ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2017» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 790/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : «Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2017» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Έχοντας υπόψη : α) Το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α ), ιδίως τα άρθρα 6, 11, 12, 74 και 75, το Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α ) και το άρθρο 77 του Ν.4427/2016 (ΦΕΚ 188 Α ), β) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α / ), γ) Το Π.Δ. 387/ «Εσωτερική Διάρθρωση της ΕΕΤΤ, προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α ) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3, Α, β δ) Την Πράξη 13/ του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 276/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) «Αποδοχή και παραίτηση του Προέδρου, επιλογή και διορισμός νέου Προέδρου, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).», ε) Την Πράξη 34/ του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 634/Υ.Ο.Δ.Δ./2013) «Επιλογή και διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Ε.Ε.Τ.Τ.», στ) Την Απ. οικ /6660/ του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 636/Υ.Ο.Δ.Δ./2013) «Διορισμός μελών Ε.Ε.Τ.Τ.», Σελίδα 1 από 15 ΑΠ.790/19

2 ζ) Την Κ.Υ.Α / «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β /2001) και ιδίως το άρθρο 5 παρ. 3 αυτής, η) Την ΥΑ 69452/1995 (ΦΕΚ 505/Β /1995) «Κανονισμός Εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕΤΤ», θ) Την Απόφαση της ΕΕΤΤ 237/84/ «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β /2001), ι) Την Εισήγηση με αριθ.πρωτ.31090/ , Επειδή: 1) με την με αρ. πρωτ. 2/51568/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των φορέων Γενικής Κυβέρνησης έτους 2017, στους οποίους έχει ενταχθεί και η ΕΕΤΤ, 2) για να ανταποκριθεί η ΕΕΤΤ στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ανωτέρω εγκύκλιο, συνέταξε συνοπτικό σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2017 και συμπλήρωσε τον προβλεπόμενο από την ανωτέρω εγκύκλιο (σημ 3) πίνακα κατάρτισης Προϋπολογισμού 2017, ο οποίος απεστάλη στη Δ/νση προϋπολογισμού του ΓΛΚ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 26/7/2016. Στη συνέχεια, ύστερα και από συνάντηση στελεχών της ΕΕΤΤ και της αρμόδιας Δ/νσης Προϋπολογισμού του ΓΛΚ, οριστικοποιήθηκε η τελική μορφή του πίνακα κατάρτισης Προϋπολογισμού 2017 (εστάλη εκ νέου στο ΓΛΚ την 18/10/2016), 3) με το με αρ. πρωτ 2/84030/ΔΠΓΚ/ (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 24701/ ) έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ, επιβεβαιώθηκε ότι το σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ έτους 2017, όπως διαμορφώθηκε κατά τα ανωτέρω, είναι συμβατό με το κατ ελάχιστο επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, όπως αυτό είχε τεθεί στην με αρ. πρωτ. 2/51568/ΔΠΓΚ/ εγκύκλιο κατάρτισης του προϋπολογισμού γενικής κυβέρνησης έτους 2017, 4) ο Προϋπολογισμός της ΕΕΤΤ εγκρίνεται κατά τους μήνες Νοέμβριο - Δεκέμβριο εκάστου έτους, αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της ενώ, αρμόδιο Όργανο για έγκριση του είναι η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, 5) η ΕΕΤΤ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και ενεργώντας με στόχο την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της, προγραμματίζει τις απαραίτητες δράσεις για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και την αποστολή της όπως σαφώς ορίζεται στις διατάξεις του Ν. 4070/2012. Για το λόγο αυτό, οι επιμέρους διευθύνσεις και τα αυτοτελή Τμήματα της ΕΕΤΤ συνέταξαν αντίστοιχα σχέδια προϋπολογισμού για το έτος 2017 και η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με τη Διοίκηση, κατάρτισαν τον ενοποιημένο προϋπολογισμό της υπηρεσίας έτους Σελίδα 2 από 15 ΑΠ.790/19

3 Αναλυτικότερα, όλες οι εκτιμήσεις και προβλέψεις των μεγεθών του Προϋπολογισμού 2017 βασίστηκαν : - για μεν τα ΕΣΟΔΑ, στην ισχύουσα νομοθεσία που τα καθορίζει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες προβλέψεις των τμημάτων της ΕΕΤΤ, στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα καθορισμού του ύψους των ετησίων τελών, όπως ο νόμος ορίζει. - για δε τις ΔΑΠΑΝΕΣ, στην κάλυψη, αφενός, των λειτουργικών δαπανών της ΕΕΤΤ (ενοίκια χώρων στέγασης, εξοπλισμός γραφείων, μισθοδοσία κ.λ.π.) και αφετέρου στην αντιμετώπιση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012, Στην παράθεση των στοιχείων του Προϋπολογισμού έτους 2017 δεν γίνεται αναλυτική σύγκριση των στοιχείων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2016, δεδομένου ότι δράσεις-ενέργειες στις οποίες στηρίχθηκαν οι εκτιμήσεις για το συγκεκριμένο έτος δεν πραγματοποιήθηκαν, παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ. Ωστόσο στον συνοπτικό πίνακα Ι απεικονίζεται εκτίμηση εκτέλεσης Προϋπολογισμού έτους 2016 και του τελικού αποτελέσματος Χρήσης. Ο προϋπολογισμός του έτους 2017, όπως ακριβώς και κατά το προηγούμενο έτος, έχει βασισθεί σε αναλυτικούς προϋπολογισμούς, που έχουν συντάξει οι επιμέρους διοικητικές μονάδες της ΕΕΤΤ. Οι δαπάνες που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τα περιθώρια μέσα στα οποία θα κινηθεί για την υλοποίηση των στόχων της κάθε οργανική μονάδα. Ειδικότερα ανά Σκέλος Προϋπολογισμού παρατηρούμε : (Ι) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο σκέλος αυτό του Προϋπολογισμού, το ύψος του οποίου προβλέπεται σε 1.497,00 χιλ, περιελήφθησαν προβλέψεις: - για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ (κεντρικά γραφεία και περιφερειακά), - για την αναβάθμιση - ανανέωση του ειδικού εξοπλισμού και του λογισμικού με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση της διαχείρισης και εποπτείας φάσματος, - για την απόκτηση οχημάτων ειδικών προδιαγραφών για τις υπηρεσιακές δράσεις της ΕΕΤΤ και κύρια της Διεύθυνσης Φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων. Πηγή άντλησης των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των ανωτέρω, αποτελεί το προβλεπόμενο θετικό αποτέλεσμα του Λειτουργικού Προϋπολογισμού έτους 2017, το οποίο, υπό την προϋπόθεση της ομαλής εκτέλεσής του, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα ,70 χιλ. Σελίδα 3 από 15 ΑΠ.790/19

4 (ΙΙ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο σκέλος των εσόδων περιελήφθησαν, οι εκτιμήσεις για τα προσδοκώμενα έσοδα από ανταποδοτικά, τέλη χρήσεως λοιπά τέλη και πρόστιμα, καθώς και έσοδα από τόκους. Το συνολικό ύψος των εσόδων αυτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των ,00 χιλ.. Στο σκέλος των δαπανών περιελήφθησαν οι προβλέψεις για όλες τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ και την εκπλήρωση της αποστολής της, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε ,30 χιλ. (οργανικές δαπάνες ,30 χιλ. συν έκτακτα & ανόργανα έξοδα 620,00 χιλ. ). Σαν αναγκαίες δαπάνες αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω : - Δαπάνες μισθοδοσίας και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού και της Διοίκησης της ΕΕΤΤ, - Δαπάνες για αναθέσεις εξειδικευμένων μελετών και έργων. - Παροχές από τρίτους (πχ. τηλεφωνικά-ταχυδρομικά τέλη, μισθώματα γραφειακών χώρων, επισκευές-συντηρήσεις- ασφάλιση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων. - Λοιπές λειτουργικές δαπάνες, που αφορούν σε συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά ή τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, δαπάνες ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, δημοσιεύσεων εκδόσεων, διενέργειας ημερίδων και συνεδρίων, γραφικής ύλης, και ειδών γραφείου κλπ. Ο Λειτουργικός Προϋπολογισμός συμπληρώνεται με την εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2017 (ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ), το οποίο (αποτέλεσμα), εφόσον υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις και οι λοιπές, κατά τα ανωτέρω, εκτιμήσεις, θα είναι θετικό και θα ανέλθει στο ύψος των ,70 χιλ.. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 1) Εγκρίνει τους κατωτέρω συνυποβαλλόμενους πίνακες του Προϋπολογισμού για τη χρήση 2017: - ΠΙΝΑΚΑΣ Ι : Συνοπτικός Πίνακας Αναγκών σε Κεφάλαια & Πηγές Κάλυψης - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού ΕΕΤΤ έτους 2017 (με απολογιστικά στοιχεία προηγουμένων ετών). - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ : Ενοποιημένος Αναλυτικός Προϋπολογισμός ΕΕΤΤ έτους 2017 με ανάλυση σε Επενδυτικό Εσόδων-Δαπανών και επισυναπτόμενους τους επιμέρους αναλυτικούς προϋπολογισμούς των Οργανικών Μονάδων της ΕΕΤΤ. Σελίδα 4 από 15 ΑΠ.790/19

5 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV: Έργα ανά οργανική μονάδα ) Αποσαφηνίζει ότι εγκρίνεται το σύνολο των προϋπολογιστικών μεγεθών, αλλά για την υλοποίησή τους, θα τηρούνται οι αναλυτικές διαδικασίες του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και του Κανονισμού Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις οποίες, κάθε επιμέρους δαπάνη, προϋποθέτει σύνταξη αντίστοιχης αίτησης έγκρισης δαπάνης (ΑΕΔ), με την οποία δεσμεύονται τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού (ανάληψη υποχρεώσεων). 3) Εντέλλεται η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών της ΕΕΤΤ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για σύνταξη και καταχώρηση στο ΟΠΣ των πράξεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΑΕΔ) και για τις πάγιες δαπάνες της ΕΕΤΤ έτους Σελίδα 5 από 15 ΑΠ.790/19

6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Ποσά σε ΧΙΛ EUR Ι. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,50 1. Δαπάνες προυπολογισμού ΕΕΤΤ ,30 Επενδυτικός Προυπολογισμός ΕΕΤΤ 1.497,00 Λειτουργικός Προυπολογισμός ΕΕΤΤ ,30 2. Πληρωμές Εκτός Προυπολογισμού ΕΕΤΤ ,20 ΑΠΟΔ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (80% ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ 2016) ,20 ΙΙ. ΠΟΡΟΙ ,50 1. Εσοδα Προυπολογισμού ΕΕΤΤ (τέλη χρήσης - έκτακτα ) ,00 2. Μεταβολή ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ * ,50 α) για κάλυψη Προυπ/σμού ΕΕΤΤ 0,00 β) για κάλυψη λοιπών Δαπανών εκτός προϋπολογισμού 0,00 * Αφορά σε δημοσιονομικό πλεόνασμα μετά την απόδοση στον Κρατικό Προϋπολογισμό το οποίο μεταφέρεται (προστίθεται) στο αποθεματικό της ΕΕΤΤ Σελίδα 6 από 15 ΑΠ.790/09

7 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΕΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ (IΙ) : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (Με συγκριτικά στοιχεία ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2016 ΕΚΤΙΜΗΣΗ 31/12/2016 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 2017 Ι. ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , ,00 11.Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων-Τεχν.Εργα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.Μεταφορικά Μέσα 0, , ,00 0, ,00 14.Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός , , , , ,00 15.Προκ/λές κτήσης Παγίων ,53 0,00 0,00 0,00 16.Ασώματες ακιν/ποιήσεις&έξοδα πολ/τούς απόσβεσης , , , , ,00 18.Συμμετοχές & Λοιπ. Μακροπρ. Απαιτήσεις 0 0, ,00 0,00 0,00 II. ΠΟΡΟΙ , , , , , Από / Σε Αποθεματικό , , , , , Από Αποτ/σμα Λειτουργικού Προυπ/σμού , , , , ,00 Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ Ι. ΕΣΟΔΑ , , , , ,00 73.Από Ετήσια Τέλη , , , , ,00 74.Από Επιχορ/σεις & Διάφ. έσοδα 0, ,48 0,00 0,00 0,00 75.Από Παρεπόμενα Τέλη , , , , ,00 76.Από Εσοδα Κεφαλαίων , , , , ,00 ΙΙ.ΕΞΟΔΑ , , , , ,00 26.Ανταλλακτικά παγίων (αναλώσεις χρήσεις) 6.842, , ,00 60.Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού , , , , ,00 61.Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων , , , , ,00 62.Παροχές Τρίτων , , , , ,00 63.Φόροι - Τέλη , , , , ,00 64.Διάφορα Έξοδα , , , , ,00 65.Τραπεζικά Έξοδα - Προμήθεια 1.293, , , , , Αποσβέσεις / Προβλέψεις Εκμετ/σης , ,91 0, ,00 0,00 ΙΙΙ.ΕΚΤΑΚΤΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ , , , , ,00 81.Έκτακτα & Ανόργανα Αποτ/τα 7.472, , , , ,00 82.Έξοδα & Έσοδα Προηγ. Χρήσεων , , , , ,00 83.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους , , , , , Έσοδα από προβλ. Προηγ. Χρήσεων , ,86 0,00 0,00 0,00 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ( ΒΙ ) - (ΒΙΙ)+/-(ΒΙΙΙ) , , , , ,00 Σελίδα 7 από 15 ΑΠ.790/19

8 ΠΙΝΑΚΑΣ IΙΙ : ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2017 ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΣΟΔΑ , , , , , ,00 ΕΞΟΔΑ , , , , , ,00 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ , , , , , ,00 ΕΣΟΔΑ , , , , , ,00 ΕΞΟΔΑ , , , , , ,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ , , , , , ,00 I ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2017 ΕΣΟΔΑ Β73 ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΕΕΤΤ , , , , , ,00 Β73.00 ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝ , , , , , ,00 Β ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΕΛΗ , , , , , ,00 Β ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ,00 Β73.01 ΤΕΛΗ ΤΟΜΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ , , , , , ,00 Β ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΩΝ (Γενική - Ειδική) , , , , , ,00 Β75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΕΙΩΝ , , , , , ,00 Β75.30 ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , , , , ,00 Β ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ , , , , , ,00 Β76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , , , , ,00 Β76.03 ΤΡΑΠΕΖΕΣ , , , , , ,00 Β ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ , , , , , ,00 Β76.98 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ , , , , , ,00 Β ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - (ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ , , , , , ,00 Β81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β81.01 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β84 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ.ΧΡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β84.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Β ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 8 από 15 ΑΠ.790/19

9 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ II ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2017 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΟΔΑ Β60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , ,00 Β60.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , , , ,00 Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗ , , , , , ,00 Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ , , , , , ,00 Β ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ , , , , , ,00 Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣ , , , , , ,00 Β60.20 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , , ,00 Β ΙΚΑ , , , , , ,00 Β ΤΣΜΕΔΕ , , , , , ,00 Β ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ , , , , , ,00 Β60.50 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , , , , , ,00 Β ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , , , , , ,00 Β61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , ,00 Β61.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑ , , , , , ,00 Β ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ , , , , , ,00 Β ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ / ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ / ΕΡΕΥΝΗΤΕ , , , , , ,00 Β ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ , , , , , ,00 Β ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ / ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ , , , , , ,00 Β ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 5.000, , , ,00 0, ,00 Β61.01 ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ , , , , , ,00 Β ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΤΤ , , , , , ,00 Β ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , ,00 Β61.02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , ,00 Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ Δ Ο , , , , , ,00 Β61.04 ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , , , ,00 Β ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΑΕΙ , , , , , ,00 Β ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , , , , , ,00 Β61.98 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ - ΕΠΙΤΡ , , , , , ,00 Β ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛ , , , , , ,00 Σελίδα 9 από 15 ΑΠ.790/19

10 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ II ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2017 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΟΔΑ Β62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , , , ,00 Β62.03 ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , , , ,00 Β ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ , , , , , ,00 Β ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ , , , , , ,00 Β ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ , , , , , ,00 Β ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ , , , , , ,00 Β62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ , , , , , ,00 Β ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ- ΧΩΡΩΝ , , , , , ,00 Β ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 5.000, , , , , ,00 Β ΕΝΟΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ 1.500, ,00 0,00 0, , ,00 Β ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ , , , , , ,00 Β62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ , , , , ,00 0,00 Β ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , ,00 0, , ,00 0,00 Β ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙ , , , ,00 0,00 0,00 Β62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ , , , , , ,00 Β ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , , , , , ,00 Β ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩ , , , , , ,00 Β ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ-ΗΥ , , , , , ,00 Β62.98 ΛΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , , , ,00 Β ΦΩΤΙΣΜΟΣ / ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΟ , , , , , ,00 Β ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ , , , , , ,00 Β ΦΥΛΑΞΗ (ΚΤΙΡΙΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) , , , , , ,00 Β ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 2.500, , , ,00 0,00 0,00 Β ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , ,00 0,00 0,00 Β63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ , , , , , ,00 Β63.04 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ , , , , , ,00 Β ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , , , , ,00 Β63.98 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ , , , , , ,00 Β ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ , , , , , ,00 Σελίδα 10 από 15 ΑΠ.790/19

11 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ II ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2017 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΞΟΔΑ Β ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΡΙΤ 2.000, , , , ,00 0,00 Β ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩ , , , , , ,00 Β ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.000, , , , , ,00 Β64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , ,00 Β64.00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ , , , , , ,00 Β ΕΞΟΔΑ KINΗΣΗΣ ΜΜ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙ , , , , , ,00 Β64.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ , , , , , ,00 Β ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ , , , , , ,00 Β ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ , , , , , ,00 Β64.02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ , , , , , ,00 Β ΠΡΟΒΟΛΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ- ΔΙΑ , , , , , ,00 Β64.05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , , , ,00 Β ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ , , , , , ,00 Β64.07 ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΥΛΙ , , , , , ,00 Β ΕΝΤΥΠΑ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΛΟΙΠΑ ΑΝΑ , , , , , ,00 Β ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ , , , , , ,00 Β64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ , , , , , ,00 Β ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ , , , , , ,00 Β64.09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ , , , , , ,00 Β ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΙΣΟΛΟΓ - ΠΡΟΣΚΛΗΣ , , , , , ,00 Β64.98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , ,00 Β ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , , , ,00 Β ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 4.000, , , , , ,00 Β ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , ,00 Β ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , ,00 Β ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ / ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗ , , , , , ,00 Β ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ , , , , , ,00 Β65 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.000, , , , , ,00 Β65.98 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ 3.000, , , , , ,00 Σελίδα 11 από 15 ΑΠ.790/19

12 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ II ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΡ 3.000, , , , , ,00 Β81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , ,00 Β81.00 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , ,00 Β ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ , , , , , ,00 Β82 ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ , ,00 0,00 0, , ,00 Β82.00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , ,00 0,00 0, , ,00 Β ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ , ,00 0,00 0, , ,00 Β83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ , ,00 0,00 0, , ,00 Β83.11 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ , ,00 0,00 0, , ,00 Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ , ,00 0,00 0, , ,00 III ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2017 ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Β13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , , , ,00 0, ,00 Β13.02 ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , , , ,00 0, ,00 Β ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ - Φ , , , ,00 0, ,00 Β14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , , , , ,00 Β14.00 ΕΠΙΠΛΑ , , , ,00 0, ,00 Β ΕΠΙΠΛΑ , , , ,00 0, ,00 Β14.01 ΣΚΕΥΗ 2.000, , , , , ,00 Β ΣΚΕΥΗ 2.000, , , , , ,00 Β14.02 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , , , , , ,00 Β ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ , , , , , ,00 Β14.03 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , , , , , ,00 Β ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ , , , , , ,00 Β14.08 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , , , , , ,00 Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ , , , , , ,00 Β14.09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ , , , , , ,00 Β ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΑΦΗ 2.000, , , ,00 0,00 0,00 Σελίδα 12 από 15 ΑΠ.790/19

13 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ III ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΕΤΤ 2017 ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , , , ,00 0,00 0,00 Β ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΡΓ , , , , , ,00 Β14.20 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ , , , , , ,00 Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ , , , , , ,00 Β14.21 ΕΣΔΕΦ , ,00 0, , , ,00 Β ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙ , ,00 0, , , ,00 Β16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΕΞΟΔΑ , , , , , ,00 Β16.17 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ , , , , , ,00 Β ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ( ΛΟΓΙΣΜΙΚ , , , , , ,00 Β18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ. ΑΠΑΙΤ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Β18.11 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Β ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΩΝ κλ 5.000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 13 από 15 ΑΠ.790/19