ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Transcript

1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 211 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού - Τμήμα Ε Χρήστος Γιαννακόπουλος τηλ xgiannak@mof-glk.gr Γιώργος Ξενοκώστας τηλ gxenokos@mof-glk.gr

2 Τακτικός Προϋπ/σμός Μεταβολή Προβλέψεις Προβλέψεις 12/μηνο 12/μήνου 11/1 ΜΠΔΣ Π/Υ 212 /2 (%) /3 /4 (1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6=2:5) 12/μηνο /1 1. Καθαρά εσοδα(α+β+γ-δ) , ,6 α. Εσοδα προ επιστροφών φόρων , ,3 β.έσοδα ΝΑΤΟ , ,8 γ.ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου / ,6 δ. Επιστροφές φόρων , ,9 2. Δαπάνες (α+β+γ+δ+ε+στ) , ,9 α. Πρωτογενείς δαπάνες / , ,5 β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους / , ,3 γ.δαπάνες ΝΑΤΟ (από ειδικά έσοδα) , ,8 δ.εξοπλιστικά προγράμματα , ,2 ε.καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων εκτός γενικής κυβέρνησης / , ,5 στ. Τόκοι , ,2 Π.Δ.Ε. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( δημοσιονομική βάση-ποσά σε εκατ. ) Διαφορά από Προβλέψεις Π/Υ 212 (%) /5 3.Έσοδα , , 4. Δαπάνες , ,1 5. Ελλειμμα ΚΠ ( ) , ,1 1/ Το 12 μηνο του 21, συμπίπτει με τις τελικές ετήσιες πραγματοποιήσεις του ίδιου έτους. 2/ Προσωρινά στοιχεία 3/ Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής Ιουνίου / Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό / Μεταβολή σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού / Τα εν λόγω έσοδα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του ΜΠΔΣ και συνυπολογίζονται για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος στήριξης της οικονομίας. 7/ Περιλαμβάνονται στις ετήσιες πραγματοποιήσεις 21 προκαταβολές σε ΟΤΑ,ύψους 433 εκατ.,που δόθηκαν το έτος 29 και τακτοποιήθηκαν το 21 και 952,5 εκατ. που δόθηκαν το 21 και δεν έχουν τακτοποιηθεί λογιστικά εντός του 21. 8/ Το ποσό αυτό δεν επηρεάζει το έλλειμμα του οικ.έτους 211,καθόσον σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΕΣΛ-95 (ΕSA-95),έχει υπολογισθεί στο έλλειμμα των αντίστοιχων ετών στα οποία δημιουργήθηκε. 9/ Στα αντίστοιχα δελτία του 21 δεν είχαν δημοσιευθεί στοιχεία για καταπτώσεις εγγυήσεων. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ Εισπράξεις Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές Πληρωμές δαπάνες με ειδικές εκδόσεις ομολόγων (Ασφ. Ταμεία,εξόφληση χρεών νοσοκομείων,κλπ) καταβολή κεφαλαίου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για απόκτηση προνομιούχων μετοχών πιστωτικών ιδρυμάτων για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταρειών καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων εντός γενικής κυβέρνησης / ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Π ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Κ.Π ΣΥΝ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ / / Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. Αναλήψεις χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το δωδεκάμηνο Ιανουάριου Δεκεμβρίου 211, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα εκατ. έναντι στόχου εκατ. όπως προσδιορίστηκε στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του 212 και ελλείμματος εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 21. Τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 91 εκατ., ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 896 εκατ.. Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε εκατ. και εμφανίζονται μειωμένα κατά 1,7% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 21. Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης των εισοδημάτων. Η υστέρηση έναντι του στόχου για το ίδιο διάστημα οφείλεται σε καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την απεργία, τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου, των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. καθώς και από την παράταση που δόθηκε για την καταβολή φορολογικών οφειλών έως τις 2 Ιανουαρίου. Σημειώνεται ότι το ύψος των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα οριστικοποιηθεί μετά τη λογιστική αποτύπωση των εσόδων που εισπράχθηκαν κατά την 2ήμερη παράταση, η οποία έληξε την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 212. Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 22,7 % ή κατά 698 εκατ. σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 21 αλλά και έναντι του στόχου κατά 45 εκατ.. Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του δωδεκαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 211, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 212, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 21. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά εκατ. ή 2,9% έναντι του 21. H αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά εκατ. ή 23,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 21. Οι πρωτογενείς δαπάνες αντίθετα,παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,2% ή 614 εκατ. ευρώ, παρά την αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά εκατ. ή 12,9%. Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 21,8% ή εκατ.. Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά τον ορισμό του ESA95 που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

3 Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 211 Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Εσόδων (Ποσά σε εκατ.. ) Νοέμβριος 12/μήνου πραγματοποιήσεων/2 Τακτικός προϋπολογισμός Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (I+II+III+IV) ,6% I ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ,8% 1. Φόρος εισοδήματος ,% Φυσικών προσώπων ,6% Νομικών Προσώπων ,8% Ειδικών κατηγοριών ,9% 2. Φόροι στην περιουσία ,% 3. Αμεσοι φόροι ΠΟΕ ,5% 4. Λοιποί άμεσοι φόροι ,9% II ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ,3% 1. Φόροι συναλλαγών ,4% 1.1 Φ.Π.Α ,9% πετρελαιοειδών ,2% καπνού ,5% λοιπών ,3% 1.2 Λοιποί φόροι συναλλαγών ,7% (μεταβίβαση κεφαλαίων) (439) (612) (55) (92,4%) (χαρτόσημο) (323) (399) (362) (96,1%) 2. Φόροι κατανάλωσης ,5% 2.1. Φόρος ασφαλίστρων ,8% 2.2 Τέλος ταξινόμησης οχημάτων ,5% 2.3 Ε.Φ.Κ. καυσίμων ,4% 2.4 Λοιποί Ε.Φ.Κ.(καπνού κλπ) ,6% 2.5 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ,8% 2.6 Λοιποί φόροι κατανάλωσης ,7% 3. Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ ,1% 4. Λοιποί έμμεσοι ,7% (για Ε.Ε.) (177) (26) (192) (99,3%) ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (I+II) ,1% III ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ε ,8% IV ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,7% ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ(III+IV) ,5% B. MH TAKTIKA EΣOΔA ,7% Ι Εσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών ,3% ΙΙ Εσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοποστωτικής κρίσης ,7% ΙΙΙ Έσοδα από ΝΑΤΟ ,5% Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ,5% Δ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β+Γ) ,9% Ε. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ,9% ΣΤ. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ (Δ-Ε) ,4% Προϋπολογισμός δημόσιων επενδύσεων Εισροές ΕΕ ,1% Ιδια έσοδα ,% Σύνολο ,% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,3% ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Έσοδα από την εξαγορά προνομιούχων μετοχών της ΑΤΕ Μεταφορά από το αποθεματικό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Έσοδα από εκκαθάριση της ΔΕΚΑ Α.Ε Πώληση 1% των μετοχών του ΟΤΕ ` Ποσοστό συμμετοχής πραγματοποιήσε ων

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 211 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ (Ποσά σε εκατ.. ) Α/Α Υπουργεία-Φορείς Νοέμβριος 12/μήνου πραγματοποιήσεων/2 Ποσοστό συμμετοχής πραγματοποιήσεων 1 Προεδρία Δημοκρατίας ,2% 2 Βουλή των Ελλήνων ,1% 3 Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,6% 4 Εξωτερικών/ ,8% 5 Εθνικής Αμυνας ,8% 6 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,9% 7 8 Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ,1% ,5% 9 Πολιτισμού και Τουρισμού ,4% 1 Οικονομικών (πλην Γενικών Κρατικών Δαπανών) ,2% 11 Γενικές Κρατικές Δαπάνες/ ,4% 12 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/4 13 Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ,1% ,4% 14 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ,4% 15 Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 16 Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων/4 17 Θαλασσίων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας ,9% ,4% ,8% 18 Προστασίας του Πολίτη ,1% ΣΥΝΟΛΟ ,8% /3 Περιλαμβάνονται δαπάνες όπως, συντάξεις δημοσίου, αποδόσεις στην ΕΕ, τόκοι, χρεολύσια κλπ. /4 Δαπάνη ύψους 116 εκατ. η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του τακτικού προύπολογισμού είχε μεταφερθεί από το ΠΔΕ,όπου είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προύπολογισμού και για το λόγο αυτό επανεμφανίζεται στο ΠΔΕ με ισόποση μείωση του τακτικού προύπολογισμού(η σχετική τακτοποίηση εμφανίζεται το μήνα Δεκέμβριο)

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 211 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ποσά σε εκατ.. ) Α/Α Νοέμβριος 12/μήνου πραγματοποιήσεων/2 Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (1+2+3) ,4% 1 Κεντρικής διοίκησης ,5% - Μισθοί ,6% - Συντάξεις ,1% -Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών Υπ.Παιδείας ,8% - Λοιπές παροχές ,4% -Πρόσθετες παροχές καταργηθέντων ειδικών λ/σμών / ,8% 2 Νοσοκομείων, ιδρυμάτων πρόνοιας,νπδδ ,8% -Μισθοί προσωπiκού νοσηλευτικών ιδρυμάτων ,6% - Εφημερίες ιατρών ΕΣΥ ,7% - Λοιπές παροχές προσωπικού νοσηλευτικών ιδρυμάτων ,8% - Ιδρυμάτων πρόνοιας,κλήρου και νπδδ ,% - Επιχορήγηση ΟΤΑ για μερική απασχόληση,κεπ κλπ Νέες προσλήψεις 5 Β' ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ( ) ,4% 4 Δαπάνες περίθαλψης ,% 5 Επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων ,4% -Ο.Γ.Α ,3% -Ι.Κ.Α ,% -Ν.Α.Τ ,% - Ο.Α.Ε.Ε ,6% -ΤΑΠ-ΟΤΕ ,8% -Κοινωνική χρηματοδότηση ,8% -Λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ,6% -Λοιπές δαπάνες ασφάλισης Λοιπές δαπάνες περίθαλψης(εποχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση προμηθευτών) ,2% 7 Koινωνική προστασία ,7% - ΕΚΑΣ (πλήν συνταξιούχων Δημοσίου) ,% - Επιδόματα πολυτέκνων ,4% -Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών ,3% -Επιχορήγηση στον ΟΑΕΔ ,% -Λοιπές εισοδηματικές ενισχύσεις ,3% Γ' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ) ,6% 8 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ,% - Συγκοινωνιακοί Φορείς ,1% -Εισφορές σε διεθνείς οργανισμούς ,4% -Λοιπές Επιχορηγήσεις/ ,4% 9 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,3% - Μετακινήσεις ,6% - Λειτουργικές ,9% - Προμήθειες ,1% -Διάφορες άλλες δαπάνες ,6% 1 ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,1% -Αποδόσεις στην ΕΕ ,4% -Επιδοτήσεις γεωργίας ,2% 11 ΥΠΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ,2% -Νέα προγράμματα και λοιπές δαπάνες 7 61,% -Λοιπές δαπάνες καταργηθέντων ειδικών λ/σμών ,7% - Δαπάνες εκλογών ,4% Δ'. ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ,8% Ε Αντιπαροχή έναντι περιουσίαςστους τομείς ασφάλισης ΔΕΗ ,% ΣΤ Αποθεματικό 58 27,% I. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ) ,5% II. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους ,7% ΙΙΙ. ΤΟΚΟΙ ,8% ΙV. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) ,6% V. Δαπάνες ΝΑΤΟ (από ειδικά έσοδα) ,2% VΙ. Εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Αμυνας ,8% VII. VIII. Kαταπτώσεις εγγυήσεων για φορείς κλπ. εκτός γενικής κυβέρνησης ,5% ΣΥΝ. ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ πλην χρεολυσίων, αυξήσεων ΜΚ.και καταπτώσεων εγυήσεων για λογαριασμό φορέων εντός γενικής κυβέρνησης(iv+v+vi+vii) ,1% 12 Χρεολύσια μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού ,% 13 Χρεολύσια βραχυπρόθεσμου δανεισμού ,% 14 Tακτοποίηση υποχρεώσεων με έκδοση ομολόγων ,% 15 Συμμετοχή στην αύξηση ΜΚ εταιρειών ,% 16 Κατηγορία δαπανών Kαταπτώσεις εγγυήσεων για λογαριασμό φορέων εντός γενικής κυβέρνησης ,6% IX. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΠ(VIII ) ,8% /3 Δαπάνη ύψους 116 εκατ. η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του τακτικού προύπολογισμού είχε μεταφερθεί από το ΠΔΕ,όπου είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προύπολογισμού και για το λόγο αυτό επανεμφανίζεται στο ΠΔΕ με ισόποση μείωση του τακτικού προύπολογισμού(η σχετική τακτοποίηση εμφανίζεται το μήνα Δεκέμβριο) Ποσοστό συμμετοχής πραγματοποιήσε ων

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 211 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Τομείς Νοέμβριος 12/μήνου πραγματοποιήσεων/2 Ποσοστό συμμετοχής πραγματοποιήσεων 1 Επικοινωνίες ,9% 2 Γεωργία/ ,2% 3 Δάση ,4% 4 Αλιεία ,1% 5 Εγγειοβελτιωτικά έργα ,3% 6 Βιομηχανία - βιοτεχνία ,3% 7 Ενέργεια ,7% 8 Συγκοινωνίες/ ,1% 9 Τουρισμός ,8% 1 Πολιτισμός ,2% 11 Εκπαίδευση ,1% 12 Κατάρτιση ,6% 13 Οικισμός - περιβάλλον ,2% 14 Υγεία - πρόνοια ,% 15 Ύδρευση - αποχέτευση ,9% 16 Δημόσια διοίκηση ,5% 17 Γενικός οικονομικός σχεδιασμός/ ,7% 18 Εξωτερικές υποθέσεις ,5% 19 Άμυνα ,% 2 Δικαιοσύνη ,6% 21 Δημόσια ασφάλεια ,7% 22 Έρευνα - τεχνολογία ,9% 23 Έργα ΟΤΑ α βαθμού ,% 24 Νομαρχιακά έργα ,6% 25 Περιφερειακά προγράμματα ,8% 26 Διάφορα ,2% 27 Απασχόληση ,5% 28 Αθλητισμός ,7% Σύνολο ,9% /3 Δαπάνη ύψους 116 εκατ. η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του τακτικού προύπολογισμού είχε μεταφερθεί από το ΠΔΕ,όπου είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προύπολογισμού και για το λόγο αυτό επανεμφανίζεται στο ΠΔΕ με ισόποση μείωση του τακτικού προύπολογισμού(η σχετική τακτοποίηση εμφανίζεται το μήνα Δεκέμβριο)

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 211 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Υπουργεία-Φορείς Νοέμβριος 12/μήνου πραγματοποιήσεων/2 Ποσοστό συμμετοχής πραγματοποιήσεων 1 Βουλή των Ελλήνων 2 2 2,% 2 Εσωτερικών,Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,% 3 Οικονομικών ,5% 4 Εξωτερικών ,5% 5 Εθνικής Αμυνας ,% 6 Οικονομίας,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/ ,5% 7 Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ,5% 8 Παιδείας,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ,% 9 Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων/ ,4% 1 Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ,6% 11 Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,% 12 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/ ,7% 13 Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ,1% 14 Προστασίας του Πολίτη ,6% 15 Πολιτισμού και Τουρισμού ,8% 16 Θαλασσίων Υποθέσεων,Νήσων και Αλιείας ,6% 17 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ,6% Σύνολο ,9% /3 Δαπάνη ύψους 116 εκατ. η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του τακτικού προύπολογισμού είχε μεταφερθεί από το ΠΔΕ,όπου είχε προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του προύπολογισμού και για το λόγο αυτό επανεμφανίζεται στο ΠΔΕ με ισόποση μείωση του τακτικού προύπολογισμού(η σχετική τακτοποίηση εμφανίζεται το μήνα Δεκέμβριο)

8 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 211 Καθαρά Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού ( - ) Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( - ) Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού ( - ) Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( - ) Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογιμού ( - )