Θέμα: Τρίτη (3 η ) Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 του Πανεπιστημίου Κρήτης Σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. πρωτ.: 26 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τρίτη (3 η ) Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 του Πανεπιστημίου Κρήτης Σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.α 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις των νόμων 4009/2011 (ΦΕΚ τ.α 195/ ), 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159/ ) και 4115/2013 «ΦΕΚ Α 24/ ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α 45 /1999 ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 358/1998 ( ΦΕΚ τ. α 240/ ) «Περί οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 10 παρ. ζ του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ΦΕΚ τ. Α 195/ ). 6. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496 της 17/ «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.-(ΦΕΚ Α' 204/1974). 7. Την υπ αριθμόν Φ /10/11490/Β2/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Αθλητισμού, & Πολιτισμού περί συγκρότησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ..Δ. 37/ ). 8. Το με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2012 Πρακτικό του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, δυνάμει του οποίου εξελέγη Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Ομότιμος Καθηγητής κ. Γρηγόριος Σηφάκης. 9. Την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης αρ. πρωτ. 5/ με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους Το με ημερομηνία 17 Ιουνίου 2013 απόσπασμα Πρακτικού της 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με την απόφαση 1

2 έγκρισης της τρίτης (3 ης ) τροποποίησης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013 του Πανεπιστημίου Κρήτης Σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού 11. Την εισήγηση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνοδεύουσα το σχέδιο της 3ης Τροποποίησης του Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013, η οποία έχει ως ακολούθως: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2013 Σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού Υποβάλλουμε σχέδιο τροποποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013,όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και παρακαλούμε για την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ.3 του Ν.4009/2011. Η τροποποίηση αυτή, τρίτη (3 η ) για το 2013, αφορά μόνο το σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού και σκοπό έχει την μεταφορά εγγεγραμμένων πιστώσεων από ορισμένους λογαριασμούς δαπανών(κ.α.ε.) σε άλλους λογαριασμούς δαπανών (Κ.Α.Ε.) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των λειτουργικών εξόδων. Η ανάγκη ανακατανομής προέκυψε : α) Από τα αιτήματα των οργανικών μονάδων και ακαδημαϊκών τμημάτων για ανακατανομή του των πιστώσεων που τους έχουν διατεθεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού λειτουργικών δαπανών τρέχοντος έτους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές ανάγκες τους με τον καλύτερο τρόπο. β)από την ανάγκη κάλυψης απρόβλεπτων γενικών δαπανών, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Επισημαίνεται ότι με την παρούσα τροποποίηση- ανακατανομή του τακτικού προϋπολογισμού, δεν μεταβάλλεται το όριο των πιστώσεων που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Π. Κ. για κάθε οργανική μονάδα και ακαδημαϊκό τμήμα. Επίσης γίνεται εξοικονόμηση πιστώσεων από δαπάνες γενικού χαρακτήρα, που εκτελούνται με χαμηλότερη από την προβλεπόμενη απορρόφηση πιστώσεων, και διατίθενται για κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών επίσης γενικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα παραπάνω : A. Στο σκέλος των Εσόδων του εγκεκριμένου Τακτικού Προϋπολογισμού δεν επέρχεται καμία μεταβολή. Β. Στο σκέλος των Εξόδων μειώνεται η εγγεγραμμένη πίστωση των παρακάτω κωδικών αριθμών εξόδων(κ.α.ε.) κατά το ποσό που αναφέρεται για τον καθένα, επειδή παρουσίασαν χαμηλότερη απορρόφηση. Α/Α Κωδικός Μειώσεις Αριθμός Εξόδου Πιστώσεων Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ,00 2

3 Διάφορες αποζημιώσεις μη ειδικώς κατονομαζόμενες , Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές 5.000,00 υπηρεσίες Αποζημιώσεις απολυμένων Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 2.000,00 υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας ,00 στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα Μεταφορές αγαθών και φορτοεκφορτωτικά ,00 (περιλαμβάνονται πλοηγικά και αεροπορικά τέλη) Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (τρέχουσας , Δαπάνες άρθρου 7 Ν.2158/ Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού , Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων (τρέχουσας 3.100, Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 5.200,00 ΣΥΝΟΛΟ Η εξοικονόμηση των ,00 κατανέμεται στους παρακάτω κωδικούς αριθμούς εξόδων (Κ.Α.Ε.) ως εξής: ,00 Α/Α Κωδικός Αριθμός Εξόδου Αυξήσεις Πιστώσεων , Εξοδα μετακίνησης υπαλλήλων στο εσωτερικό (τρέχουσας Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας 500,00 για εκτέλεση υπηρεσίας Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση 2.800,00 υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια (τρέχουσας Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 2.000, ,00 3

4 Δικαστικά έξοδα (περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά) Λοιπές δαπάνες 4.000, Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων κ.λ.π , Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών 2.000,00 εφαρμογών Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων κλπ (τρέχουσας 500, Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικα Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού κ.λ.π. εξοπλισμού Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοαντιγραφικού υλικού 2.000, Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 9.000, Δαπάνες κάθε είδους για την εκπαίδευση των φοιτητών, ,00 την επιστημονική έρευνα, τον εξοπλισμό και λειτουργία εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείου Προμήθεια μουσικών οργάνων 300,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Επειδή οι παραπάνω πιστώσεις προορίζονται για την κάλυψη ανελαστικών δαπανών των ακαδημαϊκών τμημάτων και υπηρεσιών, παρακαλούμε να εγκριθούν χωρίς μεταβολές και περικοπές. Οι παραπάνω μεταβολές στους Κ. Α. Ε. φαίνονται στις συνημμένες Αναλυτικές Καταστάσεις Εσόδων Εξόδων. Μετά την παραπάνω τροποποίηση τα τελικά αποτελέσματα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΕΣΟΔΑ : 9.18 ΕΞΟΔΑ: ,98 ΕΛΛΕΙΜΜΑ : ,98 Το έλλειμμα καλύπτεται από μέρος ταμειακού υπολοίπου οικονομικού έτους Με Εντολή Πρύτανη Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικής Διαχείρισης Γκίκα Αθανασία 4

5 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ την τρίτη (3 η ) τροποποίηση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Σκέλος Τακτικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2013 του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως καταρτίστηκε από την αναπληρώτρια Διευθύντρια της Οικονομικής Διαχείρισης, κ. Αθανασία Γκίκα και εμφανίζεται στην παραπάνω εισήγηση και τους αναλυτικούς πίνακες αυτής, οι οποίοι επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τής. Ο Πρόεδρος ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: -Γραφείο Προέδρου Συμβουλίου -Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Ευριπίδη Στεφάνου -Πρυτανεία - Αντιπρύτανη Καθηγητή Γ. Τζιρίτα -Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών -Διεύθυνση & Υποδ/νση Οικονομικής Διαχείρισης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 5