 3.1.5 Προµήθεια µικρών σαρώθρων 10.000,00 33 3.1.5 34 3.1.5 35 3.1.5 Προµήθεια δύο (2) µικρών αυτοκινήτων µε ανατροπή και καρότσα 2,4 m3 (άµεσης επέµβασης) Προµήθεια δύο (2) ανοικτών αυτοκινήτων µε ανυψωτικό µηχανισµό (δαγκάνα) & καρότσα 20 m3 για αποκοµιδή κλαδιών - ογκωδών αντικειµένων. Προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου σαρώθρου 5 m3 60.000,00 73.800,00 60.000,00 36 3.1.5 Προµήθεια δύο µεταχειρισµένων πρεσσών 16-20 m3 180.000,00 37 3.1.5 Προµήθεια µεταφορικών µέσων 52.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 4

38 3.1.6 Επικαιροποίηση και αναπαραγωγή κανονισµού καθαριότητας 1.000,00 39 3.2.9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 50.000,00 40 3.2.9 ΑΠΟΚΟΜΙ Η ΚΛΑ ΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 60.000,00 41 3.2.9 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΥΣΗΣ Ο ΩΝ ΚΑΙ ΚΑ ΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 24.600,00 42 3.2.14 Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης στο Κοινοτάφιο 5.000,00 43 3.2.15 Συντήρηση αντλητικών µηχανηµάτων των γεωτρήσεων 5.000,00 44 3.2.15 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 190.000,00 45 3.2.15 Προµήθεια ελαστικών 150.000,00 46 3.2.15 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 158.000,00 47 3.2.15 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 15.000,00 48 3.2.15 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 1.000,00 49 3.2.15 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 10.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 5

50 3.2.15 Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων 500.000,00 51 3.2.15 Προµήθεια λιπαντκών για κίνηση µεταφορικών µέσων 42.000,00 52 3.2.15 Προµήθεια καυσίµων για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) 2.000,00 53 3.2.15 Προµήθεια βενζίνης για κίνηση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου 60.000,00 54 3.2.15 Προµήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χλοοκοπτικά κλπ) 2.000,00 55 3.2.15 Προµήθεια υλικών αυτόµατου ποτίσµατος 5.000,00 56 3.2.15 Προµήθεια υδραυλικών υλικών για την υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων 7.500,00 57 3.2.15 Προµήθεια πασσάλων 1.500,00 58 3.2.15 Προµήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζόδροµων, πεζοδροµίων, παιδικών χαρών κλπ. 50.000,00 59 3.2.15 Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 8.000,00 60 3.2.15 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων 25.000,00 61 3.2.15 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 4.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 6

62 3.2.15 Προµήθεια µηχανηµάτων (χορτοκοπτικά και χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ) 5.000,00 63 3.2.15 Προµήθεια και εγκατάσταση αντλητικών συγκροτηµάτων για συντριβάνια και διάφορες γεωτρήσεις του ήµου 12.000,00 64 3.2.15 Κλάδεµα ψηλών δένδρων σε πεζοδρόµια και κοινόχρηστους χώρους 15.000,00 65 3.2.16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 20.000,00 66 3.2.19 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ 20.000,00 67 3.3.2 Προµήθεια Λογισµικού για την εφαρµογή ελεγχόµενης στάθµευσης 15.000,00 68 3.3.2 Προµήθεια αναλωσίµων για την εφαρµογή ελεγχόµενης στάθµευσης 5.000,00 69 3.3.2 Προµήθεια µεταφορικών µέσων της ηµοτικής Αστυνοµίας 32.800,00 70 3.3.2 Μηχανογραφικός εξοπλισµός της ηµοτικής Αστυνοµίας 2.500,00 71 3.3.2 ράσεις ευαισθητοποίησης για την εφαρµογή ελεγχόµενης στάθµευσης 2.000,00 72 3.4.1 Εργασίες φόρτωση εύφλεκτων υλικών και µεταφοράς εξω-οικιακών αντικειµένων κλαδιών από κοινοχρήστους χώρους και ρεµατιά λόγω αντιπυρικής περιόδου 24.600,00 73 3.4.5 Σύνταξη µνηµονίων αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών 2.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 7

74 3.4.6 Προµήθεια αλατιέρας, λεπίδας για την Πολιτική Προστασία 10.000,00 75 3.4.6 Προµήθεια ενός οχηµατος πολλαπλών χρήσεων για την µεταφορά προσωπικού και µηχανηµάτων του τµήµατος 25.000,00 76 3.4.6 Προµήθεια υλικών για πυροσβεστικές φωλιές 3.000,00 77 3.4.6 Προµήθεια αναλωσίµων ειδών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας 3.000,00 78 3.4.6 Προµήθεια απολυµαντικού υλικού για τον ψεκασµό ΑΣΑ σε περίπτωση απεργίας ΧΥΤΑ ή εργαζοµένων 6.000,00 79 3.4.6 Προµήθεια ειδών πυρασφάλειας για την Πολιτική Προστασία 8.000,00 80 3.4.6 Προµήθεια ενός Πλοηγού (GPS) 400,00 81 3.4.6 Προµήθειες ειδών προστασίας και ασφάλειας προσωπικού 3.000,00 82 3.5.1 Ηµερίδες Ενηµέρωσης για ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, εναλλακτικές µορφές µετακίνησης 1.000,00 83 3.5.2 Προµήθεια ποδηλάτων δηµόσιας χρήσης 10.000,00 84 3.5.3 ράση σώµατος εθελοντών και εθελοντικές δράσεις διαφόρων φορέων 1.000,00 85 3.5.3 Πρόγραµµα στείρωσης αδέσποτων ζώων 5.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 8

86 3.5.3 Πρόγραµµα φιλοξενίας αδέσποτων ζώων 15.000,00 87 3.5.3 Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού 2.000,00 88 3.5.3 Προµήθεια τροφών και λοιπών αναλώσιµων υλικών για τα αδέσποτα ζώα 3.000,00 89 3.5.3 Προµήθεια φαρµάκων για τα αδέσποτα ζώα 3.000,00 90 3.5.4 Προµήθεια νέων Λεωφορείων 200.000,00 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4: ήµος Τοπικής Ανάπτυξης 91 4.1.1 Υπηρεσία µιας στάσης για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας (one stop shop) 5.000,00 92 4.1.2 Ηµερίδες για την προβολή της τοπικής επιχειρηµατικότητας 1.000,00 93 4.2.1 ηµιουργία γραφείου διαµεσολάβησης και διευκόλυνσης της ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης, ενισχυµένου µε κατάλληλο λογισµικό 2.000,00 94 4.4.2 Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικής Καταγραφής κλήσεων και ελεγχόµενης στάθµευσης 1.400,00 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5: ήµος της µόρφωσης της πολιτιστικής δηµιουργίας και της αθλητικής δράσης 95 5.1.1 Ενίσχυση τοπικών συλλόγων 50.000,00 96 5.2.1 ράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης στον τοπικό πολιτισµό και αθλητισµό 50.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 9

97 5.2.2 ράσεις ενίσχυσης οικογενειών για τη συµµετοχή των παιδιών σε εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράµµατα: ολοήµερο, ηµιουργική απασχόληση, Camps 20.000,00 98 5.5.2 Υποστήριξη Τοπικών Συµβούλιων Νέων για την ανάδειξη όλων των διαστάσεων του πολιτιστικού και αθλητικού προϊόντος που παράγεται από τους νέους της πόλης µας 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: 2.950.300,00 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 Προµήθεια γάλακτος 96.500,00 2 Ένδυση προσωπικού 111.000,00 3 Προµήθειες αναλωσίµων γραφείου 138.000,00 4 Προµήθειες ειδών καθαριότητας κτιρίων και οχηµάτων 21.500,00 5 Προµήθειες υλικών αναλωσίµων βασικών λειτουργιών 50.200,00 6 Προµήθειες υλικών συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων 207.141,30 7 Συντήρηση µηχανογραφικού εξοπλισµού 18.100,00 8 Συνέδρια εκδηλώσεις (υπηρεσίεςπροµήθειες) 115.000,00 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 10

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: 757.441,30 Έκδοση: 1 η Aναθ. 00 Ηµ/νια: 15/01/10 Κωδικός: EΕ-08-04 Έγκρ./Εκδ. ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σελ. 11

ΙΕΚ ΙΚΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 2.2.2 2 3.2.12 Κατασκευή δηµοτικού παιδικού σταθµού στο ΚΦ87, περιοχή Πάτηµα ΙΙ ήµου Χαλανδρίου Αναπλάσεις παιδικών χαρών στο ήµο Χαλανδρίου 1.300.000,00 376.007,15 3 3.2.15 ιαµόρφωση πλατείας στον Κ.Χ.1170του ήµου Χαλανδρίου 499.331,40 4 3.4.3 Σύνταξη οριστικής µελέτης για τα έργα διευθέτησης στο Ρέµα Βριλησού στα όρια δήµων Χαλανδρίου & Βριλησσίων 260.000,00 5 3.4.3 6 2.1.1 7 3.4.2 Έργο διευθέτησης στο Ρέµα Βριλησού και διάνοιξη της παραρεµάτιας οδού Βριλησσου Κατασκευή ΚΑΠΗ στο κληροδότηµα "Σαχάλα" Εφαρµογή οριστικής υδραυλικής µελέτης αύξησης παροχετευτικότητας Ρ.Χαλανδρίου µεταξύ των οδών Σολωµού και Γρίβα του ήµου Χαλανδρίου 1.000.000,00 500.000,00 1.043.087,92 8 3.2.10 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών συνδέσεων στο Πάτηµα ΙΙ 4.000.000,00 9 3.6.1 Ενεργειακή αναβάθµιση σχολείων 350.000,00 10 3.6.2 11 3.2.16 Έργα εξοικονόµησης ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό ιάνοιξη και διαµόρφωση σε πεζόδροµο της οδού Αργοναυτών 200.000,00 500.000,00

12 3.6.2 Φωτοµετρικές µελέτες για εξοικονόµηση ενέργειας σε οδικό φωτισµό και δηµοτικά κτίρια 15.000,00 13 3.4.2 14 3.2.16 Υδραυλική µελέτη ρεµατιάς Χαλανδρίου (ανοικτή διατοµή) ιαµόρφωση της οδού Σωκράτους από Σοφ.Βενιζέλου έως 25 ης Μαρτίου σε δρόµο ήπιας κυκλοφορίας 250.000,00 380.000,00 15 3.6.2 Πράσινες στέγες σε δηµοτικά κτίρια 1.000.000,00 16 3.6.3 Αντικατάσταση των φωτιστικών του οδικού φωτισµού µε φωτιστικά νέας τεχνολογίας 700.000,00 17 3.6.4 Πρόγραµµα «Εξοικονοµώ» 1.000.000,00 18 4.3.3 Κατασκευή σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων 700.000,00 19 4.3.3 Κατασκευή σταθµού στάθµευσης απορριµµατοφόρων 1.800.000,00 20 4.3.4 Κατασκευή σταθµού συντήρησης και επισκευών απορριµµατοφόρων και οχηµάτων του ήµου 1.000.000,00 21 3.2.4 Αξιοποίηση του χώρου του Νοµισµατοκοπείου σε χώρο αστικού πρασίνου και άθλησης 450.000,00 22 3.2.6 Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας σχολικών µονάδων 180.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΕΚ ΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ: 17.503.426,47

Α/Α ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 5.1.3 Ενίσχυση και προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων τοπικής και περιφερειακής εµβέλειας 150.000,00 2 5.1.4 ράσεις δια βίου µάθησης 420.000,00 3 5.5.1 4 1.4.1 5 1.4.1 6 1.4.1 7 3.1.4 8 3.1.6 Ψηφιοποίηση υλικού της βιβλιοθήκης του Αετοπουλείου Πολιτιστικού Κέντρου του ήµου Χαλανδρίου και σύστηµα διαδικτυακής δανειστικής βιβλιοθήκης Σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασίας Σύστηµα διαδραστικών εφαρµογών ΤΠΕ σε περιβαλλοντικά θέµατα που αφορούν το ρέµα Χαλανδρίου Συστήµατα Ηλεκτρονικής Προσχολικής Αγωγής και Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης σε Παιδικούς Σταθµούς του ήµου Χαλανδρίου Πιλοτική προµήθεια και εγκατάσταση ειδικών κάδων συστήµατος κοµποστοποίησης σε επιλεγµένες περιοχές. Ηµερίδες Ενηµέρωσης για θέµατα καθαριότητας της πόλης 540.000,00 80.000,00 110.000,00 64.000,00 60.000,00 2.000,00 9 3.4.6 Προµήθεια γεννητριών για την Πολιτική Προστασία 150.000,00 10 1.1.1 Τεχνική βοήθεια ΕΣΠΑ 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΙΕΚ ΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ: 1.626.000,00

Α/Α ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ήµος σύγχρονος αποτελεσµατικός και δηµιουργικός ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: ήµος για τον ηµότη, κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης και αλληλεγγύης 2.1.2 2.2.2 2.3.3 2.3.3 2.1.3 2.1.3 Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή δηµοτικών έργων (Κ.Α. 30.7412.48) Κατασκευή Παιδικού Σταθµού 100 θέσεων στο Ο.Τ. 1111 ήµου Χαλανδρίου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ) (Κ.Α. 15.7321.25) Επισκευές- κατασκευές πεζοδροµίων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ στο ήµο Χαλανδρίου Α.Μ. 3/2010 (ΣΑΤΑ) (Κ.Α. 30.7334.10) Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για κάδους απορριµµάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ Α.Μ. 20/2010 (ΣΑΤΑ) (Κ.Α. 30.7324.21) Στατική µελέτη για το έργο "Κατασκευή δηµοτικού παιδικού σταθµού στο ΚΦ87, περιοχή Πάτηµα ΙΙ Χαλανδρίου" Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη για το έργο "Κατασκευή δηµοτικού παιδικού σταθµού στο ΚΦ87, περιοχή Πάτηµα ΙΙ Χαλανδρίου" 8.598,00 Ίδιοι πόροι 3.264.074,38 ΠΕΠ Αττικής 225.789,39 ΣΑΤΑ 89.004,45 ΣΑΤΑ 4.299,00 Ίδιοι πόροι 4.299,00 Ίδιοι πόροι 2.1.2 Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή δηµοτικών έργων 8.598,00 Ίδιοι πόροι 2.1.3 Αρχιτεκτονική µελέτη για το έργο "Κατασκευή δηµοτικού παιδικού σταθµού στο ΚΦ87, περιοχή Πάτηµα ΙΙ Χαλανδρίου" 8.598,00 Ίδιοι πόροι

2.2.1 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.2.2 Μελέτη ανακαίνισης κληροδοτήµατος "Σαχάλα" και ΚΑΠΗ "Τούφας" Υδρογεωτεχνική µελέτη για την επέκταση του ρυµοτοµικού πέριξ του Νεκροταφείου Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την επέκταση του ρυµοτοµικού πέριξ του Νεκροταφείου Ειδική τεχνική µελέτη για την επέκταση του ρυµοτοµικού πέριξ του Νεκροταφείου Κατασκευή δηµοτικού παιδικού σταθµού στο ΚΦ87, περιοχή Πάτηµα ΙΙ ήµου Χαλανδρίου 50.000,00 Ίδιοι πόροι 33.477,00 Ίδιοι πόροι 8.150,00 Ίδιοι πόροι 2.437,00 Ίδιοι πόροι 1.300.000,00 ΕΣΠΑ 2.1.1 Κατασκευή ΚΑΠΗ στο κληροδότηµα "Σαχάλα" 500.000,00 ΕΣΠΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: ήµος παρών στη καθηµερινότητα, περιβάλλον, ποιότητα ζωής 3.2.17 3.2.9 3.2.10 Συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών του ήµου Α.Μ. 26/08 (Κ.Α. 30.7332.14) Καθαίρεση διαφηµιστικών πινακίδων Α.Μ. 24/2010 (Κ.Α. 30.7324.07) Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων Α.Μ. 27/2010 (Κ.Α. 25.7312.55) 121.886,60 Ίδιοι πόροι 88.000,00 Ίδιοι πόροι 70.770,00 Ίδιοι πόροι

3.2.16 3.3.1 3.2.1 3.2.2 3.2.13 3.2.16 3.2.13 3.2.19 Κατασκευή νησίδας στη Λ. Πεντέλης Α.Μ. 7/2011 (Κ.Α. 30.7323.45) Εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου - Κυκλοφοριακή µελέτη Κ.Α. (30.7413.42) Μελέτη αναθεώρησης Γ.Π.Σ. (K.A. 30.7421.01) Ολοκλήρωση πολεοδοµικής Μελέτης και πράξης εφαρµογής των περιοχών "Ζώνη ουκ. Πλακεντίας-Πεύκο Πολίτη- Εθνος του ήµου Χαλανδρίου (Κ.Α. 30.7412.53) Κατασκευή δρόµων ήπιας κυκλοφορίας και φυτεύσεις Α.Μ. 4/09 (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013) (Κ.Α. 30.7323.39) Μικρά έργα Οδοποιίας Α.Μ. 4/2010 (Κ.Α. 30.7333.26) ιαµορφώσεις πεζοδροµίων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι Α.Μ. 10/2010 (Κ.Α. 30.7324.27) Εργα επισκευής και καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 2/2011 (Κ.Α. 25.7336.43) 7.999,92 Ίδιοι πόροι 9.225,00 Ίδιοι πόροι 136.864,32 Ίδιοι πόροι 1.013.819,20 Ίδιοι πόροι 347.086,16 ΠΕΠ Αττικής 204.882,30 ΣΑΤΑ 75.691,53 ΣΑΤΑ 12.600,00 ΣΑΤΑ 3.2.13 Συντηρήσεις - επισκευές ποδηλατοδρόµων 15.000,00 Ίδιοι πόροι 3.2.10 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του δήµου 50.000,00 Ίδιοι πόροι 3.2.19 Έργα συντήρησης και καθαρισµός ρεµατιάς 12.633,00 Ίδιοι πόροι

3.2.17 3.2.16 3.2.13 3.2.16 Συντήρηση παιδικών χαρών και των κοινοχρήστων χώρων τους στο ήµο Χαλανδρίου Εργασίες συντήρησης δηµοτικού οδικού δικτύου - λακκούβες (αυτεπιστασία) Επισκευές - κατασκευές πεζοδροµίων στο ήµο Χαλανδρίου (αυτεπιστασία) Μελέτη οδοποιϊας και οδικής ασφάλειας της οδού Ηρακλείτου 20.000,00 Ίδιοι πόροι 70.000,00 Ίδιοι πόροι 70.000,00 Ίδιοι πόροι 11.000,00 Ίδιοι πόροι 3.2.19 Μελέτη στατικής επάρκειας δηµοτικών κτιρίων 4.299,00 Ίδιοι πόροι 3.2.11 Επικαιροποίηση µελέτης "Οριστική µελέτη αποχετεύσεως παρακηφίσιων ζωνών, δίκτυο οµβρίων - Ζώνη 271 (περιοχής Χαλανδρίου - Αγ.Παρασκευής" 14.326,79 Ίδιοι πόροι 3.4.1 Γεωτεχνική µελέτη για τη Ρεµατιά 8.598,00 Ίδιοι πόροι 3.2.1 3.2.1 3.2.1 Αποτυπώσεις - Κτηµατογραφήσεις για σύνταξη πράξεων αναλογισµού Εφαρµογή ρυµοτοµικών γραµµών σε διάφορα ΟΤ του ήµου Χαλανδρίου Γενικές οριζοντιογραφικές και υψοµετρικές µελέτες κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων 12.300,00 Ίδιοι πόροι 12.300,00 Ίδιοι πόροι 12.300,00 Ίδιοι πόροι 3.2.1 Τοπογραφικές µελέτες για τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως 12.300,00 Ίδιοι πόροι