ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ αριθ.πρωτ.: 29465/11-09-2015 πρόσκληση του Δημάρχου Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα επτά (7) μέλη, ήτοι: Παρόντες κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος Πρόεδρος κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κα. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κα. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής Απόντες κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής Προσελεύσεις Αποχωρήσεις Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.26/16-09-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης 391/2015 Πριν από την ψήφιση του 3 ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Ζήση Μαρία. Μετά την ψηφοφορία του 13 ου Θέματος της Ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δούρος Σωτήριος. Αποχώρησε από το 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο κ. Φύτρος Αντώνιος. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα. Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 10o θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Ο Προϋπολογισμός του Δήμου που ψηφίστηκε με την 006/2015 απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την 5987/3466-27/01/2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, και σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015 ως κατωτέρω: Α. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΌΔΩΝ 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες (άρθρο 171 παρ.2 του ΚΔΚ) 30.000,00 0322.001 Τέλος Κατανάλωσης Ύδρευσης (ΆΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958) 100,00 0412.002 Δικαίωμα ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο 3.000,00 0413.001 Δικαίωμα ανανέωσης παράτασης χρόνου ταφής (Αρθρο 4 ΑΝ 582/1968,άρθρο 3 Ν 547/1977) 7.000,00
2 0415.001 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων (ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ) ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (Αρθρο 4 ΑΝ 582/1968,άρθρο 3 Ν 547/1977) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και 0452.001 συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97 και άρθρο 23 παρ.2 Ν.3756/2009 10.000,00 ΦΕΚ 53Α/31-3-09) 0452.002 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηματων αεροδρομίου (άρθρο 20 Ν 2539/97 και άρθρο 23 παρ.2 Ν.3756/2009 ΦΕΚ 53Α/31-3-09) 5.000,00 0521.005 Εισφορά σε χρήμα περιοχής Μυκηναικών Τάφων 20.000,00 0521.007 Εισφορά σε χρήμα ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ-ΒΟΥΛΙΑ-ΠΡΟΚΑΛΛ 15.000,00 0521.011 Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 3 10.000,00 0522.013 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 13 (άρθρο 10 παρ11 και 15 Ν1080/1980) 300,00 0523.001 Εισφορά 40% ή 75% του Ψηφίσματος ΚΗ/1947(άρθρο 34 Ν 1337/83) 0527.001 Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ 16065(ΦΕΚ 497Β )) 0718.003 Λοιπά ΤακτικάΈσοδα που δεν εντάσσονται ανωτέρω 10.000,00 0718.004 Μισθώματα από εκμετάλευση περιπτέρων (Ν. 4257/2014-αρ.76) 34.080,00 1115.001 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων ΠΕ 3 (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 2.500,00 1115.002 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων ΠΕ 5 (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 200,00 1214.005 Λοιπές Επιχορηγήσεις για κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών 14.220,00 1321.001 Επιχορήγηση ΠΕΠ ΓΙΑ Κατασκευή κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στο Δήμο Σπατων Αρτέμιδος με κωδ.mis 380277 και ΣΑ ΕΠ0858 του ΠΔΕ 196.135,00 1326.006 Επιχορήγηση μελέτη Εργα προστασίας πρανών στον Αγ.Νικόλαο Αρτέμιδος προς αποτροπή διάβρωσης ακτής Περιφέρεια Αττικής 36.900,00 1326.007 Επιχορήγηση Κατασκευής αθλητικού κέντρου στο Ο.Τ Γ334 Αρτέμιδας Περιφέρεια Αττικής 508.000,00 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 30.000,00 1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 40.000,00 1512.002 Πρόστιμα του ΚΟΚ - ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 2118.001 Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών προηγ. Ετών(.άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993) 2119.002 Τέλη συντήρησης & καθ/τας νεκροτ προηγούμενης χρήσης (Βεβαίωση καταλόγου προηγ. Χρήσης) 2119.004 Μισθώματα από εκμετάλευση περιπτέρων (Ν. 4257/2014-αρ.76) 19.330,00 2119.007 Τέλη Διαφήμισης ΠΟΕ 1.500,00 2119.016 Εισφορές των άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ497/Β 300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 1.002.565,00 Β. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) -130.000,00 2119.005 Έσοδα Δημοτικού Φόρου -11 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ -24 Γ. ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΌΔΩΝ 00-6073.001 Δαπάνες Επιμόρφωσης υπαλλήλων & Αιρετών - σεμινάρια,συνέδρια 1.500,00 00-6117.031 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάδειξης του παραλιακού μετώπου της Αρτέμιδος 00-6117.032 Εργασίες για την συλλογή στοιχείων για αγορά γεωτεμαχίων για την επέκταση του Δημ. Κοιμητηρίου Δ.Ε Σπάτων 22.140,00 00-6117.033 Υπηρεσίες συμβούλου καταγραφής περιουσιακών στοιχείων κληροδοτημάτων του Δήμου 00-6123.001 Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Συμβουλίων 200,00 00-6134.001 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 2.250,00 00-6162.003 Καταβολή οφειλών από δεδουλευμένες αποδοχές εργαζομένων της ΔΕΑΔΑ 50.591,52
3 00-6711.005 Απόδοση επιχορήγησης σχολικής επιτροπής β βάθμιας εκπαίδευσης 21.200,00 00-6711.006 Απόδοση επιχορήγησης σχολικής επιτροπής α βάθμιας εκπαιδευσης 42.300,00 10-6012.004 Εκλογική αποζημίωση 14.220,00 10-6051.003 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Μονίμων Υπαλλήλων Οικονομικές- Διοικητικές Υπηρεσίας 70,00 10-6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ/ΕΟΠΥΥ 100,00 10-6265.004 Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 4.000,00 10-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων - Υποχρεωτικών δημοσιεύσεων 5.000,00 15-6011.001 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. 15-6021.001 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. 7.500,00 15-6051.001 Πολιτισμού κ.λ.π. 3.000,00 15-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. 1.400,00 20-6011.001 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 35.000,00 20-6051.001 Καθ/τας & Ηλ/μού 20-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΑΔΚΥ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 20-6051.003 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 600,00 25-6271.001 Πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ 430.000,00 25-6279.004 Ελεγχος υπολειμματικού χλωρίου στο πόσιμο νερό 16.605,00 25-6662.011 Προμήθεια συσκευών και αντιδραστηρίων μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου 4.000,00 30-6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (περιλαμβάνονται, βασικός μισθός-δώρα εορτών-καθώς και τα γενικά και τα εισικά τακτικά 4 επιδόματα) 30-6051.008 Τεχνικών Έργων 2.500,00 30-6261.004 Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων 30-6262.005 Εργασίες διόρθωσης κυκλοφοριακής ρύθμισης Β.Παύλου 15.000,00 30-6662.010 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, τροχαίας,πληροφοριακών,ονοματοθεσίας οδών αρίθμησης οικών,ειδών εξοπλισμού κλπ 20.000,00 40-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου 600,00 45-6051.001 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ Μονίμων Υπηρεσίας Νεκροταφείων 70,00 15-7341.001 Κατασκευή κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στο Δήμο Σπατων Αρτέμιδος με κωδ.mis 380277 και ΣΑ ΕΠ0858 του ΠΔΕ 196.135,00 20-7131.002 Προμήθεια τράκτορα 120.000,00 20-7131.011 Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος 4.000,00 30-7311.011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ Γ334 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 508.000,00 30-7323.008 Κατασκευή οδών στην ΠΕ 5 Δ.Ε Αρτέμιδος 750.000,00 30-7411.005 Μελέτη για την υπαγωγή στον Ν.4178/13 περι τακτοποίησης αυθαιρεσιών στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων 30-7412.014 Μελέτη Εργα προστασίας πρανών στον Αγ.Νικόλαο Αρτέμιδος προς αποτροπή διάβρωσης ακτής 36.900,00 30-7413.006 Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευματικού κέντρου Σπάτων 30-7413.014 Μελέτη διαμόρφωσης περιοχής παλαιού τέρματος λεωφορέιων στην Αρτέμιδα 2 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 2.507.881,52 Δ. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 00-6117.001 Αμοιβές ιατρών,νοσηλευτών,κοιν/κων λειτουργών κλπ (συνεχ.2013) -50.000,00 00-6331.001 Λοιποί φόροι και τέλη 00-6495.001 Καταβολή υποχρεωτικών οφειλών της ΚΕΔΗΣ -50.000,00 00-6495.002 Καταβολή υποχρεωτικών οφειλών της ΔΕΑΔΑ -40.000,00 10-6011.001 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίες -40.000,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων -60.000,00 15-6234.001 Μίσθωση Πούλμαν 15-6263.001 Συντήρηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής -5.000,00 15-6481.001 Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου -30.000,00 20-6041.001 Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού -50.000,00
4 20-6063.001 Παροχή υπηρεσιών προληπτικής Ιατρικής (εξετάσεις,εμβόλια κλπ) -7.939,00 20-6063.004 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού -7.285,56 20-6233.002 Μίσθωση μηχανήματος σαρώθρου -5.000,00 20-6263.004 Πλύσιμο οχημάτων -7.000,00 20-6265.005 Μετασκευή απορριματοκιβωτίων 25-6011.001 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ύδρευσης 25-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ύδρευσης -30.000,00 25-6063.002 Προμήθεια γάλακτος -3.743,24 25-6063.003 Παροχή υπηρεσιών προληπτικής Ιατρικής (εξετάσεις,εμβόλια κλπ) -5.000,00 25-6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-φορτηγων μικρότερων των 3,5 TN -5.000,00 25-6264.004 Συντήρηση συσκευών μέτρησης χλωρίου -20.000,00 30-6041.001 Αποδοχές Εκτάκτων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων -30.000,00 30-6063.003 Προμήθεια γάλακτος -3.473,24 30-6261.001 Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών αντηλιακών προστατευτικών (στόρια) για το νέο Δημαρχείο. -4.000,00 30-7134.006 Προμήθεια software για την T.Y & την Πολεοδομία -5.000,00 30-7421.001 Μελέτη ψηφιακών δεδομένων για καταχώρηση πράξης εφαρμογής 3ης Π.Ε. (Αρτέμιδος) στο Εθνικό Κτηματολόγιο (συν. 2011) 35-6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών καθώς και τα γενικά και τα ειδικά τακτικά επιδόματα). 35-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων - 35-6063.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ -1.954,52 40-6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά και τα ειδικά τακτικά -15.000,00 επιδόματα) 45-6041.001 Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων -5.000,00 10-7134.003 Προμήθεια λογισμικού Υπηρεσιών Δήμου -78.000,00 15-7112.001 Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση του 7ου δημοτικού σχολείου ΔΕ Αρτέμιδος -200.000,00 15-7122.002 Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για ατέγαση ΡΟΜΑ -28.000,00 15-7131.002 Προμήθεια δικτύου VHF 15-7131.003 Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας 15-7311.005 Κατασκευή υποδομής για την τοποθέτη προκατασκευασμένων αιθουσών στο 2ο Λύκειο Αρτέμιδος -20.000,00 20-7112.001 Αγορά Οικοπέδου για δημιουργία σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων -60.000,00 20-7131.007 Προμήθεια πρέσσας τριαξονικού -120.000,00 20-7131.012 Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού παραλίας -17.000,00 20-7132.002 Προμήθεια αυτοκινήτων από ΟΔΔΥ - 20-7135.010 Προμήθεια Radio control για γερανοφόρο όχημα -8.000,00 25-7135.004 Προμήθεια υδρομέτρων -30.000,00 25-7135.005 Προμήθεια συστήματος επικοινωνίας 25-7135.008 Προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης υπολλειματικού χλωρίου και αντιδραστηρίων -5.000,00 25-7312.003 Εγκατάσταση νέων παροχών ΕΥΔΑΠ -50.000,00 25-7336.001 Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης -40.000,00 25-7336.004 Εγκατάσταση νέων παροχών υδροδότησης -20.000,00 25-7336.005 Καθαρισμός φρεατίων και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων -20.000,00 25-7336.006 Αντικατάσταση-επέκταση αγωγών ύδρευσης -50.000,00 30-7331.013 Επισκευή και συντήρηση σιπτικών δεξαμενών -15.000,00 30-7333.007 Συντήρηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδικού δικτύου -20.000,00 30-7412.008 Μελέτη ανάδειξης υγρότοπου Αλυκής της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος -3.000,00 30-7412.012 Μελέτη έργου οδοποιίας στο Ο.Τ. 30 της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων 30-7412.017 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων -22.125,03 30-7412.018 Μελέτη επισκευής, ανακατασκευής φθαρμένου τμήματος αγωγού ομβρίων στις οδούς Δημ.Χε. Μπέκα & Βασ.Παύλου της Δ.Ε. Σπάτων 30-7412.021 Μελέτη χωροθέτησης Μαρίνας Αρτέμιδος -4.600,00 30-7413.004 Μελέτη αποτύπωσης και εμβαδομέτρησης κτιρίων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου -15.000,00 40-7111.001 Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις,ρυμοτομία κλπ οικοπέδων και εδαφικών -23
5 εκτάσεων 45-7112.002 Αγορά οικοπέδου-οικοπέδων για την την επέκταση του Δημοτικού κοιμητηρίου Δ.Ε. Αρτέμιδος -40.000,00 45-7311.001 Κατασκευή οστεοθυρίδων στο δημοτικό κοιμητήριο της Δημ.Ενότητας Αρτέμιδος 45-7326.003 Φύτευση δένδρων & κατασκευή συστήματος αυτόματου ποτίσματος κοιμητηρίων -5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ -1.753.120,59 Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής: ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 2.661,64 ΕΣΟΔΑ (+) : 1.002.565,00 ΕΣΟΔΑ (-) : -24 ΕΞΟΔΑ (+) : 2.507.881,52 ΕΞΟΔΑ (-) : -1.753.120,59 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) 5.804,07 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 8.466,71 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Την 6 η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τ.Π.Ε. έτους 2015 σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: Α. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΌΔΩΝ 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες (άρθρο 171 παρ.2 του ΚΔΚ) 30.000,00 0322.001 Τέλος Κατανάλωσης Ύδρευσης (ΆΡΘΡΟ 19β δ της 24/9-20/10/1958) 100,00 0412.002 Δικαίωμα ενταφιασμού σε οικογενειακό τάφο 3.000,00 0413.001 Δικαίωμα ανανέωσης παράτασης χρόνου ταφής (Αρθρο 4 ΑΝ 582/1968,άρθρο 3 Ν 547/1977) 7.000,00 0415.001 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων (ΦΥΛΑΞΗ ΟΣΤΩΝ) ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (Αρθρο 4 ΑΝ 582/1968,άρθρο 3 Ν 547/1977) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και 0452.001 συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97 και άρθρο 23 παρ.2 Ν.3756/2009 10.000,00 ΦΕΚ 53Α/31-3-09) 0452.002 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηματων αεροδρομίου (άρθρο 20 Ν 2539/97 και άρθρο 23 παρ.2 Ν.3756/2009 ΦΕΚ 53Α/31-3-09) 5.000,00 0521.005 Εισφορά σε χρήμα περιοχής Μυκηναικών Τάφων 20.000,00 0521.007 Εισφορά σε χρήμα ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ-ΒΟΥΛΙΑ-ΠΡΟΚΑΛΛ 15.000,00 0521.011 Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 3 10.000,00 0522.013 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ γης σε χρήμα ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΕ 13 (άρθρο 10 παρ11 και 15 Ν1080/1980) 300,00 0523.001 Εισφορά 40% ή 75% του Ψηφίσματος ΚΗ/1947(άρθρο 34 Ν 1337/83) 0527.001 Τροφεία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ 16065(ΦΕΚ 497Β )) 0718.003 Λοιπά ΤακτικάΈσοδα που δεν εντάσσονται ανωτέρω 10.000,00 0718.004 Μισθώματα από εκμετάλευση περιπτέρων (Ν. 4257/2014-αρ.76) 34.080,00 1115.001 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων ΠΕ 3 (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 2.500,00 1115.002 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων ΠΕ 5 (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) 200,00 1214.005 Λοιπές Επιχορηγήσεις για κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών 14.220,00 1321.001 Επιχορήγηση ΠΕΠ ΓΙΑ Κατασκευή κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στο Δήμο Σπατων Αρτέμιδος με κωδ.mis 380277 και ΣΑ ΕΠ0858 του ΠΔΕ 196.135,00 1326.006 Επιχορήγηση μελέτη Εργα προστασίας πρανών στον Αγ.Νικόλαο Αρτέμιδος προς αποτροπή διάβρωσης ακτής Περιφέρεια Αττικής 36.900,00 1326.007 Επιχορήγηση Κατασκευής αθλητικού κέντρου στο Ο.Τ Γ334 Αρτέμιδας Περιφέρεια Αττικής 508.000,00
6 1511.001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 30.000,00 1512.001 Πρόστιμα του ΚΟΚ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 40.000,00 1512.002 Πρόστιμα του ΚΟΚ - ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) 2118.001 Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών προηγ. Ετών(.άρθρο 24 παρ.12 Ν 2130/1993) 2119.002 Τέλη συντήρησης & καθ/τας νεκροτ προηγούμενης χρήσης (Βεβαίωση καταλόγου προηγ. Χρήσης) 2119.004 Μισθώματα από εκμετάλευση περιπτέρων (Ν. 4257/2014-αρ.76) 19.330,00 2119.007 Τέλη Διαφήμισης ΠΟΕ 1.500,00 2119.016 Εισφορές των άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ497/Β 300,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 1.002.565,00 Β. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) -130.000,00 2119.005 Έσοδα Δημοτικού Φόρου -11 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ -24 Γ. ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΌΔΩΝ 00-6073.001 Δαπάνες Επιμόρφωσης υπαλλήλων & Αιρετών - σεμινάρια,συνέδρια 1.500,00 00-6117.031 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάδειξης του παραλιακού μετώπου της Αρτέμιδος 00-6117.032 Εργασίες για την συλλογή στοιχείων για αγορά γεωτεμαχίων για την επέκταση του Δημ. Κοιμητηρίου Δ.Ε Σπάτων 22.140,00 00-6117.033 Υπηρεσίες συμβούλου καταγραφής περιουσιακών στοιχείων κληροδοτημάτων του Δήμου 00-6123.001 Έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Συμβουλίων 200,00 00-6134.001 Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου 2.250,00 00-6162.003 Καταβολή οφειλών από δεδουλευμένες αποδοχές εργαζομένων της ΔΕΑΔΑ 50.591,52 00-6711.005 Απόδοση επιχορήγησης σχολικής επιτροπής β βάθμιας εκπαίδευσης 21.200,00 00-6711.006 Απόδοση επιχορήγησης σχολικής επιτροπής α βάθμιας εκπαιδευσης 42.300,00 10-6012.004 Εκλογική αποζημίωση 14.220,00 10-6051.003 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Μονίμων Υπαλλήλων Οικονομικές- Διοικητικές Υπηρεσίας 70,00 10-6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ/ΕΟΠΥΥ 100,00 10-6265.004 Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 4.000,00 10-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων - Υποχρεωτικών δημοσιεύσεων 5.000,00 15-6011.001 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. 15-6021.001 Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. 7.500,00 15-6051.001 Πολιτισμού κ.λ.π. 3.000,00 15-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π. 1.400,00 20-6011.001 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 35.000,00 20-6051.001 Καθ/τας & Ηλ/μού 20-6051.002 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΑΔΚΥ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 20-6051.003 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 600,00 25-6271.001 Πληρωμή λογαριασμών ΕΥΔΑΠ 430.000,00 25-6279.004 Ελεγχος υπολειμματικού χλωρίου στο πόσιμο νερό 16.605,00 25-6662.011 Προμήθεια συσκευών και αντιδραστηρίων μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου 4.000,00 30-6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (περιλαμβάνονται, βασικός μισθός-δώρα εορτών-καθώς και τα γενικά και τα εισικά τακτικά 4 επιδόματα) 30-6051.008 Τεχνικών Έργων 2.500,00 30-6261.004 Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων
7 30-6262.005 Εργασίες διόρθωσης κυκλοφοριακής ρύθμισης Β.Παύλου 15.000,00 30-6662.010 Προμήθεια πινακίδων σήμανσης, τροχαίας,πληροφοριακών,ονοματοθεσίας οδών αρίθμησης οικών,ειδών εξοπλισμού κλπ 20.000,00 40-6051.009 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Δημοσίου 600,00 45-6051.001 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ Μονίμων Υπηρεσίας Νεκροταφείων 70,00 15-7341.001 Κατασκευή κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στο Δήμο Σπατων Αρτέμιδος με κωδ.mis 380277 και ΣΑ ΕΠ0858 του ΠΔΕ 196.135,00 20-7131.002 Προμήθεια τράκτορα 120.000,00 20-7131.011 Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος 4.000,00 30-7311.011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ Γ334 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 508.000,00 30-7323.008 Κατασκευή οδών στην ΠΕ 5 Δ.Ε Αρτέμιδος 750.000,00 30-7411.005 Μελέτη για την υπαγωγή στον Ν.4178/13 περι τακτοποίησης αυθαιρεσιών στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων 30-7412.014 Μελέτη Εργα προστασίας πρανών στον Αγ.Νικόλαο Αρτέμιδος προς αποτροπή διάβρωσης ακτής 36.900,00 30-7413.006 Μελέτη στατικής επάρκειας Πνευματικού κέντρου Σπάτων 30-7413.014 Μελέτη διαμόρφωσης περιοχής παλαιού τέρματος λεωφορέιων στην Αρτέμιδα 2 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 2.507.881,52 Δ. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 00-6117.001 Αμοιβές ιατρών,νοσηλευτών,κοιν/κων λειτουργών κλπ (συνεχ.2013) -50.000,00 00-6331.001 Λοιποί φόροι και τέλη 00-6495.001 Καταβολή υποχρεωτικών οφειλών της ΚΕΔΗΣ -50.000,00 00-6495.002 Καταβολή υποχρεωτικών οφειλών της ΔΕΑΔΑ -40.000,00 10-6011.001 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίες -40.000,00 15-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων -60.000,00 15-6234.001 Μίσθωση Πούλμαν 15-6263.001 Συντήρηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής -5.000,00 15-6481.001 Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου -30.000,00 20-6041.001 Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού -50.000,00 20-6063.001 Παροχή υπηρεσιών προληπτικής Ιατρικής (εξετάσεις,εμβόλια κλπ) -7.939,00 20-6063.004 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού -7.285,56 20-6233.002 Μίσθωση μηχανήματος σαρώθρου -5.000,00 20-6263.004 Πλύσιμο οχημάτων -7.000,00 20-6265.005 Μετασκευή απορριματοκιβωτίων 25-6011.001 Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Ύδρευσης 25-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ύδρευσης -30.000,00 25-6063.002 Προμήθεια γάλακτος -3.743,24 25-6063.003 Παροχή υπηρεσιών προληπτικής Ιατρικής (εξετάσεις,εμβόλια κλπ) -5.000,00 25-6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-φορτηγων μικρότερων των 3,5 TN -5.000,00 25-6264.004 Συντήρηση συσκευών μέτρησης χλωρίου -20.000,00 30-6041.001 Αποδοχές Εκτάκτων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων -30.000,00 30-6063.003 Προμήθεια γάλακτος -3.473,24 30-6261.001 Προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών αντηλιακών προστατευτικών (στόρια) για το νέο Δημαρχείο. -4.000,00 30-7134.006 Προμήθεια software για την T.Y & την Πολεοδομία -5.000,00 30-7421.001 Μελέτη ψηφιακών δεδομένων για καταχώρηση πράξης εφαρμογής 3ης Π.Ε. (Αρτέμιδος) στο Εθνικό Κτηματολόγιο (συν. 2011) 35-6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών καθώς και τα γενικά και τα ειδικά τακτικά επιδόματα). 35-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων - 35-6063.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ -1.954,52 40-6011.001 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών καθώς και τα γενικά και τα ειδικά τακτικά -15.000,00 επιδόματα) 45-6041.001 Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων -5.000,00 10-7134.003 Προμήθεια λογισμικού Υπηρεσιών Δήμου -78.000,00 15-7112.001 Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση του 7ου δημοτικού σχολείου ΔΕ Αρτέμιδος -200.000,00 15-7122.002 Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για ατέγαση ΡΟΜΑ -28.000,00
8 15-7131.002 Προμήθεια δικτύου VHF 15-7131.003 Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας 15-7311.005 Κατασκευή υποδομής για την τοποθέτη προκατασκευασμένων αιθουσών στο 2ο Λύκειο Αρτέμιδος -20.000,00 20-7112.001 Αγορά Οικοπέδου για δημιουργία σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων -60.000,00 20-7131.007 Προμήθεια πρέσσας τριαξονικού -120.000,00 20-7131.012 Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού παραλίας -17.000,00 20-7132.002 Προμήθεια αυτοκινήτων από ΟΔΔΥ - 20-7135.010 Προμήθεια Radio control για γερανοφόρο όχημα -8.000,00 25-7135.004 Προμήθεια υδρομέτρων -30.000,00 25-7135.005 Προμήθεια συστήματος επικοινωνίας 25-7135.008 Προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης υπολλειματικού χλωρίου και αντιδραστηρίων -5.000,00 25-7312.003 Εγκατάσταση νέων παροχών ΕΥΔΑΠ -50.000,00 25-7336.001 Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης -40.000,00 25-7336.004 Εγκατάσταση νέων παροχών υδροδότησης -20.000,00 25-7336.005 Καθαρισμός φρεατίων και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων -20.000,00 25-7336.006 Αντικατάσταση-επέκταση αγωγών ύδρευσης -50.000,00 30-7331.013 Επισκευή και συντήρηση σιπτικών δεξαμενών -15.000,00 30-7333.007 Συντήρηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης οδικού δικτύου -20.000,00 30-7412.008 Μελέτη ανάδειξης υγρότοπου Αλυκής της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος -3.000,00 30-7412.012 Μελέτη έργου οδοποιίας στο Ο.Τ. 30 της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων 30-7412.017 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων -22.125,03 30-7412.018 Μελέτη επισκευής, ανακατασκευής φθαρμένου τμήματος αγωγού ομβρίων στις οδούς Δημ.Χε. Μπέκα & Βασ.Παύλου της Δ.Ε. Σπάτων 30-7412.021 Μελέτη χωροθέτησης Μαρίνας Αρτέμιδος -4.600,00 30-7413.004 Μελέτη αποτύπωσης και εμβαδομέτρησης κτιρίων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου -15.000,00 40-7111.001 Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις,ρυμοτομία κλπ οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων -23 45-7112.002 Αγορά οικοπέδου-οικοπέδων για την την επέκταση του Δημοτικού κοιμητηρίου Δ.Ε. Αρτέμιδος -40.000,00 45-7311.001 Κατασκευή οστεοθυρίδων στο δημοτικό κοιμητήριο της Δημ.Ενότητας Αρτέμιδος 45-7326.003 Φύτευση δένδρων & κατασκευή συστήματος αυτόματου ποτίσματος κοιμητηρίων -5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ -1.753.120,59 Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής: ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 2.661,64 ΕΣΟΔΑ (+) : 1.002.565,00 ΕΣΟΔΑ (-) : -24 ΕΞΟΔΑ (+) : 2.507.881,52 ΕΞΟΔΑ (-) : -1.753.120,59 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) 5.804,07 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 8.466,71 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 391/2015. Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΜΑΡΚΟΥ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 2. Ζήση Μαρία του Ανδρέα 3. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 4. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη 5. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 6. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου 7. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα