Ε.. ΥΠ' ΑΡ. 3/2002 ΠΑΝ Ε Π Ι ΣΤΗ Μ Ι Ο Κ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟ: Πρύτανη Αντιπρύτανη Κοσμήτορες Σχολών Προέδρους Τμημάτων ιευθυντές Ερευνητικών Μονάδων ιευθυντή Βιβλιοθήκης Προϊσταμένους Υπηρεσιών Όλο το Ακαδημαϊκό Προσωπικό Πρόεδρο Επιτροπής Έρευνας Πρόεδρο Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού Πρόεδρο Επιτροπής Πληροφορικών Συστημάτων Αντρέα Χριστοφίδη, ιευθυντή ιοίκησης και Οικονομικών ΘΕΜΑ. Προϋπολογισμός 2002 και 2003 ΗΜΕΡ.: 25 Ιανουαρίου, 2002 Ο προϋπολογισμός για το 2002 έχει κατ' αρχήν συζητηθεί με το Γραφείο Προγραμματισμού και έχουν δοθεί σαφείς ενδείξεις για τα ποσά που θα προωθηθούν για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή. Για τις θέσεις δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις. Οι προκαταρκτικές ενδείξεις είναι ότι θα εγκριθούν 18 θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού και 7 θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Η Υπηρεσία ημόσιας ιοίκησης και Προσωπικού δεν έχει ακόμη αποφασίσει για τον αριθμό των θέσεων του ιοικητικού Προσωπικού που θα προτείνει στον Υπουργό Οικονομικών. Σύμφωνα με τη διαδικασία που έχουμε συμφωνήσει, για να επιταχυνθεί η υλοποίηση του προϋπολογισμού, θα προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή η έγκριση των άλλων κονδυλίων. Οι θέσεις για το Ακαδημαϊκό και ιοικητικό Προσωπικό θα εγκριθούν με συμπληρωματικό προϋπολογισμό που θα κατατεθεί πριν το τέλος Φεβρουαρίου. Προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην αξιοποίηση των κονδυλίων του 2001 Το 2001 παρουσιάστηκαν και πάλι προβλήματα όσον αφορά στην αξιοποίηση των κονδυλίων. Παρόλο που κάθε χρόνο υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες για χαμηλή
χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου από το κράτος, η αξιοποίηση των κονδυλίων από το Πανεπιστήμιο είναι ανεπαρκής. Ιδιαίτερα ανεπαρκής ήταν η αξιοποίηση των κονδυλίων στον κατάλληλο χρόνο, δηλ. πριν το τέλος Οκτωβρίου του οικονομικού έτους. Στις αρχές εκεμβρίου του 2001 όταν συζητήθηκε ο προϋπολογισμός στο Γραφείο Προγραμματισμού, υπήρχε χαμηλή αξιοποίηση στα ακόλουθα κονδύλια: Άρθρο στις 10/12/001 στις 31/12/2001 Εγκεκριμένο Ποσό 1. 317 Συνέδρια και Σεμινάρια του Πανεπιστημίου 23000 42221 60000 εντός Κύπρου 2. 312 Ερευνητικές και Άλλες δραστηριότητες 3. 315 CERN, ΙΕΑ 4. 320 Ευρωπαϊκά Προγράμματα 5. 341 Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανογρ., Ηλεκτρονικών και άλλων Συστημάτων 6. 356 Υλικά Εργαστηρίων 24736 52712 50000 7. 402 Βιβλία, Περιοδικά, κλπ 504000 667373 670000 8. 428 Αγορά Μηχανογραφικού, Ηλεκτρονικού και 416000 988614 1200000 άλλου Εξοπλισμού 9. 450-452 Στέγαση 4202000 546000 11000000 10. 490-493 Προσωρινή Στέγαση 147459 233595 245000 Η μικρή αξιοποίηση επηρέασε δυσμενώς τη διαπραγματευτική ικανότητα των Πανεπιστημιακών Αρχών, γιατί το βασικό επιχείρημα του Γραφείου Προγραμματισμού είναι ότι δε δικαιολογείται αύξηση των κονδυλίων αφού το Πανεπιστήμιο αδυνατεί να τα αξιοποιήσει. Η τετραπλάσια αξιοποίηση που παρατηρείται το εκέμβριο σε σχέση με τους άλλους μήνες, θεωρείται «ύποπτη», γιατί είναι γνωστό και αποδεκτό τόσο στην Κύπρο, όσο και διεθνώς, ότι οι δαπάνες των τελευταίων ημερών του οικονομικού έτους, γίνονται πολλές φορές χωρίς να υπάρχει ανάγκη. Το εκέμβριο του 2001 δαπανήθηκαν συνολικά 4700000 εκ των οποίων 1464000 αφορά μισθούς και τα υπόλοιπα 3236000 άλλες δαπάνες, ενώ τους άλλους μήνες η μέση δαπάνη κατά μήνα ήταν 1405000 εκ των οποίων 702000 αφορά μισθούς και οι υπόλοιπες 703000 άλλες δαπάνες. ηλαδή οι άλλες δαπάνες του εκέμβρη είναι κατά 2533000 πιο ψηλές από το μέσο όρο των υπολοίπων μηνών. Συνεπώς ως θέμα πολιτικής, θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια εκ μέρους, κυρίως, των Τμημάτων αλλά και των Ακαδημαϊκών ως ατόμων για έγκαιρη αξιοποίηση των κονδυλίων. Η συνήθης μεμψιμοιρία ότι η καθυστέρηση στην έγκριση του προϋπολογισμού προκαλεί και καθυστέρηση στην αξιοποίηση του, δεν μπορεί να θεωρείται επαρκής αιτιολογία. Μέχρι της εγκρίσεως του προϋπολογισμού, μπορούν να χρησιμοποιούνται δωδεκατημόρια και να δαπανώνται ποσά ίσα με το 1/12 του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους. Έγκαιρη κατανομή κονδυλίων από τις Συγκλητικές Επιτροπές 278000 315000 420000 22673 28163 90000 3034 6388 20000 292403 296400 445600 Οι Συγκλητικές Επιτροπές Οικονομικών και Προσωπικού, Έρευνας, και Πληροφορικών Συστημάτων, θα πρέπει να συνέλθουν αμέσως και να κατανέμουν τα κονδύλια. Ίσως θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί και η δυνατότητα αναθεώρησης της πολιτικής που εφαρμόζουμε για ετήσια κατανομή και να γίνεται κατανομή για δύο χρόνια με δυνατότητα ετήσιων μικρών διορθώσεων. Οι κατανομές μπορούν να γίνουν προτού εγκριθεί ο προϋπολογισμός από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη
Βουλή, αφού έχουμε ήδη σαφέστατες ενδείξεις για το ύψος των κονδυλίων που θα εγκριθούν. Κατακυρώσεις μεγάλων προσφορών δεν μπορούν να γίνουν πριν την έγκριση του προϋπολογισμού. Μπορούν να γίνουν όμως όλες οι προπαρασκευαστικές πράξεις για αγορά εξοπλισμού, όπως ετοιμασία προδιαγραφών, προκηρύξεις προσφορών για να είμαστε έτοιμοι για κατακυρώσεις μόλις εγκριθούν οι προϋπολογισμοί. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις Κατά καιρούς εκφράζονται παράπονα για τη «γραφειοκρατική και χρονοβόρα» διαδικασία των προσφορών. Ουδέν αναληθέστερον τούτου. Οι διαδικασίες προσφορών είναι εξαιρετικά ευέλικτες για όσους τις γνωρίζουν και δεν αποτελούν εμπόδιο για την αγορά των αγαθών και των υπηρεσιών που έχουμε ανάγκη. Οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες μπορούν να αγοραστούν μέσα σε 15-30 μέρες. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι απλή και ευέλικτη και προσφέρει τη δυνατότητα για γρήγορες αγορές όπου τούτο είναι αναγκαίο, αρκεί να μπορούμε να προδιαγράφουμε με ακρίβεια το τι θέλουμε και να δίδουμε τις σωστές πληροφορίες στο Συμβούλιο Προσφορών το οποίο συνεδριάζει ανά δεκαπενθήμερο. Ο Κλάδος Προσφορών της Υπηρεσίας Οικονομικών και Προσωπικού είναι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια. Η Υπεύθυνη του Κλάδου Προσφορών είναι η Γεωργία Αντωνίου, Λειτουργός Πανεπιστημίου, τηλ. 892323. Μεγάλες καθυστερήσεις παρουσιάστηκαν και πέρσι όπως κάθε χρόνο στην αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού. Κάποιες προσφορές προκηρύχθηκαν τις τελευταίες μέρες του χρόνου και ήταν αδύνατη η έγκαιρη κατακύρωση τους και η πληρωμή εντός του 2001. Συνεπώς τα Τμήματα που κατά κανόνα αγοράζουν εξοπλισμό και το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα πρέπει να αρχίσουν αμέσως την διαδικασία προκήρυξης των προσφορών, να θέσουν λογικά περιθώρια παράδοσης των εμπορευμάτων και να περιλάβουν στις προκηρύξεις ρητές ρήτρες μεγάλων αποζημιώσεων σε περίπτωση που δεν παραδοθούν έγκαιρα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες. Επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο φαίνονται οι δαπάνες μέχρι τις αρχές εκεμβρίου 2001 και οι προτάσεις για τον προϋπολογισμό του 2002 που προωθούνται προς ψήφιση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Με βάση τα στοιχεία αυτά, είναι δυνατή η έναρξη της ετοιμασίας του προϋπολογισμού για το 2003 από τώρα. Στόχος είναι η συλλογή εισηγήσεων από τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και η έγκριση του προϋπολογισμού για το 2003 και του τριετούς προγραμματισμού από την Κοινή Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού της Συγκλήτου και του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών μέχρι τις 30 Μαρτίου 2002 καθώς και η τελική έγκριση του προϋπολογισμού από το Συμβούλιο μέχρι το τέλος Απριλίου. Για το 2004 θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο προϋπολογισμός να εγκριθεί από το Συμβούλιο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2003. Σχετικός προγραμματισμός επισυνάπτεται. Συνημμένα ΑΧ/ΠΓΚ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2001 ο θέσεις Λεπτομέρειες Δαπανών Εγκεκριμένος Μεταφορές Σύνολο Δαπανών Δαπάνες Δαπανών Υ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Αποδοχές Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού Σύνολο Σύνολο Βασικοί Μισθοί: 38 38 Καθηγητής (ΚΙ. ΑΙ 5 και Α 16) 201.900 201.900 192.148 22.530 214.678-61 72 Αναπληρωτής Καθηγητής (Κλ. Α14 και Α 15) 361.528 361.528 288.994 26.838 315.831 4 66 77 Επίκουρος Καθηγητής (Κλ..Α13 και Α 14) 361.094 361.094 273.652 26.621 300.273 6 60 60 Λέκτορας (Κλ. Α 1 2 και Α 1 3 ) 230.297 230.297 231.944 22.602 254.546-30 31 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Κλ. Α8, Α 10 και Α 11) 90.379 90.379 82.027 8.200 90.227 1 Ολικό Βασικών Μισθών Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού 1.245.198 0 1.245.198 1.068.765 106.791 1.175.556 6 Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες (Κλ. Α8 και Α10) 165.000-5.000 160.000 94.564 9.554 104.119 5 Ειδικοί Επιστήμονες 121.000 38.000 159.000 142.066 18.434 160.500 - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 185.000-17.000 168.000 166.597 32.758 199.355 - Αύξηση Μισθών - 421.284 421.284 364.644 36.348 400.991 2 Αναδρομικές Αυξήσεις 0 0 0 0 0
ρο θέσεις Λεπτομέρειες Δαπανών Εγκεκριμένος Μεταφορές Σύνολο Δαπανών Δαπάνες Δαπανών Υ Δέκατος Τρίτος Μισθός - Μόνιμο Προσωπικό 203.908 203.908 1.738 171.684 173.422 3 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Προσωπικό με Σύμβαση 250.700 250.700 30.379 244.398 274.777-1.346.892 16.000 1.362.892 799.988 513.176 1.313.164 4 11 Δικαιώματα και Επιδόματα: 3.675.029-67.500 3.607.529 3.154.934 315.444 3.470.377 Τιμαριθμικά Επιδόματα Ειδικά Επιδόματα Ακαδημαϊκού Προσωπικού 311.000-16.000 295.000 113.506 125.083 238.590 5 Ολικό Δικαιωμάτων και Επιδομάτων Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού 3.986.029-83.500 3.902.529 3.268.440 440.527 3.708.967 Εισφορές και Συνεισφορές: Ταμείο Συντάξεων/Φιλοδωρημάτων - Μόνιμο Προσωπικό 85.000 85.000 50.924 10.658 61.582 2 Ταμείο Συντάξεων/Φιλοδωρημάτων - Προσωπικό με Σύμβαση 35.000 67.500 102.500 115.218 722 115.940 - Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 317.552 317.552 139.793 8.678 148.471 Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 341.440 341.440 279.897 26.808 306.705 3 Ταμείο Άμυνας 116.701 116.701 98.617 11.907 110.524 6 Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης 54.534 54.534 45.902 4.537 50.438 4 Τέλη Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 22.715 22.715 19.117 1.889 21.006 Ασφάλιστρα για Νομική Ευθύνη Εργοδότη 2.570 2.570 1.130 0 1.130
ρο θέσεις Λεπτομέρειες Δαπανούν Εγκεκριμένος Μεταφορές Σύνολο Δαπανών Δαπάνες Δαπανών Υ Ολικό Εισφορών και Συνεισφορών Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού 975.512 67.500 1.043.012 750.598 65.199 815.797 2 Ολικό Αποδοχών Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού 7.553.631 0 7.553.631 5.887.790 1.125.693 7.013.483 Αποδοχές Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού Βασικοί Μισθοί: 1 1 Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών (Κλ. Α15) 7.015 7.015 6.413 601 7.014 0 38 Λειτουργός Πανεπιστημίου (Κλ. Α8,Α10&Α1 1) 91.758 91.758 72.379 7.068 79.447 1 1 Διευθυντής Βιβλιοθήκης (Κλ. Α14) 5.997 5.997 5.477 517 5.994 Ο 3 12 16 Βοηθός Βιβλιοθήκης (Κλ.Α2, Α5 και Α7) 18.685 18.685 16.575 1.780 18.355 3 1 1 Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών καν Δημοσιών Σχέσεων (Κλ. Α14) 6.662 6.662 6.107 555 6.662 0 1 1 Προϊστάμενος Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Κλ. Α14) 5.617 5.617 5.138 479 5.617 0 1 1 Προϊστάμενος Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Κλ. Α14) 6.662 6.662 6.107 555 6.662 0 1 1 ++Μηχανικός Ηλεκτρονικών Δικτύων 1 ης Τάξης (Κλ. Α11 και Α12) και 2ης Τάξης (Κλ. Α9) 3.848 3.848 3.522 326 3.848 0 12 20 Βοηθός Μηχανογράφησης (Κλ.Α2, Α5 και Α7) 29.017 29.017 17.506 1.650 19.156 9
ρο θέσεις Λεπτομέρειες Δαπανών Εγκεκριμένος Μεταφορές Σύνολο Δαπανών Δαπάνες Δαπανών Υ 1 1 Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α14) 6.662 6.662 6.101 555 6.656 6 0 1 Ανώτερος Μηχανικός (Κλ. Α13) 2.470 2.470 0 0 0 0 0 6 Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών 1ης Τάξης (Κλ. Α11 και Α12) και 2ης Τάξης (Κλ. Α9) 20.168 20.168 17.134 1.590 18.724 0 -t j Ανώτερος Τεχνικός (Κλ. Α9) 4.232 4.232 0 0 0 4 24 21 Τεχνικός (Κλ.Α2, Α5 και Α7) 32.129 32.129 33.434 3.573 37.007-1 1 Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών και Προσωπικού (Κλ. Α14) 6.662 6.662 6.107 555 6.662 0 2 9 Λογιστής 1ης Τάξης (Κλ. Α11 και Α12) και 2ης Τάξης (Κλ.Α9) 9.533 9.533 8.712 809 9.521 0 1 Γραμματειακός Λειτουργός (Κλ.Α8 και Α9) 1.136 1.136 0 0 0 0 1 Λογιστικός Λειτουργός 1ης Τάξης (Κλ.Α8 και Α9) 1.136 1.136 302 259 562 5 8 9 Λογιστικός Λειτουργός (Κλ.Α4 και Α7) 17.238 17.238 14.877 1.197 16.074 -> J -> j Αποθηκάριος (Κλ.Α2 και Α5 και Α7) 5.205 5.205 3.958 442 4.400 8 56 65 Γενικός Γραφέας (Κλ.Α2, Α5 και Α7) 89.299 89.299 78.671 8.446 87.117 2 -Λ 3 3 Τηλεφωνητής (Κλ. Α1, Α2 και Α5) 3.134 3.134 2.390 223 2.614 5 10 10 Βοηθός Γραφείου (Κλ. Α1, Α2 και Α5) 12.639 12.639 11.486 984 12.470 Ολικό Βασικών Μισθών Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού 386.904 0 386.904 322.396 32.165 354.561 3
ο θέσεις Λεπτομέρειες Δαπανών Εγκεκριμένος Μεταφορές Σύνολο Δαπανών Δαπάνες Δαπανών Υ Αύξηση Μισθών 140.905 140.905 116.195 11.516 127.711 Αναδρομικές Αυξήσεις 0 15.000 15.000 6.391 0 6.391 8 Δέκατος Τρίτος Μισθός - Μόνιμο Προσωπικό 143.949 143.949 254 150.219 150.473 - Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες 100.000 100.000 79.247 10.373 89.620 Δικαιώματα και Επιδόματα: 384.854 15.000 399.854 202.087 172.108 374.195 2 Τιμαριθμικά Επιδόματα 1.184.380-15.000 1.169.380 973.445 97.255 1.070.700 9 Επιδόματα (π.χ.βάρδιας,επιφυλακής,γεύματος κ.α) 30.000-500 29.500 14.151 3.647 17.798 Επίδομα Φιλοξενίας Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών 720 720 660 60 720 0 Έξοδα Φιλοξενίας 3.000 500 3.500 3.158 802 3.960 - Δικαιώματα και Επιδόματα Υπερωριών 25.000 25.000 16.930 8.028 24.957 4 Ολικό Δικαιωμάτων και Επιδομάτων Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού Εισφορές και Συνεισφορές: 1.243.100-15.000 1.228.100 1.008.343 109.792 1.118.135 Ταμείο Συντάξεων 8.000 8.000 3.578 650 4.228 3 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 169.400 169.400 112.290 5.321 117.611 5
ο θέσεις Λεπτομέρειες Δαπανών Εγκεκριμένος Μεταφορές Σύνολο Δαπανών Δαπάνες Δαπανών Υ Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 167.015 167.015 131.116 12.676 143.792 2 Ταμείο Άμυνας 37.105 37.105 29.636 2.885 32.521 4 Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης 21.322 21.322 16.982 1.655 18.637 2 Τέλη Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 8.884 8.884 7.078 690 7.768 Ασφάλιστρα για Νομική Ευθύνη Εργοδότη 1.840 1.840 592 0 592 Ταμείο Ετησίων Αδειών με Απολαβές 1.000 1.000 0 0 0 Ολικό Εισφορών και Συνεισφορών Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού 414.566 0 414.566 301.270 23.878 325.148 Ολικό Αποδοχών Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού 2.429.424 0 2.429.424 1.834.096 337.943 2.172.039 2 Ολικό Τρεχουσών Δαπανών 9.983.055 0 9.983.055 7.721.886 1.463.636 9.185.522 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οδοιπορικά: Έξοδα Κινήσεως 6.000 6.000-123 1.364 1.240 4 Μεταφορικά 33.000 33.000 27.779 11.011 38.790 - Επιδόματα Εκτός Έδρας 500 500 0 0 0 Επιδόματα κατ'αποκοπή 500 500 0 0 0
ρο θέσεις Λεπτομέρειες Δαπανών Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2000 2001 για τη χρήση 2001 Ολικό Οδοιπορικών Έξοδα Λειτουργίας: Μεταφορές Σύνολο Προϋπολογισμό 2001 Σύνολο Δαπανών 01/01/2001 μέχρι 30/1 1/2001 Δαπάνες Δεκεμβρίου 2001 Σύνολο Δαπανών 01/01/2001 μέχρι 31/12/2001 40.000 0 40.000 27.656 12.375 40.030 Υ Π Τηλεγραφήματα και Ταχυδρομικά Τέλη 30.000 2.500 32.500 32.017 2.022 34.040 Τηλέφωνα 70.000 10.000 80.000 70.785 13.739 84.523 Τηλετυπική Υπηρεσία 10.000 10.000 2.954 736 3.690 Γραφική Ύλη & Φωτοτυπικά Υλικά 70.000-10.000 60.000 40.517 4.317 44.834 Φωτισμός, θέρμανση, Καύσιμα 170.000 30.000 200.000 187.314 30.416 217.731 Τέλη Νερού, Αποχετευτικά κ. α. 13.000 13.000 13.803 1.967 15.771 Καθαριότητα 200.000-20.000 180.000 151.836 24.892 176.728 Ενοίκια 250.000 250.000 232.477 8.389 240.866 Βιβλιοθήκη (Διοίκηση) 3.000 3.000 2.069 600 2.669 Εφημερίδες και Περιοδικά 2.000 2.000 1.444 145 1.589 4 Δημοσιεύσεις, Δημοσιότητα και Διαφημίσεις 16.000-2.500 13.500 7.252 2.522 9.775 Εκδόσεις 70.000-10.000 60.000 27.627 25.820 53.447 Ασφάλεια Πανεπιστημίου 65.000 65.000 62.267 15.636 77.903 Διάφορα 10.000 10.000 4.859 1.836 6.695
ο θέσεις Λεπτομέρειες Δαπανών Εγκεκριμένος Μεταφορές Σύνολο Δαπανών Δαπάνες Δαπανών Υ Ολικό Εξόδων Λειτουργίας 979.000 0 979.000 837.222 133.038 970.260 8 Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών 1.019.000 0 1.019.000 864.878 145.412 1.010.290 8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Μεταφορικά και Επιδόματα: Μεταφορικά και Επιδόματα Συμβουλίου 10.000 10.000 900 2.120 3.020 6 Μεταφορικά και Επιδόματα Εκλεκτόρων 60.000 80.000 140.000 85.213 10.941 96.154 4 Χορηγία Συνεντεύξεων για θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού 20.000 20.000 5.063 749 5.811 Έξοδα Φιλοξενίας 30.000 30.000 18.215 6.682 24.897 5 Ολικό Μεταφορικών και Επιδομάτων 120.000 80.000 200.000 109.391 20.492 129.883 7 Ερευνητικά Προγράμματα, Συνέδρια. Συνδρομές και Συνεισφορές: Διμερείς Συμφωνίες Πανεπιστημίου Κύπρου με Οργανισμούς του Εξωτερικού 25.000 25.000 14.958 829 15.787 9 Ερευνητικές και Άλλες Δραστηριότητες 420.000-60.000 360.000 268.242 45.814 314.055 4 Συνδρομές σε Επαγγελματικές Οργανώσεις 1.000 1.000 0 0 0 Συνδρομές, συνεισφορές και αντιπροσώπευση σε Πανεπιστήμια και άλλους Οργανισμούς 21.500 21.500 12.217 5.227 17.444 4
ο θέσεις Λεπτομέρειες Δαπανών Εγκεκριμένος 2000 2001 Προϋπολογισμός για τη χρήση 2001 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο CERN και στο Διεθνή Οργανισμό ΙΕΑ Μεταφορές Σύνολο Προϋπολογισμό 2001 Σύνολο Σύνολο Δαπανών Δαπάνες Δεκεμβρίου 2001 Δαπανών 01/01/2001 μέχρι 30/11/2001 01/01/2001 μέχρι 31/12/2001 90.000-20.000 70.000 22.673 4.868 27.541 4 Υ Π 3 Συμμετοχή σε Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλα Προγράμματα εντός Κύπρου Συνέδρια και Σεμινάρια του Πανεπιστημίου εντός Κύπρου 10.000 10.000 805 0 805 9 60.000 60.000 22.576 19.717 42.293 1 Επιχορήγηση Φοιτητικών Δραστηριοτήτων 47.000 47.000 31.041 10.734 41.774 5 Αθλητικές Δραστηριότητες Πανεπιστημίου 35.000 35.000 29.878 5.318 35.196 - Ευρωπαϊκά Προγράμματα 15.000 15.000 2.446 4.099 6.545 8 31 *Λειτουργία Κυπριακού Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού Δικτύου (ΚΕΑΔ) Ολικό Εξόδων Ερευνητικών Προγραμμάτων, Συνεδρίων, Συνδρομών και Συνεισφορών Συντήρηση: Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανογραφικού, Ηλεκτρονικού και άλλου Εξοπλισμού 250.000 250.000 0 161.334 161.334 8 974.500-80.000 894.500 404.836 257.938 662.775 2 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση και Λειτουργία Εξοπλισμού Εργαστηρίων 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση και Λειτουργία Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών Συντήρηση και Λειτουργία Γενικού Εξοπλισμού Γραφείων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ο θέσεις Λεπτομέρειες Δαπανών Εγκεκριμένος Μεταφορές Σύνολο Δαπανών Δαπάνες Δαπανών Υ Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανοκινήτων Οχημάτων 8.000 8.000 4.453 1.250 5.703 2 Συντήρηση και Λειτουργία Κτιριακού Συγκροτήματος 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση και Λειτουργία Εκτυπωτικής Μονάδας 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση και Διαρρύθμιση Εξωτερικών Χώρων 0 0 0 0 0 0 Ωρομίσθια - Απασχόληση Φοιτητών 70.000 70.000 72.176 5.634 77.810 - Ωρομίσθια - Αχθοφόροι/Κλητήρες 120.000 120.000 84.784 16.271 101.056 1 +Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανογραφικών, Ηλεκτρονικών και άλλων Συστημάτων 445.600 445.600 232.263 64.296 296.559 1 Συντήρηση και Λειτουργία Γενικού Εξοπλισμού Γραφείων, Κτιριακού Συγκροτήματος και Εξωτερικών Χώρων 115.000 115.000 68.630 24.325 92.955 2 Διάφορα 15.000 15.000 297 0 297 1 Ολικό Δαπανών Συντήρησης 773.600 0 773.600 462.604 111.776 574.380 1 Γενικά Διαχειριστικά Έξοδα: Ελεγκτικά Δικαιώματα 1.500 1.500 0 0 0 1 10
ρο θέσεις Λεπτομέρειες Δαπανών Εγκεκριμένος Μεταφορές Σύνολο Δαπανών Δαπάνες Δαπανών Υ για τη χρήση 2001 μέχρι 2001 μέχρι 3 Νομικά Έξοδα 20.000 20.000 6.248 3.910 10.158 9 Επιμόρφωση και Μετεκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού και Συμμετοχή του σε Συνέδρια 30.000 30.000 13.766 20.705 34.470 - Έξοδα Εξετάσεων 3.000 3.000 0 66 66 2 Ιατρικές και Νοσοκομειακές Υπηρεσίες 10.000 10.000 5.397 1.125 6.522 3 Υλικά Εργαστηρίων 50.000 50.000 23.329 30.114 53.443 - Πολιτισμικές και Άλλες Εκδηλώσεις 75.000 75.000 64.361 7.915 72.276 2 Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων/ Συμβούλων, 50.000 50.000 33.614 4.556 38.170 Μελέτες, Υπηρεσίες Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας 5.000 5.000 6.678 0 6.678 - Διάφορα 10.000 10.000 3.820 1.639 5.459 4 Ολικό Γενικών Διαχειριστικών Εξόδων Σύνολο 254.500 0 254.500 157.212 70.030 227.241 2 2.122.600 0 2.122.600 1.134.043 460.236 1.594.279 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Βιβλιοθήκη: Βιβλία, Περιοδικά και Βάσεις Δεδομένων 670.000-4.000 666.000 502.863 164.510 667.373 - Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης 30.000 4.000 34.000 33.286 7.002 40.288-11
ο θέσεις Λεπτομέρειες Δαπανών Εγκεκριμένος Μεταφορές Σύνολο Δαπανών Δαπάνες Δαπανών Υ Ολικό Δαπανών Βιβλιοθήκης 700.000 0 700.000 536.149 171.512 707.661 - Αγορά Εξοπλισμού: Αγορά Εξοπλισμού Εργαστηρίων 0 0 0 0 0 0 Αγορά Μηχανογραφικού, Ηλεκτρονικού και Άλλου Εξοπλισμού 0 0 0 0 0 0 Αγορά Εξοπλισμού Δικτύου Επικοινωνιών 0 0 0 0 0 0 Αγορά Γραφειακού Εξοπλισμού 70.000 70.000 42.066 17.887 59.953 Αγορά Μηχανοκινήτων Οχημάτων 15.000 10.000 25.000 19.031 0 19.031 5 Αγορά Γενικού Εξοπλισμού 15.000 15.000 5.183 52.055 57.237 - Αγορά Εξοπλισμού για Ερευνητικά Προγράμματα 0 0 0 0 0 0 Αγορά Μηχανογραφικού, Ηλεκτρονικού και άλλου 1.200.000-10.000 1.190.000 370.209 672.578 1.042.787 Ολικό Αγορών Εξοπλισμού 1.300.000 0 1.300.000 436.489 742.520 1.179.008 Μόνιμη Στέγαση: +Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων, Συμβούλων, Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί, Μελέτες, Υπηρεσίες 1.500.000 1.500.000 338.932 180.878 519.810 9 +Κατασκευαστικές εργασίες στην Πανεπιστημιούπολη 9.500.000 9.500.000 3.571.731 1.368.411 4.940.142 4 12
ο θέσεις Λεπτομέρειες Δαπανών Εγκεκριμένος 2000 2001 Προϋπολογισμός για τη χρήση 2001 91 Ολικό Δαπανών Μόνιμης Στέγασης Προσωρινή Στέγαση: Διαμόρφωση και Ολοκλήρωση Υφισταμένων Χώρων και Εγκαταστάσεων Μεταφορές Σύνολο Προϋπολογισμό 2001 Σύνολο Σύνολο Δαπανών 01/01/2001 μέχρι 30/11/2001 Δαπάνες Δεκεμβρίου 2001 Δαπανών 01/01/2001 μέχρι 31/12/2001 11.000.000 0 11.000.000 3.910.663 1.549.289 5.459.951 5 100.000 100.000 18.993 78.487 97.480 2 Υ Π 3 +Προσθήκη και Βελτίωση Υφισταμένων Εγκαταστάσεων +Δικαιώματα Εμπειρογνωμόνων, Συμβούλων, Υπηρεσίες Ανέγερση Νέων Κτιρίων Ολικό Δαπανών Προσωρινής Στέγασης Σύνολο Κεφαλαιουχικών Δαπανών ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 130.000 130.000 115.226 2.858 118.084 1 15.000 15.000 12.863 5.169 18.031-0 0 0 0 0 0 245.000 0 245.000 147.082 86.514 233.596 1 13.245.000 0 13.245.000 5.030.383 2.549.834 7.580.217 5 120.000 120.000 0 0 0 0 ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό Δαπάνες από Εισφορές/Δωρεές/Κληροδοτήματα/ Εσοδα κ. α. Δαπάνες από Χρηματοδοτήσεις για Εξωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα 100.000 100.000 123.386 23.042 146.428-1.000.000 1.000.000 577.342 77.288 654.629 3 Δαπάνες από Μεταπτυχιακά Δίδακτρα 300.000 0 300.000 0 0 0 0 13
ρο θέσεις Λεπτομέρειες Δαπανών Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2000 2001 για τη χρήση 2001 Σύνολο Μη Προβλεπόμενων Δαπανών και Αποθεματικό ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ Μεταφορές Σύνολο Προϋπολογισμό 2001 Σύνολο Δαπανών 01/01/2001 μέχρι 30/11/2001 Δαπάνες Δεκεμβρίου 2001 Σύνολο Δαπανών 01/01/2001 μέχρι 31/12/2001 1.520.000 0 1.520.000 700.728 100.330 801.057 7 27.889.655 0 27.889.655 15.451.917 4.719.448 20.171.365 7 Υ Π 3 14 Ι Ι