ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συνεδρία: 33 η /11.06.2015 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11.06.2015 Στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:30, μετά από Πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου Ιδρύματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθ. Ν. Ρ. Δαλέζιου με αριθ. πρωτ. 45/09.06.2015 συνήλθε στην αίθουσα Συγκλήτου του Γ.Π.Α. (κτήριο Διοίκησης του Γ.Π.Α.) το Συμβούλιο Ιδρύματος του Γ.Π.Α. που συγκροτήθηκε σε σώμα με βάση την με αριθμό Φ.120.61/7/11484/Β2/28.01.2013 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 37/01.02.2013 ΦΕΚ τ.υ.ο.δ.δ. Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν νόμιμα οι παρακάτω: 1. Νικόλαος Ρ. Δαλέζιος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Συμβουλίου. 2. Εφη Τσακαλίδου, Καθηγήτρια Γ.Π.Α., Αναπληρώτρια Πρόεδρος. 3. Δρ. Χρήστος Αποστολόπουλος, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου. 4. Ιωάννης Βαλιάντζας, Καθηγητής Γ.Π.Α., Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου (απών). 5. Δρ. Γεώργιος Βούτσινος, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου. 6. Ρόδιος Γαμβρός, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου (απών). 7. Κωνσταντίνος Γιαλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α., Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου. 8. Ελευθέριος Δροσινός, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α., Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου (απών). 9. Ελένη Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γ.Π.Α., Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου. 10. Παύλος Δ. Πέζαρος, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου. 11. Δημήτριος Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α., Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου. 12. Ιωάννης Σοφός, Καθηγητής, Εξωτερικό μέλος του Συμβουλίου (απών). 13. Πολυδεύκης Χατζόπουλος, Καθηγητής Γ.Π.Α., Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου. Στη Συνεδρίαση παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρύτανης Καθ. Γ. Παπαδούλης. Κλήθηκε και παρέστη ο Αναπληρωτής Πρύτανη Αναπλ. Καθ. Σ. Ζωγραφάκης. Προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις στο Θέμα 3 της Ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Ειδικού Ταμείου και Δημοσίων Επενδύσεων του Γ.Π.Α., οικονομικού έτους 2014», κλήθηκαν επίσης και παρέστησαν ο κ. Η. Γεράκος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού του Γ.Π.Α., ο κ. Ν. Σιτσόγλου, Προϊστάμενος του Τμήματος Α Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικού του Γ.Π.Α.και η κ. Σ. Λένη, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Α Προγραμματισμού και Μελετών, Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Π.Α. Κλήθηκαν αλλά δεν παρέστησαν, ο κ. Μ. Σούλης, Προϊστάμενος του Τμήματος Γ Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού του Γ.Π.Α., η κ. Μ. Αριστοπούλου, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Β Κατασκευών και Επισκευών, Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Π.Α. και η κ. Μ. Γεωργιάδου, Εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ. Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου η κ. Γ. Γούναρη, Υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Γ.Π.Α., Αναπληρώτρια Γραμματέας του Συμβουλίου, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 8427/16.01.2013 απόφαση του Πρύτανη κ. Κ. Φεγγερού, σε αναπλήρωση της Γραμματέως κ. Α. Ματσούκη, Υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Γ.Π.Α., Γραμματέας του Συμβουλίου, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 2649/04.04.2013 απόφαση του Πρύτανη κ. Κ. Φεγγερού. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση της Η.Δ. 1

2. Επικύρωση Πρακτικών Συνεδρίασης 32/23.04.2015 3. Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Ειδικού Ταμείου και Δημοσίων Επενδύσεων του Γ.Π.Α., οικονομικού έτους 2014 4. Διάφορα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Δεν ετέθη καμία ανακοίνωση προς συζήτηση. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 ον Έγκριση της Η.Δ. Ο κ. Χατζόπουλος ζήτησε να αναφερθεί στο θέμα 4 «Διάφορα» το ζήτημα των εκδηλώσεων που διοργανώνονται από τις Φοιτητικές Παρατάξεις που πραγματοποιούνται στο Γ.Π.Α. Η πρότασή του έγινε ομόφωνα αποδεκτή και η ημερήσια διάταξη εγκρίθηκε ομόφωνα. ΘΕΜΑ 2 ον Επικύρωση Πρακτικών Συνεδρίασης 31 (16.03.2015) Η κ. Μήλιου ζήτησε να διαγραφεί από τα Πρακτικά της Συνεδρίασης 31/16.03.2015 μία παράγραφος στο θέμα 3 «Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από τον Πρύτανη σε Αναπληρωτή Πρύτανη (στον Αναπλ. Καθ. Σ. Ζωγραφάκη)». Η Αναπλ. Πρόεδρος του Συμβουλίου Καθ. Ε. Τσακαλίδου ανέφερε πως η παράγραφος της οποίας η κ. Μήλιου ζητάει τη διαγραφή αναφέρεται στο θέμα όπου η ίδια ομιλούσε με τον προτεινόμενο από τον κ. Πρύτανη Αναπληρωτή Πρύτανη Αναπλ. Καθ. Σ. Ζωγραφάκη και συγκεκριμένα είναι η εξής: Η κ. Τσακαλίδου ρώτησε τον κ. Ζωγραφάκη ποια είναι η γνώμη του για την προτεινόμενη κατάργηση του Άρθρου 58 («Νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι.») του Ν. 4009/2011 και ειδικότερα, για τη σύσταση του Ν.Π.Ι.Δ. στο Γ.Π.Α., το οποίο αναφέρεται στο συγκεκριμένο Άρθρο. Ο κ. Ζωγραφάκης δεν απάντησε. Στη θέση του απάντησε ο Πρύτανης λέγοντας ότι ο Αναπλ. Καθ. Σ. Ζωγραφάκης βρίσκεται εδώ γιατί συμφωνεί με τον Πρύτανη, σε αντίθετη περίπτωση εάν διαφωνούσε με τον Πρύτανη δεν θα είχε επιλεγεί για τη θέση του Αναπληρωτή Πρύτανη. Τα Μέλη του ΣΙ αποφάσισαν ομόφωνα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Καθ. Ν. Ρ. Δαλέζιος και η Γραμματέας του Συμβουλίου κ. Α. Ματσούκη να αναδιατυπώσουν τη συγκεκριμένη παράγραφο. ΘΕΜΑ 3 ον Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Ειδικού Ταμείου και Δημοσίων Επενδύσεων του Γ.Π.Α., οικονομικού έτους 2014 Τα Μέλη του Συμβουλίου ασχολήθηκαν διεξοδικά με τον Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων του Ειδικού Ταμείου και Δημοσίων Επενδύσεων του Γ.Π.Α., οικονομικού έτους 2014. Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος Καθ. Ε. Τσακαλίδου ζήτησε περισσότερες πληροφορίες για τις ηλεκτρογεννήτριες στο Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και για τα έργα που πραγματοποιήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία. Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος Καθ. Ε. Τσακαλίδου ζήτησε περισσότερες πληροφορίες για την πρόοδο των έργων που πραγματοποιήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία. Ο κ. Αποστολόπουλος πρότεινε για άλλη μια φορά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών να αναζητήσει βοήθεια από εταιρείες, οι οποίες ειδικεύονται σε μελέτες και ειδικότερα: 1. Για την καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας όπως η ηλεκτρική. 2. Για τρόπους και εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας. Ειδικότερα, ο κ. Αποστολόπουλος έκανε μνεία συγκεκριμένης εταιρείας που έχει κάνει σχετική μελέτη για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα Σπάτα και ανέφερε ότι η εταιρεία αυτή δεσμεύεται σε 2

περίπτωση που η εφαρμογή της μελέτης τους δεν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην εξοικονόμηση της ενέργειας, αναλαμβάνοντας την οικονομική διαφορά που τυχόν προκύψει. Ο κ Πρύτανης και η κ. Λένη ανταποκρίθηκαν θετικά στα όσα έθεσε ο κ. Αποστολόπουλος. Ο κ. Γεράκος αναφέρθηκε αναλυτικά σε κωδικούς του Απολογισμού και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών του ΣΙ. Η κ. Λένη αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα έργα και έδωσε εξηγήσεις για ορισμένους κωδικούς, προκειμένου να διευκολύνει τα μέλη του ΣΙ. Με βάση τα παραπάνω, το Συμβούλιο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη: (α) τις διατάξεις του Άρθρου 8 παρ. 10 εδάφιο ζ και παρ. 18, εδάφιο στ του Ν.4009/2011, (β) το με αριθμό πρωτ. 4589/04.06.2015 έγγραφο του κ. Πρύτανη με το οποίο διαβιβάστηκε προς έγκριση στο Συμβούλιο ο Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων του Ειδικού Ταμείου και Δημοσίων Επενδύσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Οικονομικού Έτους 2014, (γ) την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος αποφασίζει ομόφωνα, εγκρίνει ομόφωνα τον κατωτέρω Απολογισμό Εσόδων-Εξόδων του Ειδικού Ταμείου και Δημοσίων Επενδύσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Οικονομικού Έτους 2014. Σύμφωνα με το θέμα αυτό εγκρίνεται η εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης. ΘΕΜΑ 4 ον Διάφορα Διοργανώσεις Φοιτητικών Παρατάξεων στους χώρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ο κ. Χατζόπουλος ζήτησε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραχώρηση των χώρων του Πανεπιστημίου στις Φοιτητικές Παρατάξεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις και φεστιβάλ και έθεσε το ερώτημα εάν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει έσοδα από αυτήν την κίνηση. Ο κ. Πρύτανης ανέφερε πως η παραχώρηση των χώρων εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και λύεται η Συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Η Αναπληρώτρια Γραμματέας Καθ. Νικόλαος Ρ. Δαλέζιος Αγγελική Ματσούκη Γεωργία Γούναρη 3

ΘΕΜΑ 3 ον Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Ειδικού Ταμείου και Δημοσίων Επενδύσεων του Γ.Π.Α., οικονομικού έτους 2014 4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Σ Ο Δ Ω Ν - Ε Ξ Ο Δ Ω Ν ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Οικονομικό Έτος: 2014 TAKTIKOY Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος (Δ.Π.) Εισπραχθέντα Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. 06 Πιστωτικοί Λογ/σμοί Δημ.Λογιστικού 3.595.192,88 2.496.567,09 1.098.625,79 06.000 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3.595.192,88 2.496.567,09 1.098.625,79 06.000.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.542.032,88 2.297.377,76 244.655,12 06.000.0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 06.000.0110 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6 2.200.000,00 2.196.286,83 3.713,17 1.800.000,00 1.799.997,80 2,20 06.000.0112 Επιχορ/σεις για δαπάνες λειτουργίας 1.800.000,00 1.799.997,80 2,20 06.000.0130 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 400.000,00 396.289,03 3.710,97 06.000.0133 Επιχορηγήσεις για τη λειτουργία συσσιτίων 400.000,00 396.289,03 3.710,97 06.000.0200 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ- ΝΠΙΔ - Οργανισμούς - Ιδρύματα - Ειδικούς λογαριασμούς Εσωτερικού 06.000.0210 Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ- ΝΠΙΔ - Οργανισμούς - Ιδρύματα - Ειδικούς λογαριασμούς Εσωτερικού 06.000.0211 Επιχορηγήσεις από τον ΕΛΚΕ του ΓΠΑ (ΥΑ/3653/ΕΥΘΥ114/26.1.12 ΦΕΚ Β312) 06.000.0212 Εισφορές από τον ΕΛΚΕ του ΓΠΑ στο Τακτικό (ως βοήθημα για τις ανάγκες σίτισης κτλ.) 06.000.0213 Μεταφορά ποσων από τον ΕΛΚΕ του ΓΠΑ, για την κάλυψη τελ. δικαστικών αποφάσεων 342.032,88 101.090,93 240.941,95 342.032,88 101.090,93 240.941,95 273.488,30 63.546,35 209.941,95 31.000,00 0,00 31.000,00 37.544,58 37.544,58 0,00 06.000.1000 ΦΟΡΟΙ,ΤΕΛΗ,ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 1.027,00 780,89 246,11 06.000.1200 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.027,00 780,89 246,11 06.000.1220 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 06.000.1223 Έσοδα από έκδοση πιστοποιητικών και διαφόρων τίτλων 587,00 0,00 587,00 587,00 0,00 587,00 06.000.1290 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 440,00 780,89-340,89 06.000.1299 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 440,00 780,89-340,89 06.000.3000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 92.030,00 28.629,86 63.400,14 06.000.3300 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 41.030,00 23.112,32 17.917,68 06.000.3310 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ) 06.000.3312 Έσοδα από πώληση ειδών κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως 40.000,00 23.112,32 16.887,68 40.000,00 23.112,32 16.887,68 06.000.3350 Εσοδα απο εκποίηση κινητών αξιών 1.000,00 0,00 1.000,00

06.000.3353 Εσοδα απο πώληση μεριδίων του κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ & Ασφαλ.φορέων 06.000.3390 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η' ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 06.000.3391 Έσοδα από πώληση πλεοναζ. ή αχρήστου από Ν.Π.Δ.Δ. υλικού λόγω φυσικής ή οικονομικής φθοράς 06.000.3500 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ,ΚΙΝΗΤΕΣ,ΑΞΙΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 7 1.000,00 0,00 1.000,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 51.000,00 5.517,54 45.482,46 06.000.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 50.000,00 5.517,54 44.482,46 06.000.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 50.000,00 5.517,54 44.482,46 06.000.3520 Πρόσοδοι απο κινητές αξίες 1.000,00 0,00 1.000,00 06.000.3524 Πρόσοδοι απο τόκους του κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ & Ασφ.φορέων 06.000.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 06.000.4200 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.000,00 0,00 1.000,00 5.030,00 0,00 5.030,00 5.030,00 0,00 5.030,00 06.000.4210 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 30,00 0,00 30,00 06.000.4212 Πρόστιμα σε εργολάβους ενοικιαστές ή προμηθευτές 30,00 0,00 30,00 06.000.4220 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5.000,00 0,00 5.000,00 06.000.4229 Λοιπά παράβολα 5.000,00 0,00 5.000,00 06.000.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 415.073,00 129.778,58 285.294,42 06.000.5100 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 558,00 0,00 558,00 06.000.5110 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 558,00 0,00 558,00 06.000.5112 Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων 06.000.5113 Απόληψη εξόδων δικαστικών,διαγωνισμών, πλειστηριασμών κλπ 30,00 0,00 30,00 528,00 0,00 528,00 06.000.5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 413.356,00 127.396,02 285.959,98 06.000.5210 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 80.000,00 54.773,24 25.226,76 06.000.5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 80.000,00 54.773,24 25.226,76 06.000.5220 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η' ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.000,00 134,59 865,41 06.000.5221 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ. 400,00 134,59 265,41 06.000.5227 Έσοδα υπέρ Κλάδου Προνοίας Υπαλλήλων ΝΠΔΔ 600,00 0,00 600,00 06.000.5230 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η' ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 06.000.5239 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή αλληλοβοήθειας 587,00 0,00 587,00 587,00 0,00 587,00 06.000.5240 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 80.000,00 6.017,76 73.982,24 06.000.5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 80.000,00 6.017,76 73.982,24 06.000.5250 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 12.000,00 178,48 11.821,52 06.000.5252 Έσοδα υπέρ οργανισμού απασχόλησης εργατικού δυναμικού 2.000,00 0,00 2.000,00 06.000.5259 Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών (ΓΕΩΤΕ) 10.000,00 178,48 9.821,52 06.000.5260 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 06.000.5263 Έσοδα υπέρ Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Παιδείας 06.000.5290 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1.467,00 0,00 1.467,00 1.467,00 0,00 1.467,00 238.302,00 66.291,95 172.010,05

06.000.5291 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ(ΦΟΡΟΣ,ΧΑΡ/ΜΟ,ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΡΑΤ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) 218.302,00 62.659,09 155.642,91 06.000.5291α Φόρος Εισοδήματος 70.000,00 2.025,62 67.974,38 06.000.5291β Φόρος Παρακρατ.4% 60.000,00 29.093,41 30.906,59 06.000.5291γ Χαρτόσημο 5.635,00 11,23 5.623,77 06.000.5291δ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου 2.113,00 2,20 2.110,80 06.000.5291ε Χαρτόσημο στο ΜΤΠΥ 4.696,00 1.092,30 3.603,70 06.000.5291ζ ΟΓΑ Χαρτόσημο ΜΤΠΥ 2.113,00 218,23 1.894,77 06.000.5291η Φόρος παρακρατήθηκε 8% 60.000,00 29.526,90 30.473,10 06.000.5291θ Υγειονομική περίθαλψη 3.499,00 347,49 3.151,51 06.000.5291κ Φόρος (εργολαβικός)3% 1.467,00 0,00 1.467,00 06.000.5291λ Φόρος (καυσίμων)1% 4.779,00 122,64 4.656,36 06.000.5291μ Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 2.000,00 219,07 1.780,93 06.000.5291ν Έκτακτη εισφορά του Ν.3986/2011 2.000,00 0,00 2.000,00 06.000.5297 'Εσοδα υπέρ Δημ. από Φ.Π.Α. 10.000,00 2.948,61 7.051,39 06.000.5299 Απόδοση Εισπράξεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημ Συμβ 10.000,00 684,25 9.315,75 06.000.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 925,00 2.382,56-1.457,56 06.000.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 06.000.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 06.000.5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 06.000.5521 Επιστροφή αποδοχών συντάξεων,βοηθημάτων και αποζημιώσεων καταβλήθηκαν να οφείλονται 06.000.5529 Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 880,00 2.319,58-1.439,58 880,00 2.319,58-1.439,58 45,00 62,98-17,98 15,00 0,00 15,00 30,00 62,98-32,98 06.000.5600 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 234,00 0,00 234,00 06.000.5610 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ,ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 234,00 0,00 234,00 06.000.5612 Έσοδα από εγγυήσεις 234,00 0,00 234,00 06.000.8000 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 40.000,00 40.000,00 0,00 06.000.8100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡ.ΕΤΩΝ 40.000,00 40.000,00 0,00 06.000.8110 Επιχορ.απο τον τακτικό κρατικό προυπολογισμο(παρ.ετών) 40.000,00 40.000,00 0,00 06.000.8111 Επιχ.για δαπάνες λειτουργίας (παρελθ.ετών) 20.000,00 20.000,00 0,00 06.000.8113 Επιχ.για δαπάνες σίτισης(παρ.ετών) 20.000,00 20.000,00 0,00 Προοδευτικό Σύνολο : 3.095.192,88 Γενικό Σύνολο Τακτικού : 3.095.192,88 2.496.567,09 598.625,79 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος (Δ.Π.) Εισπραχθέντα Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. 06 Προυπολογισμός Εσόδων 1.121.617,18 358.826,32 762.790,86 06.000 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.121.617,18 358.826,32 762.790,86 06.000.000Τ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 98.227,92 0,00 98.227,92 06.000.00ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 98.227,92 0,00 98.227,92 06.000.0ΤΑΜ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 98.227,92 0,00 98.227,92 06.000.9000-1.023.389,26 358.826,32 664.562,94 8

06.000.9300 0 1.023.389,26 358.826,32 664.562,94 06.000.9330-556.158,21 243.769,70 312.388,51 06.000.9332-556.158,21 243.769,70 312.388,51 06.000.9332δ Προσθ. Ορόφ.κτιρίου Μελισ/μίας - Εντομολ. 119.126,38 25.448,70 93.677,68 06.000.9332ζ Επισκ. κ ανακ. κτιρίων Κτηνοτρ. Εγκαταστάσεων 43.291,83 0,00 43.291,83 06.000.9332ι Έργα Υποδομής 122.928,00 122.928,00 0,00 06.000.9332ια Εργα υποδομής (2014ΣΕ54600002) 120.000,00 54.981,00 65.019,00 (ΠΚ2001ΣΕ04600013) 06.000.9332κ Συντήρηση Κτιρίων 25.812,00 25.812,00 0,00 06.000.9332κα Συντήρηση κτιρίων (2014ΣΕ54600081) (ΠΚ 125.000,00 14.600,00 110.400,00 2001ΣΕ04600014) 06.000.9340 0 147.987,09 78.982,86 69.004,23 06.000.9345 0 147.987,09 78.982,86 69.004,23 06.000.9345α Εξοπλισμός ΓΠΑ 77.673,36 51.861,36 25.812,00 06.000.9345αα Εξοπλισμός Γ.Π.Α (2014ΣΕ54600082) 70.313,73 27.121,50 43.192,23 (ΠΚ2005ΣΕ04600015) 06.000.9345β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ 06.000.9360 0 163.543,96 29.967,54 133.576,42 06.000.9362 0 93.543,96 29.967,54 63.576,42 06.000.9362α Μελέτη αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης 0,00 0,00 0,00 κτιρίου Καμπά του ΓΠΝ 06.000.9362β Μελέτη ταχυμετρικής αποτύπωσης Πανεπιστημιακού 0,00 0,00 0,00 Χώρου ΓΠΝ 06.000.9362γ Μελέτη επανασχεδιασμού όψεων και βελτίωση της 93.543,96 29.967,54 63.576,42 ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου Ρουσόπουλου 06.000.9362ζ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤ. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 06.000.9362στ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ&ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΓΠΑ 06.000.9369 Επιχορηγήσεισ για μελέτες έρευνες και πειρ.εργάσίες 70.000,00 0,00 70.000,00 που δε κατον.ειδικά 06.000.9369α Υδρογεολογικών υδρομηχ.και βιολογικων παραγόντων 70.000,00 0,00 70.000,00 καθώς και υλικών του κτ.ρουσόπουλου του ΓΠΑ 06.000.9390 155.700,00 6.106,22 149.593,78 06.000.9392α Παρακράτηση φόρου 1% 5.000,00 0,00 5.000,00 06.000.9392β Παρακράτηση φόρου 3% 5.000,00 0,00 5.000,00 06.000.9392γ Παρακράτηση φόρου 4% 20.000,00 330,32 19.669,68 06.000.9392δ Παρακράτηση φόρου 8% 100.000,00 5.693,59 94.306,41 06.000.9392ε Παρακράτηση φόρου 10% 10.000,00 0,00 10.000,00 06.000.9392ζ Κράτηση 0.10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 5.000,00 79,43 4.920,57 06.000.9392η Χαρτόσημο 3% (ΕΑΑΔΣ) 500,00 2,40 497,60 06.000.9392θ ΟΓΑ 2% (ΕΑΑΔΣ) 200,00 0,48 199,52 06.000.9392στ Παρακράτηση φόρου 20% 10.000,00 0,00 10.000,00 Προοδευτικό Σύνολο : 1.023.389,26 358.826,32 762.790,86 Γενικό Σύνολο Δ.Ε. : 1.023.389,26 358.826,32 762.790,86 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Οικονομικό Έτος:2014 Κωδικός Λογαριασμο ύ Περιγραφή ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Διαμορφωμέν ος (Δ.Π.) Πραγμ/θεντ α Υπόλοιπο Διαμορφωμένο υ ως προς Πραγμ/θεντα. 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 3.595.192,88 2.814.010,10 781.182,78 02.000 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3.595.192,88 2.814.010,10 781.182,78 02.000.0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.966.697,58 1.707.370,30 259.327,28 02.000.0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 41.000,00 11.851,33 29.148,67 02.000.0260 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 38.000,00 8.855,49 29.144,51 02.000.0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 13.000,00 5.753,77 7.246,23 02.000.0263 Αμοιβή για εργασία τις εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες 12.000,00 3.101,72 8.898,28 02.000.0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές 13.000,00 0,00 13.000,00 02.000.0280 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 3.000,00 2.995,84 4,16 02.000.0289 Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά 3.000,00 2.995,84 4,16 02.000.0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 42.600,00 24.630,86 17.969,14 02.000.0420 ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 42.600,00 24.630,86 17.969,14 02.000.0429 Λοιπές Αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές 42.600,00 24.630,86 17.969,14 υπηρεσίες 02.000.0429α Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές 7.600,00 1.252,00 6.348,00 υπηρεσίες 02.000.0429β (Πρακτική Εξάσκηση) Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων 35.000,00 23.378,86 11.621,14 που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 02.000.0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 89.000,00 48.849,48 40.150,52 ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 02.000.0510 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 9.000,00 6.547,47 2.452,53 02.000.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 9.000,00 6.547,47 2.452,53 02.000.0540 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 50.000,00 37.195,00 12.805,00 02.000.0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 10.000,00 5.445,00 4.555,00 02.000.0543 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 40.000,00 31.750,00 8.250,00 02.000.0550 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 30.000,00 5.107,01 24.892,99 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 02.000.0551 Εισφορές στο ΙΚΑ (εκτός από την περίπτωση του 23.000,00 4.828,94 18.171,06 Κ.Α.0523) 02.000.0552 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστ.οργ.(εκτος από την 7.000,00 278,07 6.721,93 περιπτ.του Κ.Α.0524) 02.000.0600 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 6.000,00 5.106,40 893,60 02.000.0630 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 6.000,00 5.106,40 893,60 02.000.0631 Βοηθήματα εξάπαξ 0,00 0,00 0,00 02.000.0638 Αποζημιώσεις απολυομένων 6.000,00 5.106,40 893,60 02.000.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η' ΜΗ 43.000,00 5.715,32 37.284,68 02.000.0710 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 10 16.000,00 2.620,00 13.380,00

02.000.0711 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 16.000,00 2.620,00 13.380,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 02.000.0711α Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 16.000,00 2.620,00 13.380,00 στο εσωτερικό υπαλλήλων τρέχοντος έτους 02.000.0720 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 10.000,00 2.032,97 7.967,03 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 02.000.0721 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 10.000,00 2.032,97 7.967,03 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 02.000.0721α Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση 10.000,00 2.032,97 7.967,03 υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων τρέχοντος έτους 02.000.0730 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙ' ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η' ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 8.000,00 686,63 7.313,37 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 02.000.0731 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 5.000,00 211,85 4.788,15 υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 02.000.0732 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση 3.000,00 474,78 2.525,22 υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 02.000.0770 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 4.500,00 375,72 4.124,28 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 02.000.0771 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 3.000,00 219,20 2.780,80 στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 02.000.0772 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση 1.500,00 156,52 1.343,48 υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 02.000.0780 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ 4.500,00 0,00 4.500,00 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 02.000.0781 Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή 3.000,00 0,00 3.000,00 μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 02.000.0782 Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή 1.500,00 0,00 1.500,00 μετάκληση από το εξωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 02.000.0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.741.097,58 1.609.081,51 132.016,07 02.000.0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 25.000,00 19.824,40 5.175,60 02.000.0824 Μεταφορές αγαθών (περιλαμβάνονται τα πλοηγικά και τέλη 23.000,00 19.224,40 3.775,60 αεροδρομίων (φορτοεκφορτ.) 02.000.0828 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών 2.000,00 600,00 1.400,00 02.000.0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 113.000,00 97.990,90 15.009,10 02.000.0831 Ταχυδρομικά Τέλη 8.000,00 8.000,00 0,00 02.000.0832 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 95.000,00 85.411,00 9.589,00 02.000.0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ. 10.000,00 4.579,90 5.420,10 02.000.0840 ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1.239.000,00 1.228.641,30 10.358,70 02.000.0841 Ύδρευση και Άρδευση 48.000,00 47.688,00 312,00 02.000.0842 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωταέριο) 1.000.000,00 999.265,58 734,42 02.000.0844 Δαπάνες εκκενώσεων βόθρων 9.000,00 6.150,00 2.850,00 02.000.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 182.000,00 175.537,72 6.462,28 02.000.0850 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 8.000,00 7.168,11 831,89 02.000.0851 Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις 8.000,00 7.168,11 831,89 02.000.0860 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 76.000,00 59.583,34 16.416,66 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 02.000.0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 76.000,00 59.583,34 16.416,66 11

02.000.0870 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 92.180,00 65.327,75 26.852,25 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 02.000.0879 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 92.180,00 65.327,75 26.852,25 (περιλαμβάνονται διάφορα) 02.000.0880 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 122.373,00 104.301,57 18.071,43 ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.000.0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 5.000,00 2.792,90 2.207,10 02.000.0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 8.134,00 6.509,26 1.624,74 02.000.0888 Συντήρηση και επισκευή επιπλών και σκευών 2.400,00 699,87 1.700,13 02.000.0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 106.839,00 94.299,54 12.539,46 02.000.0890 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 65.544,58 26.244,14 39.300,44 02.000.0891 Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 24.000,00 23.893,83 106,17 02.000.0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων,μεταφορικών μέσων εξοπλισμών επίπλων,χρεογράφων,ενεχύρων κλπ 12 3.000,00 1.965,31 1.034,69 02.000.0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 37.544,58 0,00 37.544,58 πράξεων 02.000.0894 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης 500,00 385,00 115,00,κατασκευής και συμβολαιογραφικά) 02.000.0898 Δαπάνες του άρθρου 7 του Ν.2158/93 500,00 0,00 500,00 02.000.0900 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 4.000,00 2.135,40 1.864,60 ΕΣΟΔΩΝ 02.000.0910 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.000,00 2.135,40 1.864,60 02.000.0911 Φόροι 2.000,00 660,00 1.340,00 02.000.0912 Τέλη 2.000,00 1.475,40 524,60 02.000.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 405.062,00 312.630,78 92.431,22 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 02.000.1200 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 142.942,00 118.270,20 24.671,80 02.000.1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 10.000,00 9.999,83 0,17 02.000.1259 Προμήθεια βιβλίων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών 10.000,00 9.999,83 0,17 εκδόσεων 02.000.1260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΙ 70.000,00 69.894,28 105,72 ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ) 02.000.1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 70.000,00 69.894,28 105,72 γενικά 02.000.1270 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 1.500,00 1.495,68 4,32 ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 02.000.1271 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 1.500,00 1.495,68 4,32 02.000.1280 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 02.000.1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών 02.000.1290 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 60.000,00 35.475,29 24.524,71 60.000,00 35.475,29 24.524,71 1.442,00 1.405,12 36,88 02.000.1292 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 1.442,00 1.405,12 36,88 02.000.1300 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 23.826,00 22.041,95 1.784,05 ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 02.000.1310 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2.250,00 1.925,59 324,41 02.000.1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 2.250,00 1.925,59 324,41 02.000.1330 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1.010,00 505,79 504,21 02.000.1339 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού που δεν κατονομάζονται 1.010,00 505,79 504,21 02.000.1340 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1.000,00 499,89 500,11 02.000.1349 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά 1.000,00 499,89 500,11

02.000.1380 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 19.566,00 19.110,68 455,32 02.000.1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 19.566,00 19.110,68 455,32 02.000.1400 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 82.823,00 62.644,72 20.178,28 ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.000.1410 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 29.580,00 18.306,97 11.273,03 ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 02.000.1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 29.580,00 18.306,97 11.273,03 02.000.1430 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 53.243,00 44.337,75 8.905,25 ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.000.1431 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών 2.500,00 1.015,98 1.484,02 μέσων ξηράς 02.000.1435 Προμήθεια ελαστικών 1.000,00 720,00 280,00 02.000.1439 Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής 49.743,00 42.601,77 7.141,23 μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 02.000.1500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 119.665,00 90.577,94 29.087,06 ΥΠΟΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 02.000.1510 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 65.656,00 41.405,00 24.251,00 02.000.1513 Προμήθεια νομής 65.656,00 41.405,00 24.251,00 02.000.1520 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 44.787,00 40.759,74 4.027,26 02.000.1522 Προμήθεια στολών φυλάκων 3.912,00 3.912,00 0,00 02.000.1527 Προμήθεια στολών κλητήρων 3.912,00 3.912,00 0,00 02.000.1528 Προμήθεια στολών λοιπού προσωπικού 36.963,00 32.935,74 4.027,26 02.000.1528α Προμήθεια στολών οδηγών αυτικινήτων 2.909,00 2.909,00 0,00 02.000.1528β Προμήθεια στολών εργατών 34.054,00 30.026,74 4.027,26 02.000.1530 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΥΣΗΣ 9.222,00 8.413,20 808,80 02.000.1531 Προμήθεια υποδημάτων 9.222,00 8.413,20 808,80 02.000.1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 24.476,00 13.724,66 10.751,34 02.000.1610 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ -ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 24.476,00 13.724,66 10.751,34 ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΦΩΤΑΕΡΙΩΝ, ΑΕΡΙΩΝ ΨΥΞΗΣ 02.000.1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 22.000,00 12.330,90 9.669,10 02.000.1613 Προμήθεια υγραερίων,φωταερίων 2.476,00 1.393,76 1.082,24 02.000.1700 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 1.000,00 24,60 975,40 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.000.1730 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 1.000,00 24,60 975,40 ΥΛΙΚΟΥ 02.000.1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 1.000,00 24,60 975,40 02.000.1800 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 10.330,00 5.346,71 4.983,29 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 02.000.1890 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 10.330,00 5.346,71 4.983,29 02.000.1892 Αγορά ζώων 10.330,00 5.346,71 4.983,29 02.000.2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 02.000.2300 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 02.000.2320 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 02.000.2329 Επιχορηγήσεις και συνδρομές για την πληρωμή λοιπών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας 02.000.2400 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 02.000.2490 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 13 469.000,00 393.066,76 75.933,24 10.000,00 5.531,43 4.468,57 10.000,00 5.531,43 4.468,57 10.000,00 5.531,43 4.468,57 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

02.000.2499 Λοιπές επιχορηγήσεις και συνδρομές σε δημόσιους 2.000,00 2.000,00 0,00 οργανισμούς 02.000.2500 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ 6.000,00 1.540,00 4.460,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 02.000.2510 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 6.000,00 1.540,00 4.460,00 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 02.000.2511 Επιχορηγήσεις και συνδρομές σε οργανισμούς του 6.000,00 1.540,00 4.460,00 εξωτερικού 02.000.2600 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ 451.000,00 383.995,33 67.004,67 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 02.000.2630 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 451.000,00 383.995,33 67.004,67 02.000.2631 Χορηγίες για την λειτουργία Φοιτητικών συσσιτίων 451.000,00 383.995,33 67.004,67 02.000.3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 413.356,00 127.403,11 285.952,89 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02.000.3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΟΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ 413.356,00 127.403,11 285.952,89 ΤΡΙΤΩΝ 02.000.3310 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 80.000,00 54.773,24 25.226,76 ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΑ 02.000.3311 Αποδόσεις στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 80.000,00 54.773,24 25.226,76 02.000.3320 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 1.000,00 0,00 1.000,00 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 02.000.3321 Αποδοση στο Τ.Π.Δ.Υ 400,00 0,00 400,00 02.000.3327 Απόδοση στον Κλάδον Προνοίας υπαλλήλων ΝΠΔΔ των 600,00 0,00 600,00 εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 02.000.3330 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η' 587,00 0,00 587,00 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΑ 02.000.3339 Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας ή αλληλοβοηθείς των 587,00 0,00 587,00 εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά 02.000.3340 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ,ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ,ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΠ 80.000,00 6.017,76 73.982,24 ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ'ΑΥΤΟ 02.000.3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 80.000,00 6.017,76 73.982,24 02.000.3350 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ,ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ,ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΛΠ 12.000,00 313,07 11.686,93 ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ'ΑΥΤΟ 02.000.3352 Απόδοση στον οργανισμό απασχόλησεως εργατικού 2.000,00 0,00 2.000,00 δυναμικού 02.000.3359 Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμούς 10.000,00 313,07 9.686,93 των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτά 02.000.3360 Απόδοση στα ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και 1.467,00 0,00 1.467,00 Στρατιωτικών που έγιναν γι'αυτά 02.000.3363 Απόδοση στο ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείο 1.467,00 0,00 1.467,00 Παιδείας των εισπράξεων που έγιναν γι'αυτό 02.000.3390 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ 238.302,00 66.299,04 172.002,96 ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡ.ΔΗΜ.ΥΠΗΡ.ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 02.000.3391 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ 218.302,00 62.659,09 155.642,91 ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 02.000.3391α Φορός Εισοδήματος 70.000,00 2.025,62 67.974,38 02.000.3391β Φόρος Παρακρατούμενος4% 60.000,00 29.093,41 30.906,59 02.000.3391γ Χαρτόσημο 5.635,00 11,23 5.623,77 02.000.3391δ Ο.Γ.Α. επί Χαρτοσήμου 2.113,00 2,20 2.110,80 02.000.3391ε Χαρτόσημο στο Μ.Τ.Π.Υ. 4.696,00 1.092,30 3.603,70 14

02.000.3391ζ Ο.Γ.Α Χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ. 2.113,00 218,23 1.894,77 02.000.3391η Φόρος Παρακρατούμενος 8% 60.000,00 29.526,90 30.473,10 02.000.3391θ Υγειονομική Περίθαλψη 3.499,00 347,49 3.151,51 02.000.3391κ Φόρος (εργολαβικός) 3% 1.467,00 0,00 1.467,00 02.000.3391λ Φόρος (καυσίμων) 1% 4.779,00 122,64 4.656,36 02.000.3391μ Απόδοση εισπράξεων υπέρ αλληλεγγύης 2.000,00 219,07 1.780,93 02.000.3391ν Έκτακτη εισφορά του Ν.3986/2011 2.000,00 0,00 2.000,00 02.000.3397 Απόδοση στο Δημόσιο Φ.Π.Α. 10.000,00 2.955,70 7.044,30 02.000.3399 Απόδοση Εισπράξεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημ Συμβ 02.000.4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 15 10.000,00 684,25 9.315,75 183.994,00 177.992,62 6.001,38 02.000.4100 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 180.994,00 174.992,69 6.001,31 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 02.000.4120 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 180.994,00 174.992,69 6.001,31 ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.000.4121 Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών,την 118.583,00 112.814,69 5.768,31 επιστημονική έρευνα,τον εξοπλισμό και την λειτουργία των εδρών Εργαστηρίων,σπουδαστηρίων,κλινικών,και μουσείων 02.000.4122 Δαπάνες κάθε είδους εκμετάλλευσης Αγροκτημάτων για 62.411,00 62.178,00 233,00 εκπαιδευτικούς σκοπούς και έρευνες 02.000.4600 ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.000,00 2.999,93 0,07 02.000.4620 ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 3.000,00 2.999,93 0,07 ΔΡΑΣΤΗΤΙΟΤΗΤΩΝ 02.000.4622 Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων 3.000,00 2.999,93 0,07 02.000.7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 73.108,00 40.406,44 32.701,56 02.000.7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 73.108,00 40.406,44 32.701,56 02.000.7110 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 7.435,00 4.263,19 3.171,81 ΣΥΣΚΕΥΩΝ 02.000.7111 Προμήθεια επίπλων 7.435,00 4.263,19 3.171,81 02.000.7120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 65.673,00 36.143,25 29.529,75 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 02.000.7123 Προμήθεια Η/Υ Λογ/κου και βοηθητικού εξοπλισμού 65.673,00 36.143,25 29.529,75 02.000.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 82.728,30 55.140,09 27.588,21 02.000.9700 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 80.728,30 55.140,09 25.588,21 ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ 02.000.9740 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 78.728,30 55.140,09 23.588,21 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.000.9742 Προμήθεια μηχανών γραφείου 5.775,00 3.586,20 2.188,80 (δακτυλογραφήσεων,φωτ/πιών,αριθμομηχανών,πολυγραφή σεων κλπ. 02.000.9745 Προμήθειες οργάνων ακρίβειας μέτρησης ελέγχου κλπ. 9.600,00 5.289,67 4.310,33 02.000.9746 Προμήθειες ψυγείων,ψυκτικών μηχανημάτων κλιματισμού 10.000,00 6.972,49 3.027,51 κλπ 02.000.9749 Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού 53.353,30 39.291,73 14.061,57 εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά 02.000.9760 ΜΕΛΕΤΕΣ,ΕΡΕΥΝΕΣ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.000,00 0,00 2.000,00 02.000.9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων 2.000,00 0,00 2.000,00 02.000.9800 Επενδ.εκτελούμενες απο έσοδα των ΝΠΔΔ 2.000,00 0,00 2.000,00 02.000.9850 Αγορά αξιών 2.000,00 0,00 2.000,00 02.000.9854 Αγορά μεριδίων του κοινού κεφαλαίου ΝΠΔΔ & Ασφαλ.φορέων 2.000,00 0,00 2.000,00

02.000.ΑΠΟ Θ Τακτικό Αποθεματικό 1.247,00 0,00 1.247,00 Προοδευτικό Σύνολο : 3.595.192,88 2.814.010,10 779.935,78 Γενικά Σύνολα Τακτικού : 3.595.192,88 2.814.010,10 779.935,78 16

Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Διαμορφωμένος (Δ.Π.) Πραγμ/θεντα Υπόλοιπο Διαμορφωμένου ως προς Πραγμ/θεντα. 02 Προυπολογισμός Εξόδων 1.121.617,18 434.702,87 686.914,31 02.000 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.121.617,18 434.702,87 686.914,31 02.000.9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.121.617,18 434.702,87 686.914,31 02.000.9300 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 1.121.617,18 434.702,87 686.914,31 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 02.000.9330 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ 646.486,13 311.746,25 334.739,88 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'ΑΥΤΑ 02.000.9332 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 646.486,13 311.746,25 334.739,88 ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΙΩΝ ΚΛΠ 02.000.9332δ Προσθήκη ορόφου κτηρίου μελισσικομίας 119.126,38 25.448,70 93.677,68 εντομολογίας (π.κ.9946008) 02.000.9332ζ Επισκεύη και ανακαίνηση κτηρίων 43.291,83 0,00 43.291,83 κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (πκ. 9946015) 02.000.9332ι Έγρα υποδομής Γεωπονικού πανεπιστημίου (π.κ. 193.809,17 175.833,80 17.975,37 2146014) 02.000.9332ια Εργα υποδομής (2014ΣΕ54600002) 120.000,00 54.981,00 65.019,00 (ΠΚ2001ΣΕ04600013) 02.000.9332κ Συντηρήσεις κτιρίων 45.258,75 40.882,75 4.376,00 02.000.9332κα Συντήρηση κτιρίων (2014ΣΕ54600081) (ΠΚ 125.000,00 14.600,00 110.400,00 2001ΣΕ04600014) 02.000.9340 0 155.887,09 86.882,86 69.004,23 02.000.9345 0 155.887,09 86.882,86 69.004,23 02.000.9345α Εξοπλισμός ΓΠΑ 85.573,36 59.761,36 25.812,00 02.000.9345αα Εξοπλισμός Γ.Π.Α. (2014ΣΕ54600082) 70.313,73 27.121,50 43.192,23 (ΠΚ2005ΣΕ04600015) 02.000.9345β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 0,00 0,00 0,00 ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ 02.000.9360 ΕΠΙΧΩΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 163.543,96 29.967,54 133.576,42 ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02.000.9362 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 93.543,96 29.967,54 63.576,42 ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΡΑΣΙΕΣ 02.000.9362α ΜΕλέτη αποκατάστασης και 0,00 0,00 0,00 επαναχρησιμοποίσησ κτιρίου Καμπά του ΓΠΑ 02.000.9362β Μελέτη υποδομής σε κτίρια των νέων τμημάτων 0,00 0,00 0,00 Γ.Π.Α. (π.κ.9346107) 02.000.9362γ Μελέτη επανασχεδιασμού όψεων και βελτίωση 93.543,96 29.967,54 63.576,42 της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου Ρουσόπουλου 02.000.9362ζ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤ. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 02.000.9362στ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ&ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΓΠΑ 02.000.9369 Διερεύνηση υδρογεολογικών και υδρομηχανικών 70.000,00 0,00 70.000,00 και βιολογικών παραγ.και υλικων κτ.ρουσόπουλου ΓΠΑ 02.000.9369α Διερεύνηση υδρογεολογικών και βιολογικών παραγ.και υλικών κτ.ρουσόπουλου του ΓΠΑ 70.000,00 0,00 70.000,00 17

02.000.9390 155.700,00 6.106,22 149.593,78 02.000.9392α Παρακράτηση φόρου 1% 5.000,00 0,00 5.000,00 02.000.9392β Παρακράτηση φόρου 3% 5.000,00 0,00 5.000,00 02.000.9392γ Παρακράτηση φόρου 4% 20.000,00 330,32 19.669,68 02.000.9392δ Παρακράτηση φόρου 8% 100.000,00 5.693,59 94.306,41 02.000.9392ε Παρακράτηση φόρου 10% 10.000,00 0,00 10.000,00 02.000.9392ζ Κράτηση 0.10% υπέρ τησ ΕΑΑΔΣ 5.000,00 79,43 4.920,57 02.000.9392η Χαρτόσημο 3% (ΕΑΑΔΣ) 500,00 2,40 497,60 02.000.9392θ ΟΓΑ 20% (ΕΑΑΔΣ) 200,00 0,48 199,52 02.000.9392στ Παρακράτηση φόρου 20% 10.000,00 0,00 10.000,00 Προοδευτικό Σύνολο : 1.121.617,18 434.702,87 686.914,31 Γενικά Σύνολα Δ.Ε. : 1.121.617,18 434.702,87 686.914,31 18

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2014 Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1) Έσοδα οικονομικής χρήσης 2014 // 2.496.567,09 2) Ταμειακό υπόλοιπο προηγουμένης χρήσης 2013 // 1.434.443,41 Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού // 3.931.010,50 3) Έξοδα οικονομικής χρήσης 2014 // 2.814.010,10 Σύνολο Εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού // 1.117.000,40 4) Υπόλοιπο από 2014 από Τακτικό // 3.931.010,50 μεταφερόμενο στην επόμενη χρήση Β. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1) Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις οικονομικής χρήσης 2014 // 358.826,32 2) Ταμειακό υπόλοιπο προηγουμένης χρήσης 2013 // 98.227,92 Σύνολο Εσόδων Δημοσίων Επενδύσεων // 457.054,24 3) Έξοδα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 // 434.702,87 4) Υπόλοιπο του 2014 από Δημόσιες Επενδύσεις // 22.351,37 μεταφερόμενο στην επόμενη χρήση * Σύνολο Εξόδων Δημοσίων Επενδύσεων // 457.054,24 * Το ταμειακό υπόλοιπο του Π.Δ.Ε. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχεται στο ποσό των 27.820,60. Η διαφορά 27.820,60 (ταμειακό τραπέζης) - 22.351,37 (ταμειακό βιβλίων) = 5.469,23 Οφείλεται στην επιταγή με αριθμό 70042434-2/28.11.2014 η οποία ναι μεν εκδόθηκε αλλά δεν παραλήφθηκε από τον δικαιούχο. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ Θ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 19

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ(ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΚΑΕ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τα υπόλοιπα που προκύπτουν στους ΚΑΕ 0000 έως και 8000 έχει να κάνει με το ότι ο Προϋπολογισμός των εσόδων του Τακτικού γίνεται πάντα κατά προσέγγιση (ΠΡΟΒΛΕΨΗ)και όχι με πραγματικά δεδομένα.(πχ στον ΚΑΕ 3000 προβλέπουμε ότι θα έχουμε έσοδα από τόκους 50.000,00 ευρώ και τελικά έχουμε 5.517,54 ευρώ). Β) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το υπόλοιπο που προκύπτει στον ΚΑΕ 9000 αφορά έργα ΠΔΕ Για τα οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις αλλά λόγω της φύσης των έργων, τις δυσκολίες τους και την πορεία υλοποίησής τους δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Α) ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0200 Περιλαμβάνει υπερωρίες και εξαιρέσιμα. Όσον αφορά τις υπερωρίες περικόψανε περισσότερες από το Υπουργείο και ως εκ τούτου δεν έγινε απορρόφηση. Επίσης καταργήθηκαν οι διπλές αποδοχές. Δεν έγινε πληρωμή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. 0400 Αφορά την πρακτική άσκηση των φοιτητών η οποία δεν απορροφήθηκε γιατί δεν απογράφηκαν οι φοιτητές. 0500 Δεν απορροφήθηκαν από τα Τμήματα 8.250 ευρώ στις εκδρομές. Τα υπόλοιπα αφορούν εισφορές στο ΙΚΑ τα οποία δεν υλοποιήθηκαν λόγω κατάργησης των δαπανών μελών ΔΕΠ του ΠΔ 407 κ.α. 20

0600 Έχουμε 893,60 ευρώ υπόλοιπο από δαπάνες για αποζημιώσεις απολυομένων ΙΔΑΧ οι οποίες τελικά δεν υλοποιήθηκαν στο 100% (0638 ΙΔΑΧ, με ΙΚΑ,). 0700 Αφορά ποσό 37.284,68(Πληρωμή οδοιπορικών). Τα τμήματα του Πανεπιστημίου δεν απορρόφησαν τελικά το ποσό που τους κατανεμήθηκε. 0800 Κωδ. (0824) αφορά τη μεταφορά θαλασσινού νερού(εργ. Υδροβιολογίας),όπως επίσης και μεταφορά αποβλήτων και μπαζών. 0830 και 0840 Αφορά δαπάνες ΔΕΚΟ. Δε γνωρίζουμε από την αρχή την κατανάλωση που θα κάνουμε.((δεη-ευδαπ-οτε ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.α.) 0860 Υπόλοιπο (16.416,66).Αφορά ποσά από συντηρήσεις & επισκευές που δε πρόλαβαν να πραγματοποιηθούν ή να ολοκληρωθούν από τη Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος. (Είχαμε τοποθέτηση σε αυτόν τον ΚΑΕ τα πιθανά έσοδα που θα εισπράτταμε από τον ΕΛΚΕ του ΓΠΑ για τα προγράμματα ΘΑΛΗΣ(8%) για το έτος 2013 που τελικά δεν εισπράξαμε). 0870 Υπόλοιπο (26.852,25) Ευρώ (0879) (Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Είχαν ζητηθεί να πραγματοποιηθούν κάποιες εργασίες συντήρησης από εργαστήρια και Διοίκηση που τελικά δεν έγιναν). 0880 Συντήρηση και Επισκευή Μηχανικού και Λοιπού Εξοπλισμού (18.071,43) Ευρώ. (Είχαν ζητηθεί να πραγματοποιηθούν κάποιες εργασίες συντήρησης από εργαστήρια και Διοίκηση που τελικά δεν έγιναν 0890 Λοιπές Δαπάνες (39.300,44). Ευρώ από εκτυπώσεις, εκδόσεις και γενικά βιβλιοδετήσεις. 21

(Είχαν ζητηθεί να πραγματοποιηθούν κάποιες δαπάνες από εργαστήρια και Διοίκηση που τελικά δεν έγιναν) 0900 Φόρος-Τέλη. Υπόλοιπο (1.864,60) Ευρώ 1200 Υπόλοιπο (24.671,80) Ευρώ. (Λόγω διαγωνισμού στους ΚΑΕ 1261-1281 έχουμε έκπτωση και υπόλοιπο). 1300 Είδη υγιεινής-καθαριότητας (1.784,05) Ευρώ 1400 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης. Υπόλοιπο 20.178,28 Ευρώ. 1510 Αφορά νομή για τα ζώα λόγω διαγωνισμού έχουμε έκπτωση και τελικό υπόλοιπο 20.087,06. 1520 Αφορά ιματισμό. Λόγω διαγωνισμού έχουμε υπόλοιπο (4.027,26) Ευρώ λόγω έκπτωσης που προέκυψε από τον διαγωνισμό.(τα ποσά αυτά δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους ΚΑΕ) 1530 Αφορά είδη υπόδησης (808,80) Ευρώ λόγω έκπτωσης από διαγωνισμό..(τα ποσά αυτά δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους ΚΑΕ) 1600 Αφορά τα καύσιμα(πετρέλαιο θέρμανσης). Έχουμε υπόλοιπο (10.751,34) Ευρώ. Λόγω επέκτασης της χρήσης του αερίου και σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. 2000 Υπόλοιπο (75.933,24) Ευρώ από ποσό (469.000,00) Ευρώ. Το υπόλοιπο αυτό αφορά κυρίως συνδρομές σε Ν.Π.Δ.Δ. Ο κωδικός αυτός αφορά κυρίως τη σίτιση.(τα χρήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν τον 1 ο μήνα του 2014). 3000 Κρατήσεις υπόλοιπο (285.952,89) Ευρώ. Το ποσό δεν το εισπράττουμε από το Υπουργείο. (Είναι ποσά που προβλέπουμε για την πληρωμή κρατήσεων και δεν επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό μας ότι βάζουμε στα Έσοδα τα ίδια βάζουμε και στα Έξοδα). 4000 Υπόλοιπο (6.001,38) Ευρώ από 183.994,00. Αφορά εκπαιδευτικό έργο (αναλώσιμα κλπ). 22

7000 Υπόλοιπο (32.701,56) Αφορά Η/Υ που δεν αγοράσθηκαν λόγω μη παράδοσης από το ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ. Μας δόθηκε επιπλέον επιχορήγηση από το Υπουργείο στα τέλη Δεκέμβρη 2014. 9700 Υπόλοιπο (25.588,21) Ευρώ. Αφορά αγορές Παγίων. Μας δόθηκε επιπλέον επιχορήγηση από το Υπουργείο στα τέλη Δεκέμβρη 2014 και δεν προλάβαμε να βρούμε προμηθευτή για να τα απορροφήσουμε. Β) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9000 εκτός (9700) Το υπόλοιπο που προκύπτει στον ΚΑΕ 9000 αφορά έργα ΠΔΕ για τα οποία έχουν υπογραφεί συμβάσεις αλλά λόγω της φύσης των έργων, τις δυσκολίες τους και την πορεία υλοποίησης τους δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν το 2014. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 23

24

25