ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΔΕΛΣΙΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Δεκέμβριος 2017 www.minfin.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΦΩΝ ΕΠΑΝΑΣΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ-ΥΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩ ΣΩΝ 10 ΕΚΑΣ. ΕΤΡΩ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2017 Με τον ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» ρυκμίςτθκαν κανόνεσ παρακολοφκθςθσ τθσ επίτευξθσ ςτοχοκεςίασ των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Ειδικότερα οι ΔΕΚΟ και τα Νομικά Πρόςωπα εντόσ και εκτόσ Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005, ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ των οποίων υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρϊ κακϊσ και όλοι οι φορείσ του Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, υποβάλλουν με ευκφνθ των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν το ςχετικό μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ) (απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν 2/82445/ΔΠΓΚ/24-12-2015). Σο προαναφερκζν μθνιαίο πρόγραμμα κατανομισ του προχπολογιςμοφ τουσ αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό των τριμθνιαίων ςτόχων. τθ ςυνζχεια, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017, οι Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν των αρμόδιων Τπουργείων υποβάλλουν υποχρεωτικά ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του ΓΛΚ, το αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ μετά τθ λιξθ κάκε τριμινου, ζκκεςθ αποτελεςμάτων εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ τριμινου, των προϊςτάμενων οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. τθν ζκκεςθ αυτι αναφζρονται τυχόν αρνθτικζσ αποκλίςεισ μεγαλφτερεσ του 10% από τον ςτόχο (ιςοηφγιο), θ αιτιολόγθςι τουσ, κακϊσ και οι παρεμβάςεισ που ζχουν αναλθφκεί για τθ διόρκωςθ των εν λόγω αποκλίςεων. τθν αρ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24-12-2015 απόφαςθ του Αν. Τπουργοφ Οικονομικϊν εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των κανόνων και πρακτικϊν. Α) Νομικά Πρόςωπα Δημοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου (εκτόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005). τον πίνακα 1 που ακολουκεί εμφανίηεται το πραγματοποιθκζν οικονομικό αποτζλεςμα του εννεάμθνου 2017 (ζςοδα μείον ζξοδα), των ςαράντα πζντε (45) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ εννεάμθνου που είχαν τεκεί από τουσ φορείσ. το οικονομικό αποτζλεςμα περιλαμβάνεται και θ επίπτωςθ τθσ μεταβολισ των απλιρωτων οφειλϊν, ςε ςχζςθ με τθν 31-12-2016. Από τα ςτοιχεία του επιςυναπτόμενου πίνακα προκφπτουν τα ακόλουκα: Σα προςωρινά ςυνολικά αποτελζςματα των ςαράντα πζντε (45) νομικϊν προςϊπων-φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ με προχπολογιςμό άνω των 10 εκατ. ευρϊ παρουςιάηονται αυξθμζνα ςε ςχζςθ με το ςτόχο του εννεάμθνου κατά 374 εκατ. ευρϊ περίπου. Εννζα (9) φορείσ παρουςιάηουν αρνθτικι απόκλιςθ πζραν του 10% από τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί. Ειδικότερα ςθμειϊνονται τα εξισ: χετικά με το Σαμείο Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ, αιτία τθσ αρνθτικισ απόκλιςθσ είναι θ κακυςτζρθςθ ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ των φυτοχγειονομικϊν και κτθνιατρικϊν ελζγχων και ςτθν είςπραξθ των ςχετικϊν εςόδων. Όςον αφορά τα Πανεπιςτιμια και τουσ Ειδικοφσ Λογαριαςμοφσ των Πανεπιςτθμίων τα οποία είχαν αρνθτικι απόκλιςθ από τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ, κακϊσ και το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ), το Κδρυμα Ιατροβιολογικϊν Ερευνϊν Ακαδθμίασ Ακθνϊν και τθν Ελλθνικι Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου, παρουςιάηεται ετεροχρονιςμόσ των ειςροϊν και των εκροϊν τουσ. Για δφο (2) φορείσ δεν ζχουν αποςταλεί ςτοιχεία. Οι φορείσ αυτοί είναι ο Οργανιςμόσ Αςτικϊν υγκοινωνιϊν Θεςςαλονίκθσ και θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι.

Β) ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (εντόσ Κεφαλαίου Α του ν.3429/2005) τον πίνακα 2 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του εννιαμινου του ζτουσ 2017, των είκοςι οκτϊ (28) ΔΕΚΟ και Ν.Π.Ι.Δ. τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ του Κεφ. Αϋ του Ν. 3429/2005, με Π/Τ άνω των 10 εκατ. ευρϊ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του εννεάμθνου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται αρνθτικό κατά ςαράντα δφο εκατομμφρια ευρϊ περίπου (42) ζναντι του ςτόχου. Από τουσ είκοςι οκτϊ (28) φορείσ, δεκατζςςερισ φορείσ (14) εμφανίηουν βελτιωμζνο αποτζλεςμα ζναντι του ςτόχου, (2) δφο φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μικρότερθ του 10% (ΣΑΤ και ΕΛΓΑ), ενϊ δϊδεκα (12) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ, οφείλεται κυρίωσ: τθν αναντιςτοιχία των ροϊν των επιχορθγιςεων από το ΠΔΕ με τθν κτιςθ παγίων (ΟΕ), που υλοποιοφνται από τθν ΕΡΓΟΕ και δευτερευόντωσ ςτθ μείωςθ των εςόδων του ΟΕ από τα τζλθ υποδομισ, λόγω τθσ μειωμζνθσ χριςθσ τθσ από τθν ΣΡΑΙΝΟΕ. τθν αφξθςθ των εξόδων μιςκοδοςίασ ςτισ ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ Α.Ε., λόγω τθσ διά νόμου επιςτροφισ 198 εργαηομζνων, κακϊσ και ςτθν αυξθμζνθ υλοποίθςθ του επενδυτικοφ τθσ προγράμματοσ. τθ μερικι εκταμίευςθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΠΔΕ - υςτζρθςθ ζναντι των προβλζψεων, για τον φορζα Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ (ΟΑΚ) Α.Ε. τθν κοινοποίθςθ των τελεςίδικα εκτελεςτϊν δικαςτικϊν αποφάςεων, πρϊθν υπαλλιλων του ΙΓΜΕ (8,0 εκατ. ευρϊ). τον ετεροχρονιςμό λιψθσ τθσ προβλεπόμενθσ τακτικισ επιχοριγθςθσ από τον Κρατικό Προχπολογιςμό για τουσ φορείσ ΟΑΚΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ. τθν υςτζρθςθ εςόδων από πωλιςεισ υπθρεςιϊν και τον ετεροχρονιςμό είςπραξθσ τθσ τακτικισ επιχοριγθςθσ για το Ελλθνικό Φεςτιβάλ. τον ετεροχρονιςμό μεταξφ εςόδων και δαπανϊν των ερευνθτικϊν και αναπτυξιακϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και προγραμμάτων που υλοποιεί το ΕΠΙΕΤ, τθ μθ καταβολι των προγραμματιςμζνων επιχορθγιςεων του γϋ τριμινου, λόγω χαμθλισ ωριμότθτασ πλθρωμϊν ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα, που υλοποιεί θ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ τθσ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Ε.», ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ των εξόδων εξ αιτίασ τθσ άρςθσ αναςτολισ και απαγόρευςθσ πλθρωμϊν ςε δικαιοφχουσ κρατικϊν ενιςχφςεων. τθν υςτζρθςθ εςόδων από πωλιςεισ για τθν Ε.Α.Β. Α.Ε. Σζλοσ, ςτθν καταβολι μερίςματοσ από τθν ΕΡΣ Α.Ε. ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο τον Μάρτιο του 2017, για τισ χριςεισ 2014 και 2015, φψουσ 39,9 εκατ. ευρϊ, των οποίων θ απόδοςθ δεν πραγματοποιικθκε εντόσ του ζτουσ 2016, όπωσ είχε αρχικά προβλεφκεί. Γ) Φορείσ Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ τον πίνακα 3 που ακολουκεί εμφανίηεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (Ιςοηφγιο), ςφμφωνα με το Ευρωπαϊκό φςτθμα Λογαριαςμϊν (ESA), του εννεάμθνου του ζτουσ 2017, των τριάντα τριϊν (33) Φορζων Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, ζναντι των ςτόχων που είχαν τεκεί για το αντίςτοιχο διάςτθμα. Από τα προςωρινά ςτοιχεία των πραγματοποιιςεων του εννεάμθνου, το ςυνολικό δθμοςιονομικό τουσ αποτζλεςμα παρουςιάηεται αυξθμζνο κατά περίπου χίλια οχτακόςια ενενιντα δφο (1.892) εκατ. ευρϊ, ζναντι του ςτόχου. Πζντε (5) φορείσ εμφανίηουν αρνθτικι απόκλιςθ μεγαλφτερθ του 10%, θ οποία, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία μασ, αλλά και τισ εκκζςεισ αιτιολόγθςθσ των αρμοδίων ΓΔΟΤ οφείλεται κυρίωσ ςτουσ εξισ λόγουσ: Για το Μετοχικό Σαμείο τρατοφ (ΜΣ) υπάρχει ετεροχρονιςμόσ ειςροϊν από το Τπουργείο Τγείασ. Επιπρόςκετα υπάρχει δικαςτικι διζνεξθ για το φψοσ των μιςκωμάτων κτθρίου. Για το Σαμείο Αλλθλοβοικειασ Μετοχικοφ Σαμείου τρατοφ υπιρξε διακοπι μετοχικισ ςχζςθσ και επιςτροφι κρατιςεων ςε δικαιοφχο.

Για το Μετοχικό Σαμείο Πολιτικϊν Τπαλλιλων θ απόκλιςθ οφείλεται ςτα μειωμζνα ζςοδα από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, λόγω τθσ εφαρμογισ του νζου τρόπου προςδιοριςμοφ των ςυντάξιμων αποδοχϊν και των ςχετικϊν κρατιςεων δθμοςίων υπαλλιλων. Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Αλλθλοβοικειασ Αεροπορίασ και το Σαμείο Αρωγισ Μονίμων Πολιτικϊν Τπαλλιλων ΤΕΘΑ/ΓΕ παρουςιάηουν ετεροχρονιςμό των ειςροϊν τουσ και των εκροϊν τουσ. Σο Τπουργείο Τγείασ υπζβαλε ςτοχοκεςία για τα νοςοκομεία του ΕΤ και τισ ΤΠΕ-ΠΕΔΤ για το τρζχον οικονομικό ζτοσ, ςε ετιςια βάςθ και ανά τρίμθνο. Ωςτόςο, από το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ ηθτικθκαν περαιτζρω διευκρινίςεισ και επεξθγιςεισ-τροποποιιςεισ αυτισ.

Α.Α Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΧΝ ENNEAΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΧΝ ENNEAΜΗΝΟΤ ποσά σε ευρω 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ 1 Ππάζινο Σαμείο Ν.Π.Δ.Δ. 264.400.000 89.000.000 175.400.000 188.186.400 14.126.938 174.059.462 179.639.701 11.252.886 168.386.815-8.546.699-2.874.052-5.672.647-15.865.628-16.004.966 Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων 2 Σαμείο Γεωπγίαρ και Κηηνοηποθίαρ Ν.Π.Δ.Δ. 13.966.000 9.819.000 4.147.000 9.772.000 2.456.000 7.316.000 6.877.668 1.548.289 5.329.378-2.894.332-907.711-1.986.622-560.738 462.722 3 Γνιαίορ Φοπέαρ Γλέγσος Σποθίμων (ΓΦΓΣ) Ν.Π.Δ.Δ. 10.956.500 10.206.500 750.000 7.857.395 7.749.500 107.895 8.772.676 7.444.499 1.328.177 915.281-305.001 1.220.282-448.195-82.759 Τποςπγείο Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπωπίνων Δικαιωμάηων 4 Σαμείο Χπημαηοδόηηζηρ Δικαζηικών Κηιπίων (TAXΔΙΚ) Ν.Π.Δ.Δ. 57.660.000 52.454.000 5.206.000 29.885.630 25.043.988 4.841.642 37.083.047 15.625.603 21.457.444 7.197.417-9.418.385 16.615.802 9.831.294 4.013.299 Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ 5 Γθνικό Κένηπο Δημόζιαρ Διοίκηζηρ & Αςηοδιοίκηζηρ Ν.Π.Δ.Δ. 20.743.000 20.742.000 1.000 15.116.800 14.630.750 486.050 8.301.604 10.293.447-1.991.843-6.815.196-4.337.303-2.477.893-2.789.929-1.869.050 Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηων 6 Πανεπιζηήμιο Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. 18.928.452 18.299.883 628.569 12.272.555 11.564.312 708.243 12.036.691 9.323.229 2.713.462-235.864-2.241.083 2.005.219-3.518.900 1.984.357 7 Πανεπιζηήμιο Αθηνών-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 45.960.000 42.155.000 3.805.000 32.627.953 30.998.396 1.629.557 23.439.742 27.637.437-4.197.695-9.188.211-3.360.959-5.827.252-6.674.290-881.247 8 Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ Ν.Π.Δ.Δ. 16.642.020 16.314.080 327.940 10.151.632 10.604.152-452.520 14.853.320 16.908.897-2.055.577 4.701.688 6.304.745-1.603.057 1.724.488-937.538 9 Απιζηοηέλειο Παν/μιο Θεζ/νίκηρ-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 67.000.000 63.050.000 3.950.000 49.949.370 47.254.230 2.695.140 42.840.755 41.501.304 1.339.451-7.108.615-5.752.926-1.355.689-4.075.508-2.879.454 10 Γθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο-Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 45.500.000 42.668.000 2.832.000 25.552.000 22.961.701 2.590.299 33.066.201 32.474.650 591.551 7.514.201 9.512.949-1.998.748-389.519-406.204 11 Πανεπιζηήμιο Παηπών Ν.Π.Δ.Δ. 10.430.180 10.221.580 208.600 1.355.923 5.451.509-4.095.586 9.419.772 9.432.535-12.763 8.063.849 3.981.026 4.082.823-1.900.565-2.488.212 12 Πανεπιζηήμιο Παηπών- Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ν.Π.Ι.Δ. 24.000.000 22.600.000 1.400.000 17.178.000 16.314.000 864.000 15.966.979 15.187.316 779.663-1.211.021-1.126.684-84.337-68.182 1.426.270 13 Ίδπςμα Σεσνολογίαρ και 'Γπεςναρ (ΙΣΓ) Ν.Π.Ι.Δ. 43.400.000 40.460.000 2.940.000 29.018.200 30.155.400-1.137.200 28.218.184 27.133.125 1.085.059-800.016-3.022.275 2.222.259-1.744.173 919.657 14 Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ (ΓΚΓΣΑ) Ν.Π.Ι.Δ. 32.037.850 29.793.500 2.244.350 22.380.617 20.559.850 1.820.767 26.017.805 19.750.179 6.267.626 3.637.188-809.671 4.446.859 623.951 788.200 15 Γθνικό Ίδπςμα Γπεςνών Ν.Π.Ι.Δ. 15.714.090 14.613.200 1.100.890 10.762.450 10.486.417 276.033 8.395.197 8.127.849 267.348-2.367.253-2.358.568-8.685 231.441 766.200 16 Γθνικό Δίκηςο Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ (ΓΔΓΣ) Ν.Π.Ι.Δ. 12.162.948 10.950.000 1.212.948 4.963.497 7.596.200-2.632.703 3.909.050 5.833.806-1.924.756-1.054.447-1.762.394 707.947-1.608.133 0 "ΑΘΗΝΑ" Γπεςνηηικό Κένηπο Καινοηομίαρ ζηιρ Σεσνολογίερ ηηρ 17 Πληποθοπίαρ ηων Γπικοινωνιών και ηηρ Γνώζηρ Ν.Π.Ι.Δ. 10.663.150 9.916.700 746.450 7.993.800 7.433.100 560.700 10.298.063 6.695.481 3.602.582 2.304.263-737.619 3.041.882-1.318.825-204.155 18 Κένηπο Γπεςνών ΠΑ ΠΓΙ Ν.Π.Ι.Δ. 13.641.500 11.046.200 2.595.300 10.231.118 8.284.649 1.946.469 12.506.807 10.625.514 1.881.293 2.275.689 2.340.865-65.176 1.181.863 335.162 19 Ίδπςμα Ιαηποβιολογικών Γπεςνών Ακαδημίαρ Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ. 12.673.980 11.767.400 906.580 9.249.160 8.736.200 512.960 5.192.218 7.982.851-2.790.633-4.056.942-753.349-3.303.593-1.962.989 81.502 20 ΓΛΚΓ ΟΠΑ Ν.Π.Ι.Δ. 22.200.000 19.940.000 2.260.000 15.075.000 14.763.700 311.300 13.182.982 13.273.418-90.436-1.892.018-1.490.282-401.736-42.573 290.011 21 ΓΛΚΓ Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ Ν.Π.Ι.Δ. 13.612.550 13.040.000 572.550 10.114.408 9.779.976 334.432 15.152.848 14.608.896 543.952 5.038.440 4.828.920 209.520 1.417.528-20.991 22 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Θεζζαλίαρ Ν.Π.Ι.Δ. 16.910.000 14.523.000 2.387.000 8.049.880 8.280.559-230.679 12.111.771 9.704.166 2.407.605 4.061.891 1.423.607 2.638.284 1.530.268 474 23 ΓΛΚΓ Γθνικού Κένηπος Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ Ν.Π.Ι.Δ. 18.571.500 16.982.500 1.589.000 13.507.500 13.189.400 318.100 11.521.126 9.290.920 2.230.206-1.986.374-3.898.480 1.912.106 1.942.474 2.623.204 24 Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ Ν.Π.Δ.Δ. 10.941.000 10.682.700 258.300 7.658.500 6.837.000 821.500 8.703.398 6.081.407 2.621.991 1.044.898-755.593 1.800.491-3.219.291-2.001.531 25 Γθνικό Κένηπο Έπεςναρ Φςζικών Γπιζηημών ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. 12.889.440 12.889.440 0 10.050.207 9.453.725 596.482 10.776.006 8.281.938 2.494.068 725.799-1.171.787 1.897.586 4.273.536-2.173.302 26 ΓΛΚΓ Πανεπιζηημίος Κπήηηρ Ν.Π.Ι.Δ. 11.705.000 11.016.500 688.500 7.822.131 8.220.423-398.292 11.206.831 8.217.852 2.988.979 3.384.700-2.571 3.387.271 662.670 847.277 27 ιβιηανίδειορ σολή Ν.Π.Δ.Δ. 11.093.858 10.771.031 322.827 7.598.248 8.179.935-581.687 7.123.276 6.486.049 637.227-474.972-1.693.886 1.218.914 2.512.241-1.000.231

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ - ΦΟΡΓΙ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ - ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2017 ποσά σε ευρω Α.Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΧΝ ENNEAΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΧΝ ENNEAΜΗΝΟΤ 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 28 Σαμείο Απσαιολογικών Πόπων και Απαλλοηπιώζεων (ΣΑΠΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 99.062.922 44.587.000 54.475.922 88.907.922 78.507.000 10.400.922 90.735.864 74.315.515 16.420.349 1.827.942-4.191.485 6.019.427 21.107.311 7.731.882 Τποςπγείο Σοςπιζμού 29 Γλληνικόρ Οπγανιζμόρ Σοςπιζμού (ΓΟΣ) Ν.Π.Δ.Δ. 39.307.700 41.954.199-2.646.499 32.863.275 31.470.863 1.392.412 45.225.233 25.729.292 19.495.941 12.361.958-5.741.571 18.103.529-1.680.356-1.746.177 Τποςπγείο Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ 30 Γθνικό Σαμείο Γπισειπημαηικόηηηαρ και Ανάπηςξηρ (ΓΣΓΑΝ ΑΓ) Ν.Π.Ι.Δ. 16.980.000 16.914.000 66.000 12.725.267 12.959.337-234.070 18.146.984 6.233.921 11.913.062 5.421.716-6.725.416 12.147.132 8.191.732 2.825.878 31 ΜΟΔ ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ. 47.727.000 47.727.000 0 35.531.065 35.531.065 0 33.633.267 33.633.267 0-1.897.797-1.897.797 0 0 0 32 Γλληνική Γηαιπεία Γπενδύζεων και Γξωηεπικού Γμποπίος ΑΓ Ν.Π.Ι.Δ. 15.304.000 12.980.000 2.324.000 7.284.432 9.868.389-2.583.957 2.868.376 10.822.811-7.954.435-4.416.056 954.422-5.370.478 7.815-26.554 Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ, Σηλεπικοινωνιών και Γνημέπωζηρ 33 Γθνική Γπιηποπή Σηλεπικοινωνιών και Σασςδπομείων (ΓΓΣΣ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ 44.540.000 43.421.504 1.118.496 38.035.000 39.274.454-1.239.454 42.777.710 8.368.707 34.409.003 4.742.710-30.905.747 35.648.457 26.676.424 16.359.508 Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών 34 Οπγανιζμόρ Αζηικών ςγκοινωνιών Θεζζαλονίκηρ (ΟΑΘ) Ν.Π.Ι.Δ. Δ/Α Δ/Α Δ/Α Τποςπγείο Οικονομικών 35 Γπιηποπή Γποπηείαρ και Γλέγσος Παιγνίων (ΓΓΓΠ) ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ 12.908.000 10.300.000 2.608.000 9.381.000 7.390.500 1.990.500 8.400.605 4.086.048 4.314.557-980.395-3.304.452 2.324.057 786.884-13.723 Γιδικό Σαμείο Γλέγσος Παπαγωγήρ και Ποιόηηηαρ Αλκοόληρ- 36 Αλκοολούσων Ποηών (ΓΣΓΠΠΑΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 20.035.000 7.035.000 13.000.000 15.743.170 2.578.000 13.165.170 16.744.071 1.426.901 15.317.170 1.000.901-1.151.099 2.152.000 1.787.573-440.112 37 Γλληνική ηαηιζηική Απσή ΑΝΓΞ. ΑΡΧΗ Δ/Α Δ/Α Δ/Α 38 Σαμείο Παπακαηαθηκών και Δανείων Ν.Π.Δ.Δ. 264.115.374 230.537.402 33.577.972 114.587.268 169.864.377-55.277.109 161.028.862 177.002.022-15.973.160 46.441.594 7.137.645 39.303.949 24.336.415 15.922.410 Τποςπγείο Τγείαρ 39 ΓΚΑΒ Ν.Π.Δ.Δ. 65.302.042 65.802.042-500.000 41.364.281 44.810.172-3.445.891 40.243.820 41.186.462-942.642-1.120.462-3.623.711 2.503.249 151.035-4.491.724 40 ΓΟΦ Ν.Π.Δ.Δ. 35.977.000 16.977.000 19.000.000 28.096.000 12.641.000 15.455.000 26.437.528 9.362.807 17.074.721-1.658.472-3.278.193 1.619.721 2.626.048-1.907.008 41 ΚΓΓΛΠΝΟ Ν.Π.Ι.Δ. 35.005.000 34.999.000 6.000 27.502.500 26.244.675 1.257.825 32.051.804 21.521.702 10.530.102 4.549.304-4.722.973 9.272.277 15.064.466 11.675.917 42 ΚΓΘΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. 20.550.000 20.350.000 200.000 14.925.244 14.890.952 34.292 12.557.366 11.369.039 1.188.327-2.367.878-3.521.913 1.154.035 1.996.904 1.007.134 43 ΟΚΑΝΑ Ν.Π.Ι.Δ. 33.295.350 33.095.350 200.000 24.971.513 24.821.513 150.000 20.951.535 20.579.867 371.668-4.019.978-4.241.646 221.668 3.412.773 3.307.698 44 Γθνικό Κένηπο Αιμοδοζίαρ (ΓΚΓΑ) Ν.Π.Δ.Δ. 12.300.000 23.535.000-11.235.000 9.035.000 17.488.500-8.453.500 7.221.464 5.761.056 1.460.409-1.813.536-11.727.444 9.913.909 7.670.041 3.926.166 Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 45 Αζθαλιζηικό Κεθάλαιο Αλληλεγγύηρ Γενεών (ΑΚΑΓΓ) Ν.Π.Δ.Δ. 1.318.000.000 435.001.000 882.999.000 560.500.000 330.000.000 230.500.000 576.482.299 130.000.120 446.482.179 15.982.299-199.999.880 215.982.179 120.352.010 88.961.401 ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 2.934.812.406 1.721.137.711 1.213.674.696 1.635.833.311 1.239.452.806 396.380.505 1.712.120.504 942.123.080 769.997.425 76.287.193-297.329.727 373.616.920 212.231.392 126.681.392 Δ/Α: Δεν απέζηειλαν ζηοισεία.

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2017 Α.Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Τποδομών και Μεηαθοπών 2.459.448.429 1.993.260.461 466.187.968 1.489.866.041 1.359.186.800 130.679.241 1.409.484.498 1.355.624.580 53.859.918-80.381.543-3.562.220-76.819.323 32.140.317-35.119.032 1 ΑΣΣΙΚΟ ΜΓΣΡΟ A.E. Α.Γ. 269.385.000 370.953.551-101.568.551 53.174.400 251.441.000-198.266.600 123.444.961 300.546.323-177.101.362 70.270.561 49.105.323 21.165.238-2.242.246-37.821.132 2 ΓΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ A.E. Α.Γ. 241.915.266 240.882.194 1.033.072 132.263.169 179.136.673-46.873.504 85.342.433 74.115.375 11.227.059-46.920.736-105.021.298 58.100.563 28.878.488 58.796.391 3 ΓΡΓΟΓ A.E. Α.Γ. 251.940.000 250.539.250 1.400.750 136.604.500 135.010.500 1.594.000 199.802.650 198.424.336 1.378.315 63.198.150 63.413.836-215.685-200.395-77.260 4 ΟΔΙΚΓ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΓ Α.Γ. (ΟΤ) Α.Γ. 194.512.450 230.397.021-35.884.571 142.147.493 171.503.452-29.355.959 130.662.060 158.997.106-28.335.046-11.485.433-12.506.346 1.020.913 600.768-1.024.438 5 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΓΛΛΑΔΟ Α.Γ. 1.139.130.001 562.204.000 576.926.001 783.010.084 383.477.583 399.532.501 633.163.973 379.328.964 253.835.009-149.846.111-4.148.619-145.697.492 2.861.932-63.014.140 A.E. (ΟΓ) 6 ΟΑΑ A.E. Α.Γ. 25.440.164 24.374.353 1.065.811 21.922.527 20.587.740 1.334.787 35.899.322 33.332.539 2.566.783 13.976.795 12.744.799 1.231.996 1.256.044 4.245.288 7 ΚΣIΡΙΑΚΓ ΤΠΟΔΟΜΓ Α.Γ. Α.Γ. 128.744.000 89.757.719 38.986.281 83.367.114 61.733.209 21.633.905 84.104.144 73.521.302 10.582.842 737.030 11.788.093-11.051.063 231.301 5.315.344 8 ΟΑΚ Α.Γ. Α.Γ. 50.985.138 48.007.500 2.977.638 32.275.000 33.293.740-1.018.740 21.511.070 24.378.315-2.867.245-10.763.930-8.915.425-1.848.505 18.268-2.546.821 9 ΣΑ.Τ. A.E. Α.Γ. 123.191.188 145.684.000-22.492.812 80.556.068 101.322.210-20.766.142 69.766.494 91.429.066-21.662.572-10.789.574-9.893.144-896.430 815.903 1.796.678 10 ΓΓΣΤ Α.Γ. 34.205.222 30.460.873 3.744.349 24.545.686 21.680.693 2.864.993 25.787.390 21.551.255 4.236.135 1.241.704-129.438 1.371.142-79.746-788.942 Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ και Γνέπγειαρ 166.812.220 217.217.109-50.404.889 53.137.635 109.032.438-55.894.803 34.391.879 46.779.734-12.387.855-18.745.756-62.252.705 43.506.949 5.533.076 29.124.323 11 ΓΚΥΑ A.E. Α.Γ. 141.442.550 192.732.909-51.290.359 37.075.000 93.323.840-56.248.840 22.233.831 30.364.608-8.130.777-14.841.169-62.959.232 48.118.063 10.796.784 38.578.959 12 ΙΓΜΓ ΝΠΙΔ 13.679.220 13.063.750 615.470 8.229.060 8.207.940 21.120 6.556.837 13.522.303-6.965.467-1.672.223 5.314.363-6.986.587-6.228.290-11.774.612 13 ΛΑΓΗΓ Α.Γ. Α.Γ. 11.690.450 11.420.450 270.000 7.833.575 7.500.658 332.917 5.601.211 2.892.823 2.708.388-2.232.364-4.607.836 2.375.472 964.582 2.319.976 Τποςπγείο Πολιηιζμού και Αθληηιζμού 67.524.000 66.866.500 657.500 35.410.244 42.738.950-7.328.706 34.062.118 40.235.332-6.173.214-1.348.126-2.503.618 1.155.492 1.569.205 949.238 14 ΟΑΚΑ ΠΤΡΟ ΛΟΤΗ ΝΠΙΔ 10.234.000 11.427.000-1.193.000 7.652.000 8.241.000-589.000 5.226.702 7.948.991-2.722.289-2.425.298-292.009-2.133.289 165.857-2.185.283 15 ΓΘΝIKH ΛΤΡIKH ΚΗΝΗ ΝΠΙΔ 16.505.000 20.573.000-4.068.000 13.052.000 14.829.000-1.777.000 14.840.402 15.584.381-743.979 1.788.402 755.381 1.033.021 290.352 2.253.951 16 ΓΛΛΗΝΙΚΟ ΦΓΣΙΒΑΛ A.E. 10.611.000 10.022.500 588.500 8.760.500 7.689.200 1.071.300 7.557.826 6.970.771 587.054-1.202.674-718.429-484.246-18.434 333.644 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΓΓΑΡΟΤ 17 ΜΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΝΠΙΔ 30.174.000 24.844.000 5.330.000 5.945.744 11.979.750-6.034.006 6.437.189 9.731.189-3.294.000 491.445-2.248.561 2.740.006 1.131.430 546.926 Τποςπγείο Παιδείαρ Έπεύναρ & 133.137.098 135.796.549-2.659.451 113.406.942 111.006.405 2.400.537 93.687.447 59.124.956 34.562.491-19.719.495-51.881.449 32.161.954 43.764.542 46.520.836 Θπηζκεςμάηων 18 ΙΝΓΔΙΒΙΜ ΝΠΙΔ 74.577.098 82.577.098-8.000.000 67.030.843 67.854.581-823.738 52.777.361 22.543.125 30.234.236-14.253.482-45.311.456 31.057.974 42.719.859 40.453.783 19 ΙΣΤΓ ΔΙΟΦΑΝΣΟ ΝΠΙΔ 33.790.000 30.189.451 3.600.549 27.798.600 25.879.328 1.919.272 26.489.955 23.282.320 3.207.635-1.308.645-2.597.008 1.288.363 527.017 7.641.815 20 ΓΠΙΓΤ-ΓΜΠ ΝΠΙΔ 24.770.000 23.030.000 1.740.000 18.577.499 17.272.496 1.305.003 14.420.131 13.299.511 1.120.620-4.157.368-3.972.985-184.383 517.666-1.574.762

ΠΙΝΑΚΑ 2: ΔΓΚΟ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΣΗ ΓΓΝΙΚΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΣΟΤ ΚΓΦ. Α ΣΟΤ Ν. 3429/2005 ΜΓ Π/Τ ΑΝΧ ΣΧΝ 10 ΓΚΑΣ. ΓΤΡΧ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΧΝ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2017 Α.Α ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΔΙΑΦΟΡΑ 1ος ΓΞΑΜΗΝΟΤ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Τποςπγείο Αγποηικήρ Αναπηςξήρ και Σποθίμων 256.227.394 243.412.394 12.815.000 96.615.807 177.964.371-81.348.564 84.860.310 171.178.244-86.317.934-11.755.497-6.786.127-4.969.370 13.407.126 11.433.024 21 ΓΛΓΑ ΝΠΙΔ 178.925.000 169.925.000 9.000.000 43.000.000 124.198.500-81.198.500 44.847.150 132.182.215-87.335.065 1.847.150 7.983.715-6.136.565 13.874.791 9.277.200 22 ΟΠΓΚΓΠΓ ΝΠΙΔ 27.844.000 27.829.000 15.000 20.825.000 20.544.500 280.500 19.017.798 19.283.618-265.820-1.807.202-1.260.882-546.320-6.350.079-3.033.476 23 ΓΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΠΙΔ 49.458.394 45.658.394 3.800.000 32.790.807 33.221.371-430.564 20.995.362 19.712.411 1.282.950-11.795.445-13.508.960 1.713.515 5.882.414 5.189.300 Τποςπγείο Διοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ 24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α.Γ. (ΚτΠ Α.Γ.) 123.766.599 123.766.579 20 56.018.654 58.026.372-2.007.718 12.387.944 26.009.357-13.621.413-43.630.710-32.017.014-11.613.695-16.360.963-11.885.428 Α.Γ. 123.766.599 123.766.579 20 56.018.654 58.026.372-2.007.718 12.387.944 26.009.357-13.621.413-43.630.710-32.017.014-11.613.695-16.360.963-11.885.428 Τποςπγείο Οικονομικών 132.988.803 80.430.654 52.558.149 91.223.057 57.453.527 33.769.530 79.075.697 54.006.741 25.068.956-12.147.360-3.446.786-8.700.574 285.031-2.514.700 ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΠΟΡΙΚΗ 25 ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ (ΓΑΒ) Τποςπγείο Φηθιακήρ Πολιηικήρ Σηλεπικοινωνιών & Γνημέπωζηρ Α.Γ. 132.988.803 80.430.654 52.558.149 91.223.057 57.453.527 33.769.530 79.075.697 54.006.741 25.068.956-12.147.360-3.446.786-8.700.574 285.031-2.514.700 186.000.000 154.500.000 31.500.000 139.871.760 87.996.885 51.874.875 145.866.837 122.502.058 23.364.779 5.995.077 34.505.173-28.510.096-36.612.738-37.275.152 26 ΓΡΣ Α.Γ. Α.Γ. 186.000.000 154.500.000 31.500.000 139.871.760 87.996.885 51.874.875 145.866.837 122.502.058 23.364.779 5.995.077 34.505.173-28.510.096-36.612.738-37.275.152 Τποςπγείο Γθνικήρ 'Αμςναρ ΓΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΑ 27 ΤΣΗΜΑΣΑ (ΓΑ ) ABEE 117.588.275 61.495.800 56.092.475 67.805.432 44.167.745 23.637.687 43.464.813 10.040.177 33.424.636-24.340.619-34.127.568 9.786.949 1.518.252 14.678.463 Α.B.E.Γ. 117.588.275 61.495.800 56.092.475 67.805.432 44.167.745 23.637.687 43.464.813 10.040.177 33.424.636-24.340.619-34.127.568 9.786.949 1.518.252 14.678.463 Τποςπγείο Τγείαρ 11.682.100 14.567.000-2.884.900 9.200.100 10.420.900-1.220.800 6.645.400 6.011.660 633.740-2.554.700-4.409.240 1.854.540 847.780 792.255 28 ΑΓΜΤ Α.Γ. Α.Γ. 11.682.100 14.567.000-2.884.900 9.200.100 10.420.900-1.220.800 6.645.400 6.011.660 633.740-2.554.700-4.409.240 1.854.540 847.780 792.255 ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 3.655.174.918 3.091.313.046 563.861.872 2.152.555.672 2.057.994.394 94.561.278 1.943.926.942 1.891.512.839 52.414.102-208.628.730-166.481.554-42.147.176 46.091.628 16.703.827 Σημειώσεις 1. Τα ςτοιχεία πραγματοποιήςεων του εννιαμήνου όλων των φορζων είναι προςωρινά. 2. Στα παραπάνω οικονομικά ςτοιχεία δεν περιλαμβάνεται φορζασ "ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε." λόγω τησ οριςτικοποίηςησ τησ αποκρατικοποίηςησ ςτισ 14-09-2017. 3. Με την αριθμ. Β2α/64815/05-09-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3252 Β ) εγκρίθηκε η 1η αναθεώρηςη του προυπολογιςμοφ ζτουσ 2017 τησ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 4. Τα ςτοιχεία τησ ΕΕΣΣΤΥ περιλαμβάνονται ςτον ανωτζρω πίνακα, καθόςον η ολοκλήρωςη τησ επικείμενησ αποκρατικοποίηςήσ τησ αναμζνεται ςτο ζτοσ 2018.

ΠΙΝΑΚΑ 3: ΦΟΡΓΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΥΩΝ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ 2017 ποσα σε ευρώ Α.Α ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΟΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΞΟΔΩΝ ΓΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 2017 ΣΟΥΟΙ ΠΡ/ΜΟΤ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΓΙ ΓΝΝΓΑΜΗΝΟΤ ENNEAΜΗΝΟΤ ENNEAΜΗΝΟΤ 9/MHNOY 6/MHNOY 3/MHNOY ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΓΟΔΑ ΓΞΟΔΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑ Α Φοπείρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Τποςπγείο Γπγαζίαρ, Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ 1 Γνιαίορ Φοπέαρ Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ (ΓΦΚΑ) ΝΠΔΔ 37.788.564.000 38.781.564.000-993.000.000 28.783.203.799 29.119.352.984-336.149.185 28.798.623.599 28.323.497.227 475.126.372 15.419.800-795.855.757 811.275.557 1.046.196.269 626.699.538 2 Γνιαίο Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Γθάπαξ Παποσών (ΓΣΓΑΓΠ) /1 ΝΠΔΔ 4.239.000.210 3.916.936.500 322.063.710 3.142.577.210 2.799.893.750 342.683.460 3.219.254.361 2.450.831.160 768.423.201 76.677.151-349.062.590 425.739.741-34.514.106 51.034.297 3 Μεηοσικό Σαμείο Πολιηικών Τπαλλήλων (ΜΣΠΤ) ΝΠΔΔ 376.618.460 365.540.518 11.077.942 275.234.709 275.111.313 123.397 236.111.940 253.109.094-16.997.154-39.122.769-22.002.219-17.120.551-6.199.079-3.933.517 4 Οπγανιζμόρ Γεωπγικών Αζθαλίζεων (ΟΓΑ) ΝΠΔΔ 266.611.000 266.525.200 85.800 196.238.250 177.513.217 18.725.033 150.922.920 128.770.779 22.152.141-45.315.330-48.742.438 3.427.108-678.085 8.355.168 5 Ναςηικό Απομασικό Σαμείο (ΝΑΣ) ΝΠΔΔ 173.293.392 172.758.390 535.002 129.007.280 129.443.099-435.819 129.194.589 87.302.236 41.892.353 187.309-42.140.863 42.328.172 27.627.470 12.258.757 6 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Οικογενειακών Γπιδομάηων Ναςηικών (ΓΛΟΓΝ) ΝΠΔΔ 13.500.500 13.051.500 449.000 12.557.428 10.817.557 1.739.871 12.359.593 8.811.883 3.547.710-197.835-2.005.674 1.807.839 1.773.862 110.604 7 Σαμείο Αλληλοβοηθείαρ Πποζωπικού Γθνικού Σςπογπαθείος (ΣΑΠΓΣ) ΝΠΔΔ 183.500 1.013.000-829.500 164.850 856.000-691.150 102.877 626.976-524.099-61.973-229.024 167.051 145.775 56.450 8 Οπγανιζμόρ Απαζσόληζηρ Γπγαηικού Δςναμικού (ΟΑΓΔ) ΝΠΔΔ 2.779.000.000 2.513.240.812 265.759.188 2.044.493.680 1.787.877.623 256.616.058 2.016.858.551 1.522.080.694 494.777.857-27.635.129-265.796.929 238.161.800-6.440.701-67.591.239 Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 9 Μεηοσικό Σαμείο ηπαηού (ΜΣ) ΝΠΔΔ 181.217.000 152.682.000 28.535.000 133.399.999 122.309.415 11.090.584 113.779.827 106.140.846 7.638.980-19.620.172-16.168.569-3.451.604 1.997.074-932.495 10 Μεηοσικό Σαμείο Ναςηικού (ΜΣΝ) ΝΠΔΔ 57.600.000 54.900.000 2.700.000 40.947.835 41.237.036-289.201 48.452.541 37.911.193 10.541.349 7.504.706-3.325.843 10.830.550 7.196.070 2.049.576 11 Μεηοσικό Σαμείο Αεποποπίαρ (ΜΣΑ) ΝΠΔΔ 64.700.000 58.400.000 6.300.000 48.775.000 43.800.000 4.975.000 52.084.408 44.011.676 8.072.732 3.309.408 211.676 3.097.732 3.750.128 4.286.988 12 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ ηπαηού ΝΠΔΔ 55.370.000 55.369.000 1.000 41.810.710 45.136.610-3.325.900 38.359.626 40.996.016-2.636.389-3.451.084-4.140.594 689.511-4.636.233 1.226.082 13 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Αλληλοβοήθειαρ Αεποποπίαρ ΝΠΔΔ 31.300.000 28.250.000 3.050.000 22.645.550 20.245.500 2.400.050 22.614.821 27.961.663-5.346.842-30.729 7.716.163-7.746.892-4.083.081-5.190.557 14 Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ 29.800.000 28.300.000 1.500.000 21.879.000 24.828.500-2.949.500 23.891.819 17.300.700 6.591.119 2.012.819-7.527.800 9.540.619 10.826.992 4.898.570 15 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ηπαηού Ξηπάρ ΝΠΔΔ 43.535.000 43.133.850 401.150 33.575.690 35.479.754-1.904.064 36.696.951 34.609.985 2.086.966 3.121.261-869.769 3.991.030 2.511.121-803.260 16 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΑ ΝΠΔΔ 10.680.000 9.890.000 790.000 7.945.000 7.247.350 697.650 8.347.421 7.342.147 1.005.275 402.421 94.797 307.625 554.528 577.551 17 Γιδικόρ Κλάδορ Οικονομικήρ Γνίζσςζηρ Μεπιζμαηούσων ΜΣΝ ΝΠΔΔ 15.964.000 15.414.000 550.000 12.140.400 11.616.030 524.370 15.382.488 11.775.503 3.606.985 3.242.088 159.473 3.082.615 1.977.664 1.369.632 18 Σαμείο Απωγήρ Αναπήπων & Θςμάηων Πολέμος ΝΠΔΔ 1.545.000 1.545.000 0 1.158.750 1.158.750 0 1.470.716 298.307 1.172.409 311.966-860.443 1.172.409 648.976 155.597 19 Σαμείο Αλληλοβοήθειαρ Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού ΝΠΔΔ 696.500 659.000 37.500 474.870 490.060-15.190 358.311 378.416-20.105-116.559-111.644-4.915 83.514 95.916 20 Σαμείο Απωγήρ Μονίμων Πολιηικών Τπαλλήλων ΤΓΘΑ/ΓΓ ΝΠΔΔ 2.645.000 2.621.000 24.000 1.857.500 2.598.328-740.828 1.915.617 3.487.038-1.571.421 58.117 888.710-830.593-22.659 1.130.737 21 Γιδικόρ Λογαπιαζμόρ Ππόνοιαρ Ναςηικού ΝΠΔΔ 777.000 723.000 54.000 586.500 427.156 159.344 691.276 459.004 232.272 104.776 31.848 72.928 8.228 25.040 Τποςπγείο Γζωηεπικών (η. Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη) 22 Σαμείο Γπικοςπικήρ Αζθάλιζηρ και Ππόνοιαρ Απαζσολούμενων ζηα ώμαηα Αζθαλείαρ (ΣΓΑΠΑΑ) ΝΠΔΔ 106.583.602 57.011.804 49.571.798 78.398.705 35.522.166 42.876.539 75.537.141 22.461.882 53.075.259-2.861.564-13.060.284 10.198.720 4.112.475-7.624.388 23 Ίδπςμα Γξοσέρ Γλληνικήρ Αζηςνομίαρ ΝΠΔΔ 5.165.600 5.661.700-496.100 3.940.080 4.168.460-228.380 4.123.247 3.572.523 550.724 183.167-595.937 779.104 503.625 248.546 Τποςπγείο Ναςηιλίαρ και Νηζιωηικήρ Πολιηικήρ 24 Οίκορ Ναύηος ΝΠΔΔ 17.790.030 15.882.327 1.907.703 13.340.654 11.911.739 1.428.915 13.138.624 7.782.582 5.356.042-202.030-4.129.157 3.927.127 1.969.511-1.353.493 25 Σαμείο Απωγήρ Λιμενικού ώμαηορ (ΣΑΛ) ΝΠΔΔ 9.255.600 9.255.600 0 6.976.050 7.010.839-34.789 6.440.740 1.091.291 5.349.449-535.310-5.919.548 5.384.238 3.239.592 1.536.290 Τποςπγείο Τγείαρ 26 Γθνικόρ Οπγανιζμόρ Παποσήρ Τπηπεζιών Τγείαρ (ΓΟΠΤΤ) ΝΠΔΔ 6.291.237.420 5.961.838.987 329.398.433 4.718.428.065 4.471.379.229 247.048.836 4.649.636.676 4.106.505.779 543.130.897-68.791.389-364.873.450 296.082.061-181.847.943 30.771.554 Β Νοζοκομεία & ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Τποςπγείο Τγείαρ 27 Νοζοκομεία ΓΤ (ν.δ. 2592/53) Α/Δ Α/Δ Α/Δ 28 ΓΝ Παπαγεωπγίος ΝΠΙΔ 124.568.400 124.568.400 0 92.951.299 92.951.299 0 100.602.935 87.607.091 12.995.844 7.651.636-5.344.208 12.995.844 8.200.915 6.158.651 29 Ωνάζειο Καπδιοσειποςπγικό Κένηπο ΝΠΙΔ 65.756.100 62.371.200 3.384.900 48.573.903 46.451.570 2.122.333 84.507.967 62.883.463 21.624.504 35.934.064 16.431.893 19.502.171 43.032.935 43.460.992 30 ΤΠΓ-ΠΓΔΤ Α/Δ Α/Δ Α/Δ Τποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ & Θπηζκεςμάηων 31 Απεηαίειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ 19.211.463 20.311.975-1.100.512 8.165.537 8.938.185-772.648 16.806.997 7.590.787 9.216.210 8.641.460-1.347.398 9.988.858 11.324.573-1.565.825 32 Αιγινήηειο Νοζοκομείο ΝΠΔΔ 12.007.000 11.070.510 936.490 7.716.696 8.373.640-656.944 5.610.116 4.461.064 1.149.052-2.106.580-3.912.576 1.805.996 2.815.452-256.829 Τποςπγείο Γθνικήρ Άμςναρ 33 Νοζηλεςηικό Ίδπςμα Μεηοσικού Σαμείος ηπαηού (ΝΙΜΣ) ΝΠΔΔ 54.825.396 37.394.441 17.430.955 41.599.902 29.995.867 11.604.035 24.717.052 7.872.307 16.844.745-16.882.850-22.123.560 5.240.710 7.613.591-4.682.298 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.839.001.173 52.787.883.714 51.117.459 39.970.764.902 39.374.143.026 596.621.876 39.908.595.748 37.419.531.312 2.489.064.436-62.169.154-1.954.611.714 1.892.442.560 949.688.451 702.572.635 Α/Δ: Αναμένονηαι διεσκρινήζεις.