ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 5ης εξ αναβολής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail: council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 5ης εξ αναβολής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Ημερομηνία : 31 Μαρτίου 2017 ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:30 Τόπος : Π α ρ ό ν τ ε ς: (φυσική παρουσία) Αίθουσα Συνεδριάσεων Συμβουλίου, Κτήριο Επιστημών, πτέρυγα Β, 3 ος όροφος, Πολυτεχνειούπολη. 1. Τσιχριτζής Διονύσιος, Καθηγητής, Πρόεδρος, 2. Γεντεκάκης Ιωάννης, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος Παρόντες: 3. Αγάθος Σπυρίδων, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος (με τηλεδιάσκεψη) Εκπρόσ. ΕΔΙΠ: Παπαδημητρίου Κυπριανός Εκπροσ. Συλλ. Διοικ. Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα Προσωπικού: Α π ό ν τ ε ς: 1. Βασενχόβεν Λουδοβίκος, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 2. Διαμαντόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 3. Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 4. Καλογεράκης Νικόλαος, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος, 5. Κομνινέλλης Χρήστος, Καθηγητής, εξωτερικό μέλος, 6. Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 7. Μουστάκης Βασίλειος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος, 8. Οικονόμου Γεώργιος, εξωτερικό μέλος 9. Χριστόπουλος Διονύσιος, Καθηγητής, εσωτερικό μέλος Εκπρόσ. φοιτητών: Δεν έχουν ορίσει εκπρόσωπο. Γραμματέας: Χαβρέ Δήμητρα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ, βαθμός Α Στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Καθ. Βασίλειος Διγαλάκης. Θέμα 2 ο : Έγκριση του απολογισμού του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης για το οικονομικό έτος 2016 Εισηγούμενος το θέμα ο Πρύτανης, Καθηγητής Β. Διγαλάκης, λαμβάνοντας υπόψη την παρ.18 στ, του άρθρου 8, του Νόμου 4009/2011, θέτει υπόψη του Συμβουλίου του Ιδρύματος, τον Οικονομικό Απολογισμό του οικονομικού έτους 2016, όπως καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Υπόψη του Σώματος υποβάλλεται αρχικά ο Απολογισμός του Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016. Ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων των σχετικών πινάκων που παρατίθενται παρακάτω (Εσόδων και Εξόδων Τακτικού Προϋπολογισμού) [1]

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Ποσά σε ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΗ 2016 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06.001.0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2.010.000,00 1.815.000,00 1.815.000,00 06.001.0100 Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό 2.010.000,00 1.815.000,00 1.815.000,00 06.001.0110 06.001.0111 06.001.0112 06.001.0130 06.001.0133 06.001.1000 06.001.1200 06.001.1290 06.001.1299 06.001.3000 06.001.3300 06.001.3310 06.001.3319 06.001.3400 06.001.3410 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 1.550.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 50.000,00 70.000,00 70.000,00 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας 1.500.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 Επιχορηγήσεις για άσκηση κοινωνικής πρόνοιας 460.000,00 465.000,00 465.000,00 Επιχορηγήσεις για την λειτουργία συσσιτίων 460.000,00 465.000,00 465.000,00 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ. 348.200,00 702.471,31 702.471,31 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 348.200,00 702.471,31 702.471,31 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 348.200,00 702.471,31 702.471,31 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 348.200,00 702.471,31 702.471,31 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 21.838,00 21.755,00 19.942,24 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ 1.521,73 0,00 0,00 Έσοδα από πώληση ειδών πρωτογενούς παραγωγής (σε φυσική κατάσταση ή μεταποιημένα) 1.521,73 0,00 0,00 Έσοδα από πώληση λοιπών ειδών πρωτογενούς παραγωγής 1.521,73 0,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 1.755,00 1.755,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 1.755,00 1.755,00 [2]

06.001.3419 06.001.3500 Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής περιουσίας 0,00 1.755,00 1.755,00 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 20.316,27 20.000,00 18.187,24 06.001.3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 20.072,76 19.000,00 17.308,94 06.001.3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 20.072,76 19.000,00 17.308,94 06.001.3520 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 243,51 1.000,00 878,30 06.001.3524 Πρόσοδος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών φορέων 243,51 1.000,00 878,30 06.001.4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.769,79 4.500,00 2.612,86 06.001.4200 06.001.4210 06.001.4212 06.001.4214 ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.769,79 4.500,00 2.612,86 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 2.769,79 4.500,00 2.612,86 Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές 2.769,79 4.000,00 2.612,86 Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων 0,00 500,00 0,00 06.001.5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 192.095,64 422.500,00 191.765,79 06.001.5100 ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 5.092,88 5.500,00 5.611,45 06.001.5110 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 5.092,88 5.500,00 5.611,45 06.001.5112 Απόληψη πληρωμών που έγιναν για λογαριασμό τρίτων 4.961,03 5.500,00 5.611,45 06.001.5113 Απόληψη εξόδων δικαστικών, διαγωνισμών, πλειστηριασμών κλπ 131,85 0,00 0,00 06.001.5200 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 175.809,92 390.000,00 176.813,63 06.001.5210 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 16.001,60 10.000,00 271,57 06.001.5211 Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 16.001,60 10.000,00 271,57 06.001.5220 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 50,82 4.000,00 55,23 06.001.5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 50,82 4.000,00 55,23 [3]

06.001.5230 06.001.5239 06.001.5240 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 4.682,82 20.000,00 3.661,54 Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθειας 4.682,82 20.000,00 3.661,54 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 58.041,63 120.000,00 56.378,74 06.001.5241 Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α. 33.914,12 65.000,00 38.622,50 06.001.5243 Έσοδα υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 24.127,51 55.000,00 17.756,24 06.001.5250 06.001.5252 06.001.5259 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2.049,23 12.000,00 1.839,04 Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 1.496,85 7.000,00 1.368,12 Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 0,00 2.000,00 0,00 06.001.5259Β Έσοδα υπέρ ΟΠΑΔ 552,38 3.000,00 470,92 06.001.5260 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 305,12 3.000,00 107,98 06.001.5261 Έσοδα υπέρ του ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) 305,12 3.000,00 107,98 06.001.5290 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣ., ΛΟΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ., ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΡΓΑΝ. & ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ 94.678,70 221.000,00 114.499,53 06.001.5291 Έσοδα υπέρ Δημοσίου 216,29 2.300,00 161,07 06.001.5291Α Έσοδα Δημοσίου από ΦΜΥ 93.468,58 211.700,00 113.441,41 06.001.5292 Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών 62,63 2.000,00 0,00 06.001.5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 931,20 5.000,00 897,05 06.001.5500 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.117,84 12.000,00 330,72 06.001.5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ 1.117,84 10.000,00 258,38 06.001.5511 Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων Προπληρωμής 1.117,84 10.000,00 258,38 [4]

06.001.5520 06.001.5529 06.001.5600 06.001.5610 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 0,00 2.000,00 72,34 Λοιπές επιστροφές χρημάτων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 0,00 2.000,00 72,34 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 10.075,00 15.000,00 9.009,99 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΛΠ 1.990,00 4.000,00 820,00 06.001.5612 Έσοδα από εγγυήσεις 1.990,00 4.000,00 820,00 06.001.5680 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ 8.085,00 11.000,00 8.189,99 Λοιπά έσοδα που δεν 06.001.5689 κατονομάζονται ειδικά 8.085,00 11.000,00 8.189,99 06.001.6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 87.775,72 219.430,00 218.434,32 06.001.6100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 218.430,00 218.430,00 06.001.6110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 0,00 218.430,00 218.430,00 06.001.6118 Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 218.430,00 218.430,00 06.001.6600 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 87.775,72 1.000,00 4,32 06.001.6640 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 87.773,72 0,00 0,00 06.001.6641 Έσοδα από δωρεές κληρονομιές, κληροδοσίες 87.773,72 0,00 0,00 06.001.6660 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 2,00 1.000,00 4,32 06.001.6669 Διάφορα έσοδα 2,00 1.000,00 4,32 Σ Υ Ν Ο Λ Α 2.662.679,15 3.185.656,31 2.950.226,52 ΚΑΕ 02.001.0000 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ [5] ΧΡΗΣΗ 2016 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ποσά σε ΧΡΗΣΗ 2016 ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.132.950,07 1.945.266,64 1.713.924,94 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 02.001.0200 ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 170.926,07 154.765,20 145.548,55 02.001.0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 146.212,67 128.500,00 122.421,71

02.001.0212 Βασικός Μισθός Εκτάκτων 146.212,67 128.500,00 122.421,71 02.001.0212.α Βασικός Μισθός Εκτάκτων 146.212,67 128.500,00 122.421,71 02.001.0212.β Βασικός Μισθός Εκτάκτων 0,00 0,00 0,00 02.001.0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 4.077,13 5.070,00 3.832,36 Επίδομα μεταπτυχιακών 02.001.0223 σπουδών 880,47 2.500,00 1.572,36 Επίδομα μεταπτυχιακών 02.001.0223.α σπουδών 880,47 2.500,00 1.572,36 Επίδομα μεταπτυχιακών 02.001.0223.β σπουδών 0,00 0,00 0,00 02.001.0224 Οικογενειακή παροχή 3.196,66 2.570,00 2.260,00 02.001.0224.α Οικογενειακή παροχή 3.196,66 2.570,00 2.260,00 02.001.0224.β Οικογενειακή παροχή 0,00 0,00 0,00 ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 02.001.0250 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 4.473,31 13.000,00 12.227,76 Επίδομα ειδικών 02.001.0255 συνθηκών 4.473,31 13.000,00 12.227,76 Επίδομα ειδικών 02.001.0255.α συνθηκών 4.473,31 13.000,00 12.227,76 Επίδομα ειδικών 02.001.0255.β συνθηκών 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 02.001.0280 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 16.162,96 8.195,20 7.066,72 Αποζημίωση για υπερεργασία προσωπικού με σχέση εργασίας 02.001.0285 ιδιωτικού δικαίου 0,00 0,00 0,00 Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται 02.001.0289 ειδικά 16.162,96 8.195,20 7.066,72 Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται 02.001.0289.α ειδικά 16.162,96 8.195,20 7.066,72 Διάφορες Αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται 02.001.0289.β ειδικά 0,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ 02.001.0400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 126.655,36 144.722,73 123.110,19 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 02.001.0410 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 3.660,48 15.000,00 6.324,05 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 02.001.0411 ελεύθερου επαγγελματία. 708,48 10.000,00 6.324,05 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 02.001.0411.α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 708,48 10.000,00 6.324,05 [6]

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΑ 02.001.0412 Αμοιβές τεχνικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία. 2.952,00 0,00 0,00 02.001.0412.α ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΑ 0,00 0,00 0,00 02.001.0412.β ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΑ 2.952,00 0,00 0,00 02.001.0413 Αμοιβές γιατρών 0,00 5.000,00 0,00 02.001.0413.α ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ 0,00 5.000,00 0,00 02.001.0420 ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 122.994,88 129.572,73 116.708,14 02.001.0429 Λοιπές αμοιβές φυσ. προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 122.994,88 129.572,73 116.708,14 02.001.0429.α ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 112.659,04 119.917,23 107.052,64 02.001.0429.β ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10.335,84 9.655,50 9.655,50 02.001.0430 ME THN ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 0,00 150,00 78,00 02.001.0431 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 150,00 78,00 02.001.0431.α ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 0,00 150,00 78,00 02.001.0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π 161.099,72 207.180,09 175.409,58 02.001.0510 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 117.548,06 124.581,04 100.401,75 02.001.0518 Έξοδα νοσηλείας σπουδαστών γενικά 117.548,06 124.581,04 100.401,75 02.001.0518.α ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 89.886,72 124.500,00 100.401,75 ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 02.001.0518.β ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 27.661,34 81,04 0,00 02.001.0540 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7.636,20 37.241,80 37.197,45 [7]

02.001.0541 02.001.0541.α 02.001.0543 02.001.0543.α 02.001.0550 02.001.0551 02.001.0551.α 02.001.0551.β 02.001.0552 02.001.0552.α 02.001.0552.β 02.001.0554 02.001.0554.α 02.001.0554.β Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 440,00 2.006,80 2.006,80 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 440,00 2.006,80 2.006,80 Δαπάνες για εκπαιδευτικές εκδρομές 7.196,20 35.235,00 35.190,65 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 7.196,20 35.235,00 35.190,65 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 35.915,46 45.357,25 37.810,38 Εισφορές στο ΙΚΑ (πλην της περιπτώσεως ΚΑ 0523) 20.416,75 29.800,00 25.586,08 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ [ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Κ.Α.0523] 20.416,75 29.800,00 25.586,08 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Κ.Α 0523) 0,00 0,00 0,00 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (εκτός Κ.Α 0524 ) 3.274,42 4.000,00 2.494,94 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΟΡΓΑΝ.(ΚΥΤ) (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ.ΑΡ.0524) 3.274,42 4.000,00 2.494,94 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΟΡΓΑΝ.(ΚΥΤ) (ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ. ΑΡ. 0524) 0,00 0,00 0,00 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς που αμείβονται σε βάρος των ΚΑ 0271,0272,0273 0,00 35,00 0,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜ. ΠΡΟΣΩΠ.(ΤΕΑΧ) ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔ.ΑΡΙΘ.0271,0272,0273 0,00 35,00 0,00 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜ.ΠΡΟΣΩΠ.(ΤΕΑΧ ) ΠΟΥ ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. 0271,0272,0273 0,00 0,00 0,00 02.001.0555 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ 368,28 610,00 313,95 [8]

02.001.0555.α ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ 368,28 610,00 313,95 02.001.0555.β ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ 0,00 0,00 0,00 02.001.0559 Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 11.856,01 10.912,25 9.415,41 02.001.0559.α ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΤΣΜΕΔΕ) Κ.Λ.Π. 11.856,01 10.912,25 9.415,41 02.001.0559.β ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΤΣΜΕΔΕ) Κ.Λ.Π 0,00 0,00 0,00 02.001.0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 30.900,79 52.663,05 30.276,20 02.001.0710 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 4.375,24 10.615,61 4.680,48 02.001.0711 Οδοιπορικά έξοδα μετακινουμένων εκτός έδρας 4.375,24 7.615,61 3.362,48 02.001.0711.α ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 3.692,74 7.139,61 3.150,48 02.001.0711.β ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 682,50 476,00 212,00 02.001.0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 0,00 3.000,00 1.318,00 02.001.0715.α 02.001.0720 02.001.0721 02.001.0721.α ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 3.000,00 1.318,00 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 2.935,36 6.617,38 2.853,28 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων 2.935,36 6.617,38 2.853,28 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2.416,91 6.500,00 2.745,68 [9]

02.001.0721.β 02.001.0730 02.001.0731 02.001.0731.α 02.001.0731.β 02.001.0732 02.001.0732.α 02.001.0732.β 02.001.0740 02.001.0741 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 518,45 117,38 107,60 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 20.757,62 21.895,00 16.652,52 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή & αντίστροφα 9.868,70 12.500,00 9.871,99 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 9.077,93 12.000,00 9.871,99 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 790,77 500,00 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή & αντίστροφα 10.888,92 9.395,00 6.780,53 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 9.878,50 9.255,00 6.640,53 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 1.010,42 140,00 140,00 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 9.000,00 5.130,55 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 9.000,00 5.130,55 [10]

02.001.0741.α 02.001.0770 02.001.0771 02.001.0771.α 02.001.0771.β 02.001.0772 02.001.0772.α 02.001.0772.β 02.001.0775 02.001.0775.α ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 0,00 9.000,00 5.130,55 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 2.832,57 4.535,06 959,37 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 2.266,54 3.525,28 799,37 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 2.266,54 3.400,00 799,37 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 0,00 125,28 0,00 Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα 566,03 9,78 0,00 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 566,03 0,00 0,00 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 0,00 9,78 0,00 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα 0,00 1.000,00 160,00 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 0,00 1.000,00 160,00 [11]

02.001.0800 02.001.0820 02.001.0824 02.001.0824.α 02.001.0824.β 02.001.0828 02.001.0828.α 02.001.0828.β ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 606.987,61 1.351.781,14 1.209.331,61 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 45.305,00 76.655,75 71.503,34 Μεταφορές αγαθών ( περ/νται τα πλοηγικά και τέλη αεροδρομίων). 2.913,00 500,00 469,56 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΟΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ] 0,00 500,00 469,56 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΟΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ] 2.913,00 0,00 0,00 Μεταφορά μαθητών και φοιτητών 42.392,00 76.155,75 71.033,78 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Κ' ΦΟΙΤΗΤΩΝ 33.352,00 63.816,75 58.694,78 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Κ' ΦΟΙΤΗΤΩΝ 9.040,00 12.339,00 12.339,00 02.001.0830 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 39.286,59 32.944,86 27.153,92 02.001.0831 Ταχυδρομικά τέλη 10.108,61 11.125,45 9.045,28 02.001.0831.α ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 9.956,05 11.000,00 8.919,83 02.001.0831.β ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 152,56 125,45 125,45 02.001.0832 Τηλεφωνικά τηλεγραφικά τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 19.146,52 21.000,00 17.289,23 02.001.0832.α ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 18.680,02 21.000,00 17.289,23 02.001.0832.β ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 466,50 0,00 0,00 02.001.0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ 10.031,46 819,41 819,41 02.001.0834.α ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π. 6.180,08 0,00 0,00 02.001.0834.β ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.851,38 819,41 819,41 02.001.0840 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 408.191,75 1.114.249,16 1.013.776,77 02.001.0841 Ύδρευση και άρδευση 31.000,00 30.500,00 30.461,23 [12]

02.001.0841.α ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 31.000,00 30.500,00 30.461,23 02.001.0841.β ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ 0,00 0,00 0,00 02.001.0842 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό και φωταέριο ) 234.862,00 964.002,00 876.848,55 02.001.0842.α ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ [ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ] 234.862,00 892.630,00 805.476,55 02.001.0842.β ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ [ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ] 0,00 71.372,00 71.372,00 02.001.0844 Δαπάνες εκκενώσεως βόθρων 1.001,10 1.000,00 0,00 02.001.0844.α ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ 816,60 1.000,00 0,00 02.001.0844.β ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ 184,50 0,00 0,00 02.001.0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 141.328,65 118.747,16 106.466,99 02.001.0845.α ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 115.819,20 109.421,16 97.140,99 02.001.0845.β ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 25.509,45 9.326,00 9.326,00 02.001.0850 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 14.070,43 31.819,08 20.852,44 02.001.0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 8.291,13 21.178,84 10.814,49 02.001.0851.α ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3.763,30 14.600,00 5.032,15 02.001.0851.β ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 4.527,83 6.578,84 5.782,34 02.001.0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 3.504,23 4.437,48 3.990,96 02.001.0856.α ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ 1.197,75 4.000,00 3.553,48 02.001.0856.β ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ 2.306,48 437,48 437,48 02.001.0859 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 2.275,07 6.202,76 6.046,99 02.001.0859.α ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2.247,07 2.650,00 2.590,17 02.001.0859.β ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 28,00 3.552,76 3.456,82 02.001.0860 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 6.703,04 14.000,00 10.427,08 02.001.0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 6.703,04 14.000,00 10.427,08 02.001.0863.α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 6.573,09 14.000,00 10.427,08 02.001.0863.β ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 129,95 0,00 0,00 02.001.0870 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 9.325,00 8.575,00 4.358,06 [13]

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 02.001.0879 02.001.0879.α 02.001.0879.β 02.001.0880 02.001.0881 02.001.0881.α 02.001.0881.β 02.001.0887 02.001.0887.α 02.001.0887.β 02.001.0888 02.001.0888.α 02.001.0889 02.001.0889.α 02.001.0889.β Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περ/νται διάφορα) 9.325,00 8.575,00 4.358,06 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ] 6.050,25 8.500,00 4.283,06 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ] 3.274,75 75,00 75,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 42.977,14 14.913,69 10.082,07 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 99,19 524,60 493,58 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 99,19 500,00 468,98 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 0,00 24,60 24,60 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 12.562,66 6.477,10 2.947,10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 7.863,46 5.746,48 2.216,48 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 4.699,20 730,62 730,62 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 0,00 1.890,00 1.879,50 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ 0,00 1.890,00 1.879,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 30.315,29 6.021,99 4.761,89 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 18.266,75 2.850,00 1.589,90 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12.048,54 3.171,99 3.171,99 02.001.0890 Λοιπές δαπάνες 41.128,66 58.623,60 51.177,93 Εκτυπώσεις εκδόσεις και 02.001.0891 γενικά βιβλιοδετήσεις 511,00 5.008,42 4.854,00 [14]

02.001.0891.α 02.001.0891.β 02.001.0892 02.001.0892.α 02.001.0892.β 02.001.0893 02.001.0893.α 02.001.0893.β 02.001.0894 02.001.0894.α 02.001.0894.β 02.001.0895 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 0,00 4.854,00 4.854,00 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ 511,00 154,42 0,00 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού κλπ. 1.153,74 1.200,00 1.193,80 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΕΧΥΡΩΝ Κ.Λ.Π. 1.153,74 1.200,00 1.193,80 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΕΧΥΡΩΝ Κ.Λ.Π. 0,00 0,00 0,00 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 643,91 324,72 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 0,00 500,00 180,81 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 0,00 143,91 143,91 Δικαστικά έξοδα (περ/νται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) 276,93 1.800,00 297,60 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ] 191,65 1.800,00 297,60 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ] 85,28 0,00 0,00 Έξοδα λειτουργίας εργαστηρίων 10.148,46 28.711,01 26.152,00 [15]

02.001.0895.α 02.001.0895.β 02.001.0896 02.001.0896.α EΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. 9.373,29 27.500,00 24.940,99 EΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π. 775,17 1.211,01 1.211,01 Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κλπ 0,00 200,00 0,00 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. 0,00 200,00 0,00 02.001.0899 Λοιπές δαπάνες 29.038,53 21.060,26 18.355,81 02.001.0899.α ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 19.951,32 20.400,00 17.695,55 02.001.0899.β ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9.087,21 660,26 660,26 02.001.0900 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 36.380,52 34.154,43 30.248,81 02.001.0910 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 36.380,52 34.154,43 30.248,81 02.001.0911 Φόροι 34.860,98 28.000,00 26.969,33 02.001.0911.α ΦΟΡΟΙ 34.860,98 28.000,00 26.969,33 02.001.0912 Τέλη 1.519,54 6.154,43 3.279,48 02.001.0912.α ΤΕΛΗ 1.519,54 4.000,00 3.279,48 02.001.0912.β ΤΕΛΗ 0,00 2.154,43 0,00 02.001.1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 309.344,55 419.588,80 370.004,36 02.001.1100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ Κ.Λ.Π 63,09 0,00 0,00 02.001.1120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 63,09 0,00 0,00 02.001.1129 Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης που δεν κατονομάζονται ειδικά. 63,09 0,00 0,00 02.001.1129.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 02.001.1129.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 63,09 0,00 0,00 02.001.1200 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κλπ (εκτός επίπλων και σκευών) 125.532,21 135.341,31 132.306,94 02.001.1250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ 97.982,48 109.266,98 107.084,80 [16]

02.001.1259 02.001.1259.α 02.001.1259.β 02.001.1260 02.001.1261 02.001.1261.α 02.001.1261.β 02.001.1270 02.001.1271 02.001.1271.α 02.001.1271.β 02.001.1290 02.001.1292 02.001.1292.α 02.001.1292.β 02.001.1293 02.001.1293.α ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 97.982,48 109.266,98 107.084,80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 10.984,83 63.781,00 61.677,82 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 86.997,65 45.485,98 45.406,98 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 11.645,66 11.673,10 11.533,92 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 11.645,66 11.673,10 11.533,92 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 10.563,64 10.000,00 9.860,82 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 1.082,02 1.673,10 1.673,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ 3.789,40 0,00 0,00 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 3.789,40 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3.789,40 0,00 0,00 Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων και εκμετ. 12.114,67 14.401,23 13.688,22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 3.937,82 6.401,23 5.688,22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 3.773,60 5.000,00 4.286,99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 164,22 1.401,23 1.401,23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 8.176,85 8.000,00 8.000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 4.330,00 8.000,00 8.000,00 [17]

02.001.1293.β 02.001.1300 02.001.1310 02.001.1312 02.001.1312.α 02.001.1312.β 02.001.1350 02.001.1352 02.001.1352.α 02.001.1352.β 02.001.1359 02.001.1359.α 02.001.1359.β 02.001.1380 02.001.1381 02.001.1381.α 02.001.1381.β 02.001.1400 02.001.1410 02.001.1413 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 3.846,85 0,00 0,00 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 18.050,28 39.130,10 38.278,90 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 88,88 369,98 360,22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 88,88 369,98 360,22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 29,89 270,00 260,24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 58,99 99,98 99,98 Προμήθεια χημικού υλικού για πυροσβεστήρες 16.146,49 34.611,13 33.769,89 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 16.146,49 34.611,13 33.769,89 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 15.509,56 28.000,00 27.659,37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 636,93 6.611,13 6.110,52 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.814,91 4.148,99 4.148,79 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.814,91 4.148,99 4.148,79 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1.814,91 4.000,00 3.999,80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 0,00 148,99 148,99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ.ΧΡΗΣΗΣ 57.769,14 77.354,28 73.093,38 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων 21.731,86 13.678,27 13.620,11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 21.731,86 13.678,27 13.620,11 [18]

02.001.1413.α 02.001.1413.β 02.001.1420 02.001.1429 02.001.1429.α 02.001.1429.β 02.001.1430 02.001.1431 02.001.1431.α 02.001.1431.β 02.001.1439 02.001.1439.α ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 20.738,50 12.000,00 11.941,84 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 993,36 1.678,27 1.678,27 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων 21.189,29 29.258,15 29.196,29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 21.189,29 29.258,15 29.196,29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 19.706,17 26.000,00 25.938,14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.483,12 3.258,15 3.258,15 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχ. και λοιπού εξοπλισμού 13.097,88 34.417,86 30.276,98 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 192,29 760,49 524,38 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 192,29 700,00 463,89 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ 0,00 60,49 60,49 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 12.905,59 33.657,37 29.752,60 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 8.689,27 32.000,00 28.402,68 [19]

02.001.1439.β ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.216,32 1.657,37 1.349,92 02.001.1440 Προμήθεια εξαρτημάτων 1.750,11 0,00 0,00 02.001.1441 Προμήθεια εξαρτημάτων και εργαλείων 1.750,11 0,00 0,00 02.001.1441.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 02.001.1441.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.750,11 0,00 0,00 02.001.1500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,Υ ΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛ.ΕΞ. 0,00 2.259,53 2.154,89 02.001.1520 Προμήθεια ειδών ιματισμού 0,00 2.259,53 2.154,89 02.001.1528 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 1.500,00 1.499,80 02.001.1528.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 1.500,00 1.499,80 02.001.1528.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 02.001.1529 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 0,00 759,53 655,09 02.001.1529.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 0,00 500,00 395,56 02.001.1529.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 0,00 259,53 259,53 02.001.1600 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 26.111,64 22.808,42 22.715,21 02.001.1610 Προμήθεια υγρών στερεών καυσίμων, υγραερίου, αερίων ψύξης κ.λ.π. 26.111,64 22.808,42 22.715,21 02.001.1611 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 26.111,64 22.808,42 22.715,21 02.001.1611.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 17.721,71 21.000,00 20.906,79 02.001.1611.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 8.389,93 1.808,42 1.808,42 [20]

02.001.1700 02.001.1720 02.001.1729 02.001.1729.α 02.001.1729.β 02.001.1730 02.001.1731 02.001.1731.α 02.001.1731.β 02.001.1770 02.001.1779 02.001.1779.α 02.001.1779.β 02.001.1800 02.001.1820 02.001.1821 02.001.1821.α 02.001.1821.β 02.001.1830 Προμήθεια υλικού εκτυπ. βιβλ. τυπ/κων και λοιπών εργασιών 60.480,81 119.931,00 80.987,74 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων & σχεδιάσεων 446,53 11.350,00 10.982,51 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ 446,53 11.350,00 10.982,51 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ 0,00 11.350,00 10.982,51 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ 446,53 0,00 0,00 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 51.372,56 102.051,00 63.530,58 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 51.372,56 102.051,00 63.530,58 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 36.016,16 101.000,00 62.479,58 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 15.356,40 1.051,00 1.051,00 Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού 8.661,72 6.530,00 6.474,65 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 8.661,72 6.530,00 6.474,65 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 2.178,52 6.500,00 6.444,65 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 6.483,20 30,00 30,00 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 21.337,38 22.764,16 20.467,30 Προμήθεια παρασήμων και μεταλλείων 165,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 165,00 0,00 0,00 Προμήθεια παρασήμων και μεταλλείων 0,00 0,00 0,00 Προμήθεια παρασήμων και μεταλλείων 165,00 0,00 0,00 Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης σχολών 10.733,73 5.825,53 5.653,10 [21]

02.001.1831 02.001.1831.α 02.001.1831.β 02.001.1840 02.001.1841 02.001.1841.α 02.001.1841.β Προμήθεια υλικού εκπαίδευσης 10.733,73 5.825,53 5.653,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.969,53 3.450,00 3.277,57 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5.764,20 2.375,53 2.375,53 Προμήθεια εργαλείων μικράς αξίας μη ειδικά κατανομ/μένων 3.002,40 1.867,92 1.858,68 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ 3.002,40 1.867,92 1.858,68 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ 1.653,03 1.500,00 1.490,76 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ 1.349,37 367,92 367,92 02.001.1890 Διάφορες προμήθειες 7.436,25 15.070,71 12.955,52 02.001.1891 Προμήθεια μεμβράνων πτυχίων 0,00 1.800,00 1.399,99 02.001.1891.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ 0,00 1.800,00 1.399,99 02.001.1899 02.001.1899.α 02.001.1899.β 02.001.2000 02.001.2600 02.001.2630 02.001.2631 02.001.2631.α 02.001.2631.β Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 7.436,25 13.270,71 11.555,53 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 4.198,38 11.662,24 9.947,06 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 3.237,87 1.608,47 1.608,47 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 599.374,48 772.697,39 718.264,56 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔ.ΣΚΟΠΟΥΣ Κ.Λ.Π. 599.374,48 772.697,39 718.264,56 Χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 598.669,48 656.291,26 601.858,43 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 598.669,48 656.291,26 601.858,43 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 459.999,49 656.291,26 601.858,43 ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 138.669,99 0,00 0,00 [22]

02.001.2670 02.001.2674 02.001.2674.α 02.001.2674.β 02.001.3000 02.001.3100 Υποτροφίεςμετεκπαιδεύσεις από το Ι.Κ.Υ. 705,00 116.406,13 116.406,13 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 705,00 116.406,13 116.406,13 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 0,00 115.701,13 115.701,13 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 705,00 705,00 705,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 258.781,99 409.045,20 180.640,28 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 65.188,52 19.045,20 11.877,10 02.001.3190 ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 65.188,52 19.045,20 11.877,10 02.001.3192 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ 2.250,00 3.180,00 1.800,00 02.001.3192.α ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ 2.250,00 3.000,00 1.620,00 02.001.3192.β ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΕΣ 0,00 180,00 180,00 02.001.3199 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 62.938,52 15.865,20 10.077,10 02.001.3199.α ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 62.938,52 6.030,00 241,90 02.001.3199.β ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ 0,00 9.835,20 9.835,20 02.001.3300 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΣΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 193.593,47 390.000,00 168.763,18 02.001.3310 Απόδοση σε μετ. ταμεία υπαλλήλων των 26.293,02 10.000,00 328,15 [23]

02.001.3311 εισπράξεων που ενεργ. για αυτά Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό 26.293,02 10.000,00 328,15 02.001.3311.α ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ (Σ 5211) 26.293,02 10.000,00 328,15 02.001.3311.β ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ (Σ 5211) 0,00 0,00 0,00 Απόδοση στα ταμεία πρόνοιας υπαλλήλων των εισπράξεων που ενεργ. για 02.001.3320 αυτά 50,82 3.000,00 55,23 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' 02.001.3321 αυτό 50,82 3.000,00 55,23 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' 02.001.3321.α αυτό 50,82 3.000,00 55,23 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' 02.001.3321.β αυτό 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 02.001.3330 ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 4.682,82 20.000,00 3.661,54 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 02.001.3339 ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 4.682,82 20.000,00 3.661,54 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 02.001.3339.α ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 4.682,82 20.000,00 3.661,54 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝ. Η ΑΛΛΗΛΟΒ.(ΚΥΤ)Σ (5239)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 02.001.3339.β ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. 02.001.3340 ΓΙΑ ΑΥΤΑ 58.051,74 120.000,00 56.384,65 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ(5241) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ 02.001.3341 ΑΥΤΟ 33.924,23 65.000,00 38.628,41 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ(5241) ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ 02.001.3341.α ΑΥΤΟ 33.924,23 65.000,00 38.628,41 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ(5241) 02.001.3341.β ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ 0,00 0,00 0,00 [24]

02.001.3343 02.001.3343.α 02.001.3343.β 02.001.3350 02.001.3352 02.001.3352.α 02.001.3352.β 02.001.3359 02.001.3359.α 02.001.3359.β 02.001.3359Β 02.001.3359Β.α 02.001.3359Β.β 02.001.3360 ΑΥΤΟ Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν 24.127,51 55.000,00 17.756,24 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ (5243) ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ (ΕΛΠΠ) (5243) 24.127,51 55.000,00 17.756,24 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΣΜΕΔΕ (5243) ΕΙΣΠΡ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙ ΑΥΤΟ (ΕΛΠΠ) (5243) 0,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔ. ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΣΑΥ Κ.Λ.ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓ. ΓΙΑ ΑΥΤΑ 2.049,23 12.000,00 1.839,04 Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν 1.496,85 7.000,00 1.368,12 Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν 1.496,85 7.000,00 1.368,12 Απόδοση στον ΟΑΕΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν 0,00 0,00 0,00 Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 0,00 2.000,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΟΡΓΑΝΙΣ(5259)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. (ΤΕΑΧ) ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ (Σ 5259)Κ.Λ.Π 0,00 2.000,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ & ΟΡΓΑΝΙΣ(5259)ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ. (ΤΕΑΧ) ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ (Σ 5259)Κ.Λ.Π 0,00 0,00 0,00 Απόδοση στον ΟΠΑΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν 552,38 3.000,00 470,92 Απόδοση στον ΟΠΑΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν 552,38 3.000,00 470,92 Απόδοση στον ΟΠΑΔ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν 0,00 0,00 0,00 Απόδοση στα ταμεία αρωγής υπαλλήλων των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά 305,12 4.000,00 107,98 [25]

02.001.3361 02.001.3361.α 02.001.3361.β 02.001.3390 02.001.3391 02.001.3391.α 02.001.3391.β 02.001.3391Α 02.001.3391Α.α 02.001.3391Α.β 02.001.3391Β 02.001.3391Β.α ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΑΔΥ) 305,12 4.000,00 107,98 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 305,12 4.000,00 107,98 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Ε.Α.Δ.Υ) 0,00 0,00 0,00 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 102.160,72 221.000,00 106.386,59 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 183,11 2.000,00 128,88 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 183,11 2.000,00 128,88 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου 0,00 0,00 0,00 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2.951,60 40.000,00 25.196,54 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2.951,60 40.000,00 25.196,54 ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. (5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 10.570,44 22.200,00 9.221,60 ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. (5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 10.570,44 22.200,00 9.221,60 [26]

02.001.3391Β.β 02.001.3391Ε 02.001.3391Ε.α 02.001.3391Ε.β 02.001.3391Ι 02.001.3391Ι.α 02.001.3391Ι.β 02.001.3391Κ 02.001.3391Κ.α 02.001.3391Κ.β 02.001.3391Λ 02.001.3391Λ.α ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. (5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΥΠΕΡ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΤΠΥ (Σ 5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 518,28 2.500,00 1,10 ΥΠΕΡ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΤΠΥ (Σ 5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 518,28 2.500,00 1,10 ΥΠΕΡ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΤΠΥ (Σ 5291Α) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(5291Α) 75.877,53 120.000,00 60.873,94 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(5291Α) 75.877,53 120.000,00 60.873,94 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(5291Α) 0,00 0,00 0,00 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. 153,52 2.000,00 169,00 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. 153,52 2.000,00 169,00 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. 0,00 0,00 0,00 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ(5291Α)ΑΠΟΚΕΝ ΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10.717,23 25.000,00 9.971,02 ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ(5291Α)ΑΠΟΚΕΝ ΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10.717,23 25.000,00 9.971,02 [27]

02.001.3391Λ.β ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ(5291Α)ΑΠΟΚΕΝ ΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 02.001.3391Ν ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 31,22 200,00 23,85 02.001.3391Ν.α ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 31,22 200,00 23,85 02.001.3391Ξ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 6,12 100,00 4,64 02.001.3391Ξ.α ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 6,12 100,00 4,64 02.001.3392Γ ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΤΕΒΕ ΧΑΡΤ ΜΤΠΥ. ΑΠΟΔ.ΤΩΝ ΕΙΣΠ.ΛΟΓ.ΛΟΙΠ.ΝΠΔΔ(529 2) 103,64 2.000,00 0,24 02.001.3392Γ.α ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΤΕΒΕ ΧΑΡΤ ΜΤΠΥ. ΑΠΟΔ.ΤΩΝ ΕΙΣΠ.ΛΟΓ.ΛΟΙΠ.ΝΠΔΔ(529 2) 103,64 2.000,00 0,24 02.001.3392Γ.β ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΤΕΒΕ ΧΑΡΤ ΜΤΠΥ. ΑΠΟΔ.ΤΩΝ ΕΙΣΠ.ΛΟΓ.ΛΟΙΠ.ΝΠΔΔ(529 2) 0,00 0,00 0,00 02.001.3399 Λοιπές αποδόσεις 1.048,03 5.000,00 795,78 02.001.3399.α Λοιπές αποδόσεις 1.048,03 5.000,00 795,78 02.001.3399.β Λοιπές αποδόσεις 0,00 0,00 0,00 02.001.4000 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 33.709,80 41.496,78 37.736,36 02.001.4100 Καλλιτεχνική, επιστημονική, εκπαιδευτική δραστηριότητα 33.084,15 41.096,78 37.336,36 02.001.4110 Δαπάνες κάθε είδους καλλιτεχνικής δραστηριότητας ΝΠΔΔ 0,00 1.660,00 1.658,51 02.001.4113 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ 0,00 1.660,00 1.658,51 [28]

02.001.4113.α 02.001.4120 02.001.4121 02.001.4121.α 02.001.4121.β 02.001.4122 02.001.4122.α 02.001.4122.β 02.001.4600 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 0,00 1.660,00 1.658,51 Δαπάνες εκπαίδευσης και επιστημονικών ερευνών και εργασιών 33.084,15 39.436,78 35.677,85 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 28.059,45 38.436,78 35.045,95 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 22.848,65 31.500,00 28.565,73 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 5.210,80 6.936,78 6.480,22 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 5.024,70 1.000,00 631,90 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 4.290,77 1.000,00 631,90 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 733,93 0,00 0,00 Λοιπές σύνθετου περιεχομένου δαπάνες 625,65 400,00 400,00 02.001.4620 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 625,65 400,00 400,00 02.001.4621 ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΘΛ.ΚΑΙ ΓΥΜΝ.ΥΛΙΚΟΥ 625,65 400,00 400,00 02.001.4621.α ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 625,65 400,00 400,00 02.001.7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 58.540,90 62.097,79 60.115,48 02.001.7100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 58.540,90 62.097,79 60.115,48 02.001.7110 Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 12.624,47 4.554,51 4.344,53 [29]

02.001.7111 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 12.534,47 3.955,51 3.945,53 02.001.7111.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 5.833,37 3.168,00 3.158,02 02.001.7111.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 6.701,10 787,51 787,51 02.001.7112 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 90,00 599,00 399,00 02.001.7112.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 90,00 400,00 399,00 02.001.7112.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 0,00 199,00 0,00 02.001.7120 Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών 31.283,61 38.544,40 36.894,06 02.001.7123 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 31.283,61 37.559,40 35.910,06 02.001.7123.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 29.905,98 35.000,00 33.350,66 02.001.7123.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1.377,63 2.559,40 2.559,40 02.001.7125 Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών κ' εξαρτημάτων 0,00 985,00 984,00 02.001.7125.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Κ' ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0,00 500,00 499,00 02.001.7125.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Κ' ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 0,00 485,00 485,00 02.001.7130 Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 14.632,82 18.998,88 18.876,89 02.001.7131 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 14.632,82 18.998,88 18.876,89 02.001.7131.α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 6.582,00 2.000,00 1.884,31 [30]

02.001.7131.β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 8.050,82 16.998,88 16.992,58 02.001.9800 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 81,42 150,00 141,31 02.001.9850 Αγορά αξιών 81,42 150,00 141,31 02.001.9854 Αγορά μεριδίων του κοινού κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών φορέων 81,42 150,00 141,31 02.001.9854.α ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 81,42 150,00 141,31 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 2.392.783,21 3.650.342,60 3.080.827,29 Κατά το οικονομικό έτος 2016 συνοπτικά η εικόνα του απολογισμού του Τακτικού Προϋπολογισμού έχει ως εξής: Α. Τακτικού Προϋπολογισμού Υπόλοιπο προηγούμενου οικονομικού έτους 2015 1.359.150,39 Έσοδα οικονομικού έτους 2016 2.950.226,52 Σύνοδο εσόδων 4.309.376,91 Έξοδα οικονομικού έτους 2016 3.080.827,29 Ταμειακό Υπόλοιπο 2017 1.228.549,62 Αδιάθετο υπόλοιπο μεταφερόμενο στο οικονομικό έτος 2017 1.228.549,62 Τούτο αναλύεται ως εξής: Α) Κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος Υποκ/μα Χανίων 432.899,08 Λογαριασμός 26155160 Β) Κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς Υποκ/μα Χανίων 796.365,54 Λογαριασμός 5758-073392-355 (μείον επιταγές που δεν εξοφλήθηκαν στις 31/12/2016) 715,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.228.549,62 Επίσης, στην Τράπεζα της Ελλάδος Υποκ/μα Χανίων τηρείται η μερίδα με αρ. 1156250081 που συμμετέχει στο κοινό κεφάλαιο του Ν.2469/97, η οποία στις 31/12/2016 αποτιμάται 3.962,31. Έγκριση του Απολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικ. έτους 2016 Υπόψη του Σώματος υποβάλλεται στη συνέχεια ο πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται ανά κωδικό αριθμό οι συλλογικές αποφάσεις έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016, τα υπόλοιπα του οικονομικού έτους 2015 και ο Απολογισμός του οικ. έτους 2016. Ακολουθεί ανάλυση των δεδομένων των σχετικών πινάκων (Εσόδων και Εξόδων) [31]

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΧΡΗΣΗ 2015 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΗ 2016 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ποσά σε ΧΡΗΣΗ 2016 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 06.001.9300 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 607.546,87 2.405.169,76 1.221.203,15 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΙΒΛ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ 06.001.9320 Σ' ΑΥΤΑ 231.211,46 929.600,00 431.546,39 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 06.001.9322Ε (ΠΚ1982ΣΕ04600000) 8.988,04 529.600,00 147.400,02 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ 06.001.9322Ζ (ΠΚ1985ΣΕ04600002) 118.564,08 195.000,00 96.205,93 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 06.001.9322Η (ΠΚ2013ΣΕ04600000) 103.659,34 205.000,00 187.940,44 ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 06.001.9330 ΣΕ ΑΥΤΑ 72.737,97 1.008.649,76 500.661,50 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 06.001.9332Ε (ΠΚ1988ΣΕ04600004) 0,00 108.249,76 29.398,07 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 06.001.9332Ζ (ΠΚ1989ΣΕ4600006) 76.622,42 322.000,00 206.771,43 Β' ΦΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΠΕΡ - συγχρηματοδοτούμενο από 06.001.9332Η το ΠΕΠ Κρήτης -3.884,45 0,00 0,00 06.001.9339Γ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 0,00 578.400,00 264.492,00 [32]

06.001.9340 06.001.9349ΑΘ 06.001.9349Ζ 06.001.9370 06.001.9377Α 06.001.9390 06.001.9392Αη 06.001.9392Αθ 06.001.9392Αι 06.001.9392Ακ 06.001.9392Αλ 06.001.9392Αμ 06.001.9392Αν ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 14104600009) ΕΠΙΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 251.824,01 316.920,00 245.468,48 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 0,00 16.920,00 0,00 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΜΣΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ2005ΣΕ04600054) 251.824,01 300.000,00 245.468,48 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 0,00 20.000,00 0,00 ΥΠΟΔΟΜΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ(ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ,ΑΣΦ ΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ) 0,00 20.000,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 51.773,43 130.000,00 43.526,78 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ 31.763,32 47.500,00 11.781,71 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 11.579,74 26.000,00 21.165,17 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.031,47 3.500,00 767,33 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΕΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 3.264,57 12.700,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.097,16 40.000,00 9.784,90 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΧΑΡΤ. 3% ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΕΞ.ΑΡΧΩΝ ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔ. 30,97 200,00 23,05 ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% ΤΗΣ ΚΡΑΤ.ΑΝΕΞ.ΑΡΧΩΝ Δ.Ε. 6,20 100,00 4,62 [33]

Σ Υ Ν Ο Λ Α : 607.546,87 2.405.169,76 1.221.203,15 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Ποσά σε ΚΑΕ 02.001.9300 02.001.9320 02.001.9322Ε 02.001.9322Ζ 02.001.9322Η 02.001.9330 02.001.9332Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ ΧΡΗΣΗ 2016 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.420.084,27 3.040.726,85 1.133.231,42 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΆΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΆ 414.336,27 986.582,84 399.679,51 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡ/ΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ(ΠΚ1982ΣΕ046000 00) 8.988,04 529.600,00 147.400,02 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ (ΠΚ1985ΣΕ04600002) 303.335,89 247.103,72 77.777,15 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ2013ΣΕ04600000) 102.012,34 209.879,12 174.502,34 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΙΒΛ/ΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΠ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ 722.788,42 1.530.986,10 430.874,40 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (ΠΚ1988ΣΕ04600004) 123.799,93 555.922,02 28.430,97 [34]