ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 16/6/2015 Αριθ. Πρωτ. : 12286/17-6-2015 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : 213-2049028-029 Fax : 213-2049006 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 131/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Διαμόρφωση νέας εισήγησης προς το Δημ. Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή συντελεστών τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών έτους 2015 (επανεισαγωγή)». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97 -Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 16 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ αριθ. 12027/14/12-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Λάλος- Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 6) Αράπογλου Γεώργιος, μέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αντωνόπουλος Δημήτριος 2) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 3) Παπαλουκά Ευτυχία, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί των δύο πρώτων παρέστησαν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 τα αναπληρωματικά μέλη της πλειοψηφίας κ.κ. Παπακώστας Βασίλειος και Κουμαριανός Ευάγγελος. Ο κ. Γ.Γαβριηλίδης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 2 ου θέματος της Η.Δ.. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 12005/12-6-2015 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης επί του θέματος : ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών για το οικονομικό έτος 2015. Παρακαλούμε όπως σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση λάβετε απόφαση σχετικά με την αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών για το οικονομικό έτος 2015. Με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του κωδικοποιητικού ΒΔ της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», επιβλήθηκαν υπέρ των δήμων τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για τις παρεχόμενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς και για
την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 21 και 22 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 μεταβλήθηκαν ή συμπληρώθηκαν αργότερα με τους νόμους 25/1975, 429/76, 1080/80 (άρθρα 4,5, 17 και 20), 1828/89 (άρθρο 25 παρ. 12), 2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), 2307/95 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), 2503/97 (άρθρο 9 παρ. 14), 2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) και 3345/2005 (άρθρο 5). Οι διατάξεις αυτές, μαζί με τις περί απαλλαγών από τα ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν 1416/84 και 7 παρ. 26 του Ν 2307/95, αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για το τέλος καθαριότητας και φωτισμού. Όπως προκύπτει σαφώς από το νόμο και όπως παγίως δέχεται η νομολογία (ΣτΕ 2185/2012 νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΣτΕ Ολ 60/2010 ΟΠΔΔ 2010 σελ. 298, ΣτΕ 3625/2006 ΔιΔικ 2008 σελ. 732, ΣτΕ 981/1992 ΔιΔικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 4224/1988 ΕΔΚΑ 31 σελ. 88, ΣτΕ 2623-24 και 3850/1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197 κ.ά.), το τέλος καθαριότητας έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι στους υπόχρεους για την καταβολή του ο δήμος προσφέρει ειδική και συγκεκριμένη αντιπαροχή: την υπηρεσία καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων (Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν Δίκαιον, 1981, σελ. 14 επ., Καψιμάλη Γ., Ανταποδοτικές Υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων, ΕΤΑ 1987, σελ. 301). Το ύφος του τέλους καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας (ΣτΕ 981/92, 2063/86) και να προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο το βαθμό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161). Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα, το τέλος καθαριότητας και φωτισμού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του δήμου και όχι μόνον από όσους επιθυμούν να κάνουν ή κάνουν πράγματι χρήση της σχετικής υπηρεσίας (ΣτΕ 1620/2012 ΕΔΔΔΔ 2012 σελ. 756, Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν Δίκαιον, 1981, σελ. 26). Συγκεκριμένα, έχει γίνει δεκτό, ότι η καταβολή του τέλους δεν εξαρτάται από τη χρησιμοποίηση ή μη της παρεχόμενης υπηρεσίας, ούτε από την πλημμελή εξυπηρέτηση ή την εξ ολοκλήρου έλλειψη εξυπηρέτησης ενός ή περισσότερων ακινήτων της περιοχής ή από την πλημμελή λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 σελ. 161, ΣτΕ 2623-2624/1985 ΝοΒ 1988 σελ. 197, ΤρΔΠρΠειρ 4047/91 ΔιΔικ 1992 σελ. 458). Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν 25/75, η απόφαση του συμβουλίου για τον καθορισμό του τέλους λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι την 30η Νοεμβρίου και αρχίζει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Οι προθεσμίες αυτές είναι ενδεικτικές και η τυχόν υπέρβαση τους για εύλογο χρονικό διάστημα, δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87 ΕΤΑ 1988 σελ. 64, ΤρΔΠρΠειρ 4047/91 ΔιΔικ 1992 σελ. 458, Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 605/3-1-2007, Εγκ. Υπ. Εσωτ. 57349/30-6-1975). Συνεπώς νόμιμα επιβάλλεται ή αναπροσαρμόζεται το τέλος από 1ης Ιανουαρίου 2015, ακόμη και αν η
απόφαση του συμβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας μετά την ημερομηνία αυτή. Σύμφωνα εξάλλου με το άρθρο 29 του ΑΝ 344/68, η ισχύς των αποφάσεων για την επιβολή του τέλους καθαριότητας μπορεί να ορισθεί ότι αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους, μέσα στο οποίο λαμβάνονται, υπό τον όρο ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται από την έναρξη του έτους.( ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010) (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.1/605/03-01-2007) Η χρέωση κάθε καταναλωτή από τη ΔΕΗ (ή τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) με βάση το συντελεστή που καθορίζει κάθε φορά το συμβούλιο, ισχύει για ολόκληρη τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά ο ακολουθούμενος από αυτή κύκλος καταμέτρησης, ανεξάρτητα αν ο κύκλος αυτός συμπίπτει ή όχι με το ημερολογιακό έτος (άρθρο 1 παρ. 3 Ν 25/75). Ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να διακρίνει τους υπόχρεους σε επτά (7) -κατ' ανώτατο όριο- κατηγορίες και να καθορίσει για κάθε κατηγορία διαφορετικό συντελεστή. Από τις κατηγορίες αυτές, δύο θα αφορούν στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές, και πέντε (5) στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως, όπως καταστήματα, βιομηχανίες κ.λπ. (άρθρο 1 παρ. 4 Ν 25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν 429/76). Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιορισθεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ορίσθηκαν με την υπ αριθ. 182/2013 Α.Δ.Σ. για το έτος 2014 ως εξής : για τις κατοικίες σε 1,45 /τ.μ. για τις λοιπές χρήσεις σε 4,70 /τ.μ. για δε τους ηλεκτροδοτούμενους χώρους, σε 0,26 /τ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 1080/1980. Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι με την αρ.εισ. πρωτ.143/7-1-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής απερρίφθη εν μέρει η αρ. 218/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αναπροσαρμογή συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού. Βάσει των δεδομένων που επεξεργάστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και προκειμένου να τεκμηριωθεί πλήρως το σκεπτικό της εισηγήσεώς μας, σας παραθέτουμε τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία: 1. Απολογιστικά Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2013
Α. Σκέλος Εσόδων Κωδικός Λογαριασμού 06.00.031 06.00.0311 06.00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 06.00.0313 06.00.0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 06.00.211 06.00.2111 06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 06.00.321 06.00.3211 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013: Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 3.241.000,00 3.241.000,00 3.285.790,78 3.285.790,7 5.000,00 5.000,00 7,70 7,7 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 683.341,78 685.786,93 686.492,05 686.492,0 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού Β. Σκέλος Εξόδων Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 72.682,44 72.682,44 73.023,67 1.390,0 4.002.024,22 4.004.469,37 4.045.314,20 3.973.680,6 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02.00.6151.003 Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισμού 02.00.6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων 6% 02.20.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.20.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. και υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 02.20.6013.001 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 02.20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λπ.) 110.000,00 109.268,94 109.268,94 798.699,38 798.699,38 798.699,38 1.002.525,60 901.119,62 901.119,62 80.000,00 34.128,17 34.128,17 40.000,00 5.047,33 5.047,33 183.081,16 129.724,27 129.724,27 02.20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 216.752,40 144.783,20 144.783,20 02.20.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Δ.Υ.) 4.180,80 3.544,02 3.544,02 02.20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ 126.989,38 109.579,50 109.579,50 02.20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 02.20.6051.004 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων 02.20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 5.436,06 4.147,94 4.147,94 6.850,08 4.425,68 4.425,68 68.380,20 40.353,14 40.353,14
02.20.6054.001 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 76.912,65 45.611,29 45.611,29 02.20.6063.001 Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 25.000,00 0,00 0,00 02.20.6063.003 Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 40.000,00 13.829,63 13.829,63 02.20.6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 767.000,00 826.138,75 826.138,75 φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 02.20.6234.001 Μίσθωση μεταφορικών μέσων 116.235,00 103.320,00 103.320,00 02.20.6244.001 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχ/κου εξοπλισμού (απορριμματοφόρα, σάρωθρα κ.λπ. 02.20.6244.003 Χρηματοδοτική μίσθωση(leasing) για την προμήθεια ενός press-container 02.20.6252.001 Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας 02.20.6255.001 Ασφάλιση ζωής τεσσάρων (4) χειριστών μηχανημάτων 02.20.6262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων 361.799,22 328.115,88 328.115,88 100,00 0,00 0,00 35.000,00 24.097,43 24.097,43 3.300,00 799,99 799,99 1,00 0,00 0,00 02.20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισμού 1,00 0,00 0,00 02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας 143.871,23 63.597,65 63.597,65 02.20.6263.002 Προμήθεια φύλλων ταχογράφων 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου 02.20.6263.005 Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου 02.20.6264.002 Προμήθεια ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων 02.20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 02.20.6265.002 Προμήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αναγόμωση αυτών 02.20.6322.001 Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 02.20.6323.001 Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων 3.000,00 0,00 0,00 1.500,00 1.480,92 1.480,92 5.000,00 0,00 0,00 500,00 288,79 288,79 500,00 0,00 0,00 5.000,00 4.974,64 4.974,64 15.000,00 0,00 0,00 02.20.6495.001 Μεταφορά παλιών οχημάτων στον ΟΔΔΥ 1.000,00 999,99 999,99 02.20.6631.001 Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου 02.20.6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού για κάδους(απολυμαντικού υλικού,χημικού υγρού κλπ) 02.20.6634.001 Προμήθεια πλαστικών σάκων καθαριότητας 02.20.6641.001 Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (πετρέλαια) 02.20.6641.002 Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 02.20.6641.003 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνες) 200,00 0,00 0,00 1.000,00 997,04 997,04 1,00 0,00 0,00 180.000,00 103.649,45 103.649,45 12.000,00 0,00 0,00 15.000,00 6.433,18 6.433,18
02.20.6662.005 Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων 02.20.6662.006 Προμήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σμού 02.20.6662.007 Προμήθεια ηλ/κων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 500,00 498,35 498,35 5.000,00 4.992,26 4.992,26 1,00 0,00 0,00 02.20.6662.009 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 1,00 0,00 0,00 02.20.6671.001 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτωνμηχανημάτων 02.20.6671.002 Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων 02.20.6671.021 Προμήθεια ανταλλακτικών (μη αυτοκινούμενων) μηχ/των του Δήμου 02.20.6671.025 Προμήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήματα 3.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6671.026 Προμήθεια εξατμίσεων - καταλυτών 1.000,00 0,00 0,00 02.20.7133.001 Προμήθεια επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών 02.20.7135.001 Προμήθεια χειρονακτικών εργαλείων καθαριότητας 5.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.20.7135.002 Προμήθεια εργαλείων 1.000,00 0,00 0,00 02.20.7135.006 Προμήθεια καροτσιών καθαριότητας (οδοκαθαρισμού) 1.000,00 0,00 0,00 02.20.7135.013 Προμήθεια κάδων απορριματοδεκτών κλπ 30.000,00 0,00 0,00 02.20.7135.014 Προμήθεια ιστών φωτισμού 1,00 0,00 0,00 02.20.7135.015 Προμήθεια φωτιστικών neon 1,00 0,00 0,00 02.20.7135.016 Προμήθεια λουκέτων-κλειδαριών για pillar 500,00 498,15 498,15 02.20.7135.017 Προμήθεια φωτιστικών 1,00 0,00 0,00 02.20.7135.018 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 0,00 0,00 ΤΑΔΚΥ 3% ΕΠΊ ΤΩΝ ΕΣΌΔΩΝ 119.210,42 119.210,42 119.210,42 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 51.150,57 51.150,57 51.150,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013: 4.690.182,15 3.985.505,57 3.985.505,57
2. Απολογιστικά Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2014 Α. Σκέλος Εσόδων Κωδικός Λογαριασμού 06.00.031 06.00.0311 Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) Εισπραχθέντ α Σύνολο 06.00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και 3.290.000,00 3.112.365,17 3.112.365,17 φωτισμού 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού 06.00.0313.001 Τέλη καθαριότητας από 100,00 7,70 7,70 Μικροπωλητές 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 698.500,00 635.419,47 635.419,47 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 06.00.3211.001 Τέλη Καθαριότητας και 72.170,32 71.633,58 1.764,75 Ηλεκτροφωτισμού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2014 4.060.770,32 3.749.557,09 3.749.557,09 Β. Σκέλος Εξόδων Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Ενταλθέντα Σύνολο Πληρωθέντα Σύνολο 02.00.6151.003 Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισμού 02.00.6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων 6% 02.20.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται: βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.20.6012.001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. και υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 02.20.6013.001 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 02.20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λπ.) 120.000,00 105.242,81 105.242,81 699.453,69 607.151,68 607.151,68 828.157,72 826.837,79 826.837,79 70.000,00 53.299,54 53.299,54 15.000,00 0,00 0,00 140.806,46 130.305,88 130.305,88 02.20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 180.157,00 166.241,48 166.241,48 02.20.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Δ.Υ.) 93,75 93,75 93,75 02.20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ 101.594,66 99.031,66 99.031,66 02.20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 24.689,99 23.552,00 23.552,00 02.20.6051.004 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων 5.045,10 4.060,11 4.060,11
02.20.6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Σύνταξης 2.250,00 2.068,62 2.068,62 02.20.6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό 600,00 465,54 465,54 02.20.6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 800,00 667,32 667,32 02.20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 56.183,50 38.821,54 38.821,54 02.20.6054.001 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 59.092,48 50.798,87 50.798,87 02.20.6063.001 Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 25.000,00 20.270,10 20.270,10 02.20.6063.003 Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 02.20.6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 10.000,00 0,00 0,00 769.217,70 755.201,59 755.201,59 02.20.6234.001 Μίσθωση μεταφορικών μέσων 142.065,00 129.150,00 129.150,00 02.20.6244.001 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχ/κου εξοπλισμού (απορριμματοφόρα, σάρωθρα κ.λπ. 02.20.6252.001 Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας 02.20.6255.001 Ασφάλιση ζωής τεσσάρων (4) χειριστών μηχανημάτων 02.20.6262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων 331.800,00 328.115,88 328.115,88 35.000,00 28.338,85 28.338,85 3.300,00 1.924,99 1.924,99 10.000,00 0,00 0,00 02.20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισμού 10.000,00 0,00 0,00 02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων υπηρεσίας καθαριότητας 100.000,00 963,09 963,09 02.20.6263.002 Προμήθεια φύλλων ταχογράφων 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου 3.000,00 0,00 0,00 02.20.6263.005 Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου 02.20.6264.002 Προμήθεια ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων 02.20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 02.20.6265.002 Προμήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αναγόμωση αυτών 02.20.6322.001 Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 02.20.6323.001 Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων 4.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 6.200,00 5.560,99 5.560,99 10.000,00 4.000,00 4.000,00 02.20.6495.001 Μεταφορά παλιών οχημάτων στον ΟΔΔΥ 2.000,00 0,00 0,00 02.20.6631.001 Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου 500,00 0,00 0,00 02.20.6633.001 Προμήθεια χημικού υλικού για κάδους(απολυμαντικού υλικού,χημικού υγρού κλπ) 2.000,00 1.972,67 1.972,67 02.20.6634.001 Προμήθεια πλαστικών σάκων καθαριότητας 1,00 0,00 0,00 02.20.6641.001 Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα 140.000,00 104.776,71 104.776,71 (πετρέλαια) 02.20.6641.002 Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 10.000,00 9.457,17 9.457,17 02.20.6641.003 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνες) 15.000,00 12.958,68 12.958,68 02.20.6662.001 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 10.000,00 0,00 0,00 02.20.6662.002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισμού 3.000,00 0,00 0,00 02.20.6662.005 Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων 500,00 0,00 0,00 02.20.6662.006 Προμήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σμού 5.000,00 0,00 0,00 02.20.6662.007 Προμήθεια ηλ/κων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 0,00 0,00 02.20.6662.009 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 21.000,00 0,00 0,00 02.20.6671.001 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων 10.500,00 0,00 0,00
02.20.6671.002 Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων 02.20.6671.021 Προμήθεια ανταλλακτικών (μη αυτοκινούμενων) μηχ/των του Δήμου 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6671.025 Προμήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήματα 1.000,00 0,00 0,00 02.20.6671.026 Προμήθεια εξατμίσεων - καταλυτών 1.000,00 0,00 0,00 02.20.7133.001 Προμήθεια επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών 5.000,00 0,00 0,00 02.20.7135.001 Προμήθεια χειρονακτικών εργαλείων καθαριότητας 5.000,00 0,00 0,00 02.20.7135.002 Προμήθεια εργαλείων 5.000,00 0,00 0,00 02.20.7135.003 Προμήθεια φωτοβολταικών σωμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας 02.20.7135.004 Προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων κάδων καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.20.7135.006 Προμήθεια καροτσιών καθαριότητας 1.000,00 0,00 0,00 (οδοκαθαρισμού) 02.20.7135.012 Προμήθεια καλυμμάτων φορτηγών 0,00 0,00 0,00 02.20.7135.013 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του ΔΗΜΟΥ 10.000,00 9.799,25 9.799,25 02.20.7135.014 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου 2.000,00 0,00 0,00 02.20.7135.015 Προμήθεια δύο υπερκατασκευών ΚΗΙ6434 και ΚΗΙ6617 02.20.7135.016 Προμήθεια προτζέκτορα, οθόνης και λοιπού εξοπλισμού 1,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.20.7135.017 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου 1,00 0,00 0,00 ΙΩΝΙΚΟΥ 02.20.7135.018 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 8.986,00 0,00 0,00 ΤΑΔΚΥ 3% ΕΠΊ ΤΩΝ ΕΣΌΔΩΝ 112.486,71 112.486,71 112.486,71 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 124.184,88 124.184,88 124.184,88 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014 4.279.391,35 3.757.800,15 3.757.800,15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΕΣΟΔΑ 3.749.557,09 ΕΞΟΔΑ Προμήθεια ΔΕΗ 105.242,81 ταδκυ 3% επί των εσόδων 112.486,71 Υπηρεσία (20) καθ. & ηλεκτροφωτισμού (πληρωμένα) 2.808.734,07 Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Αττικής 607.151,68 ΠΟΕ 124.184,88 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.757.800,15 Με βάση τα παραπάνω απολογιστικά στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ανταποδοτικών τελών έτους 2014 αυτός κατέστη ελλειμματικός κατά 8.243,06.
Τέλος σας παραθέτουμε πίνακες με τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία εσόδων εξόδων που αφορούν την εξέλιξη της πορείας του προϋπολογισμού των ανταποδοτικών υπηρεσιών μέχρι την 30/4/2015: Σκέλος Εσόδων: Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06.00.031 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 06.00.0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 06.00.0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 3.300.000,00 603.573,32 603.573,32 06.00.0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού 06.00.0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 100,00 0,00 0,00 06.00.0313.002 06.00.211 Τέλη από ταμείο Λαϊκων Αγορών 29243,00 0,00 0,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 06.00.2111 Τακτικά έσοδα από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 06.00.2111.001 Από τέλη καθαριότητας 635.000,00 620.289,83 620.289,83 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 06.00.3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 69.868,83 69.868,83 3.607,99 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 30/4/2015 4.034.211,83 1.293.731,98 1.227.471,14 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 30/4/2015: ΕΣΟΔΑ 1.227.471,14 ΕΞΟΔΑ Προμήθεια ΔΕΗ 33.973,76 ταδκυ 3% επί των εσόδων 36.824,13 Υπηρεσία (20) καθ. & ηλεκτροφωτισμού (τιμολογηθεντα) 1.099.450,80
ΠΟΕ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ 31/12/2014) 135.556,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.305.805,19 Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ενώ μέχρι την 30/4/2015 τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη έχουν ανέλθει σε 1.227.471,14, οι μέχρι την ίδια ημερομηνία υποχρεώσεις της αντίστοιχης υπηρεσίας ανέρχονται σε 1.305.805,19. Με συνέπεια ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού να έχει ήδη καταστεί ελλειμματικός κατά 78.334.05. Για το έτος 2015 προβλέπεται ότι ο Δήμος θα δαπανήσει τα κάτωθι ποσά για τις υπηρεσίες Καθαριότητας αναλυτικά: Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (Δαπάνης) Ψηφισθέντα από Κ.Α. το Δ.Σ. για το έτος 2015 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 206.011 206.011.001 206.012 206.012.001 Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κ.λπ. Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. 847.476,30 55.000,00 206.013.001 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 10.000,00 20.602 206.021 206.021.001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λπ.) 130.851,00 20.604 206.041 206.041.001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (με ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Aποδοχές 6 υπαλλήλων ορισμ. χρόνου με προσωρινούς πίνακες και αποδοχές 3,5 μηνών 15 υπαλλήλων με 8μηνη σύμβαση που προσλήφθηκαν εντός του 2013) 88.098,30
20.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 206.051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 206.051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Δ.Υ.) 0,00 206.051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ 101.102,18 206.051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 24.610,84 206.051.004 Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΕ μονίμων 4.493,71 206.051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Σύνταξης 4.221,00 206.051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό 964,80 206.051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 1.386,90 206.052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου 206.052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 41.184,00 206.054.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 24.903,30 20.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 206.063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 206.063.001 Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 25.000,00 206.063.003 Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων & μέτρα Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 10.000,00 20.621 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 206.211 206.211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος (παραγωγικής διαδικασίας) για φωτισμό οδών, πλατειών κ.λπ. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 750.000,00 20.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 206.234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 206.234.001 Μίσθωση μεταφορικών μέσων 0,00 20.624 ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING 206.244 Leasing μεταφορικών μέσων 206.244.001 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) μηχ/κου εξοπλισμού (απορριμματοφόρα, σάρωθρα κ.λπ.) 328.115,88 206.244.003 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) για την προμήθεια ενός press container 0,00 20.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 206.252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 206.252.001 Ασφάλιστρα μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας 35.000,00 206.255 Λοιπά ασφάλιστρα 206.255.001 Ασφάλιση ζωής τεσσάρων (4) χειριστών μηχανημάτων 3.300,00 20.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
206.262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 206.262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων. 10.000,00 206.262.002 Συντήρηση ιστών φωτισμού 10.000,00 206.263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 206.263.001 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων υπηρεσίας καθ/τας. 95.284,10 206.263.002 Προμήθεια φύλλων ταχογράφων 1.000,00 206.263.003 Συντήρηση ελαστικών οχημάτων του Δήμου 3.000,00 206.263.005 Συντήρηση επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του Δήμου 206.264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 206.264.002 Προμήθεια ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων 5.000,00 206.265 206.265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 500,00 206.265.002 Προμήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αναγόμωση αυτών 1.000,00 20.632 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 206.322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 206.322.001 Πληρωμή τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα του Δήμου 5.000,00 206.323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 206.323.001 Δαπάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες καυσαερίων 10.000,00 206.323.002 Δαπάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων καθαριότητας με τα στοιχεία του ενοποιημένου Δήμου 206.495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 206.495.001 Μεταφορά παλιών οχημάτων στον ΟΔΔΥ 0,00 206.495.002 Μεταφορά οχημάτων του Δήμου 3.000,00 20.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 206.631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 206.631.001 Προμήθεια φαρμακείων για τα οχήματα του Δήμου 500,00 206.633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λπ.) 206.633.001 Προμήθεια χημικού υλικού για κάδους(απολυμαντικού υλικού,χημικού υγρού κλπ) 206.634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 206.634.001 Προμήθεια πλαστικών σάκων καθαριότητας 1,00 20.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 206.641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 206.641.001 Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (πετρέλαια) 150.000,00 206.641.002 Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 10.000,00 206.641.003 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνες) 15.000,00 20.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 206.662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 206.662.001 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων 10.000,00
206.662.002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισμού. 0,00 206.662.005 Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων 500,00 206.662.006 Προμήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σμού 5.000,00 206.662.007 Προμήθεια ηλ/κων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 206.662.009 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 20.000,00 20.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 206.671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 206.671.001 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-μηχανημάτων 8.000,00 206.671.002 Προμήθεια εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων 1.000,00 206.671.021 Προμήθεια ανταλλακτικών (μη αυτοκινούμενων) μηχ/των του Δήμου 0,00 206.671.025 Προμήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήματα 1.000,00 206.671.026 Προμήθεια εξατμίσεων - καταλυτών 1.000,00 20.672 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 206.721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 206.721.001 20.71 Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής(άρθρο 211 Ν.3852/2010) ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 20.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 863.500,00 207.133 Έπιπλα - Σκεύη 207.133.001 Προμήθεια επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών 2.000,00 207.135 Λοιπός εξοπλισμός 207.135.001 Προμήθεια χειρονακτικών εργαλείων καθαριότητας 5.000,00 207.135.002 Προμήθεια εργαλείων 5.000,00 207.135.003 Προμήθεια φωτοβολταϊκών σωμάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας. 0,00 207.135.004 Προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων κάδων καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 207.135.006 Προμήθεια καροτσιών καθαριότητας (οδοκαθαρισμού) 500,00 207.135.012 Προμήθεια καλυμμάτων φορτηγών 15.000,00 207.135.013 Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου 15.000,00 207.135.014 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδων 0,00 207.135.015 Προμήθεια δύο υπερκατασκευών ΚΗΙ6434 και ΚΗΙ6617 1,00 207.135.016 Προμήθεια προτζέκτορα,οθόνης και λοιπού εξοπλισμού 500,00 207.135.017 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου Ιωνικού 1,00 207.135.018 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών ηλεκτροφωτισμού 30.000,00 207.135.019 Προμήθεια αυτοκόλλητων σημάτων για εγκαταλελειμμένα οχήματα 1.000,00 207.135.020 Προμήθεια συσκευών GPS για τα οχήματα του Δήμου 0,00 207.135.021 Προμήθεια εργαλείων για το συνεργείο οχημάτων 2.000,00 00.6056 00.6056.001 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΥ (20) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν. 2262/52, 100 Ν.Δ. 4260/61 και Ν.Δ. 5441/66) Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3% μέρος που αφορά τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών (Κατ εκτίμηση βάσει σκέλους εσόδων εγκεκριμένου Π/Υ έτους 2015 υπολογίζουμε 4.034.211,83 * 3%) 1,00 3.798.996,31 121.026,36
00.615 ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 00.6151.003 Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη των τελών καθαριότητας και φωτισμού 112.000,00 80.81 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 135.556,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4.167.579,17 *Τα ποσά των κωδικών ΠΟΕ (80.81) και της εισφοράς ΕΣΔΝΑ (20.6 721.001) του πίνακα έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Ανακεφαλαιωτικά, ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός των δαπανών για το έτος 2015 έχει ως εξής: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.369.232,33 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΠΛΑΤΕΙΩΝ 750.000,00 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΔΣΝΑ 863.500,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ 112.000,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 127.844,70 ΚΑΥΣΙΜΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 226.001,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ.- ΔΙΟΔΙΑ ΑΤΤ. ΟΔΟΥ 58.300,00 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 328.115,28 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 76.003,00 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ 3% (μέρος που αφορά τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών) ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 121.026,36 135.556,50 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 4.167.579,17 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ βάσει του αρχείου της ΔΕΗ που μας απεστάλη στις 13/9/2014, η φορολογητέα επιφάνεια είναι : Οικιακή Χρήση : 1.698.027τμ Επαγγελματική Χρήση : 452.915 τμ Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2014 και τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που πλέον έχουμε στη διάθεση μας (αύξηση ποσού εισφοράς ΕΣΔΝΑ, Υπόλοιπο εξόδων ΠΟΕ από 2014 κλπ.) με τους ισχύοντες συντελεστές χρέωσης ο προϋπολογισμός των ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2015 αναμένεται να καταστεί ελλειμματικός κατά 418.022,08 ( Δαπάνες 4.167.579,17 - Έσοδα 3.749.557,09 ). Επί προσθέτως δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που αυξάνει το βαθμό επισφάλειας σχετικά με την είσπραξη των εσόδων και όπως αποδεικνύουν και τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2015 με ημερομηνία 30/4/2015 που
σας παρέθεσα παραπάνω, προκύπτει άμεση και επιτακτική ανάγκη αύξησης των εσόδων του δήμου που αφορούν την κάλυψη των ανταποδοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. Η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκηδόνα είναι 2 πόλεις με κύριο χαρακτηριστικό τους πολλούς χώρους πρασίνου και τη χαμηλή δόμηση. Αυτό από τη μια μεριά τις αναδεικνύει ως δυο πόλεις ανθρώπινες που προσφέρουν τις απαραίτητες συνθήκες για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων σε υψηλά επίπεδα, από την άλλη ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ανά τετραγωνικό μέτρο ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών. Ο μικρός αριθμός των τετρ. μέτρων που υπόκεινται στο τέλος και στα οποία επιμερίζεται το πάγιο κόστος της υπηρεσίας αυξάνει εκ των πραγμάτων τη χρέωση παροχής της ανά τετρ. μέτρο σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες ιδιαιτερότητες των 2 πόλεων (κόστος καθαρισμού των πολλών κοινόχρηστων χώρων, καθαρισμός Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας, αυξημένο κόστος φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων κλπ.) Στην προσπάθεια μας να αποτυπώσουμε όσο πιο ορθολογικά μπορούμε όλα τα παραπάνω, να επιμερίσουμε βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της απασχόλησης της υπηρεσίας το κόστος της παροχής της και να συντάξουμε έναν κοινωνικά δίκαιο προϋπολογισμό, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να καθορίζει τους συντελεστές του τέλους σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα, προτείνεται η διαμόρφωση των συντελεστών χρέωσης καθαριότητας και φωτισμού για το 2015 ως εξής: Για στεγασμένους- μη στεγασμένους χώρους 1.Οικίες / κοινόχρηστα οικιών σε 1,40 το τ.μ. 2.Εμπορικά καταστήματα Επαγγελματικοί χώροι σε 4,70 το τ.μ. 3.Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, μεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουματζίδικα, καφενεία, μπαρ, καφέ-μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι εκδηλώσεων) σε 5,50 το τ.μ. 4. Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες σε 7,00 το τ.μ. 5.Εμπορικά καταστήματα λιανικής άνω των 900 τ.μ. (εξαιρούνται εκθέσεις-συνεργεία αυτοκινήτων, μάντρες πώλησης ξυλείας και οικοδομικών υλικών, πρατήρια βενζίνης που εμπίπτουν στην κατηγορία 2. Λοιποί επαγγελματικοί χώροι, βιοτεχνίες κλπ. εμπίπτουν στην κατηγορία 2) σε 7,00 το τ.μ. 6.Περίπτερα ανεξαρτήτως εμβαδού σε 30,00 ετησίως 7.Εργοταξιακός μετρητής (χρέωση στο 50% των τ.μ. της καλυπτόμενης επιφάνειας όλης της οικοδομής) σε 3,00 το τ.μ.
8.Ο φόρος για δε τους ηλεκτροδοτούμενους χώρους, παραμένει σε 0,26 το τ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 1080/1980. Στις κατηγορίες 2 έως 5 για τους στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ. ο συντελεστής ορίζεται στο 60% αυτού που έχει οριστεί για τους χώρους μέχρι 1.000 τ.μ. (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 1080/80) αναλυτικά: 2.Εμπορικά καταστήματα Επαγγελματικοί χώροι σε 2,82 το τ.μ. 3.Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, μεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουματζίδικα, καφενεία, μπαρ, καφέ-μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι εκδηλώσεων) σε 3,30 το τ.μ. 4. Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες σε 4,20 το τ.μ. 5.Εμπορικά καταστήματα λιανικής άνω των 900 τ.μ. σε 4,20 το τ.μ. Στις κατηγορίες 2 έως 5 για τους μη στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ. ο συντελεστής ορίζεται στο 30% αυτού που έχει οριστεί για τους χώρους μέχρι 1.000 τ.μ. (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 1080/80) αναλυτικά: 2.Εμπορικά καταστήματα Επαγγελματικοί χώροι σε 1,41 το τ.μ. 3.Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, μεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουματζίδικα, καφενεία, μπαρ, καφέ-μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι εκδηλώσεων) σε 1,65 το τ.μ. 4. Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες σε 2,10 το τ.μ. 5.Εμπορικά καταστήματα λιανικής άνω των 900 τ.μ. σε 2,10 το τ.μ. Η αύξηση συντελεστών που επιβάλλεται στους χώρους των κατηγοριών 3, 4 και 5 δικαιολογείται πλήρως από την ανάγκη για συχνότερη διέλευση απορριμματοφόρων και απασχόληση των υπηρεσιών λόγω παραγωγής μεγάλου όγκου απορριμμάτων και μεγάλης συνάθροισης πλήθους. Αντίστοιχα δικαιολογείται και η μείωση του συντελεστή στους χώρους της κατηγορίας 1. Οικίες (από 1,45 σε 1,40) λόγω μικρής όχλησης. Βάσει της προτεινόμενης αυξομείωσης των συντελεστών μέσα από την επεξεργασία των στοιχείων των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών του δήμου όπως αυτά προκύπτουν από το από 13/9/2014 αρχείο που μας απεστάλη από τη ΔΕΗ, αναμένεται να επέλθει μεσοσταθμικά μια αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού της τάξεως του 7% σε σχέση με τα έσοδα του 2014 την οποία και κρίνουμε απαραίτητη για την κάλυψη του συνόλου των απαραίτητων δαπανών ( περί τα
4.167.579,17 ) για τη λειτουργία της υπηρεσίας, την διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου διαβίωσης και την αποφυγή γένεσης ανεπιθύμητων υγειονομικών κινδύνων για τους κατοίκους της πόλης. Το χρηματοδοτικό κενό των περίπου 140.000 που προκύπτει και μετά την προτεινόμενη αναπροσαρμογή των συντελεστών, αναμένουμε να καλυφτεί από τις διορθώσεις των δηλωμένων ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών μέσα από ελέγχους τους οποίους διενεργούμε (σφάλματα σε δηλωμένες επιφάνειες, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κλπ.). Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν 3463/06, το Δημοτικό συμβούλιο δύναται να μειώσει τα δημοτικά τέλη, μέχρι 50% ή να απαλλάξει πλήρως από την επιβολή τους, απόρους, άτομα με αναπηρία καθώς και τους πολύτεκνους συμπεριλαμβανομένων των τριτέκνων, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα, από την κείμενη. Για το Ο.Ε. 2015 εισηγούμαστε τα παρακάτω για τις ευπαθείς ομάδες: α) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε απόρους με πιστοποίηση από την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. β) μείωση 50% για την κύρια κατοικία σε άτομα με αναπηρία 67% και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 προσαυξημένο κατά 2.000 για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο, εφόσον καταθέσουν στο Δήμο πιστοποιητικό αρμόδιας υπηρεσίας, με το οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητά τους. γ) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε άτομα με αναπηρία 80% και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 25.000 προσαυξημένο κατά 2.000 για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο, εφόσον καταθέσουν στο Δήμο πιστοποιητικό αρμόδιας υπηρεσίας, με το οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητά τους. Οι ανωτέρω για να υπαχθούν στον ισχύοντα νόμο θα πρέπει να καταθέσουν στον Δήμο αίτηση. δ) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε πολύτεκνους τρίτεκνους όπως αυτοί εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους, σύμφωνα με το Ν.3454/2006(ΦΕΚ 75/α/7-4-2006) με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 προσαυξημένο κατά 2.000 για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο, ήτοι 26.000 για οικογένεια με τρία τέκνα, 28.000 για οικογένεια με τέσσερα τέκνα κλπ. Τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη της ιδιότητας θα προσκομίζονται στην υπηρεσία εσόδων του δήμου. Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης. Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 14/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/10, την αριθ. 218/2014 απόφαση Δημ. Συμβουλίου και : 1) Το άρθρο 25 παρ.11 του Ν.1828/89 2) Τον Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 3) Το εγγρ. ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 4) Τις διατάξεις του ν. 3146/03 και 3202/03 διαμορφώνεται νέος τύπος προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., 5) Τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του Β.Δ. 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171) και του άρθ. 4 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246) 6) Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/06 και αυτές του Ν. 1910/44, της Υπουργικής Απόφασης 21/2361 (ΦΕΚ 819 Β /1993) και της ΚΥΑ 225/161 (ΦΕΚ 108/Β/1988) 7) Τις υπ αρ. 67997/1996 και 39593/01 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το άρθρο 17 του Ν. 1080/1980 8) Την ΚΥΑ 29530/25/07/2014 (ΦΕΚ 2059/29/07/2014) καθώς και την σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2014 9) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, αυτές του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, και αυτές της παρ. Β.3 του άρθρου 3 της αριθ. 30842/31-7-2013 απόφασης των Υπ. Οικον. και Εσωτερικών 10) Τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του κ. Προέδρου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία ( 4 ΥΠΕΡ-3 ΑΠΟΧΕΣ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της αριθ. 218/2014 απόφασης αυτού και την εκ νέου αναπροσαρμογή των συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού ως και του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος έτους 2015 ως εξής: Α. Για στεγασμένους- μη στεγασμένους χώρους 1.Οικίες / κοινόχρηστα οικιών σε 1,40 το τ.μ. 2.Εμπορικά καταστήματα Επαγγελματικοί χώροι σε 4,70 το τ.μ. 3.Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, μεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουματζίδικα, καφενεία, μπαρ, καφέ-μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, υπαίθριοι και
στεγασμένοι χώροι εκδηλώσεων) σε 5,50 το τ.μ. 4. Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες σε 7,00 το τ.μ. 5.Εμπορικά καταστήματα λιανικής άνω των 900 τ.μ. (εξαιρούνται εκθέσεις-συνεργεία αυτοκινήτων, μάντρες πώλησης ξυλείας και οικοδομικών υλικών, πρατήρια βενζίνης που εμπίπτουν στην κατηγορία 2. Λοιποί επαγγελματικοί χώροι, βιοτεχνίες κλπ. εμπίπτουν στην κατηγορία 2) σε 7,00 το τ.μ. 6.Περίπτερα ανεξαρτήτως εμβαδού σε 30,00 ετησίως 7.Εργοταξιακός μετρητής (χρέωση στο 50% των τ.μ. της καλυπτόμενης επιφάνειας όλης της οικοδομής) σε 3,00 το τ.μ. 8.Ο φόρος για δε τους ηλεκτροδοτούμενους χώρους, παραμένει σε 0,26 το τ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 1080/1980. Στις κατηγορίες 2 έως 5 για τους στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ. ο συντελεστής ορίζεται στο 60% αυτού που έχει οριστεί για τους χώρους μέχρι 1.000 τ.μ. (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 1080/80) αναλυτικά: 2.Εμπορικά καταστήματα Επαγγελματικοί χώροι σε 2,82 το τ.μ. 3.Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, μεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουματζίδικα, καφενεία, μπαρ, καφέ-μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι εκδηλώσεων) σε 3,30 το τ.μ. 4. Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες σε 4,20 το τ.μ. 5.Εμπορικά καταστήματα λιανικής άνω των 900 τ.μ. σε 4,20 το τ.μ. Στις κατηγορίες 2 έως 5 για τους μη στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ. ο συντελεστής ορίζεται στο 30% αυτού που έχει οριστεί για τους χώρους μέχρι 1.000 τ.μ. (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 1080/80) αναλυτικά: 2.Εμπορικά καταστήματα Επαγγελματικοί χώροι σε 1,41 το τ.μ. 3.Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, μεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουματζίδικα, καφενεία, μπαρ, καφέ-μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι εκδηλώσεων) σε 1,65 το τ.μ. 4. Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες σε 2,10 το τ.μ. 5.Εμπορικά καταστήματα λιανικής άνω των 900 τ.μ. σε 2,10 το τ.μ. Η αύξηση συντελεστών που επιβάλλεται στους χώρους των κατηγοριών 3, 4 και 5 δικαιολογείται πλήρως από την ανάγκη για συχνότερη διέλευση
απορριμματοφόρων και απασχόληση των υπηρεσιών λόγω παραγωγής μεγάλου όγκου απορριμμάτων και μεγάλης συνάθροισης πλήθους. Αντίστοιχα δικαιολογείται και η μείωση του συντελεστή στους χώρους της κατηγορίας 1. Οικίες (από 1,45 σε 1,40) λόγω μικρής όχλησης. Βάσει της προτεινόμενης αυξομείωσης των συντελεστών μέσα από την επεξεργασία των στοιχείων των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών του δήμου όπως αυτά προκύπτουν από το από 13/9/2014 αρχείο που μας απεστάλη από τη ΔΕΗ, αναμένεται να επέλθει μεσοσταθμικά μια αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού της τάξεως του 7% σε σχέση με τα έσοδα του 2014 την οποία και κρίνουμε απαραίτητη για την κάλυψη του συνόλου των απαραίτητων δαπανών ( περί τα 4.167.579,17 ) για τη λειτουργία της υπηρεσίας, την διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου διαβίωσης και την αποφυγή γένεσης ανεπιθύμητων υγειονομικών κινδύνων για τους κατοίκους της πόλης. Το χρηματοδοτικό κενό των περίπου 140.000 που προκύπτει και μετά την προτεινόμενη αναπροσαρμογή των συντελεστών, αναμένουμε να καλυφτεί από τις διορθώσεις των δηλωμένων ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών μέσα από ελέγχους τους οποίους διενεργούμε (σφάλματα σε δηλωμένες επιφάνειες, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κλπ.). Β. Την λήψη απόφασης περί της απαλλαγής ή μείωσης των τελών, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν 3463/06,, στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του Δήμου, ήτοι απόρους, άτομα με αναπηρία καθώς και τους πολύτεκνους συμπεριλαμβανομένων των τριτέκνων, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα, από την κείμενη νομοθεσία. Για το Ο.Ε. 2015 η Οικ. Επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ευπαθείς ομάδες: α) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε απόρους με πιστοποίηση από την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. β) μείωση 50% για την κύρια κατοικία σε άτομα με αναπηρία 67% και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 προσαυξημένο κατά 2.000 για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο, εφόσον καταθέσουν στο Δήμο πιστοποιητικό αρμόδιας υπηρεσίας, με το οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητά τους. γ) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε άτομα με αναπηρία 80% και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 25.000 προσαυξημένο κατά 2.000 για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο, εφόσον καταθέσουν στο Δήμο πιστοποιητικό αρμόδιας υπηρεσίας, με το οποίο θα αποδεικνύεται η ιδιότητά τους. Οι ανωτέρω για να υπαχθούν στον ισχύοντα νόμο θα πρέπει να καταθέσουν στον Δήμο αίτηση. δ) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε πολύτεκνους τρίτεκνους όπως αυτοί εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους, σύμφωνα με το Ν.3454/2006(ΦΕΚ 75/α/7-4-2006) με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 προσαυξημένο κατά 2.000 για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο, ήτοι 26.000 για οικογένεια με τρία τέκνα,
28.000 για οικογένεια με τέσσερα τέκνα κλπ. Τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξη της ιδιότητας θα προσκομίζονται στην υπηρεσία εσόδων του δήμου. Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφησαν) οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής, Γ.Αράπογλου και Α.Κόντος, οι οποίοι απείχαν από την ψηφοφορία, επιφυλασσόμενοι να τοποθετηθούν επί του θέματος στην προσεχή Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 131/2015 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Λεβαντή Εμμανολία Εσωτερική Διανομή : 1. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 6. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 7. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Συνημμένο : Πίνακας δαπανών έτους 2015 που βαρύνουν τα Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού.
Κωδικός Αριθμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ (Δαπάνης) Ψηφισθέντα από Κ.Α. το Δ.Σ. για το έτος 2015 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 206.011 206.011.001 206.012 206.012.001 Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κ.λπ. Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία. μονίμων υπαλλήλων Δ. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. 847.476,30 55.000,00 206.013.001 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 10.000,00 20.602 206.021 206.021.001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές Α.Χ (περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και παροχές κ.λπ.) 130.851,00 20.604 206.041 206.041.001 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (με ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (Aποδοχές 6 υπαλλήλων ορισμ. χρόνου με προσωρινούς πίνακες και αποδοχές 3,5 μηνών 15 υπαλλήλων με 8μηνη σύμβαση που προσλήφθηκαν εντός του 2013) 88.098,30 20.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 206.051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 206.051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Δ.Υ.) 0,00