ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ Α ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ Α ΦΑΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ... 12 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 12 1.1.1 Συνοπτική αποτύπωση στοιχείων Δήμου Δωρίδος... 12 1.1.2 Γενικά στοιχεία Δήμου Δωρίδος... 53 1.1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική δομή... 56 1.1.4 Φυσικό περιβάλλον... 58 1.1.5 Οικονομικά στοιχεία περιοχής Δήμου Δωρίδος... 64 1.1.5.1 Γενικά οικονομικά χαρακτηριστικά πληθυσμού... 64 1.1.5.2 Πρωτογενής τομέας... 67 1.1.5.3 Δευτερογενής τομέας... 92 1.1.5.4 Τριτογενής τομέας... 95 1.1.6 Χωροταξική πολεοδομική οργάνωση... 108 1.1.7 Τεχνική υποδομή... 111 1.1.8 Κοινωνική πολιτική - πολιτισμός... 118 1.1.8.1 Πολιτιστική κληρονομιά... 119 1.1.9 Εσωτερικό περιβάλλον Δήμου και Νομικών Προσώπων... 130 1.1.9.1 Εσωτερικό περιβάλλον Δήμου Δωρίδος... 130 1.1.9.2 Εσωτερικό περιβάλλον Νομικών Προσώπων Δήμου Δωρίδος... 140 1.1.9.3 Συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος σε αναπτυξιακές εταιρείες... 141 1.1.9.4 Συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος σε λοιπούς φορείς... 143 1.1.10 SWOT ANALYSIS (Strengths Weaknesses Opportunities Threats)... 144 1.1.11 Κρίσιμα ζητήματα... 156 1.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ... 158 1.2.1 Το όραμα και οι αρχές του Δήμου... 159 1.2.2 Η στρατηγική του Δήμου... 161 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και με σκοπό τη δημιουργία δομών προγραμματισμού θεσπίστηκε ο θεσμός των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του Δήμου τόσο από πλευράς της τοπικής οικονομίας και του εξωτερικού περιβάλλοντος όσο και από την πλευρά της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου ως οργανισμού. Σκοπός των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Ειδικότερα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα επιλαμβάνεται των ακολούθων: Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτερους σκοπούς : την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά) της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, των τεχνικών υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά) της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, της Υγείας, της Παιδείας / Δια βίου μάθησης/ Πολιτισμού / Αθλητισμού, της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών 2

τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, με παρεμβάσεις στους τομείς (ενδεικτικά) των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και της απασχόλησης Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου ως δημόσιου οργανισμού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και ως θεσμού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό - τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν : - στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη - στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών, της ανάπτυξης του υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών εγκαταστάσεων - στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου Ο ρόλος του Δήμου, πλέον των οριοθετημένων από το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, είναι να μεριμνά για τη συνολική ευημερία της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση για τη παροχή ορισμένων πάγιων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά ως μέριμνα για το σύνολο 3

των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα πρέπει να επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξή του Δήμου: - Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις) - Οι γειτονικοί όμοροι Δήμοι - Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και Περιφέρεια) Επομένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις, για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και συντονισμού με αυτούς. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα, εκτός των άλλων, στοχεύει επίσης, στην αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή την υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών. Σε κάθε περίπτωση, το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, με τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ. Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του ΟΤΑ, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Αποτελεί το τριετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του. Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η 4

βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής, καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της εκάστοτε δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε τριετές πρόγραμμα δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου. Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων του. Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού τριετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του τριετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων. Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: - Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων, Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων) - Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) - Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ - Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (πχ Περιφέρεια) Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της 5

αξιοποίησης συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του Δήμου. Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. Επίσης, το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. Φιλοσοφία και Αρχές Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί βασικό εργαλείο προγραμματισμού δράσεων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου. Για το λόγο αυτό: - Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου - Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου - Είναι εύχρηστο, σύντομο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την πληροφορία που παρέχει, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την επικαιροποίησή του - Δίνει έμφαση στη διάγνωση, σε σχέση με την αποτύπωση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων - Δίδει έμφαση στον τεκμηριωμένο προσδιορισμό των ολιγάριθμων κρίσιμων ζητημάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο Δήμος, 6

λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως οργανισμού - Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού είναι προκαθορισμένοι και σε συμφωνία με την οργάνωση των αρμοδιοτήτων σε θεματικές ενότητες - Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα το υπόβαθρο, σχεδόν αυτοματοποιημένα, για την εκπόνηση επιμέρους σχεδίων δράσης (ανά υπηρεσία υλοποίησης, ανά θεματική, κλπ.) - Διερευνά πλήθος πηγών χρηματοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα - Συνδέεται με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου - Υποστηρίζεται, κατά το δυνατόν, από μηχανογραφική εφαρμογή - Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης Η κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις του Δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού ή η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου, η οποία συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου, συντάσσει σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των νομικών προσώπων του. Για τη δημοτική περίοδο 2011 2014, το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου καταρτίζεται έως την 30η Νοεμβρίου 2011, σε εφαρμογή της ΥΑ 5694/03-02-2011 και του Ν. 4018/2011. Περαιτέρω, το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εκπόνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι το ακόλουθο: Ν. 3463/2006, άρθρα 203 207 Ν. 3852/2010, άρθρα 86 & 266 ΥΑ 18183/02-04-2007 (ΥΠ.ΕΣ.) ΥΑ 45038/17-08-2007 (ΥΠ.ΕΣ.) ΥΑ 71841/2008 (ΥΠ.ΕΣ.) Εγκύκλιος 45/58939/25-10-2006 (ΥΠ.ΕΣ.) Εγκύκλιος 66/50837/14-09-07 (ΥΠ.ΕΣ.) 7

Εγκύκλιος 8/8910/12-2-2008 (ΥΠ.ΕΣ.) ΠΔ 185/2007 ΠΔ 89/2011 Η ομάδα έργου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ως Νομικά Πρόσωπα του Δήμου νοούνται τα ιδρύματα και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων, οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι κάθε λογής επιχειρήσεις των ΟΤΑ α βαθμού (επιχειρήσεις ΠΔ 410/95, κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, καθώς και δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού). Η ομάδα έργου, η οποία ανέλαβε τη σύνταξη του σχεδίου αποτελείται από τους κάτωθι: 1. Αντωνόπουλο Κώστα, Αντιδήμαρχο 2. Μελίστα Νίκο, Ειδικό Συνεργάτη του Δημάρχου 3. Ζουμά Βασιλική, υπάλληλο του Δήμου 4. Λύτρα Χρυσάνθη, υπάλληλο του Δήμου 5. Τσώνο Θεόδωρο, υπάλληλο του Δήμου 6. Χασούρα Ξενοφώντα, υπάλληλο του Δήμου Η ομάδα έργου συνεπικουρήθηκε για τη σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος και από το επιστημονικό προσωπικό της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ. Μεθοδολογικά, η εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος περιλαμβάνει δυο (2) φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό και αναφέρεται στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου (εξωτερικό περιβάλλον), καθώς και σε αυτή του οργανισμού και των Νομικών Προσώπων, που ανήκουν και διοικούνται από αυτόν (εσωτερικό περιβάλλον). Η δεύτερη φάση αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και περιλαμβάνει την κατάρτιση σχεδίων δράσεων, τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των δράσεων, καθώς και τις εγκρίσεις και δημοσιεύσεις του τελικού κειμένου. 8

Συνοπτικά, η κάθε φάση εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Α φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Συνοπτική περιγραφή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Καθορισμός της στρατηγικής του Δήμου Το όραμα και οι αρχές του Δήμου Η στρατηγική του Δήμου Οι άξονες, τα μέτρα και οι στόχοι του στρατηγικού σχεδίου Β φάση: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακός σχεδιασμός σχέδια δράσης (στόχοι και δράσεις) Τριετής προγραμματισμός δράσεων (2012 2014) Τριετής προγραμματισμός και κωδικοποίηση των δράσεων Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων Κατανομή των εσόδων στα έτη για την κάλυψη των δαπανών των δράσεων Οικονομικός προγραμματισμός και χρηματοδοτικοί πίνακες του επιχειρησιακού προγράμματος Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος 9

Η ομάδα έργου ξεκίνησε τη διαδικασία εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράμματος ενημερώνοντας τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για τη διαδικασία που ακολουθείται και τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων και προτάσεων. Στο πλαίσιο αυτό διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια και έντυπα για τη συγκέντρωση πληροφοριών και προτάσεων, τα οποία σε συνδυασμό με τα στατιστικά και λοιπά στοιχεία, καθώς και με τις προτεραιότητες που έθεσε η Εκτελεστική Επιτροπή αποτέλεσαν το υλικό για την εκπόνηση της α φάσης του επιχειρησιακού προγράμματος. Το σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος, που καταρτίσθηκε, έγινε αποδεκτό από την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία εισηγείται την έγκριση του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι περαιτέρω διαδικασίες για την οριστικοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου και την τελική έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν ως ακολούθως: Διαβούλευση για δυο (2) εβδομάδες για το εγκεκριμένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος (α φάση). Στο πλαίσιο 10

της διαβούλευσης περιλαμβάνεται και η συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Αξιοποίηση συμπερασμάτων διαβούλευσης, τυχόν τροποποιήσεις στα κείμενα της α φάσης και εκπόνηση της β φάσης του επιχειρησιακού προγράμματος Έγκριση των δράσεων που αφορούν το κάθε Νομικό Πρόσωπο του Δήμου από τα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων Αποδοχή του τελικού σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική Επιτροπή και εισήγησή του για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο στάδιο αυτό και πριν τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο περιλαμβάνεται η εισήγηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για έγκριση από την Εκτελεστική στην Οικονομική Επιτροπή. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έλεγχος νομιμότητας κατά τη προβλεπόμενη διαδικασία 11

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1.1 Συνοπτική αποτύπωση στοιχείων Δήμου Δωρίδος ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ο ΔΗΜΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Ευρώ ΑΕΠ κατά κεφαλή σε ευρώ 14.300 ΑΕΠ (% του μέσου όρου της χώρας) 0,2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: % ΑΕΠ % ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 9 ΑΕΠ % ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 18 ΑΕΠ % ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 73 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ: % ΖΩΝΗ Β (20-40%) Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεγάλες επιχειρήσεις 20% Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μεσαίες επιχειρήσεις 30% Επιχορήγηση επενδυτικών σχεδίων για μικρές επιχειρήσεις 40% ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Πλήθος ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΌΧΙ ΛΙΜΑΝΙΑ ΝΑΙ Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας έχει δυο λιμάνια. Το λιμάνι Γαλαξιδίου που φιλοξενεί και το λιμεναρχείο και το λιμάνι Ιτέας με το υπολιμεναρχείο. Επίσης, διαθέτει και το πορθμείο Αγίου Νικολάου, αλλά η γραμμή έχει σταματήσει τη λειτουργία της. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ Από την Περιφερειακή Ενότητα δεν διέρχεται αυτοκινητόδρομος. Σύμφωνα με τον Κατάλογο των Εθνικών Οδών απόφαση του 1963 στην Περιφερειακή Ενότητα διέρχονται δύο Εθνικοί οδοί "Λιβαδεία - Αράχωβα - Δελφοί - Άμφισσα - Λιδωρίκι - Ναύπακτος - Αντίρριο" και "Θερμοπύλες Ιτέα - Αντίρριο". ΝΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΕΙΣ ΌΧΙ ΌΧΙ 12

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΌΧΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ: Πλήθος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 0 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 1 ΆΛΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (εκτός ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ.) 0 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Πλήθος ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 1 Στην Άμφισσα λειτουργεί το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας. Επίσης, στην Περιφερειακή Ενότητα υπάρχουν τα Κέντρα Υγείας Ιτέας με Περιφερειακά Ιατρεία: Αγίας Ευθυμίας, Γαλαξιδίου, Γραβιάς, Δελφών, Δεσφίνας, Ελαιώνα, Ερατεινής, Καστελλίου, Μαυρολιθαρίου, Πολύδροσου και Χρυσού και το Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου με Περιφερειακά Ιατρεία: Αθανασίου Διάκου, Αμυγδαλιών, Αρτοτίνας, Κροκυλείου και Πενταγιών. Η Δημοτική Ενότητα Ευαπλίου εξυπηρετείται από το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου με το Περιφερειακό Ιατρείο Ευπαλίου. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Πλήθος ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 3735 ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 0 13

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Έκταση (τ.χμ.): 999,100 Πραγματικός Πληθυσμός: 1991 14.979 2001 16.021 Πυκνότητα Πληθυσμού: 1991 14,992 2001 16,035 Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 ετών και άνω 16.021 510 1.326 1.608 2.745 2.987 2.223 3.695 927 Δημογραφικοί δείκτες (2001) : Δείκτης Γήρανσης 251,74% Δείκτης Εξάρτησης 67,53% Δείκτης Αντικατάστασης 72,33% ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ α/α Ονομασία 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Έκταση (τ.χμ.): 253,800 Πραγματικός Πληθυσμός: 1991 2.043 2001 2.216 2011 Πυκνότητα Πληθυσμού: 1991 8,050 2001 8,731 2011 0 Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 ετών και άνω

2.216 43 137 186 327 430 361 628 104 Δημογραφικοί δείκτες (2001) : Δείκτης Γήρανσης 406,67% Δείκτης Εξάρτησης 69,94% Δείκτης Αντικατάστασης 51,52% ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΕΥΠΑΛΙΟΥ Έκταση (τ.χμ.): 204,200 Πραγματικός Πληθυσμός: 1991 5.694 2001 6.507 2011 Πυκνότητα Πληθυσμού: 1991 27,884 2001 31,866 2011 0 Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 ετών και άνω 6.507 234 529 702 1.159 1.188 874 1.429 392 Δημογραφικοί δείκτες (2001) : Δείκτης Γήρανσης 238,66% Δείκτης Εξάρτησης 65,87% Δείκτης Αντικατάστασης 80,32% ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Έκταση (τ.χμ.): 409,800 Πραγματικός Πληθυσμός: 1991 4.403 2001 4.225 2011 Πυκνότητα Πληθυσμού: 1991 10,744 2001 10,310 2011 0 Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 ετών και άνω

4.225 124 380 379 686 774 580 1.036 266 Δημογραφικοί δείκτες (2001) : Δείκτης Γήρανσης 258,33% Δείκτης Εξάρτησης 74,66% Δείκτης Αντικατάστασης 65,34% ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Έκταση (τ.χμ.): 131,300 Πραγματικός Πληθυσμός: 1991 2.839 2001 3.073 2011 Πυκνότητα Πληθυσμού: 1991 21,622 2001 23,404 2011 0 Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001): Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 ετών και άνω 3.073 109 280 341 573 595 408 602 165 Δημογραφικοί δείκτες (2001) : Δείκτης Γήρανσης 197,17% Δείκτης Εξάρτησης 60,30% Δείκτης Αντικατάστασης 83,58%

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς ε ν ε ρ γ ο ί Απασχολούμενοι Άνεργοι Οικονομικώς Πρωτογενής Δευτερογενής Δε δήλωσαν κλάδο Σύνολο Τριτογενής Τομέας Από αυτούς Νέοι μη ενεργοί Σύνολο Τομέας Τομέας NACE οικονομικής Σύνολο NACE G-Q Άνεργοι NACE A-B C-F δραστηριότητας 3.274 2.829 757 625 1.222 225 445 360 6.826 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Αγροτική Δραστηριότητα Κτηνοτροφική Δραστηριότητα Αλιεία/Ιχθυοκαλλιέργεια Δραστηριότητες Μεταποίησης/Παραγωγής Ημερομηνία Καταγραφής Σύνολο ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ ΕΥΠΑΛΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΤΟΛΟΦΩΝΑ 2001 Καλλιεργήσιμη Έκταση σε χιλ. στρ. 149,2 20,9 65,1 30,3 32,9 2008 Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων 8 0 3 0 5 2001 Μονάδες Εκτροφής (πλήθος) 3.580 231 1.743 749 857 2001 Ζωικός Πληθυσμός 124.252 7.077 43.714 48.977 24.484 2008 Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Προϊόντων 6 0 1 4 1 Μονάδες Ιχθυοκαλλιέργειας 2008 3 0 2 0 1 Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αλιευμάτων 2008 0 0 0 0 0 2010 Επιχειρήσεις 14 0 4 4 6

Δραστηριότητες Τουρισμού/Υπηρεσίες 2011 Ξενοδοχεία/Καταλύματα 5*** 0 0 0 0 0 Ξενοδοχεία/Καταλύματα 4**** 3 0 2 1 0 Ξενοδοχεία/Καταλύματα 3*** 12 0 4 1 7 Ξενοδοχεία/Καταλύματα 2** 5 0 2 0 3 Ξενοδοχεία/Καταλύματα 1* Τουριστικά κάμπινγκ ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 7 6 10 14 Εμπορικές Επιχειρήσεις 144 4 60 33 47 Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (χώροι εστίασης και αναψυχής) 207 10 89 34 74 Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών) 81 3 37 13 28 Χιονοδρομικά Κέντρα (Ολικό μήκος πιστών) Εγκαταστάσεις Θερμαλιστικού Τουρισμού - Ιαματικές Πηγές (Πλήθος) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Παραγωγή ενέργειας 2011 Μαρίνες 1 0 0 0 1 Υδροηλεκτρική Ισχύς μικρότερη των 10MW (πλήθος) 4 2 0 2 0 Ισχύς μεγαλύτερη των 10MW (πλήθος) Σύνολο (πλήθος) 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 Αιολική Ισχύς μικρότερη των 100MW (πλήθος) 5 2 2 0 1 Ισχύς μεγαλύτερη των 100MW (πλήθος) Σύνολο (πλήθος) 0 0 0 0 0 5 2 2 0 1 Άλλη ΑΠΕ (Φ/Β) Ισχύς μικρότερη των 10MW (πλήθος) 2 0 1 1 0 Ισχύς μεγαλύτερη των 10MW (πλήθος) Σύνολο (Πλήθος) 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Δημοτικές Ενότητες ΟΤΑ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ ΕΥΠΑΛΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΤΟΛΟΦΩΝΑ Υγεία - Πρόνοια Υπηρεσίες Υγείας (πλήθος) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 11 3 3 3 2 Υπηρεσίες Πρόνοιας (πλήθος) ΚΑΠΗ (πλήθος δομών) 1 0 0 0 1 Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί 3 0 1 2 0 Κινητές Μονάδες Λοιπές Υπηρεσίες Πρόνοιας (Βοήθεια στο Σπίτι) 4 1 1 1 1 Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης Πλήθος Σύνολο Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ Δ.Ε. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ Νηπιαγωγεία 8 0 4 2 2 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 9 0 3 4 2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 5 0 2 2 1 Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες Πληθυσμός Μετανάστες 1000 Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες Υποδομές - Χώροι - Δομές Πλήθος Μουσεία 5 Πολιτιστικά Κέντρα 2 Δημοτικές Βιβλιοθήκες 4

Σύλλογοι Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες Αθλητικοί Χώροι Πλήθος Γήπεδα 9 1. 77 Σύλλογοι (πολιτιστικοί και αθλητικοί) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2008 2009 2010 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 137.077,57 112.565,32 118.799,47 02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3.137,57 1.756,45 1.805,04 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 778.692,22 754.332,70 721.972,05 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 205.343,25 91.020,85 232.937,25 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 44.346,47 14.525,46 61.924,94 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.441.983,91 4.409.371,88 3.193.453,07 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 38.738,31 13.995,00 28.134,17 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 4.649.319,30 5.407.557,66 4.359.025,99 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2008 2009 2010 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 363.128,47 359.609,91 313.385,31 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.054.119,34 4.901.761,49 2.643.810,88 14 ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 7.343,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 130.384,78 79.065,08 28.791,92 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 55.735,54 337.882,68 205.249,35 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 5.610.711,13 5.678.319,16 3.191.237,46

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2008 2009 2010 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 424.174,01 536.269,08 486.850,27 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 424.174,01 536.269,08 486.850,27 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 2008 2009 2010 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 739.390,05 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 94.649,29 80.625,82 106.603,69 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 834.039,34 80.625,82 106.603,69 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2008 2009 2010 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 384.485,63 461.110,83 454.322,03 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 8.734,31 8.692,47 103.427,19 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 393.219,94 469.803,30 557.749,22 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2008 2009 2010 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.341.557,47 1.489.121,13 2.259.109,19 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.305.894,04 1.112.523,32 1.308.106,33 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2.647.451,51 2.601.644,45 3.567.215,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 14.558.915,23 14.774.219,47 12.268.682,14 ΔΑΠΑΝΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008 2009 2010 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.979.308,60 1.970.515,28 1.929.786,97 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 737.578,14 791.550,69 692.567,42 62 Παροχές τρίτων 1.097.270,28 1.133.155,76 1.152.720,53 63 Φόροι και τέλη 4.525,09 5.702,09 11.625,19

64 Λοιπά γενικά έξοδα 459.135,95 381.313,30 320.358,07 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 88.419,04 143.247,46 143.250,82 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 285.645,20 349.532,64 405.791,50 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις- παροχές - επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές 484.185,27 790.531,18 635.053,03 68 Λοιπά έξοδα 1.542,52 0,00 2.549,35 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6 ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 5.137.610,09 5.565.548,40 5.293.702,88 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2008 2009 2010 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 268.076,07 312.537,84 535.034,67 73 Έργα 4.479.924,65 3.663.642,90 2.864.548,59 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 149.354,78 359.483,56 252.282,11 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 9.962,00 150.152,97 42.182,35 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.907.317,50 4.485.817,27 3.694.047,72 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2008 2009 2010 81 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 1.597.964,67 878.452,51 1.367.963,73 82 Λοιπές Αποδόσεις 318.378,52 277.185,77 316.336,47 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.916.343,19 1.155.638,28 1.684.300,20 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2008 2009 2010 91 Αποθεματικό 2.597.644,45 3.567.215,52 1.596.631,34 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.597.644,45 3.567.215,52 1.596.631,34 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 14.558.915,23 14.774.219,47 12.268.682,14

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - Δ Η Μ Ο Σ Δ Ω Ρ Ι Δ Ο Σ ΛΙΔΩΡΙΚΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ α/α PC WINDOWS CPU RAM HD ΕΚΥΠΩΤΗΣ ΟΘΟΝΗ SCANNER UPS ANTIVIRUS 1 LEXUS PC 2 FUJITSU SIEMENS 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INFO -QUEST QUEST PC QUEST PC QUEST PC PLATO PC QUEST PC PLATO PC LEXUS PC QUEST PC VENTO QUEST PC XP VISTA XP PRO XP XP PRO XP PRO XP HOME XP PRO XP PRO XP PRO XP PRO XP PRO XP PRO CORE2 DUO E4600 2.4 GHz 512 MB 120 GB HP DESKJET 5940 INKJEKT CORE2 DUO E4600 2.4 GHz 1024 MB 160 GB LEXARK E450DN PENTIUM 4 3.2 GHz 512 MB 160 GB PENTIUM 4 2.8 GHz 512 MB 80 GB - 10 GB HP LASERJET 2100 CELERON 2.8 GHz 512 MB 120 GB HP DESKJET 5150 PENTIUM 3 734 GHz 192 MB 80 GB PENTIUM 4 2.53 GHz 512 MB 80 GB PENTIUM DUAL-CORE E6300 2.8 GHz 3000 MB 500 GB CELERON 430 1.8 GHz 512 MB 80 GB HP LASERJET 1020 HP LASERJET 1020 PENTIUM 4 3.4 GHz 512 MB 120 GB HP DESKJET 6540 CORE QUAD EPSON C1100 Q8300 2048 MB 500 GB LASER PENTIUM 4 3.2 GHz 512 MB 160 GB PENTIUM 4 3.00 GHz 1024 MB 80 GB LASERJET 2100 TFT COMPAQ 19" NAI OXI TFT FUJITSU SIEMENS 15" MICROTEK SCAN MARK 5950 OXI OXI TFT PHILIPS 17" NAI OXI TFT PHILIPS 17" NAI OXI TFT ACER 17" NAI OXI TFT PHILIPS 17" ΝΑΙ OXI TFT PHILIPS 17" ΝΑΙ OXI CRT Q MONITOR 17" OXI OXI CRT PROVIEW 17" OXI NAI CRT PROVIEW 17" OXI OXI TFT BENQ 19" NAI OXI TFT SAMSUNG 17" NAI NAI TFT ACER 17" NAI OXI 14 HP PROLIANT SERVER 2003 XEON 2.8 1024 MB 72 GB - 500 CRT Q NAI OXI

FAX 15 1 2 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ML350 NB SONY VAIO HP LASERJET M1212NF MFP PANASONIC UF-E1 SMALL BUSINESS WINDOWS XP LASER INKJEKT GHZ GB 3.5 PORTABLE MONITOR 17" ΌΧΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 MINOLTA DIALTA DI183 LASER CANON IR 2 2016J LASER XEROX WORK 3 CENTER PRO 416 LASER 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 2 3 4 5 LEXUS PC PC PC PC PC PC XP PRO XP PRO XP PRO XP PRO XP PRO XP PRO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ PENTIUM 4 3.4GHz 512 ΜΒ 120 GB ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ CELERON 2.4 GHz 192 ΜΒ 40 GB CELERON 2.4 GHz 192 ΜΒ 40 GB CELERON 2.4 GHz 192 ΜΒ 40 GB CELERON 2.4 GHz 192 ΜΒ 40 GB CELERON 2.4 GHz 192 ΜΒ 40 GB CRT QMONITOR 17" TFT FUJITSU SIEMENS 15" TFT FUJITSU SIEMENS 15" TFT FUJITSU SIEMENS 15" TFT FUJITSU SIEMENS 15" TFT FUJITSU SIEMENS 15" EPSON PERFECTION 2580 PHOTO OXI OXI CANONSCAN LIDE 50 CANONSCAN LIDE 50 CANONSCAN LIDE 50 CANONSCAN LIDE 50 CANONSCAN LIDE 50 OXI OXI OXI OXI OXI ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ INTERNET DEN EXOYN INTERNET DEN EXOYN INTERNET DEN EXOYN INTERNET DEN EXOYN INTERNET