από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης Σήμερα 19 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.19860/ πρόσκληση του κ. Προέδρου. Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Σερέτη Χριστίνα, 4. Κοκοτίνης Χρήστος, τακτικά μέλη, και 5. Πανταζόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης και 5. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Συμπαραστάτης του Δημότη, κ. Αραμπατζής, ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών κ. Νικολοπούλου και οι υπάλληλοι κ.κ. Κακάτσιος και Συρίγου. Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων. ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 182/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση (7 η ) προϋπολογισμού του Δήμου, έτους O Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ αριθ / έγγραφό του, που έχει ως εξής: Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/13, άρθρο 8 του Β.Δ/τος 17.5/ διόρθ. 145 και 197 Α, άρθρο 161 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α ) Ν. 4172/2013, την έγκριση της παρακάτω αναμόρφωσης του ισχύοντος προϋπολογισμού έτους 2016, για τους κάτωθι κωδικούς. Η Οικονομική Επιτροπή αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) Aποφασίζει κατά πλειοψηφία (δηλώνοντας λευκό ο κ. Κοκοτίνης) 1

2 Εγκρίνει την 7 η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016, ως εξής: α/α Τύπος ΚΑ Περιγραφή Λογαριασμού 2 Αρχικός Προϋπολογισμός Προηγούμενη Αναμόρφωση Τρέχουσα Αναμόρφωση Τρέχων Προϋπολογισμός 1 ΕΞΟΔΟ Έκδοση Πιστοποιητικού πυρασφάλειας Δημοτικών χώρων στάθμευσης 0,00 0, , ,00 2 ΕΞΟΔΟ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού ,00 0, , ,00 3 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες διαφημιστικής προβολής 0,00 0, , ,00 Δαπάνες εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αξιοποίηση αδιάθετων πόρων 4 ΕΞΟΔΟ του Λ.Α.Ε.Λ.Κ.(Αρθ 14Ν2224/94 & Αρθ 1Ν2434/96) ,00 0, ,00 0,00 5 ΕΞΟΔΟ Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 5.000,00 0, , ,00 6 ΕΞΟΔΟ Απόδοση χαρτοσήμου 3,6% από ενοίκια ακινήτων 0,00 0, , ,00 Απόδοση από εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - 7 ΕΞΟΔΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 0,00 0,00 615,00 615,00 8 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 0,00 0,00 200,00 200,00 Διαμόρφωση συστήματος Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου & Εκπαίδευσης 9 ΕΞΟΔΟ προσωπικού για τη Διενέργεια Εσωτερικού ελέγχου 0,00 0, , ,00 10 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση Δημοτικού Θεάτρου 4.000,00 0, ,00 0,00 11 ΕΞΟΔΟ Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 0, , , ,00 12 ΕΞΟΔΟ Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 0, ,00 0,00 13 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια Ψυκτών 0,00 0, , ,00 14 ΕΞΟΔΟ Εργασίες συντήρησης στο πάρκο Χαλικάκι 0,00 0, , ,00 15 ΕΞΟΔΟ Διαγράμμιση ταρτάν στίβου Αθλητικού Κέντρου Χαλικάκι 0,00 0, , ,00 16 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες Σύνδεσης στο Δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ 8.000,00 0, ,00 0,00 Προμήθεια υλικών για την λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου Προληπτικής 17 ΕΞΟΔΟ Ιατρικής 5.000,00 0, ,00 0,00 18 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων 1.500,00 0, ,00 0,00 Προμήθεια ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων για διάφορες 19 ΕΞΟΔΟ εκδηλώσεις του Δήμου Ηλιούπολης 5.000,00 0, ,00 0,00 20 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων για το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής 5.000,00 0, ,00 0,00 21 ΕΞΟΔΟ Παραμετροποίηση συστήματος μέτρησης αντλίας καυσίμων 0,00 0, , ,00 22 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση πυροσβεστήρων 3.000,00 0, , ,00 23 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 1.000,00 0, ,00 0,00 Εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης και προμήθεια ανταλλακτικών για 24 ΕΞΟΔΟ τα μεταφορικά μέσα της υπηρεσίας 9.000, , , ,00 25 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες επιθεωρήσεως καταλληλότητας Μηχ. έργου 6.000, , , ,00

3 26 ΕΞΟΔΟ Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π ,00 0, ,00 0,00 27 ΕΞΟΔΟ Μικροβιοκτόνα κάδων απορριμμάτων κλπ 2.000,00 0, ,00 0,00 28 ΕΞΟΔΟ Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων-διόδια ,00 0, , ,00 Δαπάνες ελέγχου - εργασίες - έκδοση πιστοποιητικών από ελεύθερο 29 ΕΞΟΔΟ επαγγελματία για τα οχήματα ( υποχρεωτικά εκδιδόμενα από την νομοθεσία) 6.000,00 0, , ,00 30 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια υλικών συντήρησης εσοχών κάδων απορριμμάτων 1.500,00 0, ,00 0,00 31 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια εργαλείων 5.000,00 0, , ,00 32 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 0,00 0,00 15,00 15,00 Παροχή Υπηρεσίας για την Τεχνική Υποστήριξη σε Κυκλοφοριακά Θέματα 33 ΕΞΟΔΟ του Δήμου 0,00 0, , ,00 34 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση αντλιών και δεξαμενών καυσίμων 5.000,00 0, ,00 0,00 35 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού πάσης φύσεως ,00 380, , ,00 36 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια ειδών σήμανσης (για την ασφαλή εκτέλεση έργων, μάτια γάτας, κλπ), ηλιακών φανών επισήμανσης κινδύνου 5.000,00 0, , ,00 37 ΕΞΟΔΟ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους της περιοχής Δήμου Ηλιούπολης Α.Μ. 21/09(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Τ.Π.2015) έσοδα από αποχέτευση 0, ,81 288, ,66 38 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων από ΥΠΕΣΔΑΑ(υπόλοιπο επιχ/ση 2016) , , , ,59 39 ΕΞΟΔΟ Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε διάφορους δρόμους της πόλης (NEΟ ΕΡΓΟ Τ.Π.2016) , ,00-618, ,15 40 ΕΞΟΔΟ Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων (Συνεχιζόμενο 2016) ,00 330,00 0, ,00 41 ΕΞΟΔΟ Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας ΑΜ 53/16 0,00 0, , ,41 42 ΕΞΟΔΟ Εργοδοτικές εισφορές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 0,00 0,00 400,00 400,00 Εργασίες για την αποψίλωση - καθαρισμό αλσυλλίων, οικοπέδων δημοσίου 43 ΕΞΟΔΟ κλπ ,00 0, , ,00 44 ΕΞΟΔΟ Εργασίες για το κλάδεμα και την κοπή ψηλών δένδρων ,00 0, , ,00 Εργασίες διενέργειας ψεκασμών για την αντιμετώπιση της Πιτυοκάμπης των 45 ΕΞΟΔΟ πεύκων ,00 0, , ,00 46 ΕΞΟΔΟ ΕΥΔΑΠ (Λοιποί Λογαριασμοί) , , , ,00 47 ΕΞΟΔΟ Επισκευή σιντριβανιών 0,00 0, , ,00 48 ΕΞΟΔΟ Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων 5.000, , , ,00 49 ΕΞΟΔΟ Ανταλλακτικά χλοοκοπτικών μηχανημάτων 5.000,00 0, ,00 0,00 50 ΕΞΟΔΟ Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού (ευθυγραμμιστικά, χλοοκοπτικά, θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ) ,00 0, , ,00 51 ΕΣΟΔΟ Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) 0, ,00 700, ,00 52 ΕΣΟΔΟ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)- προϋπολογίστηκε σύμφωνα με την ΑΔΣ 289/15 υπηρεσίας ,00 0, , ,00 3

4 εσόδων 53 ΕΣΟΔΟ 0414 Τέλος ανακομιδής - Δ.Σ.286/ ,00 0, , ,00 54 ΕΣΟΔΟ Δικαιώματα μνημόσυνων 5.000, , , ,00 55 ΕΣΟΔΟ Δικαίωμα αγοράς οστεοθηκών 8.000, , , ,00 56 ΕΣΟΔΟ Δικαίωμα Τέλους παραμονής σε ψυγείο 6.000, , , ,00 57 ΕΣΟΔΟ 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) -προϋπολογίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων Όπως προσαρμόστηκε με την ΚΥΑ 26945/ ,00 0, , ,00 58 ΕΣΟΔΟ Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων - παραδοσιακά 1.000, , , ,00 59 ΕΣΟΔΟ 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) - προϋπολογίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων ,00 0, , ,00 60 ΕΣΟΔΟ 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) - προϋπολογίστηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων , , , ,35 61 ΕΣΟΔΟ Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις (ιθαγένειας και γάμου) 5.000, , , ,00 62 ΕΣΟΔΟ 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) - σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων ,00 0, , ,00 63 ΕΣΟΔΟ 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) - σύμφωνα με εκτιμήσεις της υπηρεσίας εσόδων ,00 0, , ,00 64 ΕΣΟΔΟ 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων , , , ,00 65 ΕΣΟΔΟ Χαρτόσημο 3,6% από ενοίκια ακινήτων 0,00 0, , ,00 66 ΕΣΟΔΟ Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 0,00 0,00 615,00 615,00 4 Σύνολο: , , , ,16 Βάσει εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Αρ. Πρωτ. Οικ 16719/14234/ σας αναλύουμε τις αιτιολογήσεις στις μεταβολές των πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν.3536/2007 και σας επισυνάπτουμε όλα τα εισηγητικά των Υπηρεσιών που λάβαμε, ώστε να προβούμε σε αυτή την αναμόρφωση. 1. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α αφορούν το με αρ. πρωτ.:δυ/ έγγραφο του τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Ηλιούπολης. 2. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 2-6, 9, 11-20, 23, 30-31, 33 36, 43 44, 46-48, 65 αφορούν το με αρ. πρωτ.: ΔΥ/ έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης. 3. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 10, 45, αφορούν το: με αρ. πρωτ.: 20189/ έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου.

5 4. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α αφορούν το με αρ. πρωτ.:16493/16 έγγραφο για Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης( στο α/α 40 σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει μηδενικό ποσό γιατί το ποσό των 330 που αναφέρεται στην ανωτέρω Τροποποίηση έγινε εκ παραδρομής στην 6 η Αναμόρφωση χωρίς την απαραίτητη τροποποίηση του Τ.Π. 5. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 7-8, 32, 42, 66 αφορούν το με αρ. πρωτ.:2689/ έγγραφο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 6. Οι αυξομειώσεις στους Α/Α 1, 21 22, αφορούν το με αρ. Πρωτ. :ΔΥ/ έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων. Αρχικό Αποθεματικό : ,62 Αυξήσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : ,00 Μειώσεις πιστώσεων εσόδων (με την παρούσα) : ,00 Αυξήσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,26 Μειώσεις πιστώσεων εξόδων (με την παρούσα) : ,26 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : , , ,00 = ,62 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 182/2016 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο. Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5