ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 39 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Ε.Π. 39 η 1 ΓΣ / ΣΕΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΪΟΥ 2015
ΕΣΟΔΑ Α. Κύρια Έσοδα 2015 2016 Συνδρομές Μελών 469.000 460.000 Μελών ΣΕΠ Μελών Γενικής Συνέλευσης Μελών ΠΑΚΑΜ Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ακίνητη Περιουσία 225.000 220.000 Μισθώματα Συμμετοχή Κλιμακίων στον ΦΑΠ Κοινόχρηστα - Αίθουσα Αθ. Λευκαδίτη Προσκοπικά Κέντρα Αξιοποίηση Ακινήτων Προσκοπικό Πρατήριο 34.000 50.000 Δικαιώματα Δικαιόχρησης Προσκοπικό Πρατήριο ΣΥΝΟΛΟ (Α) 728.000 730.000 Α. Λοιπά Έσοδα 2015 2016 Τράπεζες - Δάνεια 120.000 0 Δάνειο Επιχορηγήσεις 39.000 30.000 Υπουργείο Παιδείας Χορηγίες - Δωρεές 34.000 40.,000 Άλλοι Κρατικοί Φορείς Επιχειρήσεις - Ιδιώτες Δωρεές Προσκοπικό Πρόγραμμα - Γενική Εφορεία 194.000 390.000 Πανελλήνιες Δράσεις Εκδηλώσεις Γενικής Εφορείας - Συναντήσεις - Συνέδρια Εκπαίδευση Κονκάρδες - Μετάλλια Προγράμματα 295.000 220.000 Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Βιωματική Εκπαίδευση Διεθνείς Σχέσεις 56.000 0 Διεθνείς Δράσεις Συμμετοχή σε Συναντήσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια Λοιπές Εισροές 66.000 50.000 Αποδόσεις Συστημάτων / Κλιμακίων για Πληρωμή Τιμολογίων Διάφορα Χρεώστες 34.000 25.000 ΣΥΝΟΛΟ (Β) 838.000 755.000 Σύνολο Εσόδων (Α) + (Β) 1.566.000 1.485.000 2
ΕΞΟΔΑ Α. Ανελαστικές δαπάνες 2015 2016 Μισθοδοσία και αμοιβές τρίτων 297.000 300.000 Μισθοδοσία Υπαλλήλων Αμοιβές Τρίτων Ι.Κ.Α. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών Φόροι Τρίτων Αποζημίωση εξερχομένων Υπαλλήλων Λειτουργικά έξοδα Κεντρικής Διοίκησης 76.000 75.000 Δ.Ε.Η. Σταθερή - Κινητή Τηλεφωνία Ε.ΥΔ.ΑΠ. ΕΛ.ΤΑ. - Courier - Μεταφορικά Φωτοτυπικά Συντήρηση, Αναλώσιμα Η/Υ - Συντήρηση - Ετήσιες συμβάσεις, Αναλώσιμα Κυλικείο - Υλικά καθαριότητας Γραφική Ύλη - Είδη Γραφείου Ασφάλεια Κτιρίου Κ.Δ. - Λοιπές Ασφαλιστικές καλύψεις Συντήρηση - Κατασκευές Κτιρίου Κ.Δ. Πάγια Τράπεζες - Δάνεια 113.000 2.000 Δάνεια (Χρεολύσιο) Τόκοι Δανείων Τραπεζικά Έξοδα Υποχρεώσεις από Συνδρομές Μελών 58.000 60.000 Κατασκευή Ταυτοτήτων Μελών Ασφάλεια Μελών Σ.Ε.Π. - Βαρκών Επιστροφή Αναλογίας Συνδρομών Υποχρεώσεις από Ακίνητη Περιουσία 122.000 120.000 Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Φόρος Εισοδήματος Περαίωση Επιστροφή Αναλογίας Μισθωμάτων Προσκοπικό Πρατήριο 9.000 15.000 Ενίσχυση Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΥΝΟΛΟ (Α) 675.000 572.000 Β. Δαπάνες Προγράμματος 2015 2016 Προσκοπικό Πρόγραμμα - Γενική Εφορεία 264.000 430.000 Πανελλήνιες Δράσεις Εκδηλώσεις Γενικής Εφορείας Συναντήσεις - Συνέδρια Εκπαίδευση Κονκάρδες, Μετάλλια Προγράμματα 268.000 220.000 Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Βιωματική Εκπαίδευση 3
Διεθνείς Σχέσεις 153.000 20.000 Ταξίδια Συνδρομή στο Παγκόσμιο Γραφείο Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Περιοχή Συμμετοχή σε Συναντήσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια Συμμετοχή σε Δράσεις Δημόσιες Σχέσεις 22.000 25.000 Συνδρομές σε Οργανισμούς Εκδηλώσεις Σ.Ε.Π. - Εκθέσεις Έντυπα Προβολής, Εκδόσεις, Banners Δημοσιεύσεις στον Τύπο Έξοδα φιλοξενίας Έξοδα κίνησης 33.000 30.000 Διοικητικό Συμβούλιο Γενική Εφορεία Υπάλληλοι ΣΕΠ Οχήματα - Ασφάλεια, Τέλη Κυκλοφορίας, Συντήρηση, Κίνηση Προσκοπικά Κέντρα 88.000 90.000 ΔΕΚΟ Έξοδα Κίνησης Ασφάλεια Έξοδα Συντήρησης Έργα Ανάπτυξη - Υποστήριξη Κλιμακίων 8.000 10.000 Ανάπτυξη Υποστήριξη Κλιμακίων Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά 15.000 10.000 Υποθέσεις Ακίνητης Περιουσίας Λοιπές Νομικές Υποθέσεις Συμβολαιογραφικά Απόδοση Χορηγιών - Δωρεών 28.000 35.000 Απόδοση ΦΠΑ Τ.Π.Υ. (χορηγίες) Απόδοση Χορηγιών - Δωρεών σε Κλιμάκια Γενική Συνέλευση 1.000 4.000 Δαπάνες Οργάνωσης Γενικών Συνελεύσεων Ιστορικό Αρχείο - Βιβλιοθήκη 3.000 2.000 Ιστορικό Αρχείο - Βιβλιοθήκη Άλλες Υποχρεώσεις Σ.Ε.Π. 68.000 37.000 Διάφορα Πληρωμή Τιμολογίων Συστημάτων / Κλιμακίων ΣΥΝΟΛΟ (Β) : 951.000 913.000 Σύνολο Εξόδων (Α) + (Β) 1.626.000 1.485.000 Ο προς έγκριση Προϋπολογισμός του ΣΕΠ για το 2016, παρατίθεται στον εγκεκριμένο από τη 38 η ΓΣ και αναθεωρημένο από το ΔΣ Προϋπολογισμό του 2015. Το άνοιγμα των 60.000 στον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό του 2015 θα καλυφθεί με ανάλωση διαθεσίμων, τα οποία αφορούν στις συμμετοχές για το Jamboree της Ιαπωνίας, οι οποίες έχουν εισπραχθεί μέσα στο 2014. Ο Προϋπολογισμός του 2016 είναι ισοσκελισμένος. Τα Κονδύλια του Προϋπολογισμού ακολουθούν το σχέδιο της Κατάστασης Ταμειακών Ροών του ΣΕΠ. 4
Προσκοπικό Πρόγραμμα - Γενική Εφορεία Για το 2016, έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω Δραστηριότητες της ΓΕ, οι προϋπολογισμοί των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα σχετικά Κονδύλια του προς έγκριση Προϋπολογισμού: ΑΑ Δράσεις Προσκοπικού Προγράμματος ΓΕ Προϋπολογισμός Α. Αυτοχρηματοδοτούμενες Δραστηριότητες ΓΕ 1 Πανελλήνια Δράση «85 Χρόνια Λυκόπουλα» 280.000 2 Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 5.000 3 32 η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση 15.000 4 Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών 70.000 5 68 η Συνάντηση Πτυχιούχων ΔΔ 9.000 6 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο 6.000 7 Λοιπές Αυτοχρηματοδοτούμενες Ενέργειες ΓΕ 5.000 ΣΥΝΟΛΟ (Α) 390.000 Β. Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες ΓΕ 1 56 ο JOTA 18 ο JOTI 1.000 2 Επιδότηση ΚΔ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών 30.000 3 Επιδότηση ΚΔ στο 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2.000 4 Λοιπές Επιχορηγούμενες Ενέργειες ΓΕ 7.000 ΣΥΝΟΛΟ (Β) 40.000 5