Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης 026/2015 Περίληψη Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. έτους Στα Σπάτα σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ αριθ.πρωτ.: 3303/ πρόσκληση του Δημάρχου Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι: Παρόντες κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος Πρόεδρος κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα, Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής Απόντες κα. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής κα. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής Προσελεύσεις Αποχωρήσεις Προσήλθε στην έναρξη του 1 ου θέματος ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κ. Μάρκου Χρήστος. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα Πριν την έναρξη της συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Ο Προϋπολογισμός του Δήμου που ψηφίστηκε με την 006/2015 απόφαση του Δ.Σ. και εγκρίθηκε με την 5987/ /01/2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι ανάγκη να τροποποιηθεί ως προς τις δαπάνες και τα έσοδα για την προσαρμογή των μεγεθών του στα οριστικά δεδομένα του έτους 2014 καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, και σύμφωνα με τις εισηγήσεις των υπηρεσιών. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2015 ως κατωτέρω: Α. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΌΔΩΝ Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.Α. για ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ , Επιχορήγηση ΠΕΠ ΓΙΑ Κατασκευή κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος με κωδ.mis και ΣΑ ΕΠ0858 του ΠΔΕ , Επιχορήγηση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Δράσεις ενημέρωσης δικτύωσης Σεμινάρια , Επιχορήγηση από ΠΕΠ Αττικής Επιστημονικός και Τεχνικός Σύμβουλος του Σχεδίου υλοποίησης 7.760, Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ) , Επιχορήγηση ΠΕΠ Αττικής για αντικατάσταση συστήματος εξωτερικού φωτισμού , Επιχορήγηση για εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του σχ. υλοποίησηςενεργειακή επιθεώρηση-έκδοση πιστοποιητικού 3.000, Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Europe in the Mediteranean (MED) , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ,00

2 Τέλη Παραλιακού χώρου ΠΟΕ 5.000, Δημοτικός Φόρος 4.378, Τέλη καθαριότητας και φωτισμού , Τέλος Ακίνητης Περιουσίας , Εισφορά σε γη και χρήμα περιοχής Μυκ. Τάφων , Εισφορά σε γη και χρήμα περιοχής Πέτρα-Γυαλού-Βούλια-Προκαλήσι , Εισφορά σε γη και χρήμα περιοχής Γυαλού- Αγ.Δημήτριος -Πύργος , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3.993, Έσοδα εκ λοιπών τελών και δικαιωμάτων , Τέλος παραχώρησης τάφων 3.128, Τέλος πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 1.344, Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Εισπρακτέο υπόλοιπο επαναβεβαίωσης) , Λοιπά έκτακτα έσοδα (Πρόστιμα ανέγερσης- διατήρησης αυθαιρέτων κ.λ.π.) , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ , Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ,74 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,82 Β. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΌΔΩΝ Επιχορήγηση για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 1ο και 5ο δημοτικό σχολείο αρτέμιδας (MIS ) , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , Μετατροπή Εισφ.γης σε χρήμα Δημ.Ενοτ.Αρτέμιδας , Εισφορά σε χρήμα και γη Δημοτικής Ενότ. Αρτέμιδας , Πρόστιμα από 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων κατ/των (επαναβεβαίωση προηγ.χρήσης καταλόγου ακαθαρ.εσόδων κατ/μων) -934, ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΕ , Χρημ. υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις(για νέα και συνεχιζόμενα έργα) ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,88 Γ. ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΌΔΩΝ Τακτικές Αποδοχές Ειδικών Θέσεων , Τακτικές Αποδοχές Δικηγόρου με Πάγια Αντιμισθία , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Ειδικών Θέσεων 8.000, Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών 5.000, Αμοιβή ιατρού εργασίας εργαζομένων Δήμου , Αμοιβή αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δομών του Δήμου (Συνεχιζ.2013) 5.180, Εφαρμογή προγράμματος στείρωσης αδέσποτων ζώων , Εξωτερική αξιολόγηση του έργου GRASP , Συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας και υποστήριξη στην οικ. διαχείριση του έργου "GRASP " , Συντήρηση ιστότοπου Δήμου(Συνεχιζόμενο) 2.452, Πιστοποίηση χώρων και οργάνων παιδικών χαρών (συνεχιζόμενο) 845, Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για τον χαρακτήρα του Ο.Τ 218 του Ε.Ρ.Σ Σπάτων από πολεοδομική και αρχαιολογική άποψη(συνεχιζόμενο) , Δαπάνες φιλοξενίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων , Δαπάνες συμμετοχής του Δήμου σε συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις κλπ , Δαπάνες δεξιώσεων για το έργο Green procurement And smart city support in the energy sector 754, Συμμετοχή του Δήμου στην "ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ - ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 3.000, Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Μονίμων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίας , Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Οικονομικές-Διοικητές Υπηρεσίας , Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίας , Τακτικές αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίας 5.000, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 2.000,00

3 Επιθεώρηση ανελκυστήρων (συνεχιζόμενο) 605, Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών καταστημάτων και Παιδικών Σταθμών (συνεχιζόμενο) 627, Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών καταστημάτων και Παιδικών Σταθμών 5.000, Επισκευή ελαστικών(συνεχιζόμενο) 500, Μίσθωση αποθηκευτικού χώρου υγρών καυσίμων , Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενο) 2.829, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού(συνεχιζόμενο) 758, Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π , Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π , Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων ΝΠΔΔ , Μίσθωση οικοπέδου για επέκταση του προαυλίου χώρου του 1ουΛυκείου Αρτέμιδος , Αποκομιδή υπολειμμάτων κλάδευσης δέντρων σε Κ.Χ , Επισκευές ελαστικών(συνεχιζόμενο) 500, Προμήθεια τροφίμων(ειδών παντοπωλείου-άρτου-ιχθυοπωλείου-οπωροπωλείουκρεοπωλείου κ.λ.π.) Παιδικών Σταθμών & Κ.Α.Π.Η , Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος GRASP , Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού , Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 5.000, Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 5.000, Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΑΔΚΥ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 4.000, Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού , Παροχή υπηρεσιών προληπτικής Ιατρικής ( εξετάσεις, εμβόλια κλπ) , Συντήρηση - επισκευή ελαστικών 2014(Συνεχιζόμενο ) 7.817, Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών αυτ/των(συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή εκσκαφέων-φορτωτών-σαρώθρων, κλπ (συνεχιζόμενο) , Συντήρηση-επισκευή μονάδας ελέγχου καυσίμων 3.000, Μετασκευή απορριματοκιβωτίων , Τέλη κυκλοφορίας αυτ/των και μεταβιβάσεις 6.000, Τεχνικός έλεγχος καταλληλότητας οχημάτων (ΚΤΕΟ)(Συνεχιζόμενο) 1.000, Έκδοση παραβόλων για ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων 1.000, Δαπάνες μεταφοράς (κόμιστρα) ακινητοποιημένων λόγω βλάβης οχημάτων Δήμου (συνεχιζόμενο) 1.439, Προμήθεια αναλωσίμων αυτοκινήτων(συνεχιζόμενο) 6.682, Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων (συνεχιζομενο) , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων και αγωγού ομβρίων (συνεχιζομενο) 8.512, Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-φορτηγων μικρότερων των 3,5 TN (συνεχιζόμενο) , Συντηρηση και επισκευή εκσκαφέων-φορτωτών-σαρώθρων.(συνεχιζόμενο) , Συντηρήση αντλιοστασίων (συνεχιζόμενο) 5.991, Συντήρηση συσκευών μέτρησης χλωρίου , Εργαστηριακές εξετάσεις νερού (συνεχιζόμενο ) 7.004, Έλεγχος εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό(συνεχιζόμενο) 1.338, Προμήθεια χαρτών αποτύπωσης δικτύου ύδρευσης 1.900, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο) , Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών ύδρευσης (συνεχιζόμενο) 5.815, Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (περιλαμβάνονται, βασικός μισθός-δώρα εορτών-καθώς και τα γενικά και τα ειδικά τακτικά επιδόματα) , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε , Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων 1.000,00

4 Αποδοχές Εκτάκτων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 5.000, Συντηρηση και επισκευή εκσκαφέων-φορτωτών-σαρώθρων, κλπ (συνεχιζομενο) 4.886, Προμήθεια υλικών σήμανσης για εξασφάλιση έργων (εμπόδια,φανοί, ταινίες κ.λ.π.) , Προμήθεια ασφαλτομίγμ ατος και ασφαλτικού γαλακτώματος για αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 3.000, Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου 500, Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου 2.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων 4.000, Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου(συνεχιζόμενο) 889, Προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων(συνεχιζόμενο) , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 5.000, Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων 1.000, Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων 8.000, Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτων Υπηρεσίας Νεκροταφείων 3.000, Δαπάνες φύλαξης κτιρίων κλπ(συνεχιζομενο) 392, Προμήθεια σκυροδέτηματος , Προμήθεια αδρανών υλικών (άμμος,χαλίκι,ασβέστη) 8.000, Προμήθεια αδρανών υλικών (άμμος,χαλίκι,ασβέστη) 4.405, Καθαρισμος παραλίας , Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση του 7ου δημοτικού σχολείου ΔΕ Αρτέμιδος , Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση του 1ου Νηπιαγωγείου ΔΕ Αρτέμιδος , Κατασκευή κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στο Δήμο Σπατων Αρτέμιδος με κωδ.mis και ΣΑ ΕΠ0858 του ΠΔΕ , Πρόμηθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας 5.000, Προμήθεια & εγκατάσταση βαρελας περιστρεφόμενου τυμπάνου 16 ΜΚ , Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών (συνεχιζομενο) 923, Προμήθεια τρακτέρ , Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος , Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού παραλίας , Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (συνεχιζομενο) , Προμήθεια Radio control για γερανοφόρο όχημα , Προμήθεια εργαλείων εξαρτημάτων & εξοπλισμού συνεργείου 2.019, Προμήθεια και εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος τηλεμέτρησης καταναλώσεων ύδρευσης , Προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης υπολλειματικού χλωρίου και αντιδραστηρίων , Επισκευές δικτύου ύδρευσης , Εγκατάσταση νέων παροχών υδροδότησης , Δημιουργία αναμονών υδροδότησης στο νέο δίκτυο ύδρευσης πολυαιθυλενίου Σπάτων , Κατασκευή οδών στις 14 Π.Ε. της Αρτέμιδος (ΣΑΤΑ-συνεχ.έτους 2011) , Συντήρηση οδικού δικτύου(συνεχιζομενο) 244, Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου οριζόντιας υποστήριξης υποέργου 4 για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης "Εξοικονόμηση Ενέργειας Σπάτων (MIS 4.760, )" (Συνεχιζ. 2013)ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ (Υποέργο 4) (συνεχιζόμενο) Δράσεις ενημέρωσης-δικτύωσης -σεμινάρια υποέργου 3 της πράξης Εξοικονόμηση Ενέργειας Σπάτων (MIS ) (Συνεχιζομενα) 6.300, Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 235 ΠΕ4 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Τούντας Αλέξανδρος κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 235 ΠΕ4 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ,00 Τούντας Αλέξανδρος Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.630 ΠΕ1-2 4 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Μπεκιάρης Χρήστος , Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 630 ΠΕ 1-2 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Χούντα Μαρία , Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ 205 ΠΕ 13 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Πατρικίου Ευγενία ,00 4

5 Υποχρεώσεις ΠΟΕ Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,24 Δ. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ, Οικονομικής και Δημοτικών Κοινοτήτων(συνεχιζόμενο) , Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικου για το έργο με κωδικο MIS , Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστηριξης για το έργο βελτιωση της ενεργειακής απόδοσης για το 1ο και 5ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας (MIS ) , Τεχνική υποστήριξη και παροχη συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του εργου Green procurement And smart city support in the energy sector -50, Εφαρμογή προγράμματος στείρωσης αδέσποτων ζώων(συνεχιζομενο) , Ταχυδρομικά τέλη (Συνεχιζόμενο) , Δαπάνες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για το έργο βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο 1ο και 5ο Δημοτικό Σχολειο Αρτέμιδας (MIS ) , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , Αποζημίωση πολιτών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων , Καταβολή δεδουλευμένων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων , Έκτακτες Επιχορηγήσεις στις Σχολικές Επιτροπές , Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών , Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-φορτηγων μικρ. Των 3,5 τόνων (συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών κέντρων , Προμήθεια & Αναγομώσεις πυροσβεστήρων Δημαρχείου και λοιπών καταστημάτων (συνεχ.2013) , Δαπάνες για την φύλαξη του νέου Δημαρχείου , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(συνεχιζόμενο) , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο) , Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης(συνεχιζόμενο) , Συντήρηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής , Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών (πλαίσιο) (συνεχιζόμενο) -358, Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών αυτ/των (Συνεχιζόμενο) , Συντήρηση & επισκευή φορτηγών μικρ. των 3,5 τόνων (συνεχιζόμενο) , Προμήθεια τροφίμων(ειδών παντοπωλείου-άρτου-ιχθυοπωλειου-οπωροπωλείουκρεοπωλείου κ.λ.π.) Παιδικών Σταθμών & Κ.Α.Π.Η.(Συνεχιζόμενο) , Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού (Συνεχιζόμενο) , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση(συνεχιζόμενο) , Ενοικίαση κάδων 10 κυβικών , Πλύσιμο οχημάτων(συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών φορτηγών 2013 (συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών φορτηγών , Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών αυτ/των (Συνεχιζόμενο 2013) , Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-φορτηγών μικρότερων 3,5 τόνων 2013 (συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών αυτοκινήτων , Συντήρηση και επισκευή εκσκαφέων-φορτωτών-σαρώθρων κ.λ.π , Τέλη διοδίων Αττικής Οδού οχημάτων Δήμου , Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο 2014) , Προμήθεια ηλεκτρ/γικού υλικού, εξαρτημάτων για συντήρηση στο οδικό δύκτιο, Δημοτικών κτηρίων, πλατείες και πάρκα.(συνεχιζόμενο) , Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων (συν.2013) , Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων , Μίσθωση εξοπλισμού για την εκσκαφή χανδάκων (συνεχ.2013) , Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων(συνεχιζόμενο) -478, Επισκευή ελαστικών(συνεχιζόμενο) -239, Αντικατάσταση υδρομέτρων(συνεχιζόμενο) , Ταχυδρομικά Τέλη Αποστολής Λογ/μών (Συνεχιζόμενο) , Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης(συνεχιζομενο) ,93

6 Προμήθεια αντλιών (συνεχιζόμενο) , Προμήθεια αεροσυμπιεστών (συνεχιζόμενο) , Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικού Συμβούλου Οριζόντιας Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ (Υποέργο ,00 4) (συνεχιζόμενο) Μίσθωση εξοπλισμού για εκσκαφή χανδάκων , Συντήρηση & επισκευή μηχανικών μερών αυτοκινήτων (συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή οχηματων-φορτηγων μικροτερων των 3,5 TN (συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή εκσκαφέων - φορτωτών (συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών αυτ/των , Συντήρηση της εγκατάστασης κλιματισμού στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων , Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων Δήμου , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων(συνεχιζόμενο) , Προμήθεια αδρανών υλικών(συνεχιζομενο 2012) , Προμήθεια ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος για αποκάτασταση φθορών οδοστρωμάτων(συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-φορτηγών μικρότερων των 3,5 ΤΝ (συνεχιζόμενο) , Κλαδεύσεις επικίνδυνων δένδρων (συνεχιζόμενο) , Προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας(συνεχιζόμενο) , Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του έργου "Green procurement And smart city support in the energy sector" , Προμήθεια λογισμικού Υπηρεσιών Δήμου , Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (σύστημα προβολής και παρουσιάσεων για τις ανάγκες του έργου "Green procurement And smart city support in the energy sector" , Προμήθεια Η/Υ - εκτυπωτών - φωτοτυπικών μηχανηματων κλπ , Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για ατέγαση ΡΟΜΑ , Κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών , Μελέτη για την δημιουργια λαογραφικου μουσείου στην δημοτική ενότητα Σπάτων , Αγορά Οικοπέδου για δημιουργία σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων , Προμήθεια τράκτορα , Προμήθεια υδρομέτρων(συνεχιζόμενο) , Προμήθεια εργαλείων και λοιπά για υπηρεσία ύδρευσης (συνεχιζομενο) , Εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων , Καθαρισμός φρεατίων και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων , Περίφραξη ιδιοκτησίων Δήμου , Εγκατάσταση πυροπροστασίας δημοτικών κτηρίων , Κατασκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Δημ.Ενότητας Αρτέμιδος (ΣΑΤΑ) , Συντήρηση εγκαταστάσεων πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων , Συντήρηση παιδικών χαρών , Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου υποέργου 1 της πράξης "Εξοικονόμηση Ενέργειας Σπάτων (MIS )" , Παρεμβασεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο δημοτικό σχολείο Αρτέμιδος (MIS ) , Παρεμβασεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 5ο δημοτικό σχολείο Αρτέμιδος (MIS ) , Μελέτη παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης στο 1ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδος (MIS ) , Μελέτη παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης στο 5ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδος (MIS ) , Προμελέτη περαιτέρω πιστοποίησης δυνατοτήτων λύσης αποχετευτικού μέσω Ψυττάλειας , Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις,ρυμοτομία κλπ οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων , Πολεοδόμηση περιοχών εκατέρωθεν ρεμάτων , Αγορά οικοπέδου-οικοπέδων για την την επέκταση του Δημοτικού κοιμητηρίου Δ.Ε. Σπάτων , Αγορά οικοπέδου-οικοπέδων για την την επέκταση του Δημοτικού κοιμητηρίου Δ.Ε. Αρτέμιδος , Παρακράτηση επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ΕΥΔΑΠ ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,01 Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής:

7 ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: ,14 ΕΣΟΔΑ (+) : ,82 ΕΣΟΔΑ (-) : ,88 ΕΞΟΔΑ (+) : ,24 ΕΞΟΔΑ (-) : ,01 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) -550,391,29 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,85 7 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Την 1 η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τ.Π.Ε. έτους 2015 σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: Α. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΌΔΩΝ Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.Α. για ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ , Επιχορήγηση ΠΕΠ ΓΙΑ Κατασκευή κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος με κωδ.mis και ΣΑ ΕΠ0858 του ΠΔΕ , Επιχορήγηση από ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Δράσεις ενημέρωσης δικτύωσης Σεμινάρια , Επιχορήγηση από ΠΕΠ Αττικής Επιστημονικός και Τεχνικός Σύμβουλος του Σχεδίου υλοποίησης 7.760, Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ) , Επιχορήγηση ΠΕΠ Αττικής για αντικατάσταση συστήματος εξωτερικού φωτισμού , Επιχορήγηση για εξωτερική αξιολόγηση στην επίτευξη των στόχων του σχ. υλοποίησηςενεργειακή επιθεώρηση-έκδοση πιστοποιητικού 3.000, Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Europe in the Mediteranean (MED) , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , Τέλη Παραλιακού χώρου ΠΟΕ 5.000, Δημοτικός Φόρος 4.378, Τέλη καθαριότητας και φωτισμού , Τέλος Ακίνητης Περιουσίας , Εισφορά σε γη και χρήμα περιοχής Μυκ. Τάφων , Εισφορά σε γη και χρήμα περιοχής Πέτρα-Γυαλού-Βούλια-Προκαλήσι , Εισφορά σε γη και χρήμα περιοχής Γυαλού- Αγ.Δημήτριος -Πύργος , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3.993, Έσοδα εκ λοιπών τελών και δικαιωμάτων , Τέλος παραχώρησης τάφων 3.128, Τέλος πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 1.344, Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Εισπρακτέο υπόλοιπο επαναβεβαίωσης) , Λοιπά έκτακτα έσοδα (Πρόστιμα ανέγερσης- διατήρησης αυθαιρέτων κ.λ.π.) , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα , Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ , Χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ,74 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,82 Β. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΌΔΩΝ Επιχορήγηση για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 1ο και 5ο δημοτικό σχολείο αρτέμιδας (MIS ) , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης , Μετατροπή Εισφ.γης σε χρήμα Δημ.Ενοτ.Αρτέμιδας , Εισφορά σε χρήμα και γη Δημοτικής Ενότ. Αρτέμιδας , Πρόστιμα από 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων κατ/των (επαναβεβαίωση προηγ.χρήσης καταλόγου ακαθαρ.εσόδων κατ/μων) -934,14

8 ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΕ , Χρημ. υπόλοιπο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις(για νέα και συνεχιζόμενα έργα) ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ,88 Γ. ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΌΔΩΝ Τακτικές Αποδοχές Ειδικών Θέσεων , Τακτικές Αποδοχές Δικηγόρου με Πάγια Αντιμισθία , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Ειδικών Θέσεων 8.000, Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών 5.000, Αμοιβή ιατρού εργασίας εργαζομένων Δήμου , Αμοιβή αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δομών του Δήμου (Συνεχιζ.2013) 5.180, Εφαρμογή προγράμματος στείρωσης αδέσποτων ζώων , Εξωτερική αξιολόγηση του έργου GRASP , Συγκριτική αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας και υποστήριξη στην οικ. διαχείριση του έργου "GRASP " , Συντήρηση ιστότοπου Δήμου(Συνεχιζόμενο) 2.452, Πιστοποίηση χώρων και οργάνων παιδικών χαρών (συνεχιζόμενο) 845, Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για τον χαρακτήρα του Ο.Τ 218 του Ε.Ρ.Σ Σπάτων από πολεοδομική και αρχαιολογική άποψη(συνεχιζόμενο) , Δαπάνες φιλοξενίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων , Δαπάνες συμμετοχής του Δήμου σε συνέδρια, συναντήσεις, διαλέξεις κλπ , Δαπάνες δεξιώσεων για το έργο Green procurement And smart city support in the energy sector 754, Συμμετοχή του Δήμου στην "ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ - ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 3.000, Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Μονίμων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίας , Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Οικονομικές-Διοικητές Υπηρεσίας , Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίας , Τακτικές αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίας 5.000, Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ 2.000, Επιθεώρηση ανελκυστήρων (συνεχιζόμενο) 605, Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών καταστημάτων και Παιδικών Σταθμών (συνεχιζόμενο) 627, Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών καταστημάτων και Παιδικών Σταθμών 5.000, Επισκευή ελαστικών(συνεχιζόμενο) 500, Μίσθωση αποθηκευτικού χώρου υγρών καυσίμων , Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (συνεχιζόμενο) 2.829, Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού(συνεχιζόμενο) 758, Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π , Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π , Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού κ.λ.π , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων ΝΠΔΔ , Μίσθωση οικοπέδου για επέκταση του προαυλίου χώρου του 1ουΛυκείου Αρτέμιδος , Αποκομιδή υπολειμμάτων κλάδευσης δέντρων σε Κ.Χ , Επισκευές ελαστικών(συνεχιζόμενο) 500, Προμήθεια τροφίμων(ειδών παντοπωλείου-άρτου-ιχθυοπωλείου-οπωροπωλείουκρεοπωλείου κ.λ.π.) Παιδικών Σταθμών & Κ.Α.Π.Η , Προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του προγράμματος GRASP , Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού , Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 5.000, Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 5.000, Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ/ΤΑΔΚΥ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού ,82 8

9 Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού 4.000, Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθ/τας & Ηλ/μού , Παροχή υπηρεσιών προληπτικής Ιατρικής ( εξετάσεις, εμβόλια κλπ) , Συντήρηση - επισκευή ελαστικών 2014(Συνεχιζόμενο ) 7.817, Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών αυτ/των(συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή εκσκαφέων-φορτωτών-σαρώθρων, κλπ (συνεχιζόμενο) , Συντήρηση-επισκευή μονάδας ελέγχου καυσίμων 3.000, Μετασκευή απορριματοκιβωτίων , Τέλη κυκλοφορίας αυτ/των και μεταβιβάσεις 6.000, Τεχνικός έλεγχος καταλληλότητας οχημάτων (ΚΤΕΟ)(Συνεχιζόμενο) 1.000, Έκδοση παραβόλων για ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων 1.000, Δαπάνες μεταφοράς (κόμιστρα) ακινητοποιημένων λόγω βλάβης οχημάτων Δήμου (συνεχιζόμενο) 1.439, Προμήθεια αναλωσίμων αυτοκινήτων(συνεχιζόμενο) 6.682, Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων (συνεχιζομενο) , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές , Συντήρηση και καθαρισμός φρεατίων και αγωγού ομβρίων (συνεχιζομενο) 8.512, Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-φορτηγων μικρότερων των 3,5 TN (συνεχιζόμενο) , Συντηρηση και επισκευή εκσκαφέων-φορτωτών-σαρώθρων.(συνεχιζόμενο) , Συντηρήση αντλιοστασίων (συνεχιζόμενο) 5.991, Συντήρηση συσκευών μέτρησης χλωρίου , Εργαστηριακές εξετάσεις νερού (συνεχιζόμενο ) 7.004, Έλεγχος εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό(συνεχιζόμενο) 1.338, Προμήθεια χαρτών αποτύπωσης δικτύου ύδρευσης 1.900, Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο) , Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών ύδρευσης (συνεχιζόμενο) 5.815, Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (περιλαμβάνονται, βασικός μισθός-δώρα εορτών-καθώς και τα γενικά και τα ειδικά τακτικά επιδόματα) , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμε , Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων 1.000, Αποδοχές Εκτάκτων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.000, Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 5.000, Συντηρηση και επισκευή εκσκαφέων-φορτωτών-σαρώθρων, κλπ (συνεχιζομενο) 4.886, Προμήθεια υλικών σήμανσης για εξασφάλιση έργων (εμπόδια,φανοί, ταινίες κ.λ.π.) , Προμήθεια ασφαλτομίγμ ατος και ασφαλτικού γαλακτώματος για αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων , Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 3.000, Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου 500, Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων , Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου 2.000, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων 4.000, Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων πρασίνου(συνεχιζόμενο) 889, Προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων(συνεχιζόμενο) , Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 5.000, Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Μονίμων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων 1.000, Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων 8.000, Εργοδοτικές Εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτων Υπηρεσίας Νεκροταφείων 3.000, Δαπάνες φύλαξης κτιρίων κλπ(συνεχιζομενο) 392, Προμήθεια σκυροδέτηματος , Προμήθεια αδρανών υλικών (άμμος,χαλίκι,ασβέστη) 8.000, Προμήθεια αδρανών υλικών (άμμος,χαλίκι,ασβέστη) 4.405, Καθαρισμος παραλίας , Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση του 7ου δημοτικού σχολείου ΔΕ Αρτέμιδος , Αγορά οικοπέδου για την ανέγερση του 1ου Νηπιαγωγείου ΔΕ Αρτέμιδος ,00

10 Κατασκευή κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στο Δήμο Σπατων Αρτέμιδος με κωδ.mis και ΣΑ ΕΠ0858 του ΠΔΕ , Πρόμηθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας 5.000, Προμήθεια & εγκατάσταση βαρελας περιστρεφόμενου τυμπάνου 16 ΜΚ , Προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών (συνεχιζομενο) 923, Προμήθεια τρακτέρ , Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος , Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού παραλίας , Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (συνεχιζομενο) , Προμήθεια Radio control για γερανοφόρο όχημα , Προμήθεια εργαλείων εξαρτημάτων & εξοπλισμού συνεργείου 2.019, Προμήθεια και εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος τηλεμέτρησης καταναλώσεων ύδρευσης , Προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης υπολλειματικού χλωρίου και αντιδραστηρίων , Επισκευές δικτύου ύδρευσης , Εγκατάσταση νέων παροχών υδροδότησης , Δημιουργία αναμονών υδροδότησης στο νέο δίκτυο ύδρευσης πολυαιθυλενίου Σπάτων , Κατασκευή οδών στις 14 Π.Ε. της Αρτέμιδος (ΣΑΤΑ-συνεχ.έτους 2011) , Συντήρηση οδικού δικτύου(συνεχιζομενο) 244, Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου οριζόντιας υποστήριξης υποέργου 4 για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης "Εξοικονόμηση Ενέργειας Σπάτων (MIS 4.760, )" (Συνεχιζ. 2013)ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ (Υποέργο 4) (συνεχιζόμενο) Δράσεις ενημέρωσης-δικτύωσης -σεμινάρια υποέργου 3 της πράξης Εξοικονόμηση Ενέργειας Σπάτων (MIS ) (Συνεχιζομενα) 6.300, Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 235 ΠΕ4 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Τούντας Αλέξανδρος κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 235 ΠΕ4 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ,00 Τούντας Αλέξανδρος Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.630 ΠΕ1-2 4 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Μπεκιάρης Χρήστος , Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ. 630 ΠΕ 1-2 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Χούντα Μαρία , Αποζημίωση για επανεπιβολή απαλλοτρίωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ 205 ΠΕ 13 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Πατρικίου Ευγενία , Υποχρεώσεις ΠΟΕ Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος , Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,24 Δ. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ, Οικονομικής και Δημοτικών Κοινοτήτων(συνεχιζόμενο) , Ενεργειακή Επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικου για το έργο με κωδικο MIS , Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστηριξης για το έργο βελτιωση της ενεργειακής απόδοσης για το 1ο και 5ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδας (MIS ) , Τεχνική υποστήριξη και παροχη συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του εργου Green procurement And smart city support in the energy sector -50, Εφαρμογή προγράμματος στείρωσης αδέσποτων ζώων(συνεχιζομενο) , Ταχυδρομικά τέλη (Συνεχιζόμενο) , Δαπάνες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για το έργο βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο 1ο και 5ο Δημοτικό Σχολειο Αρτέμιδας (MIS ) , Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , Αποζημίωση πολιτών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων , Καταβολή δεδουλευμένων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων , Έκτακτες Επιχορηγήσεις στις Σχολικές Επιτροπές , Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών , Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-φορτηγων μικρ. Των 3,5 τόνων (συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών κέντρων , Προμήθεια & Αναγομώσεις πυροσβεστήρων Δημαρχείου και λοιπών καταστημάτων (συνεχ.2013) , Δαπάνες για την φύλαξη του νέου Δημαρχείου ,00

11 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(συνεχιζόμενο) , Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο) , Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης(συνεχιζόμενο) , Συντήρηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής , Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών (πλαίσιο) (συνεχιζόμενο) -358, Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών αυτ/των (Συνεχιζόμενο) , Συντήρηση & επισκευή φορτηγών μικρ. των 3,5 τόνων (συνεχιζόμενο) , Προμήθεια τροφίμων(ειδών παντοπωλείου-άρτου-ιχθυοπωλειου-οπωροπωλείουκρεοπωλείου κ.λ.π.) Παιδικών Σταθμών & Κ.Α.Π.Η.(Συνεχιζόμενο) , Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού (Συνεχιζόμενο) , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση(συνεχιζόμενο) , Ενοικίαση κάδων 10 κυβικών , Πλύσιμο οχημάτων(συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών φορτηγών 2013 (συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών φορτηγών , Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών αυτ/των (Συνεχιζόμενο 2013) , Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-φορτηγών μικρότερων 3,5 τόνων 2013 (συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών αυτοκινήτων , Συντήρηση και επισκευή εκσκαφέων-φορτωτών-σαρώθρων κ.λ.π , Τέλη διοδίων Αττικής Οδού οχημάτων Δήμου , Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο 2014) , Προμήθεια ηλεκτρ/γικού υλικού, εξαρτημάτων για συντήρηση στο οδικό δύκτιο, Δημοτικών κτηρίων, πλατείες και πάρκα.(συνεχιζόμενο) , Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων (συν.2013) , Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων , Μίσθωση εξοπλισμού για την εκσκαφή χανδάκων (συνεχ.2013) , Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων(συνεχιζόμενο) -478, Επισκευή ελαστικών(συνεχιζόμενο) -239, Αντικατάσταση υδρομέτρων(συνεχιζόμενο) , Ταχυδρομικά Τέλη Αποστολής Λογ/μών (Συνεχιζόμενο) , Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης(συνεχιζομενο) , Προμήθεια αντλιών (συνεχιζόμενο) , Προμήθεια αεροσυμπιεστών (συνεχιζόμενο) , Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικού Συμβούλου Οριζόντιας Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ (Υποέργο ,00 4) (συνεχιζόμενο) Μίσθωση εξοπλισμού για εκσκαφή χανδάκων , Συντήρηση & επισκευή μηχανικών μερών αυτοκινήτων (συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή οχηματων-φορτηγων μικροτερων των 3,5 TN (συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή εκσκαφέων - φορτωτών (συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών αυτ/των , Συντήρηση της εγκατάστασης κλιματισμού στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων , Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών πινάκων Δήμου , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων(συνεχιζόμενο) , Προμήθεια αδρανών υλικών(συνεχιζομενο 2012) , Προμήθεια ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος για αποκάτασταση φθορών οδοστρωμάτων(συνεχιζόμενο) , Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-φορτηγών μικρότερων των 3,5 ΤΝ (συνεχιζόμενο) , Κλαδεύσεις επικίνδυνων δένδρων (συνεχιζόμενο) , Προμήθεια ειδών υγιεινής καθαριότητας(συνεχιζόμενο) , Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του έργου "Green procurement And smart city support in the energy sector" , Προμήθεια λογισμικού Υπηρεσιών Δήμου , Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (σύστημα προβολής και παρουσιάσεων για τις ανάγκες του έργου "Green procurement And smart city support in the energy sector" , Προμήθεια Η/Υ - εκτυπωτών - φωτοτυπικών μηχανηματων κλπ , Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για ατέγαση ΡΟΜΑ ,00

12 Κατασκευή υποδομής για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών , Μελέτη για την δημιουργια λαογραφικου μουσείου στην δημοτική ενότητα Σπάτων , Αγορά Οικοπέδου για δημιουργία σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων , Προμήθεια τράκτορα , Προμήθεια υδρομέτρων(συνεχιζόμενο) , Προμήθεια εργαλείων και λοιπά για υπηρεσία ύδρευσης (συνεχιζομενο) , Εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού αντλιοστασίων , Καθαρισμός φρεατίων και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων , Περίφραξη ιδιοκτησίων Δήμου , Εγκατάσταση πυροπροστασίας δημοτικών κτηρίων , Κατασκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Δημ.Ενότητας Αρτέμιδος (ΣΑΤΑ) , Συντήρηση εγκαταστάσεων πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων , Συντήρηση παιδικών χαρών , Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου υποέργου 1 της πράξης "Εξοικονόμηση Ενέργειας Σπάτων (MIS )" , Παρεμβασεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο δημοτικό σχολείο Αρτέμιδος (MIS ) , Παρεμβασεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 5ο δημοτικό σχολείο Αρτέμιδος (MIS ) , Μελέτη παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης στο 1ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδος (MIS ) , Μελέτη παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης στο 5ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδος (MIS ) , Προμελέτη περαιτέρω πιστοποίησης δυνατοτήτων λύσης αποχετευτικού μέσω Ψυττάλειας , Αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις,ρυμοτομία κλπ οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων , Πολεοδόμηση περιοχών εκατέρωθεν ρεμάτων , Αγορά οικοπέδου-οικοπέδων για την την επέκταση του Δημοτικού κοιμητηρίου Δ.Ε. Σπάτων , Αγορά οικοπέδου-οικοπέδων για την την επέκταση του Δημοτικού κοιμητηρίου Δ.Ε. Αρτέμιδος , Παρακράτηση επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς ΕΥΔΑΠ ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ,01 Κατόπιν των ανωτέρω εγγραφών το αποθεματικό διαμορφώνεται ως εξής: ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: ,14 ΕΣΟΔΑ (+) : ,82 ΕΣΟΔΑ (-) : ,88 ΕΞΟΔΑ (+) : ,24 ΕΞΟΔΑ (-) : ,01 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(+/-) -550,391,29 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,85 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 026/2015. Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά 2. Ζήση Μαρία του Ανδρέα 3. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 4. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 5. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου