Οδηγίες ρυθμίσεων Drivers A, B των ΕΑΦΔΣΣ για την αποστολή ΓΓΠΣ

Transcript

1 Οδηγίες ρυθμίσεων Drivers A, B των ΕΑΦΔΣΣ για την αποστολή ΓΓΠΣ Λήψη κλειδιού κρυπτογράφησης AES Key Για την αποστολή των δεδομένων των αρχείων e.txt προς τον server της ΓΓΠΣ θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις στους Drivers A, B των ΕΑΦΔΣΣ της εταιρείας Technoran Α. Ε. Samtec Sign και Samtec Plus. Πριν την εισαγωγή των ρυθμίσεων θα πρέπει να έχετε διαθέσιμο το κλειδί κρυπτογράφησης AES Key του τελικού σας πελάτη και κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ. Ο τελικός πελάτης προμηθεύετε το AES Key είτε ο ίδιος, είτε μέσω του λογιστή του με τον εξής τρόπο: 1. Στον browser (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome) θα εισάγετε την διεύθυνση 2. Θα πατήσετε στην επιλογή "Επιχειρήσεις" που βρίσκεται αριστερά. 3. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης Taxis Net του κατόχου Φ.Η.Μ. 4. Στην ενότητα "Ρυθμίσεις" πατήστε στην επιλογή "ΕΑΦΔΣΣ και Ταμειακές". 5. Θα εμφανιστεί η λίστα των Φ.Η.Μ. του κατόχου ανά Α.Φ.Μ. - Αριθμό Μητρώου και στην στήλη "AES κλειδί" είναι το κλειδί κρυπτογράφησης. Το AES Key αποτελεί συνδυασμό από κεφαλαίους, αγγλικούς χαρακτήρες από A έως το F και αριθμούς από 0 έως το 9. Δεν υπάρχουν σύμβολα, κενά και λοιποί χαρακτήρες. Το «0» είναι μηδέν και όχι το ελληνικό γράμμα όμικρον. Παράδειγμα AES Key: 77B07D8D907C4C F46942D27BFECF2567A53BC2AA B5EDBEE 1

2 Εγκατάσταση κλειδιού κρυπτογράφησης AES Key στον Driver Αφού έχουμε διαθέσιμο το AES Key προχωράμε στο επόμενο βήμα όπου ο εγκαταστάτης τεχνικός θα πρέπει να εισάγει στις ρυθμίσεις της συσκευής σήμανσης των Drivers Α, Β το Α.Φ.Μ. του κατόχου και το AES Key. Ακολουθείστε το μενού «Ρυθμίσεις Συσκευές Σήμανσης Επεξεργασία Επιλεγμένης Συσκευής» και στην ενότητα «Στοιχεία ΓΓΠΣ (για χειρισμό αρχείων E, D, S)» εισάγεται το Α.Φ.Μ. του εκδότη, δηλαδή του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ και από κάτω το κλειδί κρυπτογράφησης AES Key που έχετε διαθέσιμο. Το AES Key είναι μοναδικό για κάθε ΕΑΦΔΣΣ και παράγεται αυτόματα από την ΓΓΠΣ με βάση το Α.Φ.Μ. και τον Αριθμό Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ. (Εικόνα 1) Εικόνα 1. Εισαγωγή Α.Φ.Μ. και AES Key 2

3 Τέλος για να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις θα πρέπει να εισάγουμε το URL του Server της ΓΓΠΣ για την υποβολή των κρυπτογραφημένων αρχείων s.txt. Ακολουθείστε το μενού «Ρυθμίσεις Γενικές Ρυθμίσεις» και στην καρτέλα «ΓΓΠΣ» κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση με ΓΓΠΣ (αποστολή αρχείων S στη ΓΓΠΣ)» και εισάγετε το URL του Server της ΓΓΠΣ για την υποβολή (Εικόνα 2) ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Το AES Key είναι μοναδικό και δεν μεταβάλλεται. Το URL του Server της ΓΓΠΣ ισχύει όσο διαρκεί η δοκιμαστική πιλοτική λειτουργία της αποστολής των φορολογικών δεδομένων και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Εικόνα 2. URL υποβολής ΓΓΠΣ 3

4 Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων και στην αμέσως επόμενη αναφορά Ζ κλεισίματος ημέρας ο Driver A, B θα αναλάβει να υποβάλει στον Server της ΓΓΠΣ τα φορολογικά αρχεία που απαιτούνται για περαιτέρω έλεγχο. Εφόσον η υποβολή και η αποδοχή των δεδομένων ήτανε επιτυχής θα λάβετε αντίστοιχο μήνυμα από τον Driver. (Εικόνα 3) Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει επικοινωνία με τον Server της ΓΓΠΣ (αποσύνδεση Internet, πρόβλημα καλωδίου ή γραμμής, πρόβλημα Server ΓΓΠΣ) ο Driver θα σας προτείνει να ξαναπροσπαθήσετε να υποβάλετε το αρχείο s.txt και εφόσον η αποστολή δεν θα είναι τελικώς επιτυχής, τότε μπορείτε να διακόψετε την διαδικασία. Στην αμέσως επόμενη αναφορά Ζ ο Driver πρώτα θα αναλάβει να στείλει όσα αρχεία s.txt είναι σε εκκρεμότητα και μετά το τρέχον s.txt. Μέσα από το μενού «Λειτουργίες Συσκευής» και την επιλογή «Αποστολή φορολογικού αρχείου S στη ΓΓΠΣ» μπορείτε να στείλετε χειροκίνητα το αρχείο s.txt για το Ζ ημέρας που σας ενδιαφέρει. Εφόσον το αρχείο αυτό έχει αποσταλεί στο παρελθόν θα λάβετε αντίστοιχο μήνυμα λάθους. (Εικόνα 4) Εικόνα 3. Επιτυχής υποβολή και αποδοχή από την ΓΓΠΣ Εικόνα 4. Ήδη υποβληθέν Ζ 4

5 Έλεγχος των σταλθέντων δεδομένων Στην περίπτωση που θέλετε να ελέγξετε τα δεδομένα που έχει στείλει ο Driver A, B στον Server της ΓΓΠΣ αρκεί να εισάγετε στον browser την παρακάτω διεύθυνση και στην επιλογή «Επιχειρήσεις» να εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης του πελάτη σας στο Taxis Net. Στην συνέχεια στην ενότητα «Εργασίες» πατήστε στην επιλογή «Υποβληθέντα αρχεία S.txt». Θα πρέπει να εμφανίζονται στην λίστα τα αρχεία που έχουν υποβληθεί και τυχόν λάθη, εάν υπάρχουν. Επίσης μπορείτε να εμφανίσετε κινήσεις ανά κωδικό παραστατικού από την επιλογή «Ανεύρεση Κινήσεων» ή να πάρετε αναφορά ΦΠΑ από την επιλογή «Report ΦΠΑ». (Εικόνες 6 α, β, γ) Οι Drivers A, B υποστηρίζουν αναφορά από τα περιεχόμενα των αρχείων e.txt μέσα από το μενού «Λειτουργίες Συσκευής Αναφορά από τα περιεχόμενα των αρχείων Ε». Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να συμπίπτουν με τα δεδομένα του Server της ΓΓΠΣ ανά Ζ, ανά περίοδο ημερομηνιών και ανά κωδικό παραστατικού. Η αναφορά αυτή μπορεί να εξαχθεί σε αρχείο τύπου CSV. (Εικόνες 5 α, β ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ!!! Ο κωδικός παραστατικού είναι ο κωδικός που έχετε χρησιμοποιήσει κατά την δημιουργία της γραμμής του αρχείου e και υπάρχει στο αντίστοιχο αρχείο PDF που σας έχει αποσταλεί πριν, π. χ. 173 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης κτλ. 5

6 Εικόνα 5α. Αναφορά αρχείου Ε Εικόνα 5β. Αναφορά αρχείου Ε 6

7 Εικόνα 6α. Υποβληθέντα αρχεία S Εικόνα 6β. Ανεύρεση και ανάλυση κινήσεων με βάση των κωδικού παραστατικού 7

8 Εικόνα 6γ. Αναφορά περιόδου ΦΠΑ ανά ΑΦΜ και ΦΗΜ Η χρήση της αναφοράς είναι για λόγους αντιπαραβολής των δεδομένων του αρχείο Ε από τον Driver της ΕΑΦΔΣΣ ανά Καθαρή Αξία, ΦΠΑ και Σύνολο όλων των συντελεστών ΦΠΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η αναφορά του Driver της ΕΑΦΔΣΣ των αρχείων Ε βασίζεται, σε αντίθεση με τις ΦΤΜ, στην ύπαρξη των αρχείων αυτών στον φάκελο των Φορολογικών Αρχείων του Η/Υ. Αυτό σημαίνει ότι η έλλειψή τους θα έχει εσφαλμένα αποτελέσματα και δεν θα ταυτίζονται με αυτά του Server της ΓΓΠΣ. Αυτό με την σειρά του επιφέρει νομικές κυρώσεις και προστίματα από τους αρμόδιους, ελεγκτικούς φορείς. Άρα η διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας όλων των φορολογικών αρχείων (a, b, e, c, d, s) είναι επιτακτική ανάγκη. 8