ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ» 2019 ΙΔΡΥΜΑ «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ»

Transcript

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ» 2019 ΙΔΡΥΜΑ «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ» ΑΘΗΝΑ, 10 ΜΑΪΟΥ 2018

2 Προϋπολογισμός 2019 Εισηγητικό σημείωμα Ακολουθεί ο Προϋπολογισμός του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων», για τη Χρήση του 2019, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση από το Δ.Σ. για να δημοσιευθεί με τις υπόλοιπες Οικονομικές Καταστάσεις του Σ.Ε.Π. και να τεθεί προς έγκριση στην προσεχή 42 η Τακτική Γενική Συνέλευση. Για τη σύνταξή του, ελήφθησαν υπόψη οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες, οι αποφάσεις του Δ.Σ., οι ανάγκες εφαρμογής του Προγράμματος της Γενικής Εφορείας και τα Κονδύλια του ακολουθούν το σχέδιο της Κατάστασης Ταμειακών Ροών του Σ.Ε.Π. Στη σύνταξη του Προϋπολογισμού, κύρια επιδίωξη είναι, αυτός να είναι προσαρμοσμένος στην τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα και στις προοπτικές και προβλέψεις για τις δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους, για την υποστήριξη και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος. Τα μεγέθη του Προϋπολογισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν, εφόσον τα Έσοδα ανέλθουν στο ύψος των προϋπολογισμένων. Ο προς έγκριση Προϋπολογισμός του Σ.Ε.Π. για το έτος 2019, παρατίθεται μαζί με τον εγκεκριμένο από τη 41 η Τακτική Γενική Συνέλευση και αναθεωρημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Προϋπολογισμό του έτους 2018.

3 ΕΣΟΔΑ Α. Κύρια Έσοδα Συνδρομές Μελών Μελών ΣΕΠ Μελών Γενικής Συνέλευσης Μελών ΠΑΚΑΜ Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ακίνητη Περιουσία Μισθώματα Συμμετοχή Κλιμακίων στους Φόρους Ακινήτων Κοινόχρηστα - Αίθουσα Λευκαδίτη Προσκοπικά Κέντρα Αξιοποίηση Ακινήτων Προσκοπικό Πρατήριο Δικαιώματα Δικαιόχρησης Προσκοπικό Πρατήριο ΣΥΝΟΛΟ (Α) Β. Λοιπά Έσοδα Τράπεζες - Δάνεια Δάνειο Επιχορηγήσεις Υπουργείο Παιδείας Χορηγίες - Δωρεές Άλλοι Κρατικοί Φορείς Επιχειρήσεις - Ιδιώτες Δωρεές Προσκοπικό Πρόγραμμα - Γενική Εφορεία Πανελλήνιες Δράσεις Εκδηλώσεις Γενικής Εφορείας - Συναντήσεις - Συνέδρια Εκπαίδευση Μετάλλια Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Βιωματική Εκπαίδευση Διεθνείς Σχέσεις Διεθνείς Δράσεις Συμμετοχή σε Συναντήσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια Λοιπές Εισροές Αποδόσεις Κλιμακίων για Πληρωμή Τιμολογίων Διάφορα Χρεώστες 0 0 ΣΥΝΟΛΟ (Β) Σύνολο Εσόδων (Α) + (Β)

4 ΕΞΟΔΑ Α. Ανελαστικές δαπάνες Μισθοδοσία και αμοιβές τρίτων Μισθοδοσία Υπαλλήλων Αμοιβές Τρίτων Ι.Κ.Α. Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών Φόροι Τρίτων Αποζημίωση εξερχομένων Υπαλλήλων Λειτουργικά έξοδα Κεντρικής Διοίκησης Δ.Ε.Η. Σταθερή - Κινητή Τηλεφωνία Ε.ΥΔ.ΑΠ. ΕΛ.ΤΑ. - Courier - Μεταφορικά Φωτοτυπικά Συντήρηση, Αναλώσιμα Η/Υ - Συντήρηση - Ετήσιες συμβάσεις, Αναλώσιμα Κυλικείο - Υλικά καθαριότητας Γραφική Ύλη - Είδη Γραφείου Ασφάλεια Κτιρίου Κ.Δ. - Λοιπές Ασφαλιστικές καλύψεις Συντήρηση - Κατασκευές Κτιρίου Κ.Δ. Πάγια Τράπεζες - Δάνεια Δάνεια (Χρεολύσιο) Τόκοι Δανείων Τραπεζικά Έξοδα Υποχρεώσεις από Συνδρομές Μελών Κατασκευή Ταυτοτήτων Μελών Ασφάλεια Μελών Σ.Ε.Π. - Βαρκών Επιστροφή Αναλογίας Συνδρομών Υποχρεώσεις από Ακίνητη Περιουσία Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Φόρος Εισοδήματος Επιστροφή Αναλογίας Μισθωμάτων Προσκοπικό Πρατήριο 0 0 Ενίσχυση Προσκοπικού Πρατηρίου ΣΥΝΟΛΟ (Α) Β. Δαπάνες Προγράμματος Προσκοπικό Πρόγραμμα - Γενική Εφορεία Πανελλήνιες Δράσεις Εκδηλώσεις Γενικής Εφορείας Κεντρική Επιτροπή Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος Συναντήσεις - Συνέδρια Εκπαίδευση Μετάλλια Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα Βιωματική Εκπαίδευση

5 Διεθνείς Σχέσεις Ταξίδια Συνδρομή στο Παγκόσμιο Γραφείο Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Περιοχή Συμμετοχή σε Συναντήσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια Συμμετοχή σε Δράσεις Δημόσιες Σχέσεις Συνδρομές σε Οργανισμούς Εκδηλώσεις Σ.Ε.Π. - Εκθέσεις Έντυπα Προβολής, Εκδόσεις, Banners Δημοσιεύσεις στον Τύπο Έξοδα φιλοξενίας Έξοδα κίνησης Διοικητικό Συμβούλιο Γενική Εφορεία Υπάλληλοι ΣΕΠ Οχήματα - Ασφάλεια, Τέλη Κυκλοφορίας, Συντήρηση, Κίνηση Προσκοπικά Κέντρα ΔΕΚΟ Έξοδα Κίνησης Ασφάλεια Έξοδα Συντήρησης Έργα Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Υποθέσεις Ακίνητης Περιουσίας Λοιπές Νομικές Υποθέσεις Συμβολαιογραφικά Απόδοση Χορηγιών - Δωρεών Γενική Συνέλευση Ιστορικό Αρχείο - Βιβλιοθήκη Άλλες Υποχρεώσεις Σ.Ε.Π Διάφορα Πληρωμή Τιμολογίων Συστημάτων / Κλιμακίων ΣΥΝΟΛΟ (Β) : Σύνολο Εξόδων (Α) + (Β) Ο προς έγκριση Προϋπολογισμός του Σ.Ε.Π. για το έτος 2019, παρατίθεται στον εγκεκριμένο από τη 41 η Τακτική Γενική Συνέλευση και αναθεωρημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Προϋπολογισμό του έτους Το θετικό πλεόνασμα των στον αναθεωρημένο Προϋπολογισμό του έτους 2018 και αντίστοιχα το ισόποσο έλλειμμα στον Προϋπολογισμό του έτους 2019, αφορά σε συνδρομές των συμμετεχόντων στο 24 ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη, που θα εισπραχθούν το έτος 2018, αλλά θα δαπανηθούν το έτος πραγματοποίησης του Τζάμπορη (2019). Τα Κονδύλια του Προϋπολογισμού ακολουθούν το σχέδιο της Κατάστασης Ταμειακών Ροών του Σ.Ε.Π.

6 Προσκοπικό Πρόγραμμα - Γενική Εφορεία Για το 2019, έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω Δραστηριότητες της Γενικής Εφορείας, οι προϋπολογισμοί των οποίων συμπεριλαμβάνονται στα σχετικά Κονδύλια του προς έγκριση Προϋπολογισμού: ΑΑ Δράσεις Προσκοπικού Προγράμματος Γενικής Εφορείας Προϋπολογισμός Α. Αυτοχρηματοδοτούμενες Δραστηριότητες Γενικής Εφορείας 1 Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών η Συνάντηση Πτυχιούχων Δ.Δ Λοιπές Αυτοχρηματοδοτούμενες Ενέργειες Γ.Ε ΣΥΝΟΛΟ Β. Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες Γενικής Εφορείας 1 59 ο JOTA 21 ο JOTI Επιδότηση Κ.Δ. στην Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελεχών Λοιπές Επιχορηγούμενες Ενέργειες Γ.Ε ΣΥΝΟΛΟ Γ. Διεθνείς Δράσεις 1 24 ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη η Μεσογειακή Συνάντηση Παλαιών Προσκόπων & Οδηγών ΣΥΝΟΛΟ

7 ΕΣΟΔΑ 2018 ΕΣΟΔΑ 2019 ΕΞΟΔΑ 2018 ΕΞΟΔΑ 2019